LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN Book store coffee 1e e5 1e e5

Book Store Coffee Mục Lục PHẦN I: TÓM TẮT DỰ ÁN Giới thiệu 1.1 Giới thiệu chung cửa hàng 1.2 Ý nghĩa logo, slogan Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 2.1 Tầm nhìn 2.2 Sứ mệnh 2.3 Giá trị cốt lõi Mô tả cửa hàng kinh doanh 3.1 Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh 3.2 Đối tượng khách hàng 3.3 Quy mô, phạm vi, địa điểm PHẦN II: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC Cơ cấu tổ chức 1.1 Bộ máy tổ chức 1.2 Sơ yếu lý lịch chung Nhiệm vụ cụ thể 2.1 Tổng Quản lý 2.2 Quản lý phận 2.3 Các nhân viên Các chiến lược 3.1 Chiến lược nhân lực 3.2 Chiến lược giá 3.3 Chiến lược Marketting PHẦN III: KẾ HOẠCH MARKETTING Phân tích đối thủ cạnh tranh Phân tích thị trường Kế hoạchMarketting 3.1 Marketting Online 3.2 Marketting Offline 3.3 Các kế hoạch khác Kế hoạch phát triển kinh doanh 4.1 Đơn vị hợp tác 4.2 Kế hoạch quảng cáo bán hàng 4.3 Kế hoạch phát triển trước Khai trương sau Khai trương PHẦN IV: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Dự tốn nguồn vốn Dự tốn thu, chi, sử dụng 2.1 Dự toán chi 2.2 Dự toán doanh thu, chi phí Các chi phí khác PHẦN V: Rủi ro giải pháp khắc phục rủi ro Các rủi ro dễ gặp phải 1.1 Rủi ro nguồn vốn chi phí 1.2 Rủi ro nguồn nhân lực 1.3 Rủi ro lực, sức canh tranh thị trường Một số biện pháp khắc phục 2.1 Nguồn vốn chi phí 2.2 Nguồn nhân lực 2.3 Năng lực,sức cạnh tranh thị trường PHẦN I: TÓM TẮT DỰ ÁN ==================== Giới thiệu: 1.1 Giới thiệu cửa hàng: - Tên cửa hàng: Book Store Coffee - Loại hình kinh doanh: Cửa hàng sách ăn uống - Địa chỉ: Đường Trường Thi, TP Vinh tỉnh Nghệ An - Thông tin liên hệ: + ĐT: 0943442666 - (0238)3252466 + Email: bookstorecoffee.37@gmail.com + Fanpage: Book Store Coffee + Website: https://www bookstorecoffee.com Lý chọn kinh doanh Hiện nhận thấy số phận học sinh, sinh viên, giảng viên người làm cần nơi thư giãn giải trí Trong đó, số người để vừa sử dụng thời gian để vừa thư giãn ăn uống vừa đọc sách, báo, truyện với không gian thống mát, lành tự nhiên Cũng khơng người cần nơi để trao đổi, học tập mua bán sách cách nhanh, dễ dàng phải tìm nơi mua bán Book Store Coffee đáp ứng tất điều cho người nhu cầu Đến với cửa hàng người tìm sách thuộc nhiều thể loại dành cho nhiều công việc khác nhau, nhu cầu giải trí khác phục vụ đồ ăn thức uống dễ dàng thoải mái 1.2 Ý nghĩa logo, slogan  Logo Book Store Coffee: Với ý nghĩa khơng gian thống mát, lành thoải mái gắn liền với tự nhiên Ở không gian đó, giới nơi bạn vừa đọc vừa học vừa thư giãn ăn uống  Slogan Book Store Coffee: "Không gian chúng tôi, giới bạn" Our home (Khơng gian chúng tơi) với mục đích tạo để phục vụ, chăm sóc tinh thần thể chất cho khách hàng Với khơng gian chúng tơi bạn có thời gian thoải mái đến với cửa hàng Your World (Thế giới bạn) nơi bạn tự thư giãn, tìm tịi, học hỏi, chia sẻ nhà, trường, nơi làm việc vừa có thêm tri thức vừa tiếp thêm lượng để chuẩn bị cho ngày động Thế giới mà bạn thả lỏng tinh thân giải toả mệt nhọc ngày học, làm việc Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi: 2.1 Sứ mệnh Book Store Coffee nơi dành cho tất người không giới trẻ, người tri thức mà người làm cộng đồng người có nhu cầu với việc thư giãn cách có ích hiệu Cũng chung tay xây dựng cộng đồng người tri thức, tiến thay đổi tốt cách suy nghĩ, hành động giao lưu kết bạn Book Store Coffee cam kết đưa lại chất lượng dịch vụ dành cho sống cách tốt nhất, thiết thực nhiệt tình Book Store Coffee lựa chọn hàng đầu dịch vụ giúp vừa nâng cao tri thức vừa nơi thư giãn giải trí tìm tịi nghiên cứu học tập tất người, người yêu sách, yêu khám phá cần thư giãn 2.2 Tầm nhìn: Book Store Coffee góp phần nâng cao nguồn cảm hứng đọc sách để thư giãn tiếp thu tri thức cho tất cộng đồng người Việt Gìn giữ nét đẹp văn hố đọc người Việt Nam đáp ứng nhu cầu cho người từ giới trẻ đến người cần đọc, cần học cần giải trí thư giãn 2.3 Giá trị cốt lõi: - Sự hài lòng khách hàng Book Store Coffee niềm vui chung - Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo, chăm nỗ lực đem lại phục vụ tốt nhất, uy tín nhiệt tình - Ý thức nâng cao giá trị sống, đời sống tinh thần vật chất toàn xã hội Mô tả cửa hàng kinh doanh 3.1 Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh: Sản phẩm chính: - Sách loại: + Sách tham khảo, sách học tập, sách ôn thi, sách lịch sử, khoa học, kinh tế, + Sách giáo trình, sách giáo khoa lĩnh vực khác - Truyện, tiểu thuyết, truyện tranh, - Báo tuổi trẻ, hoa học trò, Dịch vụ kèm: - Phục vụ thức ăn nhanh, loại bánh ngọt: bánh mì, bánh kem, bánh gato, - Phục vụ đồ uống: coffee, nước ngọt, nước hoa quả, - Thư viện điện tử 3.2 Đối tượng khách hàng: - Học sinh, sinh viên bạn trẻ khác - Giảng viên, giáo viên, nhân viên tri thức trường - Những người làm văn phịng, cơng nhân, viên chức 3.3 Quy mơ, phạm vi, địa điểm Quy mơ: - Diện tích: 300m2 - Độ cao: tầng ( 3,5m/ tầng) tầng hầm để gửi xe tầng kinh doanh Địa điểm: - Xây dựng khu vực gần trường học khu có phịng trọ HSSV - Địa chỉ: Trên trục đường Nguyễn Du giao với đường Trường Thi  Kế hoạch chuẩn bị - Liên hệ cửa hàng trang trí, cửa hàng lắp đặt điện, điện tử để xem xét giá lựa chọn hợp lí - Liên hệ hợp tác với trường ĐH khu vực TP Vinh, hiệu sách cũ, NXB sách, để mua lại, nhận bán hộ - Khảo sát khu vực: nhà sách, hiệu sách, cửa hàng đồ ăn, thức uống, để học tập đổi phong cách mua bán hợp lí - Hợp tác với cửa hàng bánh uy tín chất lượng để có nguồn cung cấp loại bánh PHẦN II: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC Cơ cấu tổ chức 1.1 Bộ máy tổ chức: - Tổng quản lý (Nhóm đồng sáng lập) : người - Quản lý phục vụ: người nhóm đồng sáng lập ( Kế hoạch thuê NV làm theo ca) + Nhân viên thu ngân: người + Nhân viên phục vụ ăn: người + Nhân viên phục vụ uống: người + Nhân viên dịch vụ thuê, mua, bán sách: người - Quản lý Marketting: người nhóm đồng sáng lập + Nhân viên Marketting Online : người + Nhân viên Marketting Offline : người + Nhân viên Marketting hỗ trợ : người - Quản lý ANKT: người nhóm đồng sáng lập + Nhân viên bảo vệ an, an ninh: người + Nhân viên kỹ thuật: người Phương án: Tận dụng tối đa nguồn nhân lực có nhóm đồng sáng lập Sơ đồ máy tổ chức Book Store Coffee Tổng quản lý (Nhóm đồng sáng lập) Quản lý phận phục vụ Nhân viên Thu ngân Nhân viên Phục vụ Lưu thông tin, làm thẻ thành viên Quản lý phận Marketting Nhân viên Phục vụ dịch vụ thuê, mua, bán sách Phục vụ ăn Phục vụ uống Nhân viên Maketting Online Nhân viên Maketting Offline Nhân viên Hỗ trợ Maketting Quản lý phận Bảo vệ, an ninh Nhân viên Bảo vệ, an ninh Nhân viên Kỹ thuật Giám sát camera Giám sát cửa vào nhà xe 1.2 Sơ yếu lí lịch: Tổng quản lý: - Trình độ: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành QTKD - Yêu cầu: + Biết lãnh đạo, đạo quản lý cấp + Có sáng tạo cơng việc quản lý đạo + Có tâm có tầm + Giải vấn đề cách có khoa học, hợp lí Quản lý phận + Trình độ: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành QTKD - Yêu cầu: + Biết lãnh đạo, đạo quản lý nhân viên + Có sáng tạo công việc quản lý đạo + Giải vấn đề nhân viên kịp thời hợp lí Nhân viên - Nhân viên thu ngân: + Trình độ: Tốt nghiệp cấp có kinh nghiệm làm việc thêm số nơi + Yêu cầu: Tính cách thật thà, chăm có ý thức trách nhiệm công việc - Nhân viên phục vụ: + Trình độ: Tốt nghiệp cấp trở lên + Yêu cầu: Thật thà, chăm chỉ, có ý thức trách nhiệm, giao tiếp tốt biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến khách hàng - Nhân viên bảo vệ: + Trình độ: Tốt nghiệp cấp trở lên + Yêu cầu: Thật thà, chăm chỉ, có ý thức trách nhiệm, sức khoẻ tốt vui vẻ với người - Nhân viên kỹ thuật: + Trình độ: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kĩ thuật, điện tử trở lên + Yêu cầu: Có kinh nghiệm làm, có ý thức trách nhiệm, chăm ham học hỏi, nghiên cứu 1.2 Các doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh a Nhà sách Yến Cơng b Nhà sách Văn Hóa c Nhà sách Thành Vinh Trong Nhà sách Yến Công  Điểm mạnh : - Nhà sách Yến Công xây dựng mặt đường Lê Duẩn, gần trường ĐH Vinh, Trường THPT chuyên ĐHV , Xung quanh xóm trọ nơi học sinh ,sinh viên giáo viên tạm trú - Lượng sách nhiều, đa dạng thể loại sách sách giáo khoa, sách truyện, sách ngoại ngữ nâng cao, sách tham khảo, tự truyện, vở, cặp sách… - Chế độ bảo hành sách, đổi trả sách tốt tạo yên tâm khách hàng lỡ mua nhầm sách bị lỗi hư hỏng - Giá cho khách mua thực tế rẻ giá bìa từ 10% đến 30% Chế độ Giảm gá so với bìa sách tạo điều kiện tốt cho khách hàng mua sách - Có trang mua hàng online thuận tiện cho khách hàng xa khơng có thời gian đến mua sách - Ngồi sách cịn có bán kèm phụ kiện văn phòng, đồ dùng học tập  Điểm yếu : - Sách nhà sách Yến Công 100% sách mới, khơng có bán sách qua sử dụng, điểm gây khó khăn cho bạn học sinh sinh viên nghèo không đủ tiền mua sách - Lượng sách đồ dùng học tập nhiều quy mơ nhà sách nhỏ hẹp, gây khó khăn cho khách hàng vào chọn sách, kệ sách cao - Lượng khách đơng nhân viên phục vụ thiếu nhiệt tình Nhà sách Văn Hóa  Điểm mạnh: - Khơng gian rộng, thống đãng, sẽ, kệ sách gian hàng khác xếp hợp lí, tạo điệu kiện thoải mái cho khách hàng chọn lựa sách - Địa điểm trục đường Lê Duẩn, gần trường ĐH Vinh, TRường THPT Chuyên ĐHV, Trường THSC Nguyễn Huệ, Qn Khu 4,… - Ngồi sách cịn có kèm phụ kiện văn phịng, đồ dùng học tập, đồ lưu niệm, thuận lợi cho khách hàng mua hàng - Trang bán hàng online phục vụ tốt cho khách hàng xa khơng có điều kiện đến tận nơi mua hàng  Điểm yếu: - Lượng sách bán phân bố không đồng đều, chủ yếu sách truyện số sách tham khảo cho học sinh, sách cho sinh viên giáo viên - Khơng có sách cũ để bán cho khách hàng khơng có điều kiện mua sách - Giá sách đồ dùng khơng có ưu đãi đặc biệt nhà sách khác Điểm mạnh Book Store coffee so với đối thủ cạnh tranh - Khơng gian sẽ, thống đãng, màu sắc trầm tĩnh nhạc nhẹ tạo cảm giác thư thái cho khách - Có bàn ghế cho khách đọc sách chỗ, kèm theo chế độ phục vụ đồ uống thức ăn nhẹ cho khách hàng có nhu cầu - Giá hợp lí, phù hợp với người khơng riêng người có thu nhập cao, mà tiện lợi cho học sinh, sinh viên - Ngồi nguồn sách mới, Book store coffee cịn thu mua bán sách qua sử dụng với giá ưu đãi cho khách hàng, giúp người trao đổi với cách tiện lợi dễ dàng - Đối với sách truyện sách tham khảo, Book store coffee có dịch vụ cho thuê sách với giá vô rẻ, cịn có giá đặc biệt cho học sinh, sinh viên thuê hay mua sách - Với thẻ thành viên bạn ưu đãi mua, mượn, sử dụng dịch vụ tham gia kiện chương trình vơ hấp dẫn bổ ích để nhận quà - Số lượng nhân viên đầy đủ chuyên nghiệp để phục vụ đen đến cho khách hàng hài lòng dễ chịu - Tổ chức nhiều kiện vui vẻ cho khách hàng quen thuộc khách hàng hoạt động nhiều chương trình kiện đặc biệt "Book store coffee cam kết đem lại hài lòng tuyệt đối cho bạn đến với chúng tơi" Phân tích thị trường, ngành 2.1 Chân dung khách hàng mục tiêu Book store coffe doanh nghiệp đối thủ Khách hàng mục tiêu đối thủ cạnh tranh: - Độ tuổi: 10 - 25 tuổi - Thành phần: Học sinh, sinh viên giới trẻ - Thu nhập bình quân: Từ 1-5 triệu/ tháng - Tính cách: Thích đọc yêu sách, thích ăn uống, ưa tiện lợi giá rẻ - Nơi ở: Khu vực TP Vinh Khách hàng mục tiêu BookStoreCoffee: - Độ tuổi: 10 - 50 tuổi - Thành phần: + Học sinh, sinh viên + Giảng viên, giáo viên, tri thức + Người làm + Những người hưu trí - Thu nhập bình qn: Cịn học làm - Tính cách: + Thích đọc yêu sách + Ưa tìm hiểu nâng cao hiểu biết + Thích thể hiểu biết, tri thức + Thích tiện lợi kết hợp giải trí ăn uống, tụ họp bạn bè + Giá rẻ, nhiều ưu đãi không gian đẹp, khôn tốn nhiều tiền bạc - Nơi ở: Khu vực TP Vinh - Khách hàng chủ yếu sinh viên, bạn trẻ, cặp tình nhân, họ thích nơi thống đáng, n tĩnh, có nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn, thích đọc sách ngơn tình kèm theo nhâm thi tách caffe hay ăn đồ ăn nhẹ 2.2 Ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh gây cho book store coffe Đối thủ có kinh nghiệm lâu năm thị trường, đặc biệt nhà sách, cửa hàng kinh doanh ăn uống họ có lượng khách ổn định khách hàng trung thành, điều gây khó khăn cho doanh nghiệp ta muốn tìm lượng khánh hay khiến khách hàng đối thủ thành khách hàng 2.3 Thuận lợi ngành: - Trong văn hóa chúng ta, hiệu sách xem xã hội trí thức thu nhỏ, nhiều nhà sách trở thành cộng đồng nơi mà nhiều người tập trung lại để nói chuyện học hỏi lẫn Đây nghề nhân văn tiềm lợi nhuận cao - Trong kinh tế thị trường, văn hóa phẩm trở thành hàng hóa tri thức ngành mang lại lợi nhuận Đó ngành nhà nước ta ưu tiên hỗ trợ giá Đây lợi cho doanh nhân trẻ muốn phát triển đường tri thức Việc mở cửa hàng sách – văn phòng phẩm trở nên dễ dàng hiệu Sự kết hợp nâng cao tri thức nâng cao thể lực ( vật chất tinh thần) nhiều người xã hội ưa chuộng lựa chọn, việc tìm nơi để thực cịn nên xuất thu hút mẻ cho khách hàng 2.4 Khó Khăn ngành: - Về nguồn hàng cung ứng: + Nếu khơng có kiến thức đầy đủ bị lừa khơng lấy từ nhà xuất đa phần sách lậu, chất lượng tệ, giá trọn gói nên khơng dễ chịu + Nếu đến nhà xuất xin mua hàng tồn kho, hay săn sách giá rẻ, xả kho để lấy hàng giá tốt ,ưu điểm rõ sách xịn, chất lượng tốt nhược điểm khó kiếm trọn sách nhiều phần -Về địa điểm: + Tiêu chí chọn địa điểm tiếp thị tới mắt nhìn người mua cách nhanh nhiều Một cửa hàng dựng lên chốn đông người, tập trung nhiều dân cư, có mặt tiền thống có nhiều mặt tiền, đường chiều, phố chuyên kinh doanh mặt hàng … chắn có nhiều lợi Tuy nhiên, địa điểm thỏa mãn yếu tố cần hài hịa với giá th mặt dài hạn + Ngoài ra, chọn địa điểm kinh doanh thiếu sân để xe, việc lấn chiếm vỉa hè khó tránh khỏi - Xây dựng thương hiệu: + Thương hiệu nghe “xa xỉ” định kinh doanh nhỏ, cụm từ khiến trằn trọc suy nghĩ nhiều muốn cửa hàng tồn dài lâu + Thương hiệu đến từ cách trang trí cửa hàng, nhạc hợp gu khách đến, chất lượng sản phẩm, phong cách cửa hàng, sách giá, dịch vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng hậu mãi, việc cạnh tranh bước đầu cạnh tranh dài hạn với đối thủ dày dặn kinh nghiệm lĩnh vực không dễ dàng - Quản lý bán hàng nhân sự: + Đặt bối cảnh ngành kinh doanh bán lẻ Việt Nam có nhiều xáo trộn sức ép từ khủng hoảng kinh tế, mơ hình quản lý chặt chẽ xác qua số vô cần thiết + Quản lý đưa chiến lược phát triển dựa cảm tính điều cấm kị nhà bán lẻ Trên thực tế, có nhiều cửa hàng bán lẻ Việt Nam bị thua lỗ sớm đóng cửa lực quản lý yếu Kế hoạchMarketting 3.1 Marketting Online: - Tổ chức kiện khai trương giảm giá cho 100 khách hàng đăng ký đầu tiên: + Giảm giá 10% ăn, uống + Giảm giá 10% mua, thuê sách đăng ký thẻ thành viên + Giảm giá 20% sử dụng thư viện online + Sẽ tặng quà nhân ngày khách hàng sinh nhật tới sử dụng dịch vụ - Sau khai trương tháng tổ chức event website/ fanpage: + Selfile Book store coffee nhận voucher ưu đãi sử dụng dịch vụ mua tặng (tặng bánh, tặng đồ uống) + Bốc thăm trúng thưởng với khách hàng thành viên tích điểm tiêu dùng từ 150.000 VNĐ trở lên Book store coffee ( tặng vở, sổ tay, bút, áo, mũ có in logo cửa hàng) - Sự kiện vào ngày lễ: + Ngày chủ nhật may mắn (Tổ chức số giảm giá, khuyến mại, bốc thăm vào ngày chủ nhật cho khách hàng có thẻ thành viên đạt tích điểm từ 250.000 trở lên) + 20/10 Ngày phụ nữ Việt Nam ( giảm 10%) cho khách hàng nữ/ + 20/11 Ngày nhà giáo Việt Nam ( Giảm giá cho giảng viên, giáo viên/ Tặng quà cho khách hàng làm nghề nhà giáo) + 8/3 ngày quốc Tế phụ nữ :giảm 10% cho khách hàng nữ + 14/02 ngày lễ Tình nhân: giảm 15 % cho khách hàng cặp đôi – Ship hàng tận nơi miễn phí vào ngày lễ: giao hàng tận nơi cho người nhận quà theo mong muốn người tặng quà 3.2 Marketting Offline: - Quảng cáo tờ rơi, phiếu, - Làm bìa sổ, bìa vở, áo, mũ, in logo giới thiệu cửa hàng - Đồ dùng in logo cửa hàng: + Đĩa, cốc sứ, + Cốc nhựa, đĩa nhựa, + Ly thuỷ tinh, cốc thuỷ tinh, + Hộp bánh, túi nilon, túi đựng sách, in logo - Logo in đồng phục nhân viên - Logo in thẻ thành viên, tài khoản website 3.3 Các kế hoạch khác: - Quảng bá qua treo banner: Triển khai kế hoạch treo banner ở: + Trên trục đường xung quang khu vực kinh doanh + Ở trường cao đẳng, đại học, THCS, THPT, + Ở chỗ tập trung nhiều người qua lại Kế hoạch phát triển kinh doanh 4.1 Đơn vị hợp tác + Các trường THPT, ĐH, CĐ địa bàn thành phố Vinh + Các NXB, giảng viên, người viết sưu tầm sách + Các cửa hàng bánh, bánh + Doanh nghiệp đồ uống 4.2 Kế hoạch quảng cáo bán hàng Dịch vụ chất lượng, nhanh tiện rẻ Nhân viên phục vụ nhiệt tình, chun nghiệp ln chu đáo vui vẻ Phát triển hệ thống ưu đãi cho khách hàng Có tương tác cửa hàng khách hàng thường xuyên qua website, fanpage, Trao đổi nhận ý kiến phản hồi từ khách hàng, nhân viên phục vụ, đơn vị hợp tác 4.3 Kế hoạch phát triển trước Khai trương sau Khai trương - Trước khai trương tháng: + Hoàn thành kế hoạch tổ chức, tài chính, marketting + Chuẩn bị nhập nguyên vật liệu, sản phẩm phục vụ việc ăn, uống + Hoàn thành việc mua mới, mua cũ, nhận bán hộ sách loại xếp hợp lý vào cửa hàng + Chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị kiểm tra cụ thể phận, chi tiết để kịp thời khắc phục + Xây dựng chương trình giới thiệu chuẩn bị kế hoạch giới thiệu + Xây dựng, thiết kế trang website, fanpage, youtube, - Trước khai trương tháng: + Hoàn thành việc xây dựng thiết kế trang website, fanpage, youtube, + Tạo kiện hot trang: #1 Treo avatar nhận quà thả ga (Giảm 10% tổng chi phí mua, ăn, uống) #2 Đăng ký thành viên nhận hội bốc thăm may mắn Khai Trương (Đăng ký thẻ thành viên, đăng ký tài khoản thành viên website) #3 Đăng ký nhóm bạn (từ người trở lên) vào dịp khai trương bốc thăm may mắn giảm giá 10% tổng chi phí mua, ăn, uống) - Sau khai trương tháng: + Tổ chức kiện tháng lần: #1 Checkin Book Store Coffee (checkin đăng facebook, website, instagram, zalo, 20like, share hội bốc thăm may mắn) #2 Giảm giá 10% tổng chi phí cho khách hàng số may mắn (Ngày sinh mã thẻ thành viên trùng ngày khai trương, ngày tổ chức kiện) #3 Tác giả tiềm ( Cuộc thi sáng tác viết truyện, sách, tiểu thuyết, báo, liên quan đến chủ đề mà Book Store Coffee đưa phần quà: Tặng sách/ truyện/ tiểu thuyết/ hot, thẻ thành viên miễn phí thuê đọc sách tháng, giảm giá 10% tổng chi phí 10 lần, bốc thăm may mắn, ) PHẦN IV: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ============================ Dự toán nguồn vốn Tổng nguồn vốn: 1,8 tỷ VNĐ - Vốn góp: 1tỷ 350 triệu VNĐ (150tr/ người) - Vốn vay (từ người thân bạn bè): 150tr - Vốn kêu gọi đầu tư: 300tr (Nếu đầu tư thêm mở rộng hoàn thiện cho thư viện điện tử) Dự toán thu, chi, sử dụng 2.1 Dự tốn chi: 1> Chi phí th mặt bằng: 360 triệu/ năm 2> Chi phí sửa lại trang trí: 140 triệu 3> Chi phí lắp đặt trang thiết bị: 600 triệu - Đèn điện: 16 + Tầng hầm: (đèn dài) + Tầng 1: (4 đèn dài đèn trang trí) + Tầng 2: (đèn dài) - Quạt/ điều hoà + Quạt trần: (4 tầng 1, tầng 2) + Điều hoà: ( tầng 1, tầng 2, phòng quản lý, phòng giám sát, an ninh) - Máy tính: 35 máy + Quầy thu ngân: máy + Quầy phục vụ ăn, uống: máy + Thư viện điện tử: 20 máy + Phòng quản lý: máy - Camera: + Tầng hầm: + Tầng 1: (1cái cửa vào, khu vực chọn sách) + Tầng 2: - Kệ để sách: 50 kệ cao + Kệ sách học tập tìm hiểu: 20 kệ + Kệ truyện, tiểu thuyết: 20 kệ + Kệ báo chí sách bán hộ: 10 kệ - Bàn: 40 bàn + Bàn đọc sách, ăn, uống: 20 bàn (10 bàn dài 5m 10 bàn ngắn 2m) + Bàn để máy tính: 15 bàn + Bàn quầy thu ngân, phục vụ: bàn (bàn chữ L) + Bàn làm việc quản lý: bàn (bàn đơn) - Ghế: 120 ghế + Ghế ngồi đọc sách, ăn, uống: 100 ghế (80 ghế đơn 20 ghế chữ U) + Ghế ngồi máy tính: 15 ghế + Ghế quầy thu ngân, phục vụ: ghế + Ghế ngồi quản lý: ghế - Thang chữ A: 10 (cao 2,5m) - Tủ ngăn nhỏ: tủ (1 tủ 10- 20 ô) - May đồng phục: Tuỳ theo số lượng + Nhân viên thu ngân, phục vụ ăn, uống: mũ + tạp dề + thẻ + Nhân viên bảo vệ, an ninh: mũ + thẻ + Nhân viên phục vụ thuê, mua, sách: Áo + thẻ 4> Chi phí sản phẩm, dịch vụ: 100 triệu - Sách: + Mua sách, truyện cũ, đọc tiệm sách, hiệu sách, HSSV, giảng viên, + Nhận bán hộ sách, truyện, báo, cho trường, giảng viên, HSSV, đơn vị kinh doanh khác - Đồ ăn, uống: + Bánh: ký hợp đồng cửa hàng bánh sinh nhật, bánh + Đồ uống: Tự mua nguyên liệu pha chế tự làm 5> Chi phí nhân cơng, trả lương: 200 triệu - Tổng Quản lý: triệu/ tháng - Quản lý phận: 3,5 triệu/ tháng + thưởng tăng ca, ngày lễ - Bộ phận Marketting: triệu/ tháng + thưởng có kiện, ngày lễ - Nhân viên bảo vệ: triệu/ tháng + thưởng tăng ca, ngày lễ - Nhân viên kỹ thuật: 2,5 triệu/ tháng + thưởng ngày lễ 6> Chi phí th thêm nhân cơng, khen thưởng: 100 triệu 2.2 Dự tốn doanh thu, chi phí theo: Các chi phí khác: 200 triệu Dự tốn chi phí phát sinh, dự trù - Chi phí chương trình Marketting - Chi phí sửa chữa hư hỏng thiết bị - Chi phí bù thêm (nếu thua, lỗ hàng tháng) PHẦN V: Rủi ro giải pháp khắc phục rủi ro ================ Các rủi ro dễ gặp phải 1.1 Rủi ro vốn chi phí: + Huy động vốn khơng thành, số vốn so với dự tính + Biến động giá thị trường so với dự tính ban đầu cửa hàng + Một số người nhóm đồng sáng lập thay đổi suy nghĩ muốn rút khỏi kế hoạch + Vốn không đủ để trì phát triển cửa hàng 1.2 Rủi ro nguồn nhân lực: + Nhân viên phục vụ làm theo ca nên khó cố định đào tạo chuyên nghiệp + Khi nhân viên nghỉ việc đồng loạt khó khắc phục tuyển người thay kịp thời + Nhân bỏ việc, nhảy việc, bị lôi kéo đến nơi khác 1.3 Rủi ro lực, sức cạnh tranh với thị trường + Nhiều cửa hàng hình thành đầu tư tốt + Nguồn sản phẩm đầu vào khó khăn ngày + Lượng khách hàng suy giảm sau thời gian dài Một số giải pháp khắc phục: 2.1 Nguồn vốn chi phí: + Trước định hình thành xây dựng nên có chuẩn bị sẵn trước cam kết thành viên nhóm + Xây dựng kế hoạch thành lập kĩ lưỡng, chi tiết dự trù kinh phí cách tốt + Tham khảo trước số cửa hàng giá thị trường từ dự trù biến đổi, xác định dao động giá 2.2 Nguồn nhân lực: + Kế hoạch tuyển nhân lực làm theo ca cần xây dựng chi tiết kĩ, có hợp đồng ký cam kết bên + Kế hoạch mức lương thưởng cần có khơn khéo để gìn giữ, trì, thu hút nâng cao động lực làm việc nhân viên + Tổ chức thi đua, kiện cho nội nhân viên nhằm tăng động lực cho họ làm việc, hoà đồng thân thiện với + Có sẵn kế hoạch tuyển nhanh, thuê ngày có người thay trường hợp nhân viên nghỉ hàng loạt 2.3 Năng lực, sức cạnh tranh với thị trường + Tạo khác biệt sản phẩm chất lượng cho cửa hàng + Nâng cao hình ảnh cửa hàng theo phong cách mới, phù hợp khơng gian đa dạng hố dịch vụ + Thường xuyên tổ chức kiện, thi đua, để tạo sân chơi thu hút khách hàng + Khơng ngừng tìm kiếm nguồn sản phẩm từ khu vực khác NXB, tác giả, ( Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, )