Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty TNHH SEDOVINA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - PHAN XUÂN LAM TUYẾN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 TẠI CÔNG TY TNHH SEDOVINA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - PHAN XUÂN LAM TUYẾN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 TẠI CÔNG TY TNHH SEDOVINA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hƣớng ứng dụng) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TẠ THỊ KIỀU AN Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài: “Áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 công ty TNHH SEDOVINA” cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn Giảng viên TS Tạ Thị Kiều An hỗ trợ Cán cơng nhân viên Cơng ty SEDOVINA; khơng có chép từ cơng trình khác Cơ sở lý thuyết liên quan trích dẫn luận văn đƣợc tham khảo từ nguồn tài liệu đáng tin đƣợc ghi rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo Tác giả luận văn Phan Xuân Lam Tuyến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG ISO 9000 .4 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm chất lƣợng 1.1.2 Khái niệm quản lý chất lƣợng (QLCL) 1.1.3 Hệ thống quản lý chất lƣợng (HTQLCL) .7 1.2 Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9000 .8 1.2.1 Tổ chức ISO 1.2.2 ISO 9000 lịch sử hình thành 1.2.3 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9000 10 1.3 Các yêu cầu hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 10 1.3.1 Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001:2015 10 1.3.2 Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo ISO 9001 18 1.3.3 Những lợi ích việc triển khai ISO 9001:2015 22 1.3.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng HTQLCL theo ISO 9001:2015 23 1.3.5 Phƣơng pháp đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 25 Tóm tắt chƣơng 25 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TẠI CÔNG TY TNHH SEDOVINA .26 2.1 Giới thiệu công ty TNHH SEDOVINA 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .26 2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh qua năm 29 2.2 Giới thiệu hệ thống quản lý chất lƣợng công ty TNHHSEDOVINA 30 2.2.1 Chính sách chất lƣợng .30 2.2.2 Các trình kiểm sốt chất lƣợng cơng ty TNHH SEDOVINA .30 2.3 Phân tích thực trạng hệ thống quản lý chất lƣợng công ty TNHH SEDOVINA theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001-2015 .33 2.3.1 Thực trạng bối cảnh chung công ty hệ thống chất lƣợng 33 2.3.2 Thực trạng lãnh đạo tổ chức trình xây dựng HTQLCL 37 2.3.3 Thực trạng hoạch định tổ chức 40 2.3.4 Thực trạng công tác hỗ trợ tổ chức HTQLCL 41 2.3.5 Thực trạng việc điều hành sản xuất sản phẩm .46 2.3.6 Thực trạng việc đánh giá kết hoạt động tổ chức 54 2.3.7 Thực trạng cải tiến hoạt động quản lý chất lƣợng tổ chức 55 2.4 Đánh giá chung thực trạng hệ thống quản lý chất lƣợng công ty SEDOVINA 56 2.4.1 Những điểm lợi sẵn có 57 2.4.2 Những điểm hạn chế nguyên nhân tồn .57 2.4.3 Thuận lợi .63 2.4.4 Khó khăn .64 Tóm tắt chƣơng 65 CHƢƠNG 3: ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 TẠI CÔNG TY SEDOVINA 66 3.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển công ty đến năm 2020 66 3.1.1 Mục tiêu phát triển chung công ty đến năm 2020 66 3.1.2 Định hƣớng phát triển HTQLCL công ty đến năm 2020 67 3.2 Xây dựng kế hoạch áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 .68 3.2.1 Các giai đoạn thực 68 3.2.2 Xây dựng sơ đồ Gantt để lập kế hoạch chi tiết áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 công ty SEDOVINA 75 3.3 Một số nhóm giải pháp thực kế hoạch áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 78 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống tài liệu, trình hệ thống 78 3.3.2 Nâng cao vai trò lãnh đạo tổ chức 79 3.3.3 Tăng cƣờng công tác hỗ trợ nguồn lực, lực nhận thức, trao đổi thông tin tổ chức 80 3.3.4 Cải tiến công tác theo dõi, đo lƣờng, phân tích đánh giá cơng ty84 3.4 Kiến nghị 86 Tóm tắt chƣơng 87 KẾT LUẬN .88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CB-CNV: Cán - Công nhân viên CLSP: Chất lƣợng sản phẩm CSCL: Chính sách chất lƣợng ĐGNB: Đánh giá nội HTQLCL: Hệ Thống Quản Lý Chất Lƣợng IKEA: Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd ISO: The International Organization for Standardization IWAY: IKEA WAY (The IKEA Way on Purchasing Home Furnishings Products) KCS: Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm KD: Kinh doanh KPI: Key Performance Indicator PDCA: Plan – Do – Check – Act QA: Quality Assurance QC: Quality Control QLCL: Quản lý chất lƣợng SPC: Statistical Quality Control R&D: Research and Development TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH: Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh SEDOVINA qua năm 29 Bảng 2.2: Kết khảo sát thực trạng bối cảnh chung tổ chức hệ thống chất lƣợng công ty 37 Bảng 2.3: Kết khảo sát thực trạng lãnh đạo cơng ty q trình xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng 39 Bảng 2.4: Kết khảo sát thực trạng việc hoạch định tổ chức 41 Bảng 2.5: Bảng tổng hợp cấu lao động công ty SEDOVINA năm 2017 41 Bảng 2.6: Tình hình nhân năm gần công ty SEDOVINA 42 Bảng 2.7: Kết khảo sát thực trạng công tác hỗ trợ tổ chức hệ thống quản lý chất lƣợng 45 Bảng 2.8: Kết khảo sát thực trạng điều hành sản xuất sản phẩm công ty 53 Bảng 2.9: Kết khảo sát thực trạng đánh giá kết hoạt động tổ chức 55 Bảng 2.10: Kết khảo sát thực trạng cải tiến hoạt động quản lý chất lƣợng tổ chức 56 Bảng 3.1: Kế hoạch hành động áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 75 Bảng 3.2: Kế hoạch tuyển dụng nhân cho công ty SEDOVINA 82 Bảng 3.3: Một số tiêu thống kê phổ biến 84 DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Trang Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty TNHH SEDOVINA 27 Hình 2.2: Thực trạng cấu lao động theo trình độ năm 2017 44 Hình 2.3: Tổng hợp tỷ lệ % lỗi khuyết tật qua năm 2016 & 8/2017 52 Hình 2.4: Tỷ lệ % khuyết tật theo mã hàng qua năm 2016 & 8/2017 52 Hình 3.1: Sơ đồ Gantt Kế hoạch áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 công ty TNHH SEDOVINA 77 Hình 3.2: Quy trình tuyển dụng nhân cho cơng ty SEDOVINA 81 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Với thay đổi phát triển không ngừng nghỉ kinh tế giới, doanh nghiệp muốn tồn hoạt động bền vững lĩnh vực địi hỏi việc xây dựng chƣơng trình cải tiến liên tục phải đƣợc thực thƣờng xuyên hiệu Khi nhắc đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đảm bảo mẫu mã đa dạng, chất lƣợng sản phẩm, giá hợp lý phải đƣợc ƣu tiên vƣợt mong muốn khách hàng Thật vậy, chất lƣợng cao chi phí thấp ln đóng vai trị quan trọng việc nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Sự tác động tiến khoa học – công nghệ, kinh tế thị trƣờng tạo thách thức hoạt động sản xuất kinh doanh khiến cho doanh nghiệp nói chung ngày nhận thức rõ tầm quan trọng đặt vấn đề cần phải giải quyết, “Quản lý chất lƣợng nhƣ nào? Quản lý cho tốt? Áp dụng tiêu chuẩn cho phù hợp?” Nói đến chất lƣợng khơng thể khơng nhắc đến Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 Sự đời tạo điều kiện thuận lợi cho trình hình thành hệ thống quản lý chất lƣợng nhiều doanh nghiệp; nâng cao lực cạnh tranh vào tạo đƣợc uy tín với đối tác, khách hàng IKEA – tập đoàn nội thất nhà lớn giới đƣợc thành lập vào năm 1943 doanh nhân Ingvar Kamprad Thủy Điển IKEA đƣợc biết đến với quy trình hoạt động rõ ràng, đạt tiêu chuẩn cao giới từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra, phân phối chiêu thị, dịch vụ hậu nhƣ yêu cầu quy trình sản xuất, quản lý chất lƣợng dành cho nhà cung cấp nhƣ công ty SEDOVINA nhà cung cấp lớn IKEA Tuy nhiên, công ty chƣa áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế mà dừng lại việc xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng theo yêu cầu khách hàng đƣa đáp ứng tiêu chí mà họ mong muốn Ngồi ra, cịn tồn vấn đề nhƣ bất đồng quan điểm cấp quản lý; thống qui trình làm việc cịn nhiều hạn chế khơng đƣợc triển khai rộng rãi; giải Trách nhiệm, quyền hạn thông tin công ty Sự phân bổ lãnh đạo cao quyền hạn a trách nhiệm đến cấp quản lý nhƣ 5 5 5 5 nào? Việc thiết lập chức nhiệm vụ đến b phòng ban, thành viên đƣợc thực nhƣ nào? Việc trao đổi thông tin phòng ban c yêu cầu, quy định mục tiêu công ty đƣợc thực nhƣ nào? Hoạch định Việc xác định rủi ro, hội hành a động để giải vấn đề đƣợc công ty hoạch định nhƣ nào? Mục tiêu chất lƣợng có quán với Chính b sách chất lƣợng cơng ty hoạch định cách thức để đạt đƣợc mục tiêu nhƣ nào? Khi nhu cầu thay đổi, công ty xây dựng kế c hoạch ứng phó nhƣ nào? Xem xét lãnh đạo Các thông tin, liệu đầu vào đắn cho a việc xem xét lãnh đạo đƣợc thu thập tổng hợp nhƣ nào? Các định hành động sau hoạt động b xem xét lãnh đạo để cải tiến thích ứng với nhu cầu thay đổi thực nhƣ nào? Hỗ trợ nguồn lực Kế hoạch tuyển dụng đào tạo nhân viên ln a sẵn có để đảm bảo nguồn nhân lực cần thiết cho 5 5 5 việc hoạt động công ty? Cơ sở hạ tầng - vật chất (nhà xƣởng, trang thiết b bị, công nghệ) đƣợc đảm bảo thích hợp cho q trình hoạt động công ty? Công ty đảm bảo môi trƣờng vận hành tăng c thỏa mãn, phát triển hoạt động CBCNV nhƣ nào? Các trang thiết bị theo dõi đo lƣờng d đƣợc đảm bảo tính sẵn có đƣợc kiểm tra định kỳ thƣờng xuyên? 10 Năng lực, nhận thức nhân viên Công ty thực việc đánh giá lực cần a thiết CB-CNV đảm bảo họ có đủ lực làm việc nhƣ nào? Nhận thức CB-CNV hệ thống chất lƣợng b 11 công ty đƣợc đảm bảo nhƣ nào? Nguồn lực tài Lãnh đạo lập kế hoạch, cung cấp, kiểm sốt theo dõi nguồn lực tài cần thiết cho a việc xây dựng trì hệ thống quản lý chất lƣợng có hiệu nhƣ đạt đƣợc mục tiêu công ty nhƣ nào? 12 Hoạch định kiểm sốt điều hành Cơng ty lập kế hoạch thực hiện, xác định nguồn lực cần thiết kiểm sốt q trình a hoạt động để đáp ứng yêu cầu sản phẩm 5 5 5 nhƣ nào? 13 Các yêu cầu sản phẩm từ khách hàng Thống việc trao đổi thông tin với a khách hàng đƣợc lãnh đạo quan tâm nhƣ nào? Lãnh đạo đảm bảo việc xác định, xem xét b thay đổi yêu cầu liên quan đến sản phẩm đƣợc tiến hành nhƣ nào? 14 Thiết kế phát triển sản phẩm Quá trình thiết kế phát triển sản phẩm đáp a ứng nhu cầu mong đợi khách hàng nhƣ nào? Công ty quản lý hoạt động thiết kế phát triển thực tế nhƣ để đảm bảo yêu b cầu, đặc tính sản phẩm kiểm sốt thay đổi xảy suốt sau trình này? 15 Kiểm soát đầu vào hoạt động sản xuất Việc đánh giá, xem xét lựa chọn nhà a cung ứng đƣợc thực nhƣ nào? Công ty kiểm soát chất lƣợng nguyên phụ b liệu từ nhà cung cấp đầu vào nhƣ để đảm bảo yêu cầu cần thiết sản phẩm? 16 Hoạt động sản xuất chuyển giao sản phẩm Quy trình kế hoạch sản xuất đƣợc quản lý a nhƣ nào? 5 5 5 5 Trong q trình sản xuất, cơng ty giám sát b kiểm sốt chất lƣợng cơng đoạn nhƣ nào? An toàn lao động trang thiết bị bảo hộ c đƣợc thực nhƣ nào? Lãnh đạo hoạch định việc chuyển giao sản d 17 phẩm đến khách hàng nhƣ nào? Kiểm sốt đầu khơng phù hợp Việc nhận biết kết đầu không phù a hợp với yêu cầu đƣợc công ty thực nhƣ nào? Các hành động khắc phục xử lý kết b không phù hợp đƣợc thực nhƣ nào? 18 Theo dõi đo lƣờng Việc thu thập, ghi nhận theo dõi liệu a liên quan đến khách hàng (sự thỏa mãn, khiếu nại, yêu cầu,…) đƣợc thực nhƣ nào? 19 Phân tích đánh giá Cơng ty phân tích đánh giá liệu a thông tin từ hoạt động theo dõi đo lƣờng nhƣ nào? 20 Đánh giá nội Công ty tổ chức thực việc đánh giá nội a định kỳ nhƣ nào? 21 Cải tiến Công ty có phƣơng pháp hành a động khắc phục nhƣ để xử lý tác 5 động không phù hợp xảy ra? Các hành động phòng ngừa để ngăn ngừa b rủi ro xảy nhƣ nào? Công cụ phƣơng pháp cải tiến liên tục hệ c thống quản lý chất lƣợng công ty đƣợc thực nhƣ nào? Anh/chị đề xuất số kiến nghị đến Ban lãnh đạo công ty cần phải áp dụng thực hiện: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chức danh công việc ngƣời đƣợc khảo sát:……………………………………… Bộ phận: …………………………………… Xin chân thành cảm ơn ý kiến đánh giá quý báu Quý Anh/Chị! PHỤ LỤC – KẾT QUẢ KHẢO SÁT Tổng số phiếu phát hành 200 phiếu, tổng số phiếu thu 200 phiếu có 186 phiếu hợp lệ Thời gian khảo sát từ 05/09/2017 đến ngày 15/09/2017 Mức đánh giá: 1: Không thực 2: Thực cách bị động 3: Được thực 4: Được thực đem lại kết tốt 5: Thường xuyên cải tiến đem lại kết tốt Kết khảo sát tình hình quản lý hệ thống chất lƣợng công ty: Mức độ thực Câu hỏi Nội dung Hệ thống quản lý trình hệ thống 117 62 0 81 82 23 0 93 85 15 75 96 0 108 78 0 Các hoạt động cần thiết có đƣợc chuẩn a hóa thành quy trình làm việc thức khơng? Các quy trình ban hành đƣợc áp dụng b nhƣ nào? Chính sách chất lƣợng Chính sách chất lƣợng có đƣợc triển khai a rộng rãi cơng ty? Sự sẵn có đƣợc trì dƣới dạng văn b Chính sách chất lƣợng? Hệ thống tài liệu Sự sẵn có, tính đầy đủ thích hợp a tài liệu hồ sơ cho việc sử dụng đâu nào? Việc kiểm soát tài liệu hồ sơ đƣợc b thực nhƣ để trình 116 61 0 14 124 48 0 71 115 0 82 104 0 126 60 0 0 31 139 16 109 47 30 0 85 101 công ty đạt hiệu quả? Công tác tạo cập nhật tài liệu c đƣợc thực nhƣ nào? Trách nhiệm lãnh đạo Mục tiêu định hƣớng hoạt động a công ty đƣợc lãnh đạo cao thực nhƣ nào? Đảm bảo sẵn có nguồn lực cần b thiết để thực mục tiêu, chiến lƣợc? Sự tham gia lãnh đạo việc xây c dựng hệ thống quản lý chất lƣợng công ty? Nhu cầu mong đợi bên quan tâm Xác định nhu cầu mong đợi khách a hàng đƣợc công ty thực nhƣ nào? Nhu cầu CB-CNV thỏa mãn b công việc, phát triển lực cá nhân đƣợc công ty xác định nhƣ nào? Các yêu cầu pháp luật chế định đƣợc c công ty quan tâm đến nhƣ nào? Trách nhiệm, quyền hạn thông tin công ty Sự phân bổ lãnh đạo cao a quyền hạn trách nhiệm đến cấp 0 49 126 11 0 83 103 0 124 62 0 13 116 51 114 71 0 69 110 79 98 quản lý nhƣ nào? Việc thiết lập chức nhiệm vụ đến b phòng ban, thành viên đƣợc thực nhƣ nào? Việc trao đổi thơng tin phịng ban yêu cầu, quy định mục c tiêu công ty đƣợc thực nhƣ nào? Hoạch định Việc xác định rủi ro, hội a hành động để giải vấn đề đƣợc công ty hoạch định nhƣ nào? Mục tiêu chất lƣợng có qn với Chính sách chất lƣợng công ty hoạch b định cách thức để đạt đƣợc mục tiêu nhƣ nào? Khi nhu cầu thay đổi, công ty xây dựng c kế hoạch ứng phó nhƣ nào? Xem xét lãnh đạo Các thông tin, liệu đầu vào đắn a cho việc xem xét lãnh đạo đƣợc thu thập tổng hợp nhƣ nào? Các định hành động sau hoạt động xem xét lãnh đạo để cải tiến b thích ứng với nhu cầu thay đổi đƣợc 73 102 152 34 0 0 115 71 0 102 84 0 0 65 121 0 68 118 0 23 111 52 thực nhƣ nào? Hỗ trợ nguồn lực Kế hoạch tuyển dụng đào tạo nhân viên ln sẵn có để đảm bảo nguồn nhân a lực cần thiết cho việc hoạt động công ty? Cơ sở hạ tầng - vật chất (nhà xƣởng, trang thiết bị, công nghệ) đƣợc đảm b bảo thích hợp cho q trình hoạt động công ty? Công ty đảm bảo môi trƣờng vận hành c tăng thỏa mãn, phát triển hoạt động CB-CNV nhƣ nào? Các trang thiết bị theo dõi đo lƣờng d đƣợc đảm bảo tính sẵn có đƣợc kiểm tra định kỳ thƣờng xuyên? 10 Năng lực, nhận thức nhân viên Công ty thực việc đánh giá lực a cần thiết CB-CNV đảm bảo họ có đủ lực làm việc nhƣ nào? Nhận thức CB-CNV hệ thống chất b lƣợng công ty đƣợc đảm bảo nhƣ nào? 11 Nguồn lực tài Lãnh đạo lập kế hoạch, cung cấp, kiểm soát theo dõi nguồn lực tài cần thiết cho việc xây dựng trì hệ a thống quản lý chất lƣợng có hiệu 0 59 127 0 52 118 16 0 154 32 0 23 129 34 0 138 39 0 10 152 24 nhƣ đạt đƣợc mục tiêu công ty nhƣ nào? 12 Hoạch định kiểm sốt điều hành Cơng ty lập kế hoạch thực hiện, xác định nguồn lực cần thiết kiểm sốt a q trình hoạt động để đáp ứng yêu cầu sản phẩm nhƣ nào? 13 Các yêu cầu sản phẩm từ khách hàng Thống việc trao đổi thông tin a với khách hàng đƣợc lãnh đạo quan tâm nhƣ nào? Lãnh đạo đảm bảo việc xác định, xem xét b thay đổi yêu cầu liên quan đến sản phẩm đƣợc tiến hành nhƣ nào? 14 Thiết kế phát triển sản phẩm Quá trình thiết kế phát triển sản phẩm a đáp ứng nhu cầu mong đợi khách hàng nhƣ nào? Công ty quản lý hoạt động thiết kế b phát triển thực tế nhƣ để đảm bảo u cầu, đặc tính sản phẩm kiểm sốt thay đổi xảy suốt sau trình này? 15 Kiểm sốt đầu vào hoạt động sản xuất Việc đánh giá, xem xét lựa chọn a nhà cung ứng đƣợc thực nhƣ 48 129 0 69 117 0 72 107 0 12 56 118 0 48 138 0 24 162 0 11 56 119 nào? Cơng ty kiểm sốt chất lƣợng nguyên phụ liệu từ nhà cung cấp đầu vào nhƣ b để đảm bảo yêu cầu cần thiết sản phẩm? 16 Hoạt động sản xuất chuyển giao sản phẩm Quy trình kế hoạch sản xuất đƣợc a quản lý nhƣ nào? Trong q trình sản xuất, cơng ty giám b sát kiểm sốt chất lƣợng cơng đoạn nhƣ nào? An toàn lao động trang thiết bị c bảo hộ đƣợc thực nhƣ nào? Lãnh đạo hoạch định việc chuyển giao d 17 sản phẩm đến khách hàng nhƣ nào? Kiểm soát đầu không phù hợp Việc nhận biết kết đầu không a phù hợp với yêu cầu đƣợc công ty thực nhƣ nào? Các hành động khắc phục xử lý b kết không phù hợp đƣợc thực 0 59 127 0 10 105 71 0 43 117 26 0 134 52 0 63 119 0 149 29 0 138 53 0 nhƣ nào? 18 Theo dõi đo lƣờng Việc thu thập, ghi nhận theo dõi liệu liên quan đến khách hàng (sự a thỏa mãn, khiếu nại, yêu cầu,…) đƣợc thực nhƣ nào? 19 Phân tích đánh giá Cơng ty phân tích đánh giá liệu a thông tin từ hoạt động theo dõi đo lƣờng nhƣ nào? 20 Đánh giá nội Công ty tổ chức thực việc đánh giá a 21 nội định kỳ nhƣ nào? Cải tiến Cơng ty có phƣơng pháp hành động khắc phục nhƣ để xử a lý tác động khơng phù hợp xảy ra? Các hành động phịng ngừa để ngăn ngừa b rủi ro xảy nhƣ nào? Công cụ phƣơng pháp cải tiến liên tục c hệ thống quản lý chất lƣợng công ty đƣợc thực nhƣ nào? PHỤ LỤC – CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC TẠI SEDOVINA Version: 02 SEDOVINA CO.,LTD STT I II III CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC Tên tài liệu Quy trình khởi động Quy trình khởi động Yêu cầu phát triển mẫu Bảng báo giá Bảng thông tin sản phẩm Chi tiết vật liệu Bảng kích thƣớc, cân nặng, đóng gói Bảng kiểm tra lực sản xuất Bảng định mức nguyên phụ liệu Danh sách nhà cung cấp nguyên phụ liệu Phân tích rủi ro sản xuất (FMEA) Quy trình tuân thủ tài liệu sản phẩm Quy trình yêu cầu thay đổi Thơng báo/ u cầu thay đổi Quy trình đánh giá nhà cung cấp trọng yếu Kế hoạch đánh giá nhà cung cấp trọng yếu Quy trình kiểm tra đầu vào Quy trình kiểm tra đầu vào Phiếu kiểm tra nguyên phụ liệu đầu vào Hƣớng dẫn kiểm nguyên phụ liệu Quy trình kiểm sốt sản xuất Quy trình kiểm sốt sản xuất Quy trình sản xuất Quy trình công đoạn sản xuất Kế hoạch cắt hàng Bảng phân loại lỗi Biên kiểm hàng chuyền - QA Biên kiểm hàng khâu hoàn tất - QA Biên thống kê hàng lỗi - QA Phiếu đổi vật tƣ Quy trình quản lý kim vật dụng sắc bén Sổ kiểm tra kim gãy Sổ theo dõi việc dò kim Quy trình kiểm định thiết bị đo lƣờng Quy trình hiệu chuẩn & thực việc dị kim loại Issued date: 25/02/16 Implemented Date: 25/02/16 Mã tài liệu SU-001 SU-002A SU-003 SU-004 Appendix 1, SU-004 SU-005 Appendix 2, SU-006 SU-008 SU-010A SU-011A PC-001 SU-012 SU-013 SA-001 SA-001A RI-001 RI-002 RI-003 PA-001 Appendix 1, PA-001 Appendix 2, PA-001 PA-002 NC-003 PA-005 PA-006 PA-007 PA-008 PA-009 PA-010 PA-011 PA-013 PA-014 PHỤ LỤC – CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC TẠI SEDOVINA (tiếp theo) SEDOVINA CO.,LTD CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC STT Tên tài liệu Danh sách thiết bị hiệu chuẩn Quy trình kiểm sốt bảo dƣỡng máy, thiết bị Quy trình kiểm tra xuất xƣởng Quy trình kiểm tra xuất xƣởng Báo cáo xếp Container Kế hoạch giao hàng Kế hoạch kiểm tra xuất xƣởng Bảng KPI & Kế hoạch kiểm tra xuất xƣởng Quy trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp Quy trình kiểm sốt sản phẩm không phù hợp Phiếu xử lý khắc phục sai lỗi Bảng phân loại lỗi Hƣớng dẫn nhận biết truy ngun nguồn gốc SP Quy trình kiểm sốt tài liệu mẫu Quy trình kiểm sốt tài liệu Hƣớng dẫn phân phát tài liệu Kiểm soát tài liệu Quy trình kiểm sốt mẫu Quy trình đánh giá nội Quy trình đánh giá nội IV V VI VII Biên đánh giá nội Version: 02 Issued date: 25/02/16 Implemented Date: 25/02/16 Mã tài liệu PA-015 PA-019 FI-001 FI-004 FI-005 FI-006 FI-007 NC-001 NC-002 NC-003 NC-005 DC-001 DC-002 DC-003A SC-001 CI-003 Appendix 1, CI003 Viết tắt SU: Start Up Process SA: Sub-suppier Audit RI: Received Inspection PA: Production Assurance NC: Non-conforming FI: Final Inspection DC: Document Control SC: Sample Control CI: Continuous Improvement PC: P-doc Control (Trích nguồn: Sổ tay chất lượng cơng ty SEDOVINA 2015) PHỤ LỤC  Mã phận đƣợc mã hóa theo tên viết tắt: NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Bộ phận Hành – nhân Kinh doanh Xuất – nhập Nghiên cứu phát triển Chất lƣợng Sản xuất Tài kế tốn Thu mua Kỹ thuật Mơi trƣờng an toàn lao động Kiểm nghiệm chất lƣợng Tên viết tắt HR SD IE RD QA PR FA PO TE HSE QT  Mẫu trình bày văn bản: Tên quan Tên tài liệu Mã số: Ban hành lần: Ngày: Theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày Nội dung sửa đổi Vị trí Ghi Phân phối tài liệu Trƣởng phòng ¡ Đơn vị … ¡ Phó phịng Đơn vị … Đơn vị … ¡ Đơn vị … Đơn vị … Đơn vị … ¡ ¡ ¡ Ngƣời viết Họ tên Chức vụ Chữ ký Nội dung … Ngƣời kiểm tra ¡ ¡ Ngƣời phê duyệt