XÂY DỰNG hệ THỐNG QUẢN lý TÍCH hợp tại CÔNG TY cổ PHẦN CAO SU PHƯỚC hòa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TÀO MẠNH CƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HỊA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Bình Dương - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TÀO MẠNH CƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA Chuyên Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã Số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TẠ THỊ KIỀU AN Bình Dương - Năm 2014 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin cám ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Bình Dương, Khoa Đào tạo Sau Đại học, Giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn Ban Tổng Giám đốc, tồn thể anh chị cán cơng nhân viên Cơng ty CP cao su Phước Hịa tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn cô TS Tạ Thị Kiều An tận tình cung cấp tài liệu, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Cám ơn Các Anh chị h ọc viên ngành Quản trị kinh doanh gia đình động viên, giúp đỡ cung cấp cho thông tin, tà i liệu có liên quan q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn ii LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn Tào Mạnh Cương iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Công ty Cổ phần Cao su Phước Hịa thành viên Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam, với diện tích 15.802 ha, sản lượng chế biến cao su thiên nhiên hàng năm trung bình 27.000 , sản phẩm xuất gồm có cao su SVR CV 50, CV60, 3L, L, 5, 10, 20, Latex HA, LA, skim block Thị trường xuất gồm có nước như: Nhật Bả n, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Ý, Mỹ, Brazil, Canada, Úc,… Hiện thị trường châu Âu, Mỹ hay nước phát triển nhận thấy Cơng ty mà có áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, Hệ thống quản lý môi trường th eo tiêu chuẩn ISO 14001 lợi theo định hướng phát triển hệ thống quản lý Công ty đồng thời đ ể tạo lợi cạnh tranh , đứng vững phát triển mạnh thị trường nước phát triển , bên cạnh việc trì áp dụng có hiệu Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 , Công ty cịn phải tích cực triển khai hệ thống tiêu chuẩn quản lý khác Hệ thống quản An toàn sức khỏe theo tiêu chuẩn OHSAS 18001,…Mặt khác nhận thấy việc áp dụng tiêu chuẩn cịn tùy thuộc vào loại hình hoạt động , khả tổ chức yêu cầu từ phía khách hàng , thị trường Một tổ chức áp dụng nhiều hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn khác thường tích hợp hệ thống lại hệ thống quản lý tích hợp chung để tránh máy quản lý cồng kềnh, chồng chéo, lãng phí hiệu Với lý trên, Cơng ty CP cao su Phước Hòa tâm bước xây dựng hệ thống quản lý tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2010 OHSAS 18001:2007 Qua kết nghiên cứu đề tài giúp Công ty đánh giá thực trạng Hệ thống Chất lượng – Mơi trường – An tồn sức khỏe áp dụng Cơng ty, sở đề xuất giải pháp xây dựng Hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng – Mơi trường – An tồn sức khỏe phù hợp cho Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, 14001:2010 OHSAS 18001:2007 iv SUMMARY OF THESIS Phuoc Hoa rubber joint stock company is a member of Vietnam Rubber Group, with an area of 15802 ha, output of processing natural rubber is annually average of 27,000 tons, the export products include SVR CV 50, CV60, 3L, L, 5, 10, 20, latex HA, LA, skim block The export markets include countries such as Japan, China, Korea, Germany, France, Italy, USA, Brazil, Canada, Australia,… Now, it is found that the company that has applied quality management system according to ISO 9001, environmental management system ISO 14001 is an advantage for Europe, United State market or other develop conuntry market Therefore, not only for orientation of developing management systems but also for creating competitive advantage, strong standing and thriving markets in develop countries, besides maintaining the application of effective quality management system according to the ISO 9001, environmental management system ISO 14001, the company must actively implement other management system standards such as system safety and health management standard OHSAS 18001, On the other hand, it is also noticed that the application of which standard depends on the type of operation, the ability of organizations and requests from customers, market An organization applying management systems according to various standards will integrate many management systems into an integrated management system to avoid cumbersome, overlapping management apparatus and inefficient results For this reason, Phuoc Hoa Joint stock company is determiningto gradually build integrated management system ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2010 and OHSAS 18001: 2007 With the result of this research will help companies judge the situation of management system of Quality - Environment - Safety and Health applying in company Depend on this situation, suitable sulutions will be suggested to build integrated management System Quality - Environment - Safety and health company ISO 9001: 2008, 14001: 2010 and OHSAS 18001: 2007 for v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường CBCNV : Cán - Công nhân viên CP : Cổ phần HSE : Health – Safely – Enviroment (Sức khoẻ - an tồn – mơi trường) HTQL : Hệ thống Quản lý HTQLCL : Hệ thống Quản lý chất lượng HTQLĐL : Hệ thống quản lý độc lập HTQLMT : Hệ thống Quản lý môi trường HTQLTH : Hệ thống Quản lý tích hợp ISO : Hệ thống Tiêu chuẩn quốc tế OHSAS : Occupational health and safely Assessment series (of BSI) QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QHSE : Quality – Health & Safely – Enviroment (Hệ thống tích hợp Chất lượng – Môi trường – Sức Khỏe SVR : Standard Viet Nam Rubber (Tiêu chuẩn cao su Việt Nam) TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam UBND : Ủy Ban Nhân dân vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU BẢNG TRANG Bảng 1.1: Sự tương thích điều khoản tiêu chuẩn .12 Bảng 1.2 : So sánh Hệ thống tích hợp khơng tích hợp 19 Bảng 2.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 33 Bảng 2.2 : Đánh giá nguy rủ i ro 50 Bảng 3.1: Kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quản lý tích hợp 66 Bảng 3.2 : Bảng xác định yêu cầu Hệ thống tích hợp QSHE (phụ lục) Bảng 3.3: Bảng thiết lập danh sách thủ tục cần biên soạn thêm so với yêu cầu hệ thống tích hợp QSHE (phụ lục) vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH HÌNH TRANG Hình 1.1: Hệ thống quản lý tích hợp cho mơ hình PDCA .17 Hình 1.2: Hệ thống quản lý tích hợp dựa yếu tố chung 18 Hình 1.3: Hệ thống tích hợp OHSE & SA 27 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần cao su Phước Hịa 31 Hình 2.2: Thị trường khách hàng mua mủ Công ty 33 Hình 2.3: Hiểu biết cán chủ chốt tiêu chuẩn 60 Hình 2.4: Cán quản lý đồng tình với áp dụng tiêu chuẩn tích hợp 61 Hình 2.5: Mức sẵn lịng tham gia vào q t rình áp dụng Hệ thống tích hợp 61 Hình 3.1: Trình tự bước tích hợp ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 64 Hình 3.2: Hệ thống tài liệu tích hợp QSHE .69 Cty CP Cao su Phước Hòa Số : TT-QL-02 THỦ TỤC KIỂM SOÁT Ngày hiệu lực : 15/10/2014 Lần soát xét : 03 TÀI LIỆU Trang : 2/3 danh mục tài liệu nội theo phân cấp Công ty sau: Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt tài liệu cấp 1, cấp (Sổ tay chất lượng, thủ tục) ; Trưởng phận phê duyệt tài liệu cấp (Các tài liệu lại) Photo tài liệu duyệt đủ số lượng cần thiết, tài liệu Người kiểm sốt kiểm sốt cách đóng dấu “Cơng ty” đóng tài liệu/Người dấu trang đầu tài liệu phần người phê duyệt Bộ phận soạn phân cơng thảo tài liệu lưu khơng đóng dấu “Cơng ty” để photo cần thiết Phân phối tài liệu đóng dấu “Cơng ty” đến phận Trưởng phận liên quan qua Phiếu nhận tài liệu Các trưởng phận phải người kiểm sốt tài liệu phân cơng người kiểm sốt/phân phối tài phân cơng liệu phận Kiểm tra cẩn thận để đảm bảo nhận đúng, đủ tài liệu xếp tài liệu cho dễ truy cập để tham khảo Người nhận tài liệu 10 Cập nhật tài liệu phân phối vào danh mục tài liệu nội Người kiểm soát tài liệu 11 Khi tài liệu hết hiệu lực, thu hồi tài liệu đóng dấu “ Hết hiệu lực” mực đỏ vào góc phải để tránh sử dụng nhầm Việc đóng dấu áp dụng lưu để tham khảo, khác hủy Người kiểm soát tài liệu * Ghi chú: Khi cần thay đổi trang tài liệu, khơng thiết phải in lại tồn tài liệu Việc thay trang thực theo trư ờng hợp: a/- Đối với thay đổi nhỏ như: Người kiểm soát tài liệu  Thay đổi vài từ không ảnh hưởng đến nội dung tài liệu Thay sau: a1 /- Ghi nội dung thay đổi phiếu thông báo thay đổi tài liệu a2 /- Trình duyệt phân phối phiếu đến phận có liên quan thơng qua phiếu nhận tài liệu b/- Đối với thay đổi lớn như:  Thay đổi biểu mẫu  Thay đổi nhiều mục tài liệu  Thay đổi làm ảnh hưởng đến nội dung tài liệu Thay sau: b1/- Sửa đổi in lại trang cần thay đổi với lần sốt xét Ví dụ tài liệu có lần soát xét 00, trang sửa đổi lần 00/1, lần 00/2 Số soát xét thể ph iếu thông báo thay đổi tài liệu Người kiểm soát tài liệu Cty CP Cao su Phước Hòa Số : TT-QL-02 THỦ TỤC KIỂM SOÁT Ngày hiệu lực : 15/10/2014 Lần soát xét : 03 TÀI LIỆU Trang : 3/3 b2/- Đưa nội dung thay đổi vào phiếu thơng báo thay đổi tài liệu trình duyệt phiếu Lưu ý: lần sửa đổi ghi phiếu thông báo ghi theo thứ tự số lần sửa đổi tài liệu b3/- Phân phối trang thay đổi phiếu thông báo thay đổi tài liệu thôn g qua phiếu nhận tài liệu Tuy nhiên sau số lần thay đổi Tổng Giám đốc Công ty/Đại diện lãnh đạo/ Trưởng phận định in tồn tài liệu B/- TÀI LIỆU BÊN NGỒI: Xác định yêu cầu tài liệu bên trình Tổng G iám Trưởng phận đốc Cơng ty phê duyệt Cử nhân viên tìm tài liệu sau yêu cầu tài liệu Tổng Giám đốc Công ty đồng ý Khi nhận tài liệu bên ngoài, thực bước 7, 8, phần A (tài liệu bên cập nhật vào danh mục tài liệu bên ngồi) Người kiểm sốt tài liệu Thực bước phần A Khi tài liệu bên hết hiệu lực, thực bước 1 phần A Người nhận tài liệu Người kiểm soát tài liệu Hàng năm cử người liên hệ với quan bên để cậ p nhật tài liệu bên Đại diện lãnh đạo * Ghi chú: Nếu tài liệu bên gửi đến Công ty thực bước phần B Phụ lục: Danh mục tài liệu nội Danh mục tài liệu bên Phiếu nhận tài liệu Thông báo thay đổi tài liệu Kiể m soát: + Trách nhiệm lưu:  Bản chính: đại diện lãnh đạo (MR)  Bản sao: phận HTCL + Thời gian lưu tài liệu (bản khơng đóng dấu kiểm sốt) : năm + Nơi nhận: phận HTCL CÔNG TY CPCS PHƯỚC HÒA Người soạn thảo: Giám đốc xí nghiệp THỦ TỤC NHẬN BIẾT VÀ TRUY TÌM NGUỒN GỐC SẢN PHẨM : TT -XN-02 Số Ngày hiệu lực : 20/05/2011 Lần soát xét : 05 Trang : 1/1 Người phê duyệt: Tổng Giám đốc Mục đích: Giúp cho việc nhận biết sản phẩm rõ ràng nhằm tránh sử dụng chuyển giao nhầm lẫn, vơ tình, giúp cho việc truy tìm nguồn gốc sản phẩm cần thơng tin phân tích Phạm vi: Áp dụng để nhận biết truy tìm nguồn gốc sản phẩm gồm: ngu yên liệu, vật tư cho sản xuất chế biến mủ kiểm tra thử nghiệm; bán thành phẩm; thành phẩm; mẫu kiểm nghiệm Thủ tục: Bước Công việc Người thực  Lập Danh mục nhận biết-trạng thái kiểm tra-truy tìm nguồn gốc  Trưởng/phó cho sản phẩm có liên quan đến q trình tạo sản phẩm phận phận Sốt xét danh mục có thay đổi, bổ sung sản phẩm thay đổi phương pháp nhận biết/truy tìm nguồn gốc, thay đổi khác  Sản phẩm trạng thái sản phẩm nhận biết theo Danh  Người quản lý mục nhận biết-trạng thái kiểm tra-truy tìm nguồn gốc Vì vậy, sản phẩm(1) dấu hiệu để nhận biết sản phẩm nhận biết trạng thái sản phẩm  Người tham phải thực theo phương pháp, quy định danh gia tạo sản mục (Tham khảo Quy định ghi ký hiệu, số lô thành phẩm-vật phẩm (2) tư )  Khi có đạo MR lãnh đạo cấp trên, cần  Người truy thiết phải kiểm tra xác định nguồn gốc sản phẩm, dựa theo tìm(3) phương pháp truy tìm nguồn gốc sản phẩm quy định Danh mục nhận biết -trạng thái kiểm tra-truy tìm nguồn gốc để lập Báo cáo truy tìm nguồn gốc sản phẩm, chuyển cho trưởng phận xác nhận trước phơ tơ gởi cho nơi có u cầu  Lưu gốc báo cáo truy tìm nguồn gốc sản phẩm nơi truy tìm nguồn gốc Phụ lục : Danh mục nhận biết -trạng thái kiểm tra -truy tìm nguồn gốc Báo cáo truy tìm nguồn gốc sản phẩm (4) (1) Người quản lý sản phẩm: Là người trực tiếp quản lý sản phẩm có liên quan thuộc phận (như: thủ kho thành phẩm, thủ kho vật tư, nhân viên KTTN, nhân viên quản lý mẫu, Ban quản đốc, …) (2) Người tham gia tạo sản phẩm: nhân viên kiểm nghiệm ( Phịng QLCL), ca tổ trưởng/phó, cơng nhân (3) Người truy tìm: trưởng phận định (như: Ban quản đốc, Nhân viên kỹ th uật, nhân viên KTTN, thủ kho …) (4) Danh mục soạn thảo theo biểu mẫu tiêu đề tài liệu quy định Sổ tay chất lượng kiểm soát tài liệu Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa _ : TT-QLCL-21 Số Ngày hiệu lực: 15/10/2014 Lần soát xét : 00 Trang : 1/5 THỦ TỤC NHẬN BIẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT KHÍA CẠNH Người soạn thảo: Trưởng phịng QLCL Người phê duyệt: Tổng giám đốc Mục đích: - Nhằm xác đị nh q trình trách nhiệm cơng việc việc nhận biết đánh giá, liên lạc cập nhật danh mục khía cạnh tác động đến SHE hoạt động công ty - Đặt trách nhiệm cho phận gây nên gây khía cạnh tác động SHE Phạm vi: Áp dụng cho hoạt động công ty mà gây nên gây nên tác động tác động tiềm tàng tới SHE Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa Thủ Tục: Lưu đồ: Nhận biết hoạt động Thiết lập sơ đồ vận hành Nhận diện mối nguy từ đánh giá rủi ro để nhậ n biết khía cạnh, tác động hoạt động Kết hợp phận kỹ thuật sản xuất Sơ đồ, tình trạng nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra, nguồn gốc, đặc biệt hóa chất , nước thải Đánh giá việc nhận biết khía cạnh/ tác động SHE Việc khơng tn thủ với sách SHE nhà máy/cam kết lãnh đạo cấp cao Thiết lập mục tiêu, tiêu Khả thi Nhận biết khía cạnh/ tác động Xem xét tính khả thi kinh tế, kỹ thuật Nhận biết trường hợp: tình trạng bình thường, tình trạng bất thường tình trạng khẩn cấp Bất kì thay đổi sản phẩm/qui trình Một thiết bị lắp đặt Một nguyên liệu hay hóa chấ t giới thiệu Một yêu cầu pháp lý hay yêu cầu khác thiết lập Khi hoạt động thầu phụ bắt đầu Phương pháp nhận biết/đánh giá Bảng mẫu ban SE cung cấp Không khả thi thời điểm hoạch Kế ể năm đ giám sát đo đạc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa _ THỦ TỤC NHẬN BIẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT KHÍA CẠNH : TT-QLCL-21 Số Ngày hiệu lực: 15/10/2014 Lần soát xét : 00 Trang : 2/5 Diễn tả:  Bước : Xác định hoạt động: xác định hạng mục đánh giá phạm vi hoạt động đơn vị, bao gồm phương tiện hoạt động sau: - Hoạt động xác định vị trí làm việc, theo q uy trình sản xuất hoạt động có liên quan điều kiện bình thường bất thường - Các hoạt động thường xuyên không thường xuyên - Các hoạt động nhân có liên quan, ảnh hưởng đến nơi làm việc (bao gồm nhà thầu, khách tham quan, nhà cung cấp) - Các phương tiện, thiết bị, dụng cụ công ty hay cung cấp từ bên - Những sở hạ tầng nơi làm việc, tổ chức cung cấp người khác cung cấp - Bước lập thành hồ sơ Bảng nhận biết khía cạnh & tác động SHE theo đơn vị  Bước 2: Xác định khía cạnh, mối nguy tác động SHE hoạt động: xác định khía cạnh, mối nguy nơi làm việc, trình sản xuất hay hoạt động liên quan, khía cạnh có tác động, mối nguy có khả xả y cao nên tiến hành nhận diện trước tiên, ví dụ: Các hoạt động Sản xuất Vệ sinh, (…) Khía cạnh Tác động đến mơi trường sức khỏe Sử dụng hóa Ơ nhiễm nước, đất, khí, chất ảnh hưởng động - thực vật – vi sinh, ảnh hưởng sức khỏe,… - Nguy hiểm ngạt vào thùng kín - Cháy, nổ - Văng bắn - Trượt, vấp ngã, té từ cao xuống - Những chất có khả gây nguy hiểm hít, uống vào, gây tổn hại da bám dính hay ngấm vào da, gây tổn hại cho mắt, thần kinh, v.v Sử dụng Ơ nhiễm khơng khí đất - Điện giật lượng - nước - Cháy nổ chập điện Cạn kiệt tài nguyên - Các lượng có hại Tác động đến động – (phóng xạ, ồn, rung, Cơng ty Cổ phần Cao su Phước Hịa _ THỦ TỤC NHẬN BIẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT KHÍA CẠNH : TT-QLCL-21 Số Ngày hiệu lực: 15/10/2014 Lần soát xét : 00 Trang : 3/5 thực vật – vi sinh thiết bị điện tử) Mất cân sinh thái - Nhiệt độ không phù hợp - … thương Sử dụng Cạn kiệt tài nguyên - Chấn nguyên vật liệu Ô nhiễm đất – nước – khiêng, vác bao ngun liệu khơng khí - Khơng có thơng gió, độ ẩm ,khơng gian làm việc thích hợp - Các rủi ro khác,… … … … - … Bước lập thành hồ sơ Danh mục khía cạnh & yêu cầu khác SHE theo đơn vị  Bước : Đánh giá tác động môi trường hoạt động - Đánh giá tác động môi trường tiến hành theo hướng dẫn công việc - Bước lập thành hồ sơ - Hồ sơ xác định & tác động SHE theo đơn vị - Dựa hồ sơ chọn c ác tác động, rủi ro đáng kể nhà máy Hồ sơ xác định & tác động SHE quan trọng Khi có thay đổi hoạt động, sản phẩm hay yêu cầu pháp luật, khía cạ nh, mối nguy cần phải cập nhật cho phù hợp với thực tế  Bước : Đặt mục tiêu tiêu: Chương trình cải thiện khía cạnh tác động có tính khả thi mặt kinh tế kỹ thuật mục tiêu tiêu đặt ra, Trưởng phận đăng ký mục tiêu tiêu theo mẫu gởi đến B an An tồn – Sức khỏe Mơi trường (QSHE), Q SHE liệt kê tất mục tiêu tiêu nhà máy thơng báo cho tồn nhà máy biết theo mẫu Ngoài thiết lập mục tiêu tiêu SHE, cần phải lưu ý đến yếu tố sau: - Phù hợp với sách SHE - Các yêu cầu pháp luật cần tuân thủ - Phản ánh khía cạnh/mối nguy SHE có ý nghĩa - Các quan điểm quan bên - Phù hợp với tiêu chuẩn (qui định quản lý công ty đề ra) Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa _ THỦ TỤC NHẬN BIẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT KHÍA CẠNH : TT-QLCL-21 Số Ngày hiệu lực: 15/10/2014 Lần soát xét : 00 Trang : 4/5 Những khía cạnh /mối nguy khơng nằm danh sách khía cạnh SHE có ý nghĩa đưa vào chương trình q uản lý hàng năm để quản lý giám sát  Bước : Trưởng phận phải lên chương trình theo dõi, quản lý việc cải thiện để đạt mục tiêu tiêu đề theo mẫu Nhân viên phận phải theo dõi cập nhật liệu báo cáo cho Trưởng phận  Bước 6: Thiết lập chương trình quản lý (M P) cơng ty Dựa danh sách mục tiêu tiêu, chương trình quản lý SHE (MP) nhà máy thiết lập theo biểu mẫu Trưởng đơn vị thiết lập MP phận mình, chuyển lên QSHE để xem xét tính khả thi kinh tế & kỹ thuật, sau trình lên Đại diện An tồn – Sức khỏe Mơi trường (SHER) để phê duyệt Chương trình quản lý (MP) công ty thiết lập cần bao gồm yếu tố: - Số hiệu sửa đổi MP - Ngày thiết lập - Nêu rõ mục tiêu, tiêu , kế hoạch hành động cho mục tiêu, tiêu - Chỉ rõ người/phịng ban chịu trách nhiệm thực - Dự kiến ngày hoàn thành kinh phí cho việc thực biện pháp Trách nhiệm: - Các Trưởng đơn vị xác định hoạt động, dịch vụ, khía cạnh, mối n guy hiểm đánh giá tác động, rủi ro xảy phạm vi - Ban An tồn – Sức khỏe Mơi trường xác định đánh giá tác động SHE Công ty Cổ phần cao su Phước Hịa - Đại diện Quản lý Mơi trường duyệt bảng kê xác định đánh giá tác động SHE Công ty Cổ phần cao su Phước Hịa Chú thích: - SHE: Viết tắt của” Safety, Health, Environment,” (An tồn, Sức khoẻ, Mơi trường) - QSHE: Ban An tồn, Sức khỏe & Mơi trường - An Tồn: điều kiện mơi trường làm việc khơng có nguy xảy t nạn, thương tật - Sự cố: kiện không mong muốn gây tử vong, bệnh nghề nghiệp, thương tật, thiệt hại tổn thất khác Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa _ - THỦ TỤC NHẬN BIẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT KHÍA CẠNH : TT-QLCL-21 Số Ngày hiệu lực: 15/10/2014 Lần soát xét : 00 Trang : 5/5 Mối nguy hiểm: Nguồn tình có khả gây thiệt hại dạng thương tật bệnh nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, môi trường nơi làm việc, tổng hợp điều - Rủi ro: kết hợp khả xảy (những) hậu kiện nguy hiểm cụ thể gây - Đánh giá rủi ro: Q trình tồn diện việc ước lượng tính nghiêm trọn g rủi ro định liệu rủi ro vượt qua hay khơng - Khía cạnh : Là yếu tố hoạt động, sản phẩm dịch vụ tổ chức có tác động qua lại với mơi trường - Tác động: Bất kỳ thay đổi gây cho mơi trường, dù có hại có lợi, tồn phần hoạt động, sản phẩm dịch vụ tổ chức gây Tài liệu tham khảo: - Chính sách QSHE Cơng ty Cổ phần cao su Phước Hòa - Các tài liệu công nghệ Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa - Hướng dẫn đánh giá rủi ro SHE Kiểm sốt: - Trách nhiệm lưu: + Bản chính: Phịng QLCL + Bản sao: P.QLCL, P.KHVT, P.TCKT - Thời gian lưu tài liệu (bản chính): năm - Nơi nhận: P.QLCL, P.KHVT, P.TCKT Cty CP Cao su Phước Hòa _ Số : TT-QLCL-07 THỦ TỤC Ngày hiệu lực : 15/10/2014 QUẢN LÝ CHẤT CHUẨN Lần soát xét : 05 Người soạn thảo: Trưởng phòng QLCL Trang Người phê duyệt: Tổng Giám đốc : 1/1 Mục đích: - Kiểm sốt chất chuẩn đạt yêu cầu kỹ thuật trình sử dụng Phạm vi áp dụng: - Áp dụng cho chất chuẩn danh mục chất chuẩn Thủ tục: Bước Công việc - Căn yêu cầu kỹ thuật phép thử có sử dụng chất chuẩn, l ập danh mục chất chuẩn Ghi nhận đặc tính kỹ thuật, thời hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, giấy chứng nhận, nguồn gốc, mục đích sử dụng, ngày cập nhật chất chuẩn danh mục chất chuẩn trình Lãnh đạo Phịng QLCL xem xét Phịng QLCL sử dụng loại chất chuẩn hãng uy tín từ nước chấu Âu/Mỹ/Nhật,… - Định kỳ tháng /khi nhận chất chuẩn mua , tiến hành kiểm tra chất chuẩn theo Danh mục chất chuẩn Ghi kết kiểm tra vào Phiếu kiểm tra chất chuẩn dán Nhãn kiểm tra chất chuẩn vào chất chuẩn kiểm tra Chất chuẩn lưu giữ nơi qui định đảm bảo thống mát, khơng có ánh sáng chiếu trực tiếp vào - Chất chuẩn sử dụng dán Nhãn kiểm tra chất chuẩn (Nhãn kiểm tra chất chuẩn không áp dụn g đĩa so màu chuẩn Lovibond, Shim 1mm ) Người thực Trưởng/Phó phịng QLCL/NVKTTN - Nếu phát có khơng phù hợp, phịng thử nghiệm đưa biện pháp khắc phục - Thanh lý chất chuẩn không đạt yêu cầu ghi vào biên lý trình Trưởng phịng QLCL Phó phịng QLCL Phụ lục: Danh mục chất chuẩn Phiếu kiểm tra chất chuẩn Biên ly chất chuẩn Nhãn kiểm tra chất chuẩn Kiểm soát: - Trách nhiệm lưu: + Bản chính: Phịng QLCL + Bản sao: P.QLCL - Thời gian lưu tài liệu (bản chính): năm - Nơi nhận: P.QLCL Phó phịng QLCL /NVKTTN Phó phịng QLCL /NVKTTN Số Cty CP cao su Phước Hòa _ : TT-KT-06 THỦ TỤC TRAO ĐỔI Ngày hiệu lực: 15/10/2014 THÔNG TIN MƠI TRƯỜNG Lần sốt xét : 01 Trang Người soạn thảo: Phó Phịng Kỹ thuật : 1/3 Người phê duyệt : Tổng Giám đốc Mục đích: Thủ tục hướng dẫn cách thức trao đổi thông tin bên bên ngồi khía cạnh mơi trường đáng kể Phạm vi : Áp dụng cho tất cán nhân viên, công nhân làm việc phịng ban, đồn thể khu vực Cơ quan Cơng ty, Xí nghiệp CK&CB, nhà máy chế biến bên hữu quan Thủ tục : Bước Công việc - Các loại thông tin môi trường cần phổ biến : + Chính sách mơi trường Người thực Trưởng/phó đơn vị, phận + Mục tiêu, chương trình môi trường + Sổ tay, thủ tục hướng dẫn cơng việc mơi trường + Lợi ích mơi trường kết họat động + Vai trò trách nhiệm để đạt phù hợp yêu cầu hệ thống + Các cố môi trường nghiêm trọng + Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác + Kết giám sát, đo lường đánh giá nội + Các vấn đề khác (Công văn, thông báo, báo cáo) hệ thống ISO 14001 có liên quan đến quản lý môi trường - Xử lý thông tin: xem xét chọn giải pháp thực phù hợp , Trưởng/phó xin ý kiến Ban Tổng Giám đốc (nếu cần thiết), giao cho đơn vị, người có lực biên soạn , chỉnh sửa hồn chỉnh thông tin phận với yêu cầu sau: + Nội dung thơng tin + Nơi nhận (Các phịng, ban, đơn vị bên Hữu quan liên quan) - Sau đó, trình người có thẩm quyền phê duyệt , chép thành số cần thiết để phân phối, c huyển t ải thông tin phê duyệt theo hình thức truyền đạt : file mạng nội (Dữ liệu chung\Bảo vệ môi trường \ISO 14000\Thơng tin trao Số Cty CP cao su Phước Hịa _ : TT-KT-06 THỦ TỤC TRAO ĐỔI Ngày hiệu lực: 15/10/2014 THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG Lần soát xét : 01 Trang : 2/3 đổi) , văn bản, băng rôn, đào tạo, … - Sau thông tin truyền tải: Các bước xử lý loại thơng tin 4.1 Trưởng, phó + Tại nơi gửi: cập nhật vào Phụ lục (Bảng thông tin trao đơn vị, phận đổi) lưu hồ sơ thông tin đơn vị + Tại nơi nhận: đơn vị tiến hành phổ biến c ho thành viên đơn vị , trả lời thực theo u cầu thơng tin (nếu có), cập nhật vào Phụ lục “ Bảng thông tin trao đổi ” lưu hồ sơ thông tin đơn vị Trao đổi thông tin nội công ty (là thông tin Đơn vị, đơn vị , phận với từ lãnh đạo cơng ty xuống đơn vị) : phận có thơng tin cần - Tiến hành bước từ 1- phổ biến - Ngồi ra, q trình làm việc, cán bộ, nhân viên, công nhân công ty phát vấn đề môi trường bất thường vấn đề môi trường cần giải quyết: + Người có thơng tin cần phổ biến báo cho Lãnh đạo đơn vị + Lãnh đạo đơn vị xem xét , phân công người lập phụ lục “Phiếu thông tin nội bộ” phê duyệt gửi cho đơn vị, phận liên quan Lãnh đạo Công ty (đối với cố khẩn cấp gọi điện thoại hìn h thức Khi phiếu lập sau) + Đơn vị, phận nhận Phụ lục trả lời gửi lại cho Đơn vị gửi + Các đơn vị cập nhật vào Phụ lục lưu giữ hồ sơ liên quan 4.2 Nhận thơng tin từ bên ngồi - Khi nhận yêu cầu phản ảnh mơi trường từ bên Lãnh đạo ngồi, người nhận ghi nhận vào ‘phiếu ghi nhận thông tin bên đơn vị, ngồi’ phận phân cơng - Tiến hành bước từ 1- 4.3 Lãnh đạo - Khi cần công bố sách mơi trường, mục tiêu Công ty phân thành môi trường cho bên hữu quan ; đáp ứng yêu cầu công quan quản lý nhà nước môi trường; yêu cầu môi trường bên hữu quan trả lời khiếu nại mơi trường người thơng tin thực bước 1- Thông tin bên ngồi Số Cty CP cao su Phước Hịa _ : TT-KT-06 THỦ TỤC TRAO ĐỔI Ngày hiệu lực: 15/10/2014 THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG Lần soát xét : 01 Trang : 3/3 Phụ lục: Bảng thông tin trao đổi Phiếu ghi nhận thông tin nội Phiếu ghi nhận thơng tin bên ngồi Kiểm sốt : - Trách nhiệm lưu: + Bản gốc: Phòng Kỹ Thuật + Bản chính: MR, phịng ban đồn thể cơng ty, Xí nghiệp CK&CB, 03 nhà máy chế biến, đội xe + Thời gian lưu tài liệu gốc: 05 năm - Nơi nhận: MR, phòng ban đồn t hể cơng ty, Xí nghiệp CK&CB, 03 nhà máy chế biến, đội xe Cty CP Cao su Phước Hòa THỦ TỤC XEM XÉT ỦA LÃNH ĐẠO C Người soạn thảo: Phó Tổng Giám đốc : Số Ngày hiệu lực: Lần soát xét : Trang : TT-QL-01 15/10/2014 04 1/3 Người phê duyệt: Tổng Giám đốc Mục đích: - Nhằm đảm bảo việc xây dựng áp dụng hệ thống chất lượng Công ty đạt mục tiêu đề sách chất lượng , Hệ thống quản lý mơi trường an tồn sức khỏe, phù hợp với yêu cầu quy định Sổ tay tích hợp phù hợp với tiêu chuẩn ISO Phạm vi: Áp dụng việc xem xét vấn đề sau: - Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng - Sự phù hợp tính hiệu hệ thống quản lý chất lượng, c ác đề nghị cải tiến - Tình trạng hành động khắc phục, phòng ngừa khiếu nại phản hồi khách hàng - Các kết đánh giá, bao gồm đánh giá nội đánh giá quan thứ ba - Hoạt động nhà cung cấp - Những thay đổi có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng - Việc thực trình phù hợp sản phẩm - Hành động từ họp xem xét lãnh đạo lần trước - Các vấn đề khác Thủ tục: Bước Công việc Người thực - Xin ý kiến Tổng Giám đốc Công ty, tổ chức họp xem xét lãnh đạo (tối thiểu lần/năm) chủ trì Tổng Giám đốc (hoặc ĐDLĐ) tham gia trưởng phận liên quan Đại diện lãnh đạo (ĐDLĐ) - Chuẩn bị đánh giá cụ thể hoạt động liên quan đến việc thực hệ thống quản lý chất lượng (bao gồm vấn đề phân công cuốc họp xem xét lần trước, vấn đề nảy sinh trình thực hiện…) để làm sở thảo luận, xem xét điều chỉnh, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ĐDLĐ - Chuẩn bị báo cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách ý kiến tham gia điều chỉnh, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (nếu có) Trưởng phận liên quan - Chủ trì họp tiến hành xem xét nội dung (xem phạm vi thủ tục) Tổng Giám đốc (hoặc ĐDLĐ) Cty CP Cao su Phước Hòa THỦ TỤC XEM XÉT ỦA LÃNH ĐẠO C : Số Ngày hiệu lực: Lần soát xét : Trang : TT-QL-01 15/10/2014 04 2/3 Bước Công việc Người thực - Ghi nhận kết luận cụ thể Tổng Giám đốc Đại diện lãnh đạo vào biên họp xem xét lãnh đạo theo biểu mẫu, làm sở để ĐDLĐ đôn đốc, kiểm tra thực Kết luận Tổng Giám đốc ĐDLĐ bao gồm định hành động liên quan đến: + Việc nâng cao tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng cải tiến trình hệ thống + Việc cải tiến sản phẩm liên quan đến yêu cầu khách hàng + Cung cấp nguồn lực để trì phát triển hệ thống quản lý chất lượng Thư ký họp - Xem xét phê duyệt biên xem xét lãnh đạo để thông báo đến trưởng phận tổ chức thực Tổng Giám đốc (hoặc ĐDLĐ) - Phổ biến, hướng dẫn nhân viên thực biện p háp nêu biên theo thời gian quy định - Báo cáo cho Tổng Giám đốc ĐDLĐ kết sau thực theo thời hạn đề xuất yêu cầu có khó khăn Trưởng phận liên quan - Theo dõi tiến độ, cập nhật kết thực theo nội dung (vấn đề), thông tin đến trưởng phận có ý kiến đạo cụ thể Báo cáo xin ý kiến Tổng Giám đốc định vấn đề mới, phát sinh kế hoạch phạm vi quyền hạn phân công - Lưu giữ hồ sơ làm sở cho lần xem xét ĐDLĐ - Chỉ đạo hổ trợ phận thực biện pháp đ ã nêu cần thiết, đồng thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót phát nhằm cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc Ghi chú: Người tham dự ký xác nhận tham dự nhận biên Phụ lục: Biên xem xét lãnh đạo Kiểm soát: - Trách nhiệm lưu: + Bản chính: Đại diện lãnh đạo + Bản sao: Các phận HTCL - Thời gian lưu tài liệu (bản chính): năm - Nơi nhận: Các phận HTCL Cty CP Cao su Phước Hòa THỦ TỤC XEM XÉT ỦA LÃNH ĐẠO C : Số Ngày hiệu lực: Lần soát xét : Trang : TT-QL-01 15/10/2014 04 3/3 ... dụng hệ thống quản lý độc lập hệ thống quản lý tích hợp 19 1.2.3 Các bước xây dựng mơ hình hệ thống quản lý tích hợp 20 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống quản lý tích hợp. .. Trình tự bước xây dựng hệ thống quản lý tích hợp 64 3.2.2 Kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quản lý tích hợp 66 3.3 Các giải pháp triển khai xây dựng Hệ thống quản lý tích hợp .67... trình tự bước xây dựng Hệ thống quản lý tích hợp + Lập kế hoạch triển khai xây dựng Hệ thống quản lý tích hợp + Đưa giải pháp nhóm giải pháp để triển khai xây dựng Hệ thống quản lý tích hợp Đối tượng