Tổng doanh thu: Qua bảng 3.1, ta thấy rằng tổng doanh thu của công ty giảm liên tục qua 3 năm từ 6.131.563 triệu đồng xuống 4.195.899 triệu đồng. Năm 2011 doanh thu giảm mạnh với 1.732.650 triệu đồng tương ứng với giảm 28,3% doanh thu năm 2010. Sang năm 2012, doanh thu công ty tiếp tục giảm 203.014 triệu đồng tương ứng 4,6% tổng doanh thu năm 2011. Doanh thu năm 2011 sụt giảm do tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn trước tác động của suy thoái kinh tế thế giới; ngoài ra, do Công ty đã tiến hành bàn giao thị trường ở một số tỉnh như: An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang cho PV Oil. Năm 2012, Do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi suy thoái của nền kinh tế; bên cạnh đó Công ty không còn là đầu mối nhập khẩu xăng dầu, nguồn hàng của Công ty được phân bổ từ nguồn hàng của PV Oil nên sản lượng vì thế mà bị hạn chế. So với cùng kì năm 2012 thì 6 tháng năm 2013 tổng doanh thu đã tăng lên rõ rệt, tăng 258.927 triệu đồng tương ứng 14,36%. Qua đó ta thấy tình hình tiêu thụ của Công ty đang tiến triển tốt và sẽ làm nền tảng cho những phát triển vượt trội cho những kì tiếp theo.
Tổng chi phí: Chi phí là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Chi phí tăng lên hoặc giảm xuống đều ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận. Qua bảng 3.1 cho thấy tổng chi phí qua các năm có xu hướng sụt giảm. Cụ thể: Năm 2011 Chi phí giảm 1.716.101 triệu đồng tương đương 28,6 % so với năm 2010; năm 2012 chi phí tiếp tục giảm 122.563 triệu đồng tương đương 2,9% so với năm 2011. Nguyên nhân chi phí giảm đột xuất trong năm 2011 do có sự cắt giảm thị trường ở một số tỉnh nên giá vốn hàng bán và các chi phí khác cũng đã giảm theo. So với cùng kì năm 2012, 6 tháng năm 2013 chi phí đã bắt đầu tăng trở lại cùng với sự tăng trưởng của sản lượng trong kì, tăng 272.523 triệu đồng tương ứng 15,29%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cả xăng dầu không ổn định trước sự biến đổi của thị trường thế giới, mặc dù có sự kiểm soát của Nhà nước nhưng giá xăng dầu luôn luôn biến đổi làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của Công ty.
Tổng lợi nhuận: Lợi nhuận là kết quả của mọi hoạt động của Công ty, phản ánh chỉ tiêu chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với sự biến đổi của doanh thu và chi phí, tổng lợi nhuận 3 năm của Công ty được thể hiện qua bảng 3.1 cho thấy lợi nhuận đều giảm từ 120.719 triệu đồng năm 2010 xuống 23.719 triệu đồng năm 2012. Cụ thể, năm 2011 lợi
nhuận giảm 16.549 triệu đồng tương ứng 13,7% so với năm 2010; năm 2012 lợi nhuận giảm 80.451 triệu đồng tương ứng 77,2% so với năm 2011. So với cùng kì 2012, 6 tháng 2013 lợi nhuận giảm 13.596 triệu đồng tương ứng 64,6%. Nhìn chung doanh thu và chi phí qua 3 năm đều sụt giảm nhưng xét về giá trị cho thấy tổng doanh thu có phần giảm nhiều hơn tổng chi phí nên đã làm lợi nhuận năm sau giảm nhiều hơn năm trước; Tuy lợi doanh thu của 6 tháng năm 2013 có phần tăng cao hơn 6 tháng năm 2012 nhưng do phần tổng chi phí tăng nhiều hơn làm lợi nhuận bị ảnh hưởng không nhỏ.
Từ kết quả trên cho thấy sự nổ lực hết mình của Công ty trong quá trình đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong thời kì kinh tế khó khăn thông qua việc áp dụng thực hiện theo nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, cùng với việc triển khai các chủ trương chính sách của Công ty để phù hợp với tình hình chung nhằm mang lại nhiều lợi nhuận ho Công ty.
Bảng 3.1: Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2010 - 2012 và 6 tháng 2013
ĐVT: Triệu đồng
2011/2010 2012/2011 6th2013 /6th2012
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm
2011 Năm 2012
6th
2012 6
th
2013
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tổng DT 6.131.563 4.398.913 4.195.899 1.803.673 2.062.600 (1.732.650) (28,3) (203.014) (4,6) 258.927 14,36
Tổng CP 6.010.844 4.294.743 4.172.180 1.782.627 2.055.150 (1.716.101) (28,6) (122.563) (2,9) 272.523 15,29
Tổng LN 120.719 104.170 23.719 21.046 7.450 (16.549) (13,7) (80.451) (77,2) (13.596) (64,60)