SẢN XUẤT RAU AN TOÀN gắn với TIÊU THỤ sản PHẨM TRÊN địa bàn HUYỆN KINH môn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KINH MÔN & DỰ ÁN SẢN XUẤT RAU AN TOÀN GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KINH MÔN Chủ đầu tư: UBND HUYỆN KINH MÔN Thời gian thực hiện: 2017-2019 KINH MÔN, 2017 MỤC LỤC MỤC LỤC ii PHẦN TÍNH CẤP THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ ÁN 1.1 Tính cấp thiết dự án 1.2 Căn pháp lý xây dựng dự án 1.3 Phương pháp nghiên cứu xây dựng dự án 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu xây dựng dự án PHẦN THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU CỦA HUYỆN KINH MÔN 2.1 Thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội huyện Kinh Môn 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện phát triển kinh tế 10 2.1.3 Điều kiện văn hóa – xã hội11 2.2 Thực trạng sản xuất, tiêu thụ rau huyện Kinh Môn 13 2.2.1 Thực trạng sản xuất rau huyện Kinh Môn 13 2.2.2 Thực trạng mơ hình tổ chức sản xuất rau huyện Kinh Môn 18 2.2.3 Đánh giá tiềm tiêu thụ rau huyện Kinh Môn 19 2.2.4 Thực trạng triển khai sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất rau tỉnh Hải Dương 22 PHẦN MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 25 3.1 Mục tiêu chung 25 Mục tiêu cụ thể 25 PHẦN ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ DỰ ÁN 26 4.1 Phạm vi dự án 26 4.2 Địa điểm đầu tư 26 4.3 Quy mô dự án 26 4.4 Thời gian thực dự án 26 PHẦN NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 29 Nội dung 1: Xây dựng sở vật chất kỹ thuật29 1.1 Xây dựng nhà lưới sản xuất rau an toàn 29 1.2 Nhà sơ chế 29 1.3 Hệ thống điện phục vụ sản xuất29 1.4 Đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất 29 1.5 Xây dựng, cải tạo hệ thống công trình thủy lơi 30 1.7 Hỗ trợ đầu tư điểm bán giới thiệu sản phẩm 31 Nội dung Đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật 31 2.1 Đào tạo cho cán kỹ thuật 31 2.2 Tập huấn cho nông dân 32 i 2.3 Chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật32 2.4 Thăm quan mơ hình sản xuất, tiêu thụ rau an tồn 33 2.5 Nâng cao lực cho HTX 33 Nội dung Xây dựng mơ hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn 34 3.1 Xây dựng mơ hình sản xuất giống 34 3.2 Xây dựng mơ hình sản xuất rau an toàn thương phẩm theo hướng VietGAP 34 3.3 Xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm 34 Nội dung Thiết lập máy giám sát, thực dự án, hội nghị tuyên truyền phổ biến kết triển khai thực dự án 37 4.1 Hoạt động kiểm tra, giám sát chuỗi an toàn thực phẩm 37 4.2 Tuyên truyền phổ biến kết triển khai thực dự án 38 PHẦN GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 40 6.1 Giải pháp thực dự án 40 6.1.1 Giải pháp mặt bằng40 6.1.2 Giải pháp kỹ thuật công nghệ sản xuất 41 6.1.3 Giải pháp phát triển tổ chức sản xuất chức nông dân 42 6.1.4 Giải pháp tổ chức sản xuất theo chuỗi giá tri 44 6.1.5 Giải pháp bảo vệ môi trường 48 6.1.6 Giải pháp vốn 49 6.1.7 Giải pháp chế, sách 50 6.2 Tổ chức thực 50 PHẦN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 53 7.1 Tiến độ triển khai hợp phần dự án (2017-2019) 53 7.2 Tiến độ thực sau giai đoạn đầu tư 54 PHẦN NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ 55 8.1 Các điều kiện và giả định 55 8.2 Dự tốn vớn đầu tư 55 PHẦN HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 56 9.1 Kết đầu dự án 56 9.2 Hiệu tài chính, kinh tế dự án 56 9.2.1 Các giả đinh để phân tích kinh tế, tài dự án 56 9.2.2 Phân tích chi phí doanh thu lợi nhuận dự án 57 9.2.3 Phân tích khả thu hồi vốn 60 9.2.4 Hiệu kinh tế dự án 61 9.3 Hiệu xã hội dự án 62 9.4 Hiệu môi trường 63 9.5 Rủi ro dự án 63 9.6 Tính khả thi khác dự án64 ii PHẦN 10 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 10.1 Kết luận 66 10.2 Kiến nghị 66 66 iii DANH MỤC BẢNG Bảng Hiện trạng sử dụng đất huyện Kinh Môn Bảng Giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Kinh Môn theo giá so sánh năm 2010 qua năm 10 Bảng Diện tích gieo trồng sớ loại hàng năm tại huyện Kinh Mơn qua năm 11 Bảng Thực trạng dân số huyện Kinh Môn qua năm 12 Bảng Quy mơ hộ gia đình huyện Kinh Môn năm 2015 13 Bảng Thời vụ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch sớ trồng hàng năm tỉnh Hải Dươngnăm 2014 16 Bảng Danh sách loại rau tỉnh Hải Dươngcó sức cạnh tranh cao Bảng 8: Dự kiến cấu sản xuất sớ loại vụ tại dự án 21 34 Bảng 9: Kế hoạch dự kiến tiêu thụ RAT tại thị trường mục tiêu dự án 37 Bảng 10 Kết hoạch tổng thể triển khai dự án 53 Bảng 11 Chi phí đầu tư trực tiếp dự án 57 Bảng 12 Chi tiết chi phí sản xuất trực tiếp RAT/ha/vụ qua năm Bảng 13 Giá thành /kg rau sản xuất tại mơ hình năm đầu tư Bảng 14 Dự kiến doanh thu dự án 10 năm (đồng) Bảng 15 Kết phân tích hiệu tài dự án 61 iv 60 59 58 DANH MỤC HÌNH Hình Bản đồ vùng vị trí địa lý huyện Kinh Mơn Hình Diện tích, suất, sản lượng rau sản xuất tại huyện Kinh Mơn 14 Hình Cơ cấu % diện tích và sản lượng nhóm rau huyện Kinh Mơn 15 năm 2015 15 Hình Lịch thời vụ sớ loại trồng hộ (đới với đất chun rau) 17 Hình Đánh giá mức độ ưa thích rau Kinh Mơn tại thị trường Hà Nội 20 Hình Bản đồ giải mơ hình điểm dự án tại cánh đồng Long Xuyên Hình Dự kiến vùng mở rộng sản xuất rau an toàn huyện Kinh Môn đến năm 2020, tầm nhìn 28 Hình Mơ hình ch̃i giá trị dự án 45 v PHẦN TÍNH CẤP THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ ÁN 1.1 Tính cấp thiết dự án Thực Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân nông thôn, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 phê duyệt “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020” nhằm phát triển kinh tế nông thôn với cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao thu nhập cho người dân Ngày 10/6/2013, Chính phủ ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng phát triển bền vững” nhấn mạnh nội dung tái cấu mơ hình tăng trưởng nơng nghiệp, song song với tái cấu trúc sản xuất, tổ chức chuỗi cung ứng theo chế thị trường Do vậy, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững yêu cầu định hướng quan trọng xây dựng nông thôn tái cấu ngành nông nghiệp nước ta Huyện Kinh Môn trung tâm kinh tế động tỉnh Hải Dương, có cấu kinh tế chủ yếu dịch vụ công nghiệp Năm 2015, sản xuất nông nghiệp chiếm 1,8% giá trị sản phẩm toàn Huyện Tuy nhiên, phát triển sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm vai trò quan trọng Huyện đất nơng nghiệp chiếm 70% diện tích đất tự nhiên Huyện Nhu cầu việc sử dụng sản phẩm rau an tồn, có chứng nhận năm gần tăng cao dẫn tới xu hướng chuyển đổi tích cực từ sản xuất rau theo phương pháp truyền thống sang áp dụng mơ hình sản xuất mới, gắn với tiêu chuẩn Diện tích gieo trồng rau xanh loại huyện Kinh Môn tăng từ 387,5 (năm 2010) lên 534,3 (năm 2015) với sản lượng tăng từ 5.715,6 (năm 2010) lên 9.019,9 (năm 2014) Thơng qua chương trình, dự án hỗ trợ, diện tích gieo trồng rau an tồn địa bàn Huyện tăng từ 65 (năm 2012) lên 86 (năm 2015) Do đó, phát triển sản xuất rau xanh định hướng quan trọng của huyện Kinh Môn Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương huyện Kinh Mơn vùng sản xuất cung ứng rau xanh cho nhu cầu tiêu dùng tỉnh Tuy nhiên, thực trạng sản xuất rau xanh huyện Kinh Môn còn số hạn chế: i) nhu cầu tiêu dùng rau an toàn cao khả sản xuất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; ii) quy mô sản xuất thấp, chưa hình thành vùng sản xuất rau an toàn tập trung; sản xuất chủ yếu hộ nông dân với quy mô nhỏ thực nên sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu thị trường số lượng, độ đồng thời điểm cung ứng sản phẩm; iii) hệ thống sở hạ tầng, trang thiết bị sản xuất rau còn lạc hậu, thiếu đồng nên sản phẩm sản xuất có giá trị gia tăng thấp, tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch cao; iv) chưa khuyến khích thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ rau; v) chưa xây dựng thương hiệu cho rau huyện Kinh Môn; vi) mô hình tổ chức sản xuất (Hợp tác xã Tổ hợp tác) địa phương quan tâm, phát triển hoạt động chưa hiệu quả, thiếu lực tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng rau an toàn yêu cầu thị trường Nhằm thực Nghị số 20-NQ/TU ngày 12/8/2011 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hải Dươngvề xây dựng nông thơn tỉnh Hải Dương giai đoạn 20112020, Chương trình hành động số 30/Ctr-UBND UBND tỉnh Hải Dương tái cấu ngành nông nghiệp, Quyết định số 1030 /QĐ-UBND ngày 02/7/2014 UBND tỉnh Hải Dươngphê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến xuất đến năm 2020, ngày 08/7/2015, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 646/UBND-KTN phê duyệt chủ trương triển khai dự án “Sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm địa bàn huyện Kinh Môn” Dự án triển khai giúp nâng cao hiệu sản xuất rau theo hướng bền vững, phát triển mơ hình tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho hộ nông dân, thực thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn địa bàn huyện Kinh Môn 1.2 Căn pháp lý xây dựng dự án * Các văn Trung ương - Nghị số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 BCH TW khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020; - Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; - Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 năm 2014; - Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 năm 2012; - Luật an toàn vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12 năm 2010; - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP 25 tháng 04 năm 2012 Quy định chi tiết Luật an toàn thực phẩm; - Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 Thủ tướng phủ số sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản; - Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 Bộ Nông nghiệp PTNT việc phê duyệt đề án “Xây dựng phát triển mơ hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn phạm vi toàn quốc” - Quyết định QĐ 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt cho rau tươi an toàn Việt Nam (VietGAP); - Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Bộ Nông nghiệp PTNT Quy định chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt; - Quyết định số 2374/QĐ-BNN-QLCL ngày 21 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc ban hành Đề án tăng cường quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 02 tháng 07 năm 2014 việc “Hướng dẫn thức tiêu chí VietGap cho sản xuất rau”; - Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 09/5/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dươngđến năm 2020; - Quyết định số 183/2010/TTLT –BTC –BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 Bộ Tài –Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp hoạt động khuyến nơng; - Quyết định số 2261/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; - Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 việc sửa đổi nguyên tắc chế hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới; - Thông tư số 59 /2012/TT- BNNPTNT, ngày 09 tháng 11 năm 2012 quản lý sản xuất rau, chè an toàn; - Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; -Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực Nghị định 210/2013/NĐ-CP khuyến khích đầu tư nơng nghiệp nơng thơn; -Nghị định 55/2015/NĐ-CP sách tín dụng nơng nghiệp nơng thôn; - Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng năm 2014, việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 - Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 Bộ Tài Chính việc sửa đổi, bổ sung Thơng tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 Bộ Tài hướng dẫn chế tài hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã; - Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 Bộ Tài hướng dẫn chế tài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; - Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng năm 2015 Bộ Tài Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự tốn tốn kinh phí nhiệm vụ khoa học cơng nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; - Thông tư số 97/2010/TT-BTC Bộ Tài quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập; - Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường * Các văn đia phương - Nghị số 20-NQ/TU ngày 12/8/2011 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hải Dương xây dựng nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2020; - Chương trình hành động số 30/Ctr-UBND ngày 10/11/2014 UBND tỉnh Hải Dươngvề tái cấu ngành nơng nghiệp; - Chương trình hành động số 07-CT/TU ngày 24/12/2015 BCH Đảng tỉnh Hải Dươngthực Nghị Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020; - Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 UBND tỉnh Hải Dươngphê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến xuất đến năm 2020, tầm nhìn 2030; - Quyết định số 1067/2011/QĐ-UBND ngày 6/7/2011 UBND tỉnh Hải Dươngphê duyệt dự án kêu gọi vốn đầu tư vào KINH MÔN giai đoạn 2011-2015; - Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 UBND tỉnh Hải Dươngvề việc giao tiêu kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Cải ngồng viện rau GL 1-11 ( tháng 10-tháng 1) giống 180 40 120 40 400 80 240 80 900 450 90 270 90 230 800 400 80 240 80 2.40 390 2.400 1.200 240 720 240 230 800 230 800 400 80 240 80 240 900 240 900 450 90 270 90 230 800 230 800 400 80 240 80 230 800 230 800 400 80 240 80 350 2.00 350 2.000 1.000 200 600 200 200 500 200 500 250 50 150 50 240 900 240 900 450 90 270 90 250 1.00 250 1.000 500 100 300 100 240 900 240 900 450 90 270 90 1.800 330 190 400 190 400 200 230 800 230 800 240 900 240 230 800 Cà chua giống 390 Đậu đũa ( T2- T5) Cải ngồng mập viện rau GL 1-11 ( tháng 11-tháng 2) giống Cải Làn muộn KINH MÔN( T11T2) Cải ngồng hoa vàng ( T11- T2) Trồng ngoài trời rau an toàn - thuận vụ 23.000m² Cà chua giống quanh năm (trồng vụ) Cải tháng ( T9T11) Cải ngồng viện rau GL 1-11 ( tháng 9-tháng 11) giống Cải ngồng hoa vàng ( T9- T11) Rau gia vị 540 330 1.800 900 180 Trồng rau an toàn thuận vụ nhà lưới 10.000m² Cà chua giống quanh năm (trồng vụ) Cải tháng ( T9T11) Cải ngồng viện rau GL 1-11 ( tháng 9-tháng 11) giống Cải ngồng hoa vàng ( T9- T11) 67 Dưa lưới( trồng T2T5) 75 ngày Đậu đũa ( T2- T5) Cải ngồng mập viện rau GL 1-11 ( tháng 11-tháng 2) giống Cải Làn muộn KINH MÔN( T11T2) Cải ngồng hoa vàng ( T11- T2) 400 2.50 400 2.500 230 800 230 250 1.00 230 230 1.250 250 750 250 800 400 80 240 80 250 1.000 500 100 300 100 800 230 800 400 80 240 80 800 230 800 400 80 240 80 BẢNG CHI PHÍ LƯƠNG LAO ĐỘNG CÁC HẠNG MỤC CỦA DỰ ÁN HẠNG MỤC STT Nhà kính ươm giống Nhà kính trồng rau trái vụ Nhà lưới trồng rau thuận vụ Nhà lạnh trồng quanh năm thuận vụ Khu trời Hệ số LĐ/ 10.000 m2 Diện tích/ m2 số LĐ thường trực 5,5 Vệ sinh tổng hợp số tiền/ công hàng năm 1.000 0,6 198 29.700.000 198 29.700.000 1.980 297.000.000 17 5,5 1.000 0,6 165 5,5 10.000 5,5 5,5 500 99 0,3 14.850.000 360 5,0 Quản lý điều hành nhà sơ chế số LĐ /năm 17 số LĐ /tháng 24.000 12,0 4.320 648.000.000 360 54.000.000 360 54.000.000 30 1,0 1,0 30 1,0 1,0 Tổng 626 36.500 20,88 68 7.515 1.127.250.000 Bảo hiểm XH 202.905.000 Tổng cộng 1.330.155.000 BẢNG CHI PHÍ LƯƠNG , PHỤ CẤP BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN stt Danh mục chi phí số người số tiền /đồng Đồng/ tháng Tổng- đồng/ năm PC ban kiểm soát 1.000.000 3.000.000 36.000.000 phụ cấp HĐQT 1.000.000 3.000.000 36.000.000 Phần lương áp dụng bảo hiểm Giám đốc 10.000.000 10.000.000 120.000.000 120.000.000 PGĐ KT 6.000.000 6.000.000 72.000.000 72.000.000 PGĐKD 6.000.000 6.000.000 72.000.000 72.000.000 KT Điên nước 4.000.000 4.000.000 48.000.000 48.000.000 Kế toán 6.000.000 6.000.000 72.000.000 72.000.000 Thủ Quỹ 4.000.000 4.000.000 48.000.000 48.000.000 Bảo vệ 4.000.000 8.000.000 96.000.000 96.000.000 10 NV bán hạng 4.000.000 12.000.000 144.000.000 144.000.000 45.000.000 63.000.000 756.000.000 672.000.000 = 120.960.000 Tổng: Bảo hiểm XH y tế phận quản lý Tổng cộng : 876.960.000 69 BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO VÀ CHI PHÍ KHÁC VÀO GIÁ THÀNH ST T NỘI DUNG HỢP PHẦN CÓ CẤU THÀNH XÂY DỰNG I Xây dựng 01 nhà kính sản xuất rau trái vụ với diện tích 1000 m2 Xây dựng nhà lưới sản xuất rau an tồn Chi phí xây dựng tường rào mương nước Xây dựng 01 mơ hình vườn ươm giống rau nhà kinh với diện tích mặt 1000 m2 Xây dựng nhà xưởng sơ chế, đóng gói Đường dây hạ cánh đồng Nả Chàn, thơn Bình Cằm, xã Mai Pha Đường nội đồng Nả Chàn, thôn Bình Cằm, xã Mai Pha Số tiền phải kh/hao(đồng) 11.824.065.000 1.440.000.000 3.500.000.000 850.000.000 Số tiền kh/hao/ 1năm (đ/năm) 1.182.406.500 10 10 10 144.000.000 350.000.000 85.000.000 10 1.508.500.000 565.913.000 234.000.000 480.000.000 Hệ thống cơng trình thủy lợi Số năm kh/hao 541.602.000 70 150.850.000 10 10 10 10 56.591.300 23.400.000 48.000.000 54.160.200 10 11 Hỗ trợ HTX xây dựng trụ sở làm việc Xây dựng nhà lạnh sản xuất rau trái vụ Xây nhà chứa rác thải từ sản phẩm loại bỏ HỢP PHẦN KHÔNG CÓ CẤU THÀNH XÂY DỰNG II Chi phí chứng nhận VietGAP chuỗi thực phẩm an tồn Chi phí đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật Xây dựng, quản lý phát triển NHCN “KINH MÔN” cho sản phẩm rau an tồn huyện Kinh Mơn, tỉnh Hải Dương Xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm Kiểm tra, giám sát đánh giá dự án 223.750.000 2.317.800.000 162.500.000 2.565.066.153 96.400.000 448.400.000 10 35 5 800.000.000 287.150.000 288.015.000 311.800.594 Chi phí tư vấn 10 22.375.000 231.780.000 16.250.000 513.013.231 19.280.000 89.680.000 Chi phí quản lý dự án 10 333.300.559 71 160.000.000 5 5 57.430.000 57.603.000 62.360.119 66.660.112 Tổng cộng 14.389.131.153 1.695.419.731 BẢNG TÍNH DOANH THU SẢN XUẤT HÀNG NĂM Sản lượng doanh thu năm ST T Chủng loại rau thời vụ trồng Đv t Diện tích Canh tác rau trái vụ nhà kính m 000 Rau gia vị (tháng tháng 3) m 200 Dưa lưới( trồng T2T5) 75 ngày m 800 Cải ngồng hoa vàng (tháng - tháng ) m 500 Cải (tháng tháng 6) m 500 Cà chua (tháng tháng 10) m 000 18, Đậu đũa (tháng 10 tháng1) m Cải ngồng viện rau GL 1-11 ( tháng 10-tháng 1) giống m Trồng ngoài trời rau an toàn - thuận vụ Năng suất Đvt Kg/m Kg 2, kg 6,0 5, 5, 4, 500 4, 500 kg 24 000 kg kg kg kg kg Sản lượng KG 32 700 Đồng thành tiền 495.750.000 400 30.000 12.000.000 4.800 35.000 168.000.000 2.500 15.000 37.500.000 2.500 15.000 37.500.000 18.000 10.000 180.000.000 2.250 12.000 27.000.000 2.250 15.000 33.750.000 576.750 72 Đơn giá 3.414.000.000 Cà chua giống quanh năm (trồng vụ) m 000 42, Cải tháng ( T9T11) m 000 5, Cải ngồng viện rau GL 1-11 ( tháng 9-tháng 11) giống m 000 Cải ngồng hoa vàng ( T9- T11) m 000 Cà chua giống trồng vụ (T2-T5) m 000 14, Đậu đũa ( T2- T5) m 11 000 4, Cải ngồng mập viện rau GL 1-11 ( tháng 11-tháng 2) giống m 500 Cải Làn muộn KINH MÔN( T11- T2) m 000 Cải ngồng hoa vàng ( T11- T2) m 000 Rau gia vị m 500 Trồng rau an toàn thuận vụ nhà lưới m 10 000 Cà chua giống quanh năm (trồng vụ) m 000 4, 4, 4, 4, 4, 2, kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 294.000 5.000 1.470.000.000 30.000 8.000 240.000.000 27.000 8.000 216.000.000 22.500 8.000 180.000.000 84.000 5.000 420.000.000 44.000 6.000 264.000.000 24.750 8.000 198.000.000 22.500 8.000 180.000.000 27.000 8.000 216.000.000 1.000 30.000 30.000.000 304.750 54, 73 kg 216.000 2.521.250.000 6.000 1.296.000.000 Cải tháng ( T9T11) m 2 000 5, Cải ngồng GL 1-11 ( T 9-T 11) m 2 000 Cải ngồng hoa vàng ( T9- T11) m 2 000 Dưa lưới( trồng T2T5) 75 ngày m 000 Đậu đũa ( T2- T5) m 000 Cải ngồng GL 1-11 ( T 11-T 2) m 000 Cải Làn muộn KINH MÔN( T11- T2) m 500 Cải ngồng hoa vàng ( T11- T2) m 500 Trồng nhà Lạnh trái vụ+thuận vụ m 500 Cà chua tím (Mỹ) ( 75-115 ngày- Vụ) m Cải Soăn trồng quanh năm m Bắp cải tím( trồng vụ) m 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, kg kg kg kg kg kg kg kg 11.000 9.000 99.000.000 9.000 9.000 81.000.000 9.000 9.000 81.000.000 27.500 25.000 687.500.000 4.500 6.000 27.000.000 13.500 9.000 121.500.000 7.500 9.000 67.500.000 6.750 9.000 60.750.000 14.400 200 45, kg 200 15, kg 100 24, kg Tổng cộng 9.000 60.000 540.000.000 3.000 50.000 150.000.000 2.400 40.000 96.000.000 928.600 74 786.000.000 7.217.000.000 Tổng hợp chi phí hạng mục lợi nhuận thu từ Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm địa bàn huyện Kinh Môn stt Hạng mục ĐVT Số tiền Chi phí nhân cơng LĐ đồng 1.127.250.00 Bảo hiểm XH người LĐ đồng 202.905.000 đồng 1.481.684.00 Chi phí khấu hao xd đồng 1.695.419.73 Chi phí lương điều hành Chi phí bảo hiểm ban điều hành đồng 756.000.000 đồng 120.960.000 Chi phí thường xuyên đồng 107.684.375 chi phí vật tư sản xuất Ghi 5.491.903.10 doanh thu SX đồng 7.217.000.00 Lợi nhuận đồng 1.725.096.895 - Lợi nhuận thuần: Với mức doanh thu thuận 621 triệu/ha, chi phí 176 triệu đồng/ha/năm, trung bình năm rau đem lại lợi nhuận 444 triệu đồng cho tồn chuỗi giá trị, đó: nơng dân có doanh thu 435 triệu đồng/ha (chiếm 70% doanh thu chuỗi), lợi nhuận đạt 328 triệu/ha, chiếm 73% tổng lợi nhuận toàn chuỗi Lợi nhuận năm đạt khoảng 1,9 tỷ đồng Lợi nhuận toàn dự án 10 năm đạt khoảng 19,7 tỷ đồng 75 9.2.3 Phân tích khả thu hồi vớn Để đánh giá hiệu tài khả thu hồi vốn, dự án sử dụng phương pháp phân tích ròng tiền với hai tiêu phân tích: Chỉ tiêu giá trị lợi nhuận (NPV) hiệu số doanh thu chi phí dự án quy đổi năm thứ Nếu NPV> dự án có lãi; NPV