Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh tại chi nhánh viettel phú thọ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  - LƯU THỊ DIỄM HẰNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH VIETTL PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐẶNG VŨ TÙNG HÀ NỘI - NĂM 2014 Luận văn thạc sĩ LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sĩ “Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch kinh doanh chi nhánh Viettel Phú Thọ” thực hướng dẫn TS Đặng Vũ Tùng – Giảng viên Viện Kinh tế Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trong trình thực tơi tìm hiểu nghiên cứu thơng qua số giáo trình, tài liệu viết quản trị kinh doanh thông qua thực tiễn công tác lập kế hoạch kinh doanh Chi nhánh Viettel Phú Thọ nơi công tác Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các liệu thu thập từ nguồn hợp pháp; nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình khác Phú Thọ, ngày tháng năm 2014 Tác giả Lưu Thị Diễm Hằng Lưu Thị Diễm Hằng Lớp QTKD 2011B-VT1 Luận văn thạc sĩ LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài “Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch kinh doanh chi nhánh Viettel Phú Thọ” tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn thầy giáo, TS Đặng Vũ Tùng, thầy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình nghiên cứu, hồn thành đề tài Tác giả xin trân trọng cảm ơn trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện đào tạo sau đại học tạo điều kiện thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành chương trình học tập khóa học Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp Chi nhánh Viettel Phú Thọ - Tập đồn viễn thơng Qn đội giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, tạo điều kiện tài liệu trình nghiên cứu đề tài Đồng thời xin chân thành cảm ơn tập thể anh, chị, em lớp thạc sỹ Quản trị kinh doanh khóa 2011B giúp đỡ thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Do tác giả mong nhận góp ý kiến thầy giáo, giáo bạn để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Phú Thọ, ngày tháng năm 2014 Tác giả Lưu Thị Diễm Hằng Lưu Thị Diễm Hằng Lớp QTKD 2011B-VT1 Luận văn thạc sĩ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH HÓA TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Khái niệm chung 10 1.1.2 Vai trị cơng tác lập kế hoạch 11 1.1.3 Hệ thống kế hoạch doanh nghiệp 15 1.2 QUY TRÌNH KẾ HOẠCH HĨA TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 18 1.2.1 Lập kế hoạch 18 1.2.2 Các hoạt động triển khai tổ chức thực kế hoạch 19 1.2.3 Tổ chức công tác theo dõi, giám sát thực kế hoạch 19 1.2.4 Điều chỉnh kế hoạch 19 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH 20 1.3.1 Các yếu tố bên 20 1.3.2 Các yếu tố bên 22 1.4 QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TRONG DOANH NGHIỆP 23 1.4.1 Các lập kế hoạch kinh doanh 24 1.4.2 Nghiên cứu dự báo 25 1.4.3 Thiết lập mục tiêu 29 1.4.4 Soạn lập hệ thống kế hoạch chức ngân sách 30 1.4.5 Lựa chọn phương án định 33 1.5 CÁC LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH 33 1.5.1 Phạm vi hoạch định 33 1.5.2 Sử dụng lực sản xuất thiếu 33 1.5.3 Giám sát đánh giá kế hoạch 34 1.5.4 Thực điều chỉnh cần thiết 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 Lưu Thị Diễm Hằng Lớp QTKD 2011B-VT1 Luận văn thạc sĩ CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH VIETTEL PHÚ THỌ 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH VIETTEL PHÚ THỌ 36 2.1.1 Giới thiệu chung Tập đồn Viễn thơng Qn đội 36 2.1.2 Giới thiệu Tổng Công ty Viettel Telecom (VTT) 37 2.1.3 Giới thiệu chi nhánh Viettel Phú Thọ 39 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH VIETTEL PHÚ THỌ 48 2.2.1 Bộ máy lập kế hoạch 48 2.2.2 Quy trình lập Kế hoạch kinh doanh Chi nhánh 54 2.2.3 Phân tích quy trình lập kế hoạch kinh doanh chi nhánh 62 2.2.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập Kế hoạch 73 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH 80 2.3.1 Ưu điểm 82 2.3.2 Nhược điểm – Nguyên nhân: 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH VIETTEL PHÚ THỌ 87 3.1 QUAN ĐIỂM VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA VIETTEL 87 3.1.1 Định hướng sản phẩm 88 3.1.2 Định hướng thị trường tiêu thụ 88 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 89 3.2.1 Tăng cường công tác dự báo 90 3.2.2 Tăng cường mối liên kết đơn vị tham gia vào lập kế hoạch 93 3.2.3 Hoàn thiện nhận thức kỹ lập kế hoạch cho nhân viên 96 3.2.4 Một số giải pháp khác 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG 100 PHỤ LỤC: GIẢI THÍCH CÁCH TÍNH CÁC CHỈ TIÊU KHKD 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 Lưu Thị Diễm Hằng Lớp QTKD 2011B-VT1 Luận văn thạc sĩ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ADSL Dịch vụ Internet cáp đồng BTS Trạm phát sóng di động BGĐ Ban giám đốc CTV Cộng tác viên CNVT Chi nhánh Viettel DN Doanh nghiệp FTTH Dịch vụ Internet cáp quang GĐTT Giám đốc trung tâm HGD Hộ gia đình 10 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 11 KHKD Kế hoạch kinh doanh 12 NCTT Nghiên cứu thị trường 13 PGĐ Phó giám đốc 14 PGĐ KD Phó giám đốc kinh doanh 15 PSTN Dịch vụ cố định có dây 16 SXKD Sản xuất kinh doanh 17 TCT Tổng công ty 18 TBĐC Thiết bị đầu cuối 19 TTH/TTVT Trung tâm huyện/Trung tâm Viettel 20 VTT Tổng công ty viễn thông Viettel Lưu Thị Diễm Hằng Lớp QTKD 2011B-VT1 Luận văn thạc sĩ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Danh mục bảng số liệu Bảng 2.1 : Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 43 Bảng 2.2 : Cơ cấu lao động theo độ tuổi giới tính 44 Bảng 2.3: Bảng so sánh thị phần kênh phân phối Viettel, VinaPhone, Mobile Fone Phú Thọ hết 2013 45 Bảng 2.4 Một số phân khúc khách hàng 56 Bảng 2.5 Phân lớp khách hàng di động dự tính số lượng 61 Bảng 2.6: Phân bổ mục tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng Quý năm 2013 64 Bảng 2.7: So sánh lập kế hoạch thực doanh thu bán hàng tháng năm 2013 66 Bảng 2.8 : Kết thực tiêu kế hoạch năm 74 Bảng 2.9: Những tồn công tác lập kế hoạch 84 Lưu Thị Diễm Hằng Lớp QTKD 2011B-VT1 Luận văn thạc sĩ Danh mục sơ đồ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ doanh thu sản lượng thuê bao tăng thêm qua năm 46 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể tình hình thực KH DT TBĐC năm 2013 65 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thể tình hình thực KH DTDV năm 2013 65 Biểu đồ 2.4: Đường biểu diễn sai số TH KH tháng doanh thu bán hàng 68 Danh mục hình Hình 1.1: Sơ đồ cấp độ kế hoạch 15 Hình 1.2: Quy trình kế hoạch hóa PCDA 18 Hình 1.3: Các bước soạn lập kế hoạch 24 Hình 1.4: Sơ đồ mối quan hệ kế hoạch chức (Bùi Đức Tuân, 2005) 31 Hình 1.5 Mơ hình Điều hành, Quản lý hoạt động SXKD Tập Đồn 37 Hình 2.1 Mơ hình tổ chức CNVT Phú Thọ 42 Hình 2.2 Luồng thông tin vận hành Công ty-Chi nhánh công tác kế hoạch: 48 Hình 2.3 Sơ đồ mối quan hệ luồng thông tin chi nhánh với trung tâm huyện thực kế hoạch tác nghiệp 50 Hình 2.4 Các bước phân tích, đánh giá hành vi khách hàng 58 Lưu Thị Diễm Hằng Lớp QTKD 2011B-VT1 Luận văn thạc sĩ LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Ngày mơi trường kinh doanh có ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, ln thay đổi, phá vỡ cứng nhắc kế hoạch sản xuất doanh nghiệp Vấn đề đặt với cơng ty phải có biện pháp hữu hiệu, đủ linh hoạt ứng phó với thay đổi môi trường kinh doanh Đặc biệt xu hướng hội nhập kinh tế khu vực giới muốn tồn phát triển, doanh nghiệp phải đủ sức cạnh tranh thị trường nội địa mà phải có khả vươn thị trường quốc tế Không với doanh nghiệp Việt Nam mà Công ty lớn giới, suốt trình đặt tình tìm giải pháp, có câu hỏi ln đặt là: Làm doanh nghiệp giải mâu thuẫn bên khả có hạn địi hỏi vơ hạn thị trường, không mà cho tương lai Hoạt động lập kế hoạch doanh nghiệp mắt xích hệ thống kế hoạch hố doanh nghiệp, hoạt động chi phối hoạt động khác, định đến chất lượng hoạt động sản xuất Lập kế hoạch cơng cụ chủ yếu, hữu hiệu để doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển cho với hy vọng đem lại cho việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Bên cạnh cịn định đến chi phí sản xuất, đến chất lượng sản phẩm đến khả đáp ứng nhu cầu thị trường doanh nghiệp Trong năm gần đây, công tác lập kế hoạch có nhiều đổi nhiều vấn đề bất cập đòi hỏi cần phải tiếp tục xem xét tìm cách hồn thiện nhiều phương diện khác nhận thức người lập đến nội dung, phương pháp lập kế hoạch Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đồn Viễn thơng Qn đội thành lập từ năm 2004 trải qua 10 năm hoạt động, Chi nhánh Viettel Phú Thọ có góp phần khơng nhỏ cho Tập đồn Chính quan trọng phức tạp cơng tác lập kế hoạch q trình hoạt động Chi nhánh, nên tơi chọn đề tài “Hồn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh Chi nhánh Viettel Phú Thọ ” làm chuyên đề tốt nghiệp Lưu Thị Diễm Hằng Lớp QTKD 2011B-VT1 Luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài đề cập đến vấn đề lý luận công tác lập kế hoạch Chi nhánh, phản ánh thực trạng công tác lập kế hoạch Chi nhánh Viettel Phú Thọ: cứ, quy trình, phương pháp lập, điều chỉnh điều độ thực Cuối đề tài đưa số giải pháp để khắc phục khiếm khuyết hạn chế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác lập kế hoạch sản xuất gồm dự báo nhu cầu, phương pháp, yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch - Phạm vi nghiên cứu: đề tài tiến hành nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác lập kế hoạch kinh doanh Chi nhánh Viettel Phú Thọ thời gian năm (từ 2011 đến 2013), lấy năm 2013 làm năm phân tích Phƣơng pháp nghiên cứu Bước 1: Thu thập số liệu Các số liệu sơ cấp thu thập cách quan sát thực tế, trao đổi với ban lãnh đạo, công nhân viên chi nhánh… Các số liệu thứ cấp tổng hợp thông qua kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện, báo cáo tài chính, tham khảo tài liệu liên quan Internet, sách, báo, tạp chí, … Bước 2: Phương pháp xử lý số liệu Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: số liệu từ bảng báo cáo tình hình thực kế hoạch, báo cáo tài kế tốn so sánh qua năm, phân tích tổng hợp để đưa nhận xét Phương pháp thống kê: thống kê bảng biểu, số liệu từ rút kết luận, xu hướng để đánh giá tình hình Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến chuyên gia để tìm hướng giải Kết cấu luận văn Kết cấu gồm chương: - Chƣơng 1: Lý luận chung kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp - Chƣơng 2: Thực trạng công tác lập kế hoạch kinh doanh Chi nhánh Viettel Phú Thọ - Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập kế hoạch kinh doanh Chi nhánh Viettel Phú Thọ Lưu Thị Diễm Hằng Lớp QTKD 2011B-VT1 ... TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH VIETTEL PHÚ THỌ 48 2.2.1 Bộ máy lập kế hoạch 48 2.2.2 Quy trình lập Kế hoạch kinh doanh Chi nhánh 54 2.2.3... kế hoạch kinh doanh Chi nhánh Viettel Phú Thọ: Bộ máy lập kế hoạch; Quy trình lập kế hoạch; Phân tích quy trình lập kế hoạch chi nhánh yếu tố ảnh hưởng Đánh giá chung công tác lập kế hoạch: ưu... cấp Kế hoạch dài hạn phải kết hợp với kế hoạch năm kế hoạch ngắn hạn: Chi nhánh cần phải có kết hợp kế hoạch chi? ??n lược với kế hoạch tác nghiệp, cho kế hoạch chi? ??n lược phải bao trùm kế hoạch tác