- Tốc độ tăng trưởng về doanh thu năm 2012 so với năm 2010 là 343,25%
2.2.2. Hoạch định mục tiêu
Mục tiêu mà Tổng công ty đưa ra dựa trên cơ sở sứ mạng, tầm nhìn nhiệm vụ và nhằm mục đích thực hiện sứ mạng của công ty. Tổng công ty đã xác định được các mục tiêu tổng thể và mục tiêu bộ phận và chúng thay đổi tùy theo các giai đoạn phát triển của Tổng công ty.
Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu phát triển trong dài hạn đến năm 2015
Xây dựng và phát triển Tổng công ty DMC thành nhà sản xuất, cung cấp hóa chất trong lĩnh vực dầu khí và các giải pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường, có uy tín trong nước và quốc tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 15-20%.
Định hướng phát triển DMC trở thành:
1. Nhà sản xuất và cung ứng hàng đầu tại Việt Nam các sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao:
- Các sản phẩm phục vụ cho khoan, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí; - Các sản phẩm phục vụ cho các ngành khác của nền kinh tế quốc dân.
2. Nhà cung cấp hóa chất, phân phối hóa phẩm và dịch vụ có uy tín trong và ngoài nước.
3. Nhà cung cấp các Dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghiệp cho trong và ngoài ngành dầu khí. Tập trung trong các lĩnh vực:
- Dịch vụ dung dịch khoan tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và hoàn thiện giếng; - Hóa phẩm và dịch vụ hóa kỹ thuật cho khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí; - Dịch vụ làm sạch bồn/bể chứa dầu, tàu chở dầu, các công trình dầu khí; Xử lý chất thải: dầu thải và cặn dầu thô, nước thải, các chất thải công nghiệp; Dịch vụ xử lý làm sạch nước; chống ăn mòn bằng hóa chất; xử lý môi trường.
4. Là doanh nghiệp văn hóa và có trách nhiệm
Mục tiêu cụ thể:
- Sản xuất các sản phẩm truyền thống như Barite, Bentonite, Carbonat canxi đảm bảo đủ cung cấp cho ngành dầu khí trong nước và từng bước xuất khẩu. Phát triển các nguồn nguyên liệu mới để nâng cao sản lượng trên với sản lượng từ 70.000-100.000 tấn/ năm.
- Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống máy móc thiết bị trong khai thác và sản xuất.
- Tổ chức sản xuất theo quy trình, áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn vào sản xuất. Các dòng sản phẩm được phân tách rõ ràng, không chồng chéo.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để tạo ra các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao và hàm lượng công nghệ cao.
Đối với lĩnh vực kinh doanh
- Tích cực nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, chuẩn bị nguồn hàng, tìm kiếm cơ hội để cung cấp hóa chất phục vụ cho các nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy sơ sợi Đình Vũ, Nhà máy Ethanol Phú Thọ…và các dự án ngoài ngành.
- Tiếp tục phát triển kênh phân phối các sản phẩm trong ngành dầu khí như hạt nhựa PP, bitumen, xăng dầu…nghiên cứu phương án kinh doanh nhập khẩu bitumen trực tiếp từ nước ngoài.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tạo nguồn cung nguyên liệu ổn định và các sản phẩm hóa chất có giá trị gia tăng cao.
- Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thương hiệu. • Các vấn đề về môi trường và an sinh xã hội:
- Không để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường
- Làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ - Đảm bảo công ăn việc làm và điều kiện làm việc cho người lao động. - Tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội
Về mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của DMC
DMC đã xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh 2012 tích cực với các chỉ tiêu chính phù hợp với với kế hoạch 5 năm 2011-2015. Với doanh thu năm 2012 tăng gấp 2 lần năm 2011 và kế hoạch vốn đầu tư tăng hơn 2 lần so với năm 2011, do vậy, để đảm bảo xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 2012 sát với thực tế và khả thi, đề nghị DMC:
- Xác định cụ thể cơ sở xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện, các chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị thành viên để xác định rõ hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng lĩnh vực, từng đơn vị thành viên.
- Đối với các đơn vị thành viên của DMC hiện còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả lương cho CBCNV còn thấp: DMC cần có giải pháp hỗ trợ và quyết định cụ thể.
- Rà soát lại các dự án đầu tư công trình, đầu tư tài chính phù hợp với kế hoạch 5 năm và chiến lược phát triển của đơn vị, xây dựng tiến độ giải ngân vốn khả thi, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính và đảm bảo hiệu quả, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của DMC trong tương lai. Đề nghị DMC bổ sung các dự án đã được tập đoàn phân công đầu mối triển khai trong chương trình thỏa thuận hợp tác với các tỉnh/thành phố.
- Xây dựng nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư để có phương án thu xếp vốn phù hợp.
- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ban chức năng tập đoàn để cập nhật bổ sung, hoàn thiện và báo cáo Tập đoàn dầu khí Việt Nam trước ngày 5/10/2011 (lưu ý bổ sung chi tiêu cố tức năm 2012).
Bảng 2.3: Kết quả thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2012
Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Kết quả
Doanh thu 3000 tỉ 3757 tỉ 125%
Lợi nhuận sau thuế 150 tỉ 271,6 tỉ 180%
Sản lượng sản xuất 45.000 tấn 53.067 tấn 118%
Thực tế cho thấy trong quá trình thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu trung hạn năm 2012 mà Tổng công ty có những thuận lợi và khó khăn như sau:
Thuận lợi:
- Nhận được sự quan tâm và hỗ trợ mạnh mẽ và sâu sắc từ phía Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
- Mô hình Tổng công ty đã thực sự phát huy đươc vai trò đã đề ra trước đó, phát huy được tính chủ động, năng động và từng bước thay đổi nhận thức và phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường.
Khó khăn:
- Những khó khăn từ cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.
- Tỷ lệ lao động phổ thông, chưa qua đào tạo cao chiếm 31%, tuổi bình quân của đội ngũ lao động cao. Còn bộ phận không nhỏ CBCNV, đặc biệt là số đã nhiều tuổi chưa nhận thức đúng về tình hình sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty, tư tưởng ỷ lại, tác phong làm việc không chuyên nghiệp.
- Nguyên liệu đầu vào giai đoạn đầu năm 2012 bị thiếu khá nghiêm trọng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất
- Vốn kinh doanh một số giai đoạn bị thiếu nên bỏ lỡ một số cơ hội kinh doanh và hạn chế việc triển khai dự án đầu tư.
Tiếp tục phát huy những thành công năm 2012, Đảng ủy DMC quyết tâm sang năm 2013 sẽ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 với Doanh thu đạt 3200 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 199 tỉ đồng; nộp ngân sách 110 tỉ đồng ; Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phương án tái cấu trúc Tổng công ty; Phát triển hiệu quả các hoạt động của DMC trong cả 3 lĩnh vực: sản xuất-kinh doanh- Dịch vụ; Đưa dự án đầu tư vào vận hành an toàn, hiệu quả; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cải tiến, phát huy sáng kiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho nười lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Xây dựng chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp DMC; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao phó.