Bảng 2.1: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2009-2010-2011
Chênh lệch 2010/2009 Chênh lệch 2011/2010
stt Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 (+/-) % (+/-) %
1 Tổng doanh thu Đồng 152.602.498.202 175.977.252.392 205.764.329.221 23.374.754.190 15,32 29.787.076.829 16,93
2
Lợi nhuận trước
thuế Đồng 3.070.246.963 2.555.344.179 2.618.160.370 -514.902.784 -16,77 62.816.191 2,46
3 Lợi nhuận sau
thuế Đồng 2.526.805.998 1.916.305.334 2.158.684.058 -610.500.664 -24,16 242.378.724 12,65 4 Tổng số lao động Người 502 523 545 21 4,18 22 4,21 5 Thu nhập bình quân/tháng Đồng 2.874.000 3.200.000 3.568.000 326.000 11,34 368.000 11,50 6 Tổng tài sản bình quân Đồng 40.646.521.327 43.985.743.865 52.333.651.510 3.339.222.538 8,22 8.347.907.646 18,98 7 Tổng số thuế phải nộp Đồng 753.483.302 1.095.319.057 837.276.984 341.835.755 45,37 -258.042.073 -23,56
Qua bảng phân tích trên ta thấy: Qua 3 năm tổng doanh thu có xu hướng tăng, cụ thể là năm 2010 tăng 23.374.754.190 đồng tương đương tăng 15,32% so với năm 2009. Sang năm 2011 tăng 29.787.076.829 đồng tương đương tăng 16,93%. Tuy doanh số có tăng nhưng lợi nhuận trước thuế và sau thuế qua 3 năm biến động rất lớn, năm 2010 giảm tương ứng là 16,77% và 24,16%, sau đó sang năm 2011 đã cải thiện tăng lên tương ứng là 2,46% và 12,65%. Điều này cho thấy công ty đã thực hiện các nghiệp vụ đặt hàng và tổ chức sản xuất, tiêu thụ, xúc tiến bán hàng khá tốt và đôi khi cũng do tình hình kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều bất ổn, đáng chú ý là năm 2010 nên đã làm cho lợi nhuận của công ty có giảm so với các năm trước, nhưng xu hướng chung lợi nhuận công ty sang năm tiếp theo đã tăng theo sự gia tăng của doanh thu bán hàng là điều đáng mừng.
Tổng tài sản bình quân có xu hướng tăng nhanh qua 3 năm là dấu hiệu tốt chứng tỏ công ty đã có kế hoạch mở rộng quy mô, ngày càng linh hoạt trong nguồn vốn kinh doanh. Cụ thể năm 2010 tăng 8,22%; năm 2011 tăng 18,98%.
Số lao động bình quân tại công ty qua các năm có tăng nhưng không đáng kể. Năm 2010, lao động bình quân là 523 người tăng 21 người, tương đương tăng 4,18% so với năm 2009 và năm 2011 là 545 người tăng 22 người tương đương tăng 4,21% so với năm 2010. Đây là số lao động làm việc theo hợp đồng còn một số lượng lao động mùa vụ cũng có biến động nhưng rất khó xác định. Về thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động cụ thể là năm 2009 thu nhập bình quân/người/tháng là 2.874.000 đồng; năm 2010 là 3.200.000 đồng; năm 2011 là 3.568.000 đồng. Với xu hướng tăng lên cho thấy mức độ đãi ngộ cũng như nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ nhân viên tại công ty được ban lãnh đạo rất quan tâm. Nhìn chung, mức tăng ổn định trong thu nhập có thể giúp cho người lao động có được cuộc sống ổn định hơn trước. Hàng năm công ty cũng đã và đang có rất nhiều hoạt động công đoàn tạo sự đoàn kết, chia sẻ và chăm lo đến đời sống cho toàn thể người lao động.
Tóm lại, qua 3 năm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có biến động nhưng xu hướng có tăng cho thấy công ty làm ăn tương đối có hiệu quả.