Dự án Trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc sau đây sẽ góp phần phát triển ngành chăn nuôi nước nhà theo phương thức trang trại - công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng và xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo bản thuyết minh báo cáo của dự án.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC ĐỊA ĐIỂM : CHỦ ĐẦU TƯ : Bắc Kạn Tháng 4 năm 2016 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CƠNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUN XANH (Tổng Giám đốc) ƠNG. NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư ThBảắ o Ngun Xanh c Kạn Tháng 4 năm 2016 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án Tên dự án : Trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc Các hợp phần dự án : + Hợp phần 1 : Trang trại chăn nuôi lợn nái (bầu) theo hướng công nghiệp + Hợp phần 2 : Trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hướng công nghiệp Địa điểm đầu tư: Mục tiêu đầu tư : Xây dựng 1 tổ hợp gồm: Trang trại lợn nái giống 300 con và 8 đực giống; Trang trại lợn thịt 2.000 con; Mục đích đầu tư : Góp phần phát triển ngành chăn ni nước nhà theo phương thức trang trại cơng nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng và xuất khẩu; Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thơng qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập Tổng mức đầu tư : 35,617,126,000 đồng. Trong đó: vốn chủ sở hữu 30% tương ứng 10,617,126,000 đồng, vốn vay ngân hàng 70 % tương ứng 25,000,000,000 đồng Tiến độ thực hiện : Thời gian hoạt động của dự án là 15 năm. Dự án bắt đầu xây dựng từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 bắt đầu hồn thành trang trại đưa vào sử dụng dần đến tháng 01 năm 2017 dự án sẽ đi vào xây dựng hồn chỉnh; Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1. Mơi trường vĩ mơ và tổng quan ngành chăn ni cả nước II.1.1. Mơi trường vĩ mơ Kinh tế xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường tồn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan. Thương mại tồn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thơ giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu Sự bất ổn của thị trường tài chính tồn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới Ở trong nước, giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, nhưng đồng thời là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, trong đó q I tăng 6,12%; q II tăng 6,47%; q III tăng 6,87%; q IV tăng 7,01%. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011 2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét. Trong mức tăng 6,68% của tồn nền kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,41%, thấp hơn mức 3,44% của năm 2014, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực cơng nghiệp và xây dựng tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42% của năm trước, đóng góp 3,2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm Trong khu vực nơng, lâm nghiệp và thủy sản, ngành lâm nghiệp có mức tăng cao nhất với 7,69%, nhưng do chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành nơng nghiệp mặc dù tăng thấp mức 2,03% do ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, nhưng quy mơ trong khu vực lớn nhất (chiếm khoảng 75%) nên đóng góp 0,26 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 2,80%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm, là mức tăng trưởng thấp nhất của ngành này trong 5 năm qua do đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm Quy mơ nền kinh tế năm nay theo giá hiện hành đạt 4192,9 nghìn tỷ đồng; GDP bình qn đầu người năm 2015 ước tính đạt 45,7 triệu đồng, tương đương 2109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014. Cơ cấu nền kinh tế năm nay tiếp tục có sự chuyển dịch nhưng tốc độ chậm, trong đó khu vực nơng, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 17,00%; khu vực cơng nghiệp và xây dựng chiếm 33,25%; khu vực dịch vụ chiếm 39,73% (thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 10,02%). Cơ cấu tương ứng của năm 2014 là: 17,70%; 33,21%; 39,04% (thuế là 10,05%) Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2015, tiêu dùng cuối cùng tăng 9,12% so với năm 2014, đóng góp 10,66 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 9,04%, đóng góp 4,64 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ làm giảm 8,62 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC II.1.2. Ngành chăn ni cả nước Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, ngành chăn ni năm 2015 đã có những bước chuyển dịch rõ ràng, từ chăn ni nhỏ lẻ, phân tán sang chăn ni tập trung theo mơ hình trang trại, gia trại, ứng dụng cơng nghệ khoa học kỹ thuật, tăng hiệu quả kinh tế. Giá thức ăn chăn ni trong năm có xu hướng giảm nhưng chưa nhiều. Bên cạnh sự phát triển đạt được, ngành chăn ni vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức từ những dịch bệnh đã xảy ra và thực trạng sử dụng chất cấm, chất kháng sinh trong chăn ni đến những cạnh tranh khó khăn trên thị trường tiêu thụ khi nhiều mặt hàng thịt nhập khẩu đang có giá thấp hơn thịt gia cầm, gia súc trong nước Giá trị sản xuất ngành chăn ni có mức tăng khá đạt 4,3% so với cùng 2 kỳ năm ngối Mức tăng này là do đàn bò sữa tăng mạnh (tăng 20,9%) sản lượng sữa bò tươi tăng cao đạt khoảng 120% so với cùng kỳ năm trước. Chăn ni lợn phát triển khá thuận lợi do dịch lợn tai xanh khơng xảy ra và giá bán lợn hơi ở mức có lợi cho người chăn ni. Đàn lợn của cả nước tại thời điểm điền tra 1/10 có 27,7 triệu con, tăng 3,7%; Đàn gia cầm có 341,9 triệu con, tăng 4,3% Chăn ni lợn: Chăn ni lợn phát triển tốt do giá lợn hơi có xu hướng ổn định cho người chăn ni Theo số liệu điều tra của TCTK, cả nước có khoảng 27,75 triệu con, tăng 3,7%, trong đó lợn nái có 4,06 triệu con, tăng 3,69% so với cùng kỳ 2014. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng năm 2015 ước tính đạt 3,48 triệu tấn, bằng 104,2 % so với cùng kỳ năm trước II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án II.2.1. Chính sách phát triển chăn ni lợn của đất nước Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển chăn ni lợn đến năm 2020 trong Quyết định số 10/2008/QĐTTg như sau: + Quan điểm phát triển 1. Phát triển ngành chăn ni trở thành ngành sản xuất hàng hố, từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 2. Tổ chức lại sản xuất ngành chăn ni theo hướng gắn sản xuất với thị trường, bảo đảm an tồn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ mơi trường và cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và vệ sinh an tồn thực phẩm 3. Tập trung phát triển sản phẩm chăn ni có lợi thế và khả năng cạnh tranh như vật ni lợn đồng thời phát triển sản phẩm chăn ni đặc sản của vùng, địa phương 4. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển chăn ni theo hướng trang trại, công nghiệp; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp + Mục tiêu phát triển 1. Mục tiêu chung a) Đến năm 2020 ngành chăn nuôi cơ bản chuyển sang sản xuất phương thức trang trại, công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng và xuất khẩu; Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC b) Tỷ trọng chăn ni trong nơng nghiệp đến năm 2020 đạt trên 42%, trong đó năm 2010 đạt khoảng 32% và năm 2015 đạt 38%; c) Đảm bảo an tồn dịch bệnh và vệ sinh an tồn thực phẩm, khống chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trong chăn ni; d) Các cơ sở chăn ni, nhất là chăn ni theo phương thức trang trại, cơng nghiệp và cơ sở giết mổ, chế biến lợn phải có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ và giảm ơ nhiễm mơi trường 2. Chỉ tiêu cụ thể a) Mức tăng trưởng bình qn: giai đoạn 20102015 đạt khoảng 67% năm và giai đoạn 20152020 đạt khoảng 56% năm b) Sản lượng thịt xẻ các loại: đến năm 2015 đạt khoảng 4.300 ngàn tấn, trong đó: thịt lợn 65%, đến năm 2020 đạt khoảng 5.500 ngàn tấn, trong đó: thịt lợn 63% đ) Tỷ trọng thịt được giết mổ, chế biến cơng nghiệp so với tổng sản lượng thịt đến năm 2015 đạt 25% và đến năm 2020 đạt trên 40% + Định hướng phát triển đến năm 2020 1. Chăn ni lợn: phát triển nhanh quy mơ đàn lợn ngoại theo hướng trang trại, cơng nghiệp nơi có điều kiện về đất đai, kiểm sốt dịch bệnh và mơi trường; duy trì ở quy mơ nhất định hình thức chăn ni lợn lai, lợn đặc sản phù hợp với điều kiện chăn ni của nơng hộ và của một số vùng Tổng đàn lợn tăng bình qn 2.0% năm, đạt khoảng 35 triệu con, trong đó đàn lợn ngoại ni trang trại, cơng nghiệp 37% 2. Thức ăn chăn ni: phát triển mạnh ngành cơng nghiệp chế biến thức ăn chăn ni trên cơ sở mở rộng quy mơ, đổi mới cơng nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm Sản lượng thức ăn chăn ni cơng nghiệp: tăng bình qn 7.8%/năm, đạt khoảng 19 triệu tấn 3. Xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến có quy mơ phù hợp với cơng nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến và gắn với vùng sản xuất chăn ni hàng hóa và đa dạng hố các mặt hàng thực phẩm chế biển đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đối với cơ sở chế biến nhỏ, thủ cơng áp dụng quy trình, thiết bị chế biến hợp vệ sinh thú y, an tồn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm 4. Củng cố, nâng cao năng lực kiểm sốt dịch bệnh của hệ thống thú y từ Trung ương đến địa phương, nhất là hệ thống thú y cơ sở + Các giải pháp 1. Quy hoạch a) Quy hoạch chăn ni phải phù hợp với đặc điểm và lợi thế của từng vùng sinh thái, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của từng loại vật ni trong từng vùng sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững, an tồn sinh học và bảo vệ mơi trường b) Rà sốt, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch các sản phẩm chăn ni, trước hết là các sản phẩm chủ lực như lợn Phát triển chăn ni lợn trọng điểm ở những nơi có điều kiện về đất đai, nguồn nước ngọt và bảo vệ mơi trường sinh thái như Trung du, Dun hải Bắc và Nam Trung Bộ, Tây Ngun và một số vùng ở đồng bằng sơng Hồng, Đơng Nam Bộ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC 2. Về khoa học và cơng nghệ a) Đổi mới cơng tác nghiên cứu khoa học, cơng nghệ chăn ni theo hướng kết hợp nghiên cứu với chuyển giao, xã hội hố đầu tư nghiên cứu, đồng thời ưu tiên đầu tư nghiên cứu cơ bản, bảo tồn và khai thác hợp lý các nguồn gen, giống gốc vật ni trong nước, nhập mới các giống có năng suất, chất lượng cao để chọn lọc, thích nghi đưa nhanh vào sản xuất b) Triển khai có hiệu quả chương trình giống vật ni và thực hiện tốt việc ni giữ giống gốc. Quản lý giống lợn theo mơ hình tháp giống gắn với từng vùng sản xuất, từng thương hiệu sản phẩm Xây dựng và sử dụng các cơng thức lai giống phù hợp cho từng vùng sản xuất, từng nhóm sản phẩm để cung cấp sản phẩm đồng nhất cho nhu cầu sản xuất Mở rộng mạng lưới thụ tinh nhân tạo và tiêu chuẩn hố các cơ sở chất lượng đực giống lợn, tổ chức đánh giá bình tuyển chất lượng giống hàng năm c) Nghiên cứu nâng cao giá trị dinh dưỡng và hệ số tiêu hố thức ăn chăn ni để giảm tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng, nhằm hạ giá thành sản phẩm chăn ni d) Nghiên cứu chế tạo các thiết bị dây chuyền chế biến thức ăn chăn ni cơng nghiệp cơng suất lớn e) Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến về chuồng trại, quy trình chăm sóc ni dưỡng, vệ sinh thú y với các loại vật ni theo phương thức chăn ni trang trại, cơng nghiệp; xây dựng và chuyển giao các mơ hình chăn ni tiên tiến phù hợp với từng vùng sinh thái f) Hồn thành việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại ngun liệu, sản phẩm của ngành chăn ni phù hợp với thơng lệ quốc tế. Áp dụng quy trình sản xuất GMP, HACCP đối với các nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni, các cơ sở chăn ni, giết mổ và chế biến g) Xây dựng chương trình khuyến nơng chăn ni (từ khâu sản xuất thức ăn đến bảo quản chế biến, tiêu thụ) bao gồm các nội dung: xây dựng mơ hình, chuyển giao cơng nghệ, hỗ trợ kinh phí xây dựng mơ hình chăn ni trang trại có hiệu quả, bền vững và an tồn sinh học Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến cáo, chuyển giao quy trình kỹ thuật, xây dựng các kiểu chuồng trại, quy trình quản lý, thú y, ni dưỡng, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, đào tạo nghề, kỹ thuật, kỹ năng cho cán bộ quản lý, kỹ thuật và người chăn ni h) Đổi mới và hồn thiện hệ thống khảo kiểm nghiệm, kiểm định đánh giá, cơng nhận chất lượng giống, thức ăn chăn ni, nhằm đưa nhanh giống mới, thức ăn chất lượng vào sản xuất. Nâng cao năng lực hệ thống thú y, nhất là thú y cơ sở i) Xã hội hố hoạt động dịch vụ khoa học, kỹ thuật trong chăn ni, thú y theo hướng huy động các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển chăn ni 3. Về tài chính và tín dụng a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: Xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm đường, điện, nước và xử lý mơi trường cho các cơ sở giống, chăn ni trang trại, cơng nghiệp và cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến cơng nghiệp nằm trong khu vực đã được quy hoạch Giám định, bình tuyển, loại thải và thay thế đàn giống hàng năm trong sản xuất. Hỗ trợ thơng qua con giống cho phát triển chăn ni đối với vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Phát triển sản xuất nguyên liệu, cây thức ăn chăn nuôi, trước hết hệ thống thuỷ lợi, giống cho phát triển ngô, đậu tương… Đầu tư hạ tầng cơ sở xây dựng các trung tâm, chợ đầu mối; hỗ trợ cho việc tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi và đấu giá giống vật ni b) Tín dụng đầu tư phát triển nhà nước cho vay đầu tư dự án phát triển giống vật ni, xây dựng mới, mở rộng cơ sở chăn ni theo hướng cơng nghiệp c) Các ngân hàng thương mại bảo đảm vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay để đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới cơng nghệ, con giống phát triển chăn ni và giết mổ, bảo quản, chế biến cơng nghiệp. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện cụ thể từng địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các dự án đầu tư phát triển chăn ni, giết mổ, bảo quản, chế biến cơng nghiệp trên địa bàn d) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chăn ni trang trại, cơng nghiệp hoặc giết mổ, bảo quản, chế biến lợn theo hướng cơng nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất về thuế theo quy định hiện hành đ) Xây dựng chính sách bảo hiểm sản xuất vật ni để khắc phục rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, giá cả theo ngun tắc: ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần, người chăn ni tham gia đóng góp và nguồn hợp pháp khác 4. Về đất đai Chủ cơ sở chăn ni trang trại, tập trung cơng nghiệp và giết mổ, bảo quản, chế biến cơng nghiệp được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giao đất, th đất theo quy định của pháp luật về đất đai, được ưu đãi cao nhất về thu tiền sử dụng đất và thời gian sử dụng đất 5. Về thương mại a) Tổ chức lại hệ thống tiêu thụ sản phẩm gắn với cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến bảo đảm vệ sinh thú y, an tồn thực phẩm nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng và mua bán sản phẩm, như sử dụng thực phẩm đơng lạnh, thực phẩm qua chế biến, hạn chế hình thức chợ cóc, chợ tạm, lòng đường, vỉa hè b) Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng chợ đấu giá giống vật ni, sản phẩm chăn ni và kiot tiêu thụ sản phẩm chăn ni c) Triển khai có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, triển lãm, phát triển thị trường 6. Về thức ăn và kiểm sốt chất lượng thức ăn chăn ni a) Xây dựng chương trình phát triển thức ăn và ni dưỡng vật ni theo hướng: Sử dụng thức ăn, các chất dinh dưỡng, phụ gia và kháng sinh trong khẩu phần chăn ni phải đảm bảo nhu cầu sinh trưởng, phát triển, sản xuất của vật ni và an tồn thú y, an tồn vệ sinh thực phẩm b) Phát triển phương thức chăn ni theo hướng sử dụng thức ăn chăn ni cơng nghiệp và qua chế biến. Ngun liệu và thức ăn chăn ni phải được kiểm sốt, đảm bảo chất lượng trước khi sử dụng cho vật ni. Đối với thức ăn chăn ni cơng nghiệp phải có nguồn gốc nơi sản xuất, nhà cung cấp, có nhãn mác chất lượng, bao bì quy cách theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn được cơ quan quản lý nhà nước cơng nhận 7. Phòng chống dịch bệnh Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC a) Áp dụng quy trình chăn ni an tồn sinh học; quy trình quản lý vệ sinh thú y với các cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến và an tồn dịch cho các vùng sản xuất b) Xây dựng và cơng nhận cơ sở, vùng và liên vùng an tồn dịch bệnh, nhất là những vùng có các cơ sở sản xuất giống và vùng chăn ni lớn, tập trung. Hồn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thú y trong chăn ni, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm vật ni II.2.2. Ngành chăn ni tỉnh Bắc Kạn nói chung Hiện nay, ngành chăn ni tỉnh Bắc Kạn chủ yếu phát triển theo hướng nhỏ lẻ quy mơ hộ gia đình, ngồi ra còn có chăn ni theo hình thức trang trại với quy mơ nhỏ và vừa tuy nhiên số lượng còn ít Tồn tỉnh hiện nay mới chỉ có 22 trang trại, gia trại chăn ni (trong đó có 03 trang trại ni trâu bò, 12 trang trại ni lợn, 5 trang trại chăn ni gia cầm và 2 trang trại ni đà điểu). Xu hướng chung trong chăn ni trên địa bàn tỉnh hiện nay là kết hợp phương thức chăn ni theo kinh nghiệm truyền thống với kỹ thuật ni dưỡng, chăm sóc tiên tiến trên cơ sở đầu tư thiết bị kỹ thuật và tiến bộ khoa học cơng nghệ mới Cơ cấu ngành chăn ni hiện nay đã bước đầu có sự chuyển dịch về hình thức tổ chức sản xuất và phương thức chăn ni. Đó là q trình chuyển từ chăn ni quảng canh, quy mơ nhỏ, manh mún sang phương thức chăn ni bán cơng nghiệp tiến lên phương thức chăn ni cơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Theo số liệu thống kê của các địa phương và Ngành Nơng nghiệp, trong giai đoạn 2010 2013, tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh giá thị trường tháng đầu năm 2013, tổng đàn đại gia súc (trâu, bò, ngựa) có 76.473 con, đạt 109% KH năm, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 2%; tổng đàn lợn có 196.796 con, đạt 80% KH; tổng đàn gia cầm có 1.321.320 con Những năm qua, cơng tác quản lý Nhà nước về chăn ni, thú y tỉnh Bắc Kạn được thực hiện chặt chẽ. Tại cấp tỉnh có Chi cục Thú Y trực thuộc Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn; cấp huyện có Trạm Thú y, trạm kiểm dịch; cấp xã có Thú y viên cơ sở. Các cơ quan chun mơn thường xun giám sát chặt chẽ tình hình phát triển, cơng tác chăm sóc, tiêm phòng đối với đàn vật ni, kịp thời xử lý khi phát sinh dịch bệnh Tuy nhiên, bên cạnh những bước chuyển dịch phù hợp, ngành chăn ni của tỉnh hiện vẫn còn những vấn đề đáng lưu tâm. Cơng tác giống mặc dù đã có có chuyển biến tích cực thơng qua thực hiện các chương trình, dự án, mơ hình khuyến nơng song nhiều địa phương vẫn chưa quản lý được nguồn cấp giống, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Thức ăn sử dụng trong chăn ni quy mơ hộ chủ yếu tận dụng sản phẩm say xát lương thực dẫn đến sức khỏe, sự tăng trưởng của đàn vật ni khơng đảm bảo. Cơng tác giết mổ chủ yếu là thủ cơng nhỏ lẻ, phân tán, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh; chưa có cơ sở giết mổ tập trung quy mơ cơng nghiệp và bán cơng nghiệp Nhìn tổng thể, ngành Chăn ni địa phương bước đầu đã phát triển song vẫn còn mang tính tự phát, số hộ ni quy mơ nhỏ, phân tán và ni thả rơng vẫn còn phổ biến, gây ơ nhiễm mơi trường và lây lan dịch bệnh. Tập qn chăn ni lạc hậu, sử dụng con giống năng suất thấp kỹ thuật chăm sóc hạn chế nên giá trị kinh tế mang lại khơng cao. Cơng tác phòng chống Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC dịch bệnh, tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và mơi trường… đã được cải thiện đáng kể, song các giải pháp kiểm sốt thú y, vệ sinh an tồn thực phẩm còn khá bất cập Để phát triển ngành chăn ni theo định hướng sản xuất hàng hóa, bài tốn đặt ra cho địa phương là cần giải quyết triệt để những tồn tại, bất cập từ quy mơ, phương thức chăn ni cho đến thói quen, tập qn sản xuất, thay đổi tư duy nhận thức và phương pháp sản xuất của người dân Định hướng và giải pháp phát triển Ngành chăn ni Với mục tiêu phát triển ngành chăn ni theo hướng sản xuất hàng hóa với một cơ cấu hợp lý, tập trung quy mơ lớn, tạo ra bước đột phá về phương thức và kỹ thuật chăn ni cũng như trong khâu giết mổ và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, tạo ra năng suất và sản phẩm chăn ni có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng định hướng phát triển chăn ni gia súc, gia cầm trong những năm tiếp theo Đối với chăn ni tập trung trang trại và gia trại, từng bước giảm dần hình thức chăn ni phân tán, tận dụng chuyển sang chăn ni thâm canh bán cơng nghiệp. Theo đó, quy mơ trang trại được xác định cho gia cầm từ 1.000 con trở lên. Dự kiến đến năm 2015, tồn tỉnh có hơn 40 trang trại, gia trại và đến năm 2020 con số này tăng lên là 80. Địa điểm bố trí chăn ni gia cầm tập trung tại các sườn đồi, chân núi, các thung lũng tại các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rỳ, Ba Bể Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Ngành Nơng nghiệp tỉnh đã đề ra một số giải pháp cụ thể về giống, thức ăn, kỹ thuật, thú ý, chính sách từ nay đến năm 2015. Theo đó: Khuyến khích việc đầu tư phát triển con giống địa phương; nhập và ni dưỡng một số giống ngoại nhập, sản xuất con lai thương phẩm có năng suất, chất lượng cao, có cơ chế hỗ trợ phù hợp để nhân rộng trên địa bàn Bố trí kinh phí cho đề án tái cơ cấu ngành chăn ni; áp dụng các chính sách vay vốn ưu đãi, hỗ trợ kinh phí tiêm phòng vacxin, cơng tác chống dịch và tiêu hủy vật ni cho các hộ gia đình; biểu dương những cá nhân, gia đình tiêu biểu trong sản xuấ; đồng thời có phương án điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch phát triển chăn ni sát với thực tế và khả thi hơn Tăng cường cơng tác tiêm phòng vacxin đối với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; đầu tư trang thiết bị chuẩn đốn và nâng cao chất lượng cán bộ thú y, củng cố mạng lưới thú y cơ sở, tăng cường cơng tác quản lý giám sát dịch bệnh, kiểm sốt giết mổ. Tỉnh Bắc Kạn hiện đã có Quy hoạch phát triển chăn ni gắn với bảo vệ mơi trường theo phương thức chăn ni an tồn dịch bệnh, an tồn sinh học, phát triển bền vững…. Tại các địa phương, các nơng hộ được khuyến khích phát triển chăn ni trang trại, gia trại theo mơ hình khép kín từ chuồng trại, giống, thức ăn, hệ thống xử lý chất thải, phòng chống dịch bệnh… để sản phẩm chăn ni đảm bảo chất lượng và an tồn vệ sinh thú y Ngành chăn ni của tỉnh phát triển theo đúng định hướng cần thiết phải có cơ chế chính sách, chế tài đủ mạnh để khơng chỉ quản lý chặt chẽ cơng tác thú y, phát triển chăn ni đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm mà còn khuyến khích thu hút các tổ chức doanh nghiệp tư thương tham gia vào hệ thống phát triển chăn ni chung của tỉnh dưới sự kiểm sốt chặt chẽ của ngành chun mơn và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước./ II.2.3. Vùng thực hiện dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC ĐVT: 1,000 đồng Tổng doanh thu 572,467,796 Tổng EBIT 278,541,047 Tổng EBT 266,034,959 Tổng EAT 221,064,129 Hệ số EBT / doanh thu 0.46 Hệ số EAT / doanh thu 0.39 Doanh thu bình quân 38,164,520 Lợi nhuận trước thuế bình quân 17,735,664 Lợi nhuận sau thuế bình quân 14,737,609 Ghi chú: EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay EBT: Lơi nhuận trước thuế đã bao gồm lãi vay EAT: Lợi nhuận sau thuế Tổng doanh thu sau 15 năm hoạt động : 572,467,796,000 đồng Tổng lợi nhuận trước thuế : 266,034,959,000 đồng Tổng lợi nhuận sau thuế : 221,064,129,000 đồng Doanh thu bình quân/năm hoạt động : 38,164,520,000 đồng Lợi nhuận trước thuế bình quân : 17,735,664,000 đồng Lợi nhuận sau thuế bình quân : 14,737,609,000 đồng Hệ số EBT/doanh thu 0.50 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.46 đồng lợi nhuận trước thuế Hệ số EAT/doanh thu 0.41 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.39 đồng lợi nhuận sau thuế VIII.4.2. Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 15 năm theo quan điểm tổng đầu tư Với: Chi phí sử dụng vốn re = 20% Lãi suất vay ngân hàng rd = 10%/năm Với suất chiết khấu là WACC = 17.66 % được tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn Dòng ngân lưu dự án được thể hiện qua biểu đồ sau: Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án: STT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư Giá trị hiện tại thuần NPV Tỷ suất hồn vốn nội bộ IRR (%) Thời gian hồn vốn Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh Giá trị 35,617,126,000 đồng 37,314,493,000 đồng 34 % 6 năm 50 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Đánh giá dự án Hiệu quả Vòng đời hoạt động của dự án là 15 năm khơng tính năm xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản thanh lí tài sản, giá trị thanh lý đất, chênh lệch khoản phải thu Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu như xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động hằng năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả và chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy: Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 37,314,493,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 34 %> WACC Thời gian hồn vốn tính là 6 năm (bao gồm thời gian xây dựng) Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao Qua q trình hoạch định, phân tích và tính tốn các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh VIII.4.3 Hệ số đảm bảo trả nợ Khi dự án chính thức đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ dùng chính lợi nhuận tạo ra từ dự án để trả nợ cho ngân hàng. Khả năng trả nợ từ năm 2016 được thể hiện qua bảng sau: Đơn vị: 1,000 đồng Năm Trả nợ: Gốc+ Lãi Ngân lưu ròng TIPV Hệ số đảm bảo trả nợ Năm Trả nợ: Gốc+ Lãi Ngân lưu ròng TIPV Hệ số đảm bảo trả nợ 2016 2,506,849 4.52 2017 5,277,778 12,820,07 2.43 2018 5,000,000 14,115,36 2.82 2021 4,166,667 2022 3,888,889 15,456,520 16,547,293 3.71 4.26 2023 2024 2025 3,611,111 3,334,855 3,055,556 17,819,46 19,159,484 20,458,436 4.93 5.75 6.70 11,340,871 2019 4,722,222 2020 4,449,011 15,476,628 14,309,529 3.28 3.22 Hệ số đảm bảo trả nợ bình quân 4.16, điều này cho thấy khả năng trả nợ vốn vay cho ngân hàng cao VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội Dự án Trang trại chăn ni lợn quy mơ 300 lợn nái giống và 2,000 lợn nái có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh 51 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra cơng ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư; Qua phân tích về hiệu quả đầu tư, dự án còn rất khả thi qua các thơng số tài chính như NPV = 37,314,493,000 đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 34% ; thời gian hồn vốn sau 6 năm. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh tốn nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho cả nước. Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh 52 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN IX.1. Kết luận Dự án “Trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc” hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, có các hạng mục cơng trình để thực hiện hiệu quả của dự án Tạo được nhiều việc làm cho lao động địa phương và góp phần phát triển các loại hình Nơng nghiệp liên quan và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương IX.2. Kiến nghị Dự án “Trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc” nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu. Tạo ra cơng ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư; Do đó, Chủ đầu tư kiến nghị các cơ quan ban ngành tỉnh Bắc Kạn chấp thuận và tạo điều kiện cho chúng tơi đầu tư dự “Trại lợn giống và lợn thịt siêu nạt” nói Nơi nhận: Như trên Lưu TCHC Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016 CHỦ ĐẦU TƯ CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẮC KẠN Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh 53 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC KHẤU HAO STT Hang Muc ̣ ̣ Gia tri tai san đâu ky ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Khâu hao trong ky ́ ̀ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Gia tri tai san ci ky ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác STT Hang Muc ̣ ̣ Gia tri tai san đâu ky ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Khâu hao trong ky ́ ̀ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác 2017 33,451,04 20,951,92 8,379,011 4,120,108 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 30,627,76 19,555,13 7,541,110 3,531,521 2018 2019 30,627,763 27,804,480 19,555,132 18,158,337 7,541,110 3,531,521 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 6,703,209 2,942,934 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 27,804,480 24,981,197 18,158,337 16,761,542 6,703,209 2,942,934 5,865,308 2,354,348 2025 11,453,36 9,777,566 1,675,802 2,234,696 1,396,795 837,901 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2026 2027 2020 24,981,19 16,761,54 5,865,308 2,354,348 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 22,157,91 15,364,74 5,027,407 1,765,761 2028 2021 22,157,914 15,364,746 5,027,407 1,765,761 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 19,334,631 13,967,951 4,189,506 1,177,174 2029 2022 19,334,63 13,967,95 4,189,506 1,177,174 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 16,511,34 12,571,15 3,351,604 588,587 2030 2023 2024 16,511,348 13,688,064 12,571,156 11,174,361 3,351,604 588,587 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 2,513,703 13,688,064 11,453,368 11,174,361 9,777,566 2,513,703 1,675,802 2,234,696 1,396,795 837,901 2031 9,218,672 6,983,976 5,587,181 4,190,385 2,793,590 1,396,795 8,380,771 837,901 6,983,976 5,587,181 4,190,385 2,793,590 1,396,795 2,234,696 1,396,795 837,901 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Gia tri tai san ci ky ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác 9,218,672 8,380,771 837,901 6,983,976 6,983,976 5,587,181 5,587,181 4,190,385 4,190,385 2,793,590 2,793,590 1,396,795 1,396,795 0 SỐ LƯỢNG TT Năm 2017 Tổng số lượng heo giống 308 trong trang trại + Heo cái 300 + Heo đực Chu kỳ sinh sản 2.2 Số con/lứa 10 Tổng số lượng heo con 6,60 sinh ra mỗi năm Số lượng heo con xuất bán 507 Tổng lượng heo thịt 6,09 trong trang trại 3,09 + Heo cái 3,00 + Heo đực Lượng heo giữ lại thay 93 cho heo thanh lý + Heo cái 90 + Heo đực Tổng số heo thịt 6,00 nuôi/năm 3,00 + Heo cái nuôi thịt 3,00 + Heo đực nuôi thịt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 300 2.2 10 6,60 507 6,09 3,09 3,00 300 2.2 10 6,60 507 6,09 3,09 3,00 300 2.2 10 6,60 507 6,09 3,09 3,00 300 2.2 10 6,60 507 6,09 3,09 3,00 300 2.2 10 6,60 507 6,09 3,09 3,00 300 2.2 10 6,60 507 6,09 3,09 3,00 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 507 507 507 507 507 507 507 507 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 90 6,00 3,00 3,00 90 6,00 3,00 3,00 90 6,00 3,00 3,00 90 6,00 3,00 3,00 90 6,00 3,00 3,00 90 6,00 3,00 3,00 90 90 90 90 90 90 90 90 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Heo xuất bán trong năm Heo giống thanh lý + Heo nái + Heo đực giống Heo thịt trưởng thành có thể xuất bán + Heo thịt cái + Heo thịt đực 93 90 6,00 3,00 3,00 93 90 6,00 3,00 3,00 93 90 6,00 3,00 3,00 93 90 6,00 3,00 3,00 93 90 6,00 3,00 3,00 93 90 6,00 3,00 3,00 93 90 6,00 3,00 3,00 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 DOANH THU DOANH THU Chỉ số tăng giá 2017 1.05 2018 1.10 25,259,850 26,522,843 6,000 60 534,600 47 408,600 408,240 6,000 60 534,600 50 429,012 428,652 2019 1.16 27,848,98 6,000 60 534,600 52 450,445 450,085 90 90 Tổng khối lượng (kg) 10,800 Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá /kg Heo con 38 13,608 360 38 798525 Heo nuôi thịt Số lượng (con) Hao hụt (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg Heo thanh lý + Thanh lý heo cái Số lượng (con) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2020 1.22 6,000 60 534,600 55 472,949 472,589 2021 1.28 30,703,50 6,000 60 534,600 57 496,578 496,218 2022 1.34 32,238,68 6,000 60 534,600 60 521,389 521,029 90 90 90 90 90 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 40 14,288 360 40 838451 42 15,003 360 42 880374 44 15,753 360 44 924393 46 16,541 360 46 970612 48 17,368 360 48 1019143 51 18,236 360 51 1070100 29,241,434 2023 1.41 33,850,615 6,000 60 534,600 63 547,441 547,081 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Bán phân chuồng Khối lượng (kg) + Khối lượng ủ hầm Biogas + Khối lượng bán Đơn giá/tấn TỔNG DOANH THU 72,631 363,156 181,578 181,578 400 74,810 363,156 181,578 181,578 412 26,539,606 27,865,116 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 77,054 363,156 181,578 181,578 424 29,256,85 79,366 363,156 181,578 181,578 437 30,718,141 81,747 363,156 181,578 181,578 450 32,252,44 84,199 363,156 181,578 181,578 464 33,863,41 86,725 363,156 181,578 181,578 478 35,554,881 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC DOANH THU Chỉ số tăng giá Heo nuôi thịt Số lượng (con) Hao hụt (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg Heo thanh lý + Thanh lý heo cái Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá /kg Heo con Bán phân chuồng Khối lượng (kg) + Khối lượng ủ hầm Biogas + Khối lượng bán Đơn giá/tấn TỔNG DOANH THU 2024 1.48 35,543,14 6,000 60 534,600 66 574,795 574,435 2025 1.55 37,320,30 6,000 60 534,600 70 603,516 603,156 2026 1.63 39,186,31 6,000 60 534,600 73 633,674 633,314 2027 1.71 41,145,63 6,000 60 534,600 77 665,340 664,980 90 90 90 10,800 10,800 53 19,148 360 53 1123605 89,327 363,156 181,578 181,578 492 37,330,87 56 20,105 360 56 1179785 92,007 363,156 181,578 181,578 507 39,195,61 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2028 1.80 6,000 60 534,600 81 698,589 698,229 2029 1.89 45,363,06 6,000 60 534,600 85 733,500 733,140 2030 1.98 47,631,21 6,000 60 534,600 89 770,157 769,797 90 90 90 90 90 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 59 21,110 360 59 1238774 94,767 363,156 181,578 181,578 522 41,153,53 62 22,166 360 62 1300713 97,610 363,156 181,578 181,578 538 43,209,29 65 23,274 360 65 1365749 100,539 363,156 181,578 181,578 554 68 24,438 360 68 1434036 103,555 363,156 181,578 181,578 570 47,634,15 71 25,660 360 71 1505738 106,661 363,156 181,578 181,578 587 50,013,77 75 26,943 360 75 1581025 109,861 363,156 181,578 181,578 605 43,202,916 45,367,792 2031 2.08 50,012,775 6,000 60 534,600 94 808,647 808,287 52,512,309 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHI PHI HOẠT ĐỘNG 5 Năm Hạng mục Chi phí cho trang trại Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lương nhân viên Nhân viên quản lý Nhân cơng cho trang trại Chi phí bảo hiểm Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm Hạng mục Chi phí cho trang trại Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lương nhân viên Nhân viên quản lý Nhân cơng cho trang trại Chi phí bảo hiểm Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10,154,984 10,688,777 10,716,191 10,745,052 10,775,439 10,807,439 700,000 736,795 738,685 740,674 742,769 744,975 1,406,080 1,462,323 1,520,816 1,581,649 1,644,915 1,710,711 662,480 688,979 716,538 745,200 775,008 806,008 743,600 773,344 804,278 836,449 869,907 904,703 295,277 307,088 319,371 332,146 345,432 359,249 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 15,570,001 16,264,887 16,423,460 16,588,750 16,761,050 16,940,666 2025 2026 10 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2023 2024 10,841,140 10,876,640 747,298 749,745 1,779,140 1,850,305 838,249 871,778 940,891 978,527 373,619 388,564 1,440,000 1,440,000 167,580 167,580 17,127,917 17,323,139 2031 15 10,914,039 10,953,447 10,994,979 11,038,757 11,084,911 11,133,580 11,184,913 752,323 755,039 757,902 760,920 764,101 767,456 770,995 1,924,318 2,001,290 2,081,342 2,164,596 2,251,179 2,341,227 2,434,876 906,650 942,916 980,632 1,019,858 1,060,652 1,103,078 1,147,201 1,017,668 1,058,375 1,100,710 1,144,738 1,190,528 1,238,149 1,287,675 404,107 420,271 437,082 454,565 472,748 491,658 511,324 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 17,526,684 17,738,918 17,960,227 18,191,013 18,431,699 18,682,727 18,944,563 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC BÁO CÁO THU NHẬP Năm Hạng mục 2017 Doanh thu 26,539,606 Chi phí 18,393,285 Chi phí hoạt động 15,570,001 Chi phí khấu hao 2,823,283 2018 27,865,11 19,088,17 16,264,88 2,823,283 EBIT 8,146,322 8,776,946 Chi phí lãi vay 2,500,000 2,222,222 2019 29,256,85 19,246,74 16,423,46 2,823,283 10,010,11 1,944,444 EBT 5,646,322 6,554,724 8,065,670 2020 30,718,14 19,412,03 16,588,75 2,823,283 11,306,10 1,671,233 9,634,875 2021 32,252,44 19,584,33 16,761,05 2,823,283 12,668,11 1,388,889 11,279,22 6,554,724 8,065,670 9,634,875 11,279,22 2022 33,863,41 19,763,94 16,940,66 2,823,283 14,099,46 1,111,111 12,988,35 2,597,670 10,390,68 2026 10 41,153,53 19,973,61 17,738,91 2,234,696 21,179,91 2027 11 43,209,29 19,357,02 17,960,22 1,396,795 23,852,27 2028 12 45,367,79 19,587,80 18,191,01 1,396,795 25,779,98 2029 13 47,634,15 19,828,49 18,431,69 1,396,795 27,805,65 2030 14 50,013,77 20,079,52 18,682,72 1,396,795 29,934,24 Thuế TNDN (20%) EAT Năm Hạng mục 5,646,322 2025 Doanh thu 39,195,611 Chi phí 19,761,380 Chi phí hoạt động 17,526,684 Chi phí khấu hao 2,234,696 EBIT 19,434,231 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2023 2024 35,554,881 37,330,872 19,951,200 19,557,836 17,127,917 17,323,139 2,823,283 2,234,696 15,603,681 17,773,037 833,333 557,078 14,770,347 17,215,959 2,954,069 3,443,192 11,816,278 13,772,767 2031 15 52,512,309 20,341,359 18,944,563 1,396,795 32,170,950 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Chi phí lãi vay EBT Thuế TNDN (20%) EAT 277,778 19,156,453 3,831,291 15,325,163 21,179,91 4,235,984 16,943,93 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 23,852,27 4,770,455 19,081,82 25,779,98 5,155,997 20,623,98 27,805,65 5,561,132 22,244,52 29,934,24 5,986,850 23,947,39 32,170,950 6,434,190 25,736,760 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC BÁO CÁO NGÂN LƯU Hạng mục 2014 NGÂN LƯU VÀO 2017 Doanh thu 2018 2019 2020 2021 32,252,44 32,252,44 2022 2023 33,863,41 35,554,881 33,863,41 35,554,881 16,775,81 16,956,21 17,144,292 16,940,66 17,127,917 15,548 16,375 16,907,19 18,410,589 2,597,670 2,954,069 14,309,52 15,456,520 38% 32% 26,539,606 27,865,116 29,256,857 30,718,141 26,539,606 27,865,116 29,256,857 30,718,141 20,504,085 16,524,245 16,436,780 16,602,773 15,570,001 16,264,887 16,423,460 16,588,750 4,934,084 259,358 13,320 14,023 6,035,521 11,340,871 12,820,077 14,115,368 6,035,521 11,340,871 12,820,077 14,115,368 85% 72% 61% 52% 16,761,05 14,765 15,476,62 15,476,62 44% 5,129,728 8,192,296 7,870,993 7,365,643 6,863,956 5,393,902 (30,487,398 ) (22,295,102 ) (14,424,109 ) (7,058,466 ) (194,510) 5,199,392 10,151,260 Thu hồi vốn lưu động NGÂN LƯU RA 35,617,126 Chi phí đầu tư ban đầu 35,617,126 Chi phí hoạt động Thay đổi vốn lưu động Ngân lưu ròng trước thuế (35,617,126 ) Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích lũy (35,617,126 ) 100% (35,617,126 ) (35,617,126 ) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 4,951,868 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu 2024 37,330,87 37,330,87 2025 39,195,61 39,195,61 2026 10 41,153,53 41,153,53 2027 11 43,209,29 43,209,29 2028 12 45,367,79 45,367,79 2029 13 47,634,15 47,634,15 2030 14 50,013,77 50,013,77 2031 15 52,512,30 52,512,30 Thu hồi vốn lưu động NGÂN LƯU RA 2032 16 5,434,504 5,434,504 17,340,38 17,544,85 17,758,06 17,980,40 18,212,28 18,454,12 18,706,37 18,969,50 17,323,13 17,248 19,990,48 3,443,192 16,547,29 27% 4,505,717 14,656,97 17,526,68 18,172 21,650,75 3,831,291 17,819,46 23% 4,123,930 18,780,90 17,738,91 19,148 23,395,46 4,235,984 19,159,48 20% 3,768,600 22,549,50 17,960,22 20,179 25,228,89 4,770,455 20,458,43 17% 3,420,175 25,969,68 18,191,01 21,271 27,155,50 5,155,997 21,999,51 14% 3,125,853 29,095,53 18,431,69 22,425 29,180,02 5,561,132 23,618,89 12% 2,852,297 31,947,83 18,682,72 23,647 31,307,39 5,986,850 25,320,54 10% 2,598,889 34,546,72 18,944,56 24,942 33,542,80 5,434,504 6,434,190 27,108,61 5,434,504 9% 7% 2,364,839 402,934 36,911,55 37,314,493 Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi vốn lưu động Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích lũy Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh 10 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 11 ...DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC... Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư ThBảắ o Ngun Xanh c Kạn Tháng 4 năm 2016 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư. .. bán hàng thịt lợn Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh sạch tại các điểm dân cư 18 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC III.4. Nhân sự dự án Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của dự án gồm 23 người, trong đó: