PTNMT xem xét. tích,đo đạc MT-Kết quả phân - BM 1.3
Trình tổ trưởng tổ
MT phê duyệt Tổ trưởngtổ MT 01 ngày - Hồ sơ và dự thảocơng văn GQKN cĩ ký xác nhận của TTĐB; BM 1.3
Phê duyệt Lãnh đạo
PTNMT
01 ngày - Hồ sơ,dự thảocơng văn GQKN cơng văn GQKN cĩ ký xác nhận của tổ trưởng tổ MT -BM 1.3 - Nhận kết quả - Đĩng dấu, cập nhật dữ liệu NV văn thư PTNMT
½ ngày - Hồ sơ và dự thảo cơng văn GQKN cĩ ký duyệt - BM 1.3 - Chuyển cơng văn
cho CV tiếp nhận và giao trả hồ sơ + lưu hồ sơ
NV văn thư PTNMT
½ ngày Hồ sơ và dự thảo cơng văn GQKN Giao cơng văn cho
cá nhân/ tổ chức liên quan
CV tổ mơi
trường ½ ngày Cơng vănGQKN Theo dõi việc thực
hiện các nội dung trong cơng văn GQKN
Tổ trưởng/ CV phụ trách địa
bàn
2.Truy tìm, xác định nguồn gốc, lưu trữ hồ sơ + kiểm sốt tài liệu của khách hàng (nếu cĩ)
- Từng hồ sơ tiếp nhận xử lý được lưu/kẹp chung trong bìa, ở ngồi bìa cĩ các dấu hiệu nhận biết: tên hồ sơ, tên sản phẩm, chủng loại và số lượng hồ sơ đính kèm trong bìa.
- Ngồi ra trong bìa hồ sơ cĩ kèm theo phiếu kiểm sốt quá trình tạo sản phẩm tương ứng (thơng qua phiếu này sẽ nhận biết được giai đoạn, tình trạng xuyên suốt quá trình tạo sản phẩm).
3.Xử lý sản phẩm khơng phù hợp (lỗi nghiệp vụ qua cơng đoạn Trưởng/ Phĩ phịng và Lãnh đạo UB phê duyệt hoặc chuyển giao cho khách hàng).
- Trễ thời gian trong từng cơng đoạn thực hiện và trễ hạn hồ sơ.
- Thất lạc thành phần hồ sơ / hư hồ sơ
- Các số liệu giấy chứng nhận khơng chính xác (sai tên, lỗi đánh máy…) 5 6 7 8 9 10 K ho âng ph ù hơ ïp
MTX.VN
4. Thống kê – phân tích dữ liệu – khắc phục – phịng ngừa – cải tiến
- Định kỳ 1 tháng, chuyên viên thụ lý hồ sơ căn cứ vào hồ sơ phát sinh trong tháng tiến hành thống kê + lập báo cáo về kết quả hành động, trình lãnh đạo Phịng xem và trình ký UBND Quận.
- Phân tích nguyên nhân, đề ra hành động khắc phục đối với trường hợp khơng phù hợp.
- Nếu khơng đạt mục tiêu chất lượng và mơi trường đặt ra thì phải đưa ra những biện pháp, hành động khắc phục – phịng ngừa cải tiến thích hợp.
5. Hồ sơ lưu
- Biên bản kiểm tra mơi trường
- Báo cáo kết quả kiểm tra mơi trường
- Biên nhận hồ sơ (khiếu nại trong lĩnh vực mơi trường): BM 1.1
- Sổ ghi nhận hồ sơ: BM 1.2
- Phiếu luân chuyển hồ sơ: BM 1.3
UBND QUẬN BÌNH TÂN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMP.TÀI NGUYÊN - MƠI TRƯỜNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc P.TÀI NGUYÊN - MƠI TRƯỜNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
QUI TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA MƠI TRƯỜNG CƠ SỞ SẢN XUẤT
1.Nội dung
Qui trình thực hiện: 17 ngày làm việc
Trình
tự cơng việcNội dung áp dụngTài liệu Tráchnhiệm Kiểmsốt Biểu mẫu
Lập danh sách cơ sở kiểm tra.
Gửi thư thơng báo đến cơ sở.
Thơng báo CB MT của phường. Quy định ngày 15 mỗi tháng. -Tổ trưởng /CV tổ mơi trường. Cụ thể ngày kiểm tra. - 01 ngày. BM 2.1 Tổ chức lấy mẫu. Xem xét hiện trạng mơi trường. Kiểm tra về mặt pháp lý. Luật BVMT. Nghị định 80/2006/ NĐ – CP. - CV mơi trường quản lý địa bàn.
- 1 ngày. Biên bản kiểm tra mơi trường. BM 2.2
Gửi mẫu phân tích CV mơi trường -10 ngày Biên nhận phân tích
mẫu Nhận kết quả phân
tích.
Đánh giá kết quả, lập
TCVN 2001 CV mơi trường 1 ngày Kết quả phân tích BM 2.2
Báo cáo đánh giá
1
2
34 4
MTX.VN
Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Thái Văn Nam
SVTH: Nguyễn Phan Xuân Quyên
Mã Số Sinh Viên: 02ĐHMT221 123 trường. Trình tổ trưởng tổ mơi trường. Tổ trưởng tổ mơi trường.
1 ngày Biên bản kiểm traMT. MT.
Báo cáo đánh giá chất lượng mơi trường.
BM 2.2, BM 1.3Tổng hợp kết quả Tổng hợp kết quả
kiểm tra. CV tổ mơitrường. 1 ngày Dự thảo báo cáokiểm tra.
Phê duyệt Lãnh đạo
PTNMT 1 ngày kiểm tra cĩ chữ kýDự thảo báo cáo xác nhận của Tổ trưởng tổ MT. - Nhận kết quả. - Đĩng dấu, cập nhật dữ liệu. - Lưu hồ sơ. CV tổ mơi
trường. 1 ngày - Dự thảo báo cáo cĩký duyệt. BM 1.3 BM 1.2
2.Truy tìm, xác định nguồn gốc, lưu trữ hồ sơ + kiểm sốt tài liệu của khách hàng (nếu cĩ)
- Từng hồ sơ tiếp nhận xử lý được lưu/kẹp chung trong bìa, ở ngồi bìa cĩ các dấu hiệu nhận biết: tên hồ sơ, tên sản phẩm, chủng loại và số lượng hồ sơ đính kèm trong bìa.
- Ngồi ra trong bìa hồ sơ cĩ kèm theo phiếu kiểm sốt quá trình tạo sản phẩm tương ứng (thơng qua phiếu này sẽ nhận biết được giai đoạn, tình trạng xuyên suốt quá trình tạo sản phẩm).
3.Xử lý sản phẩm khơng phù hợp (lỗi nghiệp vụ qua cơng đoạn Trưởng/ Phĩ phịng và Lãnh đạo Ủy Ban phê duyệt hoặc chuyển giao cho khách hàng).
- Trễ thời gian trong từng cơng đoạn thực hiện và trễ hạn hồ sơ.
- Thất lạc thành phần hồ sơ / hư hồ sơ
- Các số liệu giấy chứng nhận khơng chính xác (sai tên, lỗi đánh máy…)
4. Thống kê – phân tích dữ liệu – khắc phục – phịng ngừa – cải tiến
- Định kỳ 1 tháng, Chuyên viên thụ lý hồ sơ căn cứ vào hồ sơ phát sinh trong tháng tiến hành thống kê + lập báo cáo về kết quả hành động, trình Lãnh đạo Phịng xem và trình ký UBND Quận.
- Phân tích nguyên nhân, đề ra hành động khắc phục đối với trường hợp khơng phù hợp.
- Nếu khơng đạt mục tiêu chất lượng và mơi trường đặt ra thì phải đưa ra những biện pháp, hành động khắc phục – phịng ngừa cải tiến thích hợp. 5
6
87 7
MTX.VN
5. Hồ sơ lưu
- Thư thơng báo kiểm tra cơ sở: BM 2.1
- Hồ sơ cơ sở: BM 2.2
- Sổ ghi nhận hồ sơ: BM 1.2
- Phiếu luân chuyển hồ sơ: BM 1.3
UBND QUẬN BÌNH TÂN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMP.TÀI NGUYÊN - MƠI TRƯỜNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc P.TÀI NGUYÊN - MƠI TRƯỜNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
QUI TRÌNH BAN HÀNH CAM KẾT ĐẠT TIÊU CHUẨN MƠI TRƯỜNG
1.Nội dung
Qui trình thực hiện: 4 ngày làm việc
Trình tự Nội dung cơng việc áp dụngTài liệu nhiệmTrách Kiểm sốt Biểu mẫu