1 – Nhân sự chính thức
STT Phòng ban/Chức danh Mô tả công việc
1 Gi m đốc
Là đại diện pháp nhân cho TADA
Trực tiếp quản lí nhân sự của dự án
Trực tiếp làm việc và liên hệ với c c đối tác
Quản lí hoạt động của dịch vụ
Đưa ra uyết định cuối cùng và quyết định hướng phát triển của TADA
2 Phụ trách chuyên môn
Là những chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu về lĩnh vực tư vấn tâm lý, về Tarot và Chiêm tinh.
Phụ trách vấn đề chuyên môn chính của dự án
Phụ trách tuyển chọn nhân sự về m t chuyên môn dự án 3 Nhân viên marketing Triển khai thực hiện chiến lược marketing của TADA
GIÁM ĐỐC Phụ trách chuyên môn Cộng tác viên Chuyên môn Phát triển kinh doanh Nhân viên tổ chức Nhân viên
nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng.
Thu thập thông tin thị trường c c đối thủ cạnh tranh
Thực hiện công tác xúc tiến n hàng chăm sóc kh ch hàng
Cập nhật danh sách thông tin khách hàng
Thực hiện các báo cáo thống kê hoạt động kinh doanh cho trưởng bộ phận và gi m đốc khi có yêu cầu.
4 Nhân viên kế toán
Là người quản lí tài chính (các loại ho đơn sổ s ch…) của dự án
Báo cáo tình hình tài chính hàng tháng
Phụ trách việc thu ngân hàng tuần
5 Phát triển kinh doanh
Xây dựng c c kênh thông tin để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về TA A đ c điểm dịch vụ …
Đầu mối nhận mọi thông tin khiếu nại của khách hàng.
Thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh của ban lãnh đạo, phòng marketing
Tìm kiếm khách hàng, thiết lập quan hệ với khách hàng.
Lập, triển khai kế hoạch bán hàng.
Quản lý đội ngũ cộng tác viên tổ chức
2 – Nhân sự Cộng tác viên
STT Vị trí Mô tả công việc
1 Cộng tác viên Chuyên môn
Phụ trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, giúp khách hàng chia sẻ và tư vấn tâm lý thông qua Tarot
Phụ trách làm giảng viên ho c làm trợ giảng tại các lớp học của TADA
Phụ trách phần nội dung của các sản phẩm chuyên môn của TADA
2 Cộng tác viên Tổ chức
Trực tiếp quản lý điều phối, tổ chức các hoạt động tại nơi tổ chức dịch vụ.
Liên lạc thường xuyên, thuyết phục khác hàng.
Phát triển duy trì mối quan hệ với khách hàng, tìm kiếm các khách hàng mới.
Tổ chức thực hiện đo lường mức thỏa mãn của khách hàng
Phối hợp với bộ phận marketing thực hiện c c chương trình giảm giá, khuyến mãi
3 Nhân viên Part-time Marketing
Hỗ trợ thực hiện các chiến dịch marketing của dự án
3 – Số lượng nhân viên và mức lương dự kiến PHÂN PHÂN NHÓM VỊ TRÍ CHỨC DANH
GIAI ĐOẠN 1 GIAI ĐOẠN 2 GIAI ĐOẠN 3
SL LƯƠNG( Cố
định) SL
LƯƠNG (
Khởi điểm) SL LƯƠNG
Chính thức Gi m đốc 1 3,000,000 1 8,000,000 1 Tăng lương theo lộ trình Nhân viên TC-KT 1 2,000,000 1 6,000,000 1 Phụ tr ch chuyên môn 1 2,000,000 1 4,000,000 2 Nhân viên Marketing 1 2,000,000 2 4,000,000 2 Ph t triển kinh doanh 1 2,000,000 2 4,000,000 3 Không chính thức CỘNG TÁC VIÊN Chuyên môn
10 25 % doanh thu 70 25 % doanh
thu 100 25 % doanh thu CỘNG TÁC VIÊN Tổ chức
5 15 % doanh thu 15 15 % doanh
thu 15 15 % doanh thu Nhân viên Part-time Marketing 0 - 1 1,500,000 0 -
PHẦN V: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
I – KHÁI QUÁT
Dự án có tổng vốn đầu tư 294 triệu VND, chia thành 2 giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Đầu tư 82 triệu VND trong đó ao g m: - Vốn tự có: 50 triệu VND
- Vay từ gia đình: 32 triệu VND
Giai đoạn 2: Đầu tư 212 triệu VND trong đó ao g m:
- Trích lập từ dòng tiền của dự án cuối Giai đoạn 1: 50 triệu VND
- Vay từ gia đình: 162 triệu VND
II – MÔ HÌNH DOANH THU
1 – Dự báo doanh số
Giai đoạn 1
Dự án đã được tiến hành từ tháng 10/2011, hiện nay đã gần hoàn thành giai đoạn 1 trong quá trình xây dựng và phát triển dự n ưới đây là ảng ghi lại doanh số th ng đầu dự n đi vào hoạt động và dự báo doanh thu cho tháng thứ 6 của giai đoạn 1.
Dịch vụ cung cấp Đơn vị 10/ 2011 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012
Dịch vụ tư vấn trực tiếp Lượt người 360 360 320 360 385 385 Dịch
vụ đào tạo
Tổng Học viên 102 108 96 105 96 105
Khóa học căn ản Học viên 68 72 64 70 64 70
Khóa học nâng cao Học viên 34 36 32 35 32 35
Dịch vụ cung cấp bản phân tích bản đ sao theo yêu cầu
Bản 145 150 131 140 156 161
Về dịch vụ tư vấn trực tiếp:
Trong giai đoạn 1, dự n đã triển khai ở 3 u n café trên địa bàn Hà Nội với số buổi tư vấn là 24 buổi/th ng và 1 lượt khách/buổi.
Ở th ng 12 do đây là thời điểm nhóm khách hàng từ 18 – 22 tuổi thi hết kỳ ở c c trường đại học nên lượng khách giảm nhẹ.
Ở th ng 2 và th ng 3 do đây là thời điểm nhóm khách hàng 15 và 18 tuổi bắt đầu làm h sơ thi vào c c trường THPT và trường ĐH nhu cầu tư vấn tăng lên nên lượng khách hàng tăng nhẹ.
Về dịch vụ m lớp đào tạo:
Dịch vụ mở lớp đào tạo kiến thức căn ản được triển khai từ tháng 10/2011 với tiến độ 2 khóa/tháng, 30-35 học viên/khóa,
Song song với khóa học căn ản là khóa học nâng cao được mở với tiến độ 1 khóa/tháng.
Giai đoạn 2
Về dịch vụ tư vấn trực tiếp:
Nhận thấy có sự thay đổi về lượng khách hàng trong một số tháng của năm chúng tôi đã làm một khảo sát về cơ cấu khách hàng mục tiêu của dự án, nhằm giúp cho việc dự báo doanh số được chính x c hơn
Nhóm khách hàng Tỷ lệ
Giới trẻ 15 – 25 tuổi 55% Từ 18 – 23 tuổi 33%
Các nhóm tuổi khác (5 nhóm) 22% Phụ nữ 25 – 35 tuổi 35% Khác 10% Tháng Doanh số (lượt khách/tháng) Giải thích 4/2012 640
Số lượng địa điểm triển khai dự n tăng từ 3 địa điểm lên 4 địa điểm đ ng thời số buổi tư vấn được tăng lên từ 6 buổi thành 8 buổi. Do vậy, số buổi tư vấn trong tháng là 32 buổi với 20 lượt khách/buổi.
5/2012
6/2012 614
Lượng khách hàng biến động theo cả hai hướng do:
Nhóm khách hàng từ 18 – 22 tuổi (chiếm 50% nhóm khách hàng từ 15 – 25 tuổi) thi cuối kỳ ở c c trường ĐH nên lượng khách ở độ tuổi này giảm khoảng 30% so với ình thường, tức tổng lượng khách hàng giảm 11% so với các tháng khác.
Nhóm khách hàng 22 và 23 tuổi (chiếm 20% nhóm khách hàng từ 15 – 25 tuổi) vừa ra trường và đang tìm việc, nhu cầu tư vấn của nhóm kh ch hàng này tăng lên khoảng 70%, tức tổng lượng kh ch hàng tăng 8% so với các tháng khác. Như vậy, ở th ng 6 lượng khách hàng giảm 3% so với bình thường.
7/2012 864
Số lượng địa điểm triển khai dự n tăng từ 4 địa điểm lên 6 địa điểm và số buổi tư vấn được tăng từ 8 buổi thành 10 buổi. Do vậy, số buổi tư vấn trong tháng là 40 buổi với 20 lượt khách/buổi.
Nhóm khách hàng 22 và 23 tuổi vẫn đang trong giai đoạn vừa ra trường và đang tìm việc, nhu cầu tư vấn của nhóm
kh ch hàng này tăng lên khoảng 70%, tức tổng lượng khách hàng tăng 8% so với các tháng khác.
8/2012
800 Dự án vẫn triển khai trên 6 địa điểm với tiến độ như th ng trước và nhu cầu khách hàng không có biến động.
9/2012 10/2012
1120
Số lượng địa điểm triển khai dự n tăng từ 6 địa điểm lên 7 địa điểm đ ng thời số buổi tư vấn được tăng lên từ 10 buổi thành 14 buổi. Do vậy, số buổi tư vấn trong tháng là 56 buổi với 20 lượt khách/buổi.
11/2012
12/2012 997 Nhóm khách hàng từ 18 – 22 tuổi thi cuối kỳ ở c c trường ĐH tổng lượng khách hàng giảm 11% so với các tháng khác
1/2013 1120 Dự án vẫn triển khai trên 7 địa điểm với tiến độ 56 buổi/tháng và nhu cầu khách hàng không có biến động.
2/2013
1198
Nhóm khách hàng 15 và 18 tuổi (chiếm 18% nhóm khách hàng từ 15 – 25 tuổi) làm h sơ thi vào c c trường THPT và ĐH nhu cầu tư vấn của nhóm khách hàng này tăng lên khoảng 70%, tức tổng lượng kh ch hàng tăng thêm 7%
3/2013
Về dịch vụ m lớp đào tạo kiến thức chiêm tinh và Tarot:
Tháng Khóa học Doanh số Giải thích
Từ 4/2012 - 6/2012
Khóa học cơ ản 70 học viên /tháng
Ở 3 th ng đầu giai đoạn 2 duy trì tiến độ mở khóa đào tạo như giai đoạn 1 là 2 khóa cơ bản/tháng với 35 học viên/khóa
Khóa học nâng cao
35 học viên/tháng
Ở 3 th ng đầu giai đoạn 2 duy trì tiến độ mở khóa đào tạo như giai đoạn 1 là 1 khóa nâng cao/tháng với 35 học viên/khóa
Từ 7/2012 - 9/2012
Khóa học cơ ản 105 học viên/tháng
Tăng tiến độ mở khóa đào tạo với 3 khóa cơ bản/tháng, số lượng học viên mỗi khóa không đổi
Khóa học nâng cao
70 học viên/tháng
Tăng tiến độ mở khóa đào tạo với 2 khóa nâng cao/tháng, số lượng học viên mỗi khóa không đổi Từ 10/2012 - 3/2013 Khóa học cơ ản 140 học viên/tháng
Tăng tiến độ mở khóa đào tạo với 4 khóa cơ bản/tháng, số lượng học viên mỗi khóa không đổi. Tiến độ này được duy trì cho đến hết giai đoạn 3
Khóa học nâng cao
70 học viên/tháng
Duy trì tiến độ mở 2 khóa nâng cao/tháng cho đến hết giai đoạn 3
Về dịch vụ cung cấp bản phân tích bản đồ sao theo yêu cầu khách hàng:
Qua số liệu thực tế từ 6 tháng của giai đoạn 1, tỷ lệ khách hàng yêu cầu cung cấp bản đ sao năm trong khoảng từ 39 – 42% tổng lượng kh ch hàng tư vấn. Do vậy, chúng tôi dự đo n số lượng khách hàng yêu cầu cung cấp bản đ sao trong giai đoạn 2 và 3 là khoảng 40% tổng lượng kh ch hàng đến tư vấn trong tháng.
Về dịch vụ quà tặng, đồ lưu niệm: được triển khai từ tháng 5/2012
Sản phẩm bộ Tarot Cards: doanh số được ước tính dựa trên số học viên tham gia khóa học cơ ản và dự báo vào khoảng 70% lượng học viên.
Sản phẩm trang phục (g m có áo phông Boo – Bò Sữa từ th ng 4 đến th ng 10 và khăn mũ Mây Crafts & rinks): doanh số ước tính 50 áo phông/tháng, ho c 40 khăn mũ/th ng
Sản phẩm thiệp chúc mừng: đây là sản phẩm có tính mùa vụ, doanh số tăng mạnh trong các tháng có các ngày lễ lớn là tháng 2, 3, 10, 12. Doanh số ước tính 130 thiệp/tháng, trong các tháng có ngày lễ và 40 thiệp/tháng, trong các tháng còn lại.
Giai đoạn 3:
Đây là giai đoạn dự án hoàn thiện quy trình dịch vụ, số lượng địa điểm hoạt động và số lượng các khóa học, số lượng c c tư vấn viên ổn định, vì vậy, doanh số từ các dịch vụ tư vấn trực tiếp, mở lớp đào tạo, cung cấp bản đ sao và dịch vụ quà t ng đ lưu niệm được duy trì ổn định như ở giai đoạn 2.
Về dịch vụ tư vấn qua tổng đài điện thoại, tổng đài trực tuyến:
Từ4/2013 – 6/2013: Dịch vụ bắt đầu được thử nghiệm, do hình thức tư vấn còn mới mẻ, dự báo trong 3 th ng đầu số lượt kh ch tư vấn qua tổng đài điện thoại và trực tuyến lần lượt là 3 lượt/ngày và 1 lượt/ngày, với thời lượng tư vấn lần lượt là 20 phút và 30 phút.
Từ 7/2013 – 9/2013: Hình thức tư vấn mới được biết đến nhiều hơn đ ng thời phát huy những thế mạnh của mình, do vậy lượt kh ch hàng tư vấn ua điện thoại và trực tuyến tăng lên lần lượt là 6 lượt/ngày và 2 lượt/ngày.
Từ 9/2013 – 9/2014: Hình thức tư vấn qua tổng đài và trực tuyến trở nên quen thuộc, doanh số được duy trì ổn định ở lần lượt ở các mức 10 lượt tư vấn ua điện thoại/ngày và 30 lượt tư vấn trực tuyến/ngày.
Đơn vị: phút/tháng
Tháng 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013
Tư vấn ua điện thoại 1800 1860 1800 3720 3720 3600 6200 6000 6200
Tư vấn trực tuyến 13500 13950 13500 23250 23250 22500 27900 27000 27900
1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014
6200 5600 6200 6000 6200 6000 6200 6200 6000
27900 25200 27900 27000 27900 27000 27900 27900 27000
2 – Phân tích nguồn thu
Theo dự báo doanh số ở trên, ta có bảng doanh thu của dự n ua a giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1:
Dịch vụ Đơn giá Đơn vị 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012
Tư vấn trực tiếp Tổng 19.680.000 19.680.000 17.700.000 19.680.000 20.940.000 20.940.000 Phí dịch vụ 50.000 Lượt 18.000.000 18.000.000 16.020.000 18.000.000 19.260.000 19.260.000 Hoa h ng từ quán café 70.000 Buổi 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 Đào
tạo
Tổng 59.500.000 63.000.000 56.000.000 61.250.000 56.000.000 61.250.000
Khóa cơ ản 500.000 Người 34.000.000 36.000.000 32.000.000 35.000.000 32.000.000 35.000.000 Khóa nâng cao 750.000 Người 25.500.000 27.000.000 24.000.000 26.250.000 24.000.000 26.250.000 3.Cung cấp bản đ sao 100.000 Bản 14.500.000 15.000.000 13.100.000 14.000.000 15.600.000 16.100.000
Tổng doanh thu giai đoạn 1:
Dịch vụ 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012
Dịch vụ tư vấn trực tiếp 19.680.000 19.680.000 17.700.000 19.680.000 20.940.000 20.940.000 Đào tạo Chiêm tinh và Tarot 59.500.000 63.000.000 56.000.000 61.250.000 56.000.000 61.250.000 Cung cấp bản đ sao 14.500.000 15.000.000 13.100.000 14.000.000 15.600.000 16.100.000
Giai đoạn 2:
Từ giai đoạn 2, dự án triển khai tăng gi dịch vụ theo định kỳ 6 tháng với mức tăng 7%/6 th ng do tăng chất lượng dịch vụ và phù hợp với mức tăng lạm phát mỗi năm C c dịch vụ áp dụng chiến lược tăng gi ao g m: dịch vụ tư vấn trực tiếp, dịch vụ mở lớp đào tạo kiến thức về Chiêm tinh và Tarot và dịch vụ cung cấp bản phân tích bản đ sao Đơn gi c c dịch vụ này sẽ được tăng thêm 7% theo định kỳ 6 tháng, bắt đầu từ tháng 4/2012.
Dịch vụ Đơn giá Đơn vị 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012
Tư vấn trực tiếp Tổng 36.480.000 36.480.000 35.452.800 49.024.000 45.600.000 45.600.000 Phí dịch vụ 50.000 Lượt 34.240.000 34.240.000 33.212.800 46.224.000 42.800.000 42.800.000 Hoa h ng từ quán café 70.000 Buổi 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 Đào
tạo
Tổng 65.537.500 65.537.500 65.537.500 112.350.000 112.350.000 112.350.000
Khóa cơ ản 500.000 Người 37.450.000 37.450.000 37.450.000 56.175.000 56.175.000 56.175.000 Khóa nâng cao 750.000 Người 28.087.500 28.087.500 28.087.500 56.175.000 56.175.000 56.175.000 Cung cấp bản đ sao 100.000 Bản 27.392.000 27.392.000 26.570.240 36.979.200 34.240.000 34.240.000 Quà lưu niệm Tổng 0 31.950.000 31.950.000 40.525.000 40.525.000 40.525.000 Bộ Tarot cards 350.000 Bộ 0 17.150.000 17.150.000 25.725.000 25.725.000 25.725.000 Trang phục 250.000 Chiếc 0 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Phụ kiện trang trí 15.000 Chiếc 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Thiệp chúc mừng 20.000 Tấm 0 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Dịch vụ Đơn giá Đơn vị 10/2012 11/2012 12/2012 1/2013 2/2013 3/2013
Tư vấn trực tiếp Tổng 67.760.000 67.760.000 60.737.600 67.760.000 72.228.800 72.228.800 Phí dịch vụ 50.000 Lượt 63.840.000 63.840.000 56.817.600 63.840.000 63.308.800 63.308.800