Bảng 4.4 Tình hình hoàn thành kế hoạch của công ty qua 3 năm 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013
Đvt : Triệu đồng
Doanh thu Thực tế/kế hoạch Năm Kế hoạch Thực tế Số tiền Tỷ lệ (%) 2010 2.309,8 4.669,5 2.359,7 102,1 2011 5.610,3 6.757,4 1.147,1 20,4 2012 8.934,2 7.488,4 (1.445,8) (16,1) 2013 14.640,5 18.577,2 3.936,7 26,8 Tổng 31.494,8 37.492,5 5.997,7 19
( Nguồn: phòng kế toán Công ty H&B)
Nhìn vào kết quả thực hiện kế hoạch về doanh thu ta thấy qua các năm công ty thực hiện đều tốt và luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tuy nhiên cũng có năm doanh thu không đạt mức kế hoạch đề ra nhưng công ty vẫn đạt lợi nhuận mặc dù không cao lắm. Cụ thể năm 2010 doanh thu thực tế so với kế hoạch đạt 102,1%,vượt mức kế hoạch là 102,1% (tương đương 2.359,7 trđ). Qua năm 2011 tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch là 20,4% đã hoàn thành vượt mức kế hoạch là 20,4% (tương ứng là 1.147,1 trđ). Đến năm 2012 doanh thu của doanh nghiệp không đạt mức kế hoạch đặt ra, dẫn đến tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giảm 16,1% (tương đương 1.445,8 trđ), tỷ lệ không đạt so với thực tế đạt được là do trong năm 2012 là năm khủng hoảng kinh tế và thị trường bất động sản không ổn định, đồng thời cũng còn một số công trình chưa hoàn thành làm cho doanh thu giảm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch không đạt yêu cầu công ty đề ra. Nhưng qua 6 tháng đầu năm 2013 thì tình hình doanh thu thực tế của 6 tháng đã vượt mức kế hoạch đặt ra là 26,8% (tương đương là 3.936,7 trđ).
Tóm lại, tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu của công ty qua các năm đều có chuyển biến tốt. Tuy nhiên doanh thu thực hiện năm 2012 thấp hơn so với kế hoạch đề ra do đây là năm có nền kinh tế không ổn định và thị trường bất động sản ế ẩm….Qua những năm có doanh thu vượt mức kế hoạch của công ty đặt ra là do một phần sự đồng lòng thống nhất từ trên xuống dưới của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, một phần nữa là do công ty đã hoàn thành những công trình. Để duy trì và nâng cao hơn nữa những kết quả đạt được trong những năm tiếp theo thì công ty cần có những biện pháp phù hợp bên cạnh việc tăng cường sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên vì mục tiêu phát triển chung của công ty.