Group Quy trình này dành cho các Tổng công ty quản lý xây lắp, đây là Quy trình khung, bao gồm một số quy trình căn bản nhưng chưa đủ, các công ty sẽ dựa vào đó soạn thảo các quy trình theo yêu cầu: Quy trình quản lý chất lượng thi công Quy trình tổ chức nghiệm thu Quy trình quản lý tiến độ Quy trình quản lý thông tin và các bên liên quan Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp Quy trình quản lý sự thay đổi Quy trình quản lý nhân sự Quy trình xử lý sự cố công trình Quy trình quản lý rủi ro trong thi công xây dựng Quy trình quản lý An toàn, VSMT và PCCN Quy trình đánh giá Hệ thống chất lượng nội bộ Quy trình bảo hành công trinh Quy trình khung quản lý Scrum
CƠNG TY…… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: … /2020/QĐ-TGĐ ……, ngày … tháng …… năm 2020 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Nhóm Quy trình Quản lý thi cơng xây dựng TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………… - Căn ………………………………………………………………………… - Căn ………………………………………………………………………… - Căn ………………………………………………………………………… QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Điều 2: Nay ban hành kèm theo Quyết định 13 Quy trình để quản lý thi cơng xây dựng, bao gồm: - Quy trình quản lý chất lượng thi cơng - Quy trình tổ chức nghiệm thu - Quy trình quản lý tiến độ - Quy trình quản lý thơng tin bên liên quan - Quy trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp - Quy trình quản lý thay đổi - Quy trình quản lý nhân - Quy trình xử lý cố cơng trình - Quy trình quản lý rủi ro thi cơng xây dựng - Quy trình quản lý An tồn, VSMT PCCN - Quy trình đánh giá Hệ thống chất lượng nội - Quy trình bảo hành cơng trinh - Quy trình khung quản lý Scrum Quy trình áp dụng phạm vi Phòng/Ban, dự án Cơng ty Nhà thầu phụ Công ty; Điều 3: Giao Phòng …….làm đầu mối quản lý chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, trì việc cải tiến để nâng cao chất lượng cơng trình; Điều 4: Ban Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban, đơn vị Cán nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: ……….; ……….; …………; TỔNG GIÁM ĐỐC LƯU ĐỒ QUY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG logo Bước Lưu đồ Nội dung cơng việc Mã quy trình: QT.01 Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm HSTL đầu Tập hợp hồ sơ đầu vào bao gồm: Chuẩn bị Hồ sơ thiết kế GĐDA Specifications Bộ phận KT Dữ liệu Quản lý dự án xây dựng Công ty Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu Hệ thống quản lý chất lượng Lập Kế hoạch quản lý chất lượng thi công: Lập kế hoạch chất lượng thi công Hệ thống quản lý chất lượng (SĐTC, phân công, nhân sự, lịch nhân sự) Kế hoạch thi cơng tồn cơng trình Các Biện pháp thi cơng Kế hoạch thi cơng tồn cơng trình – Mẫu &2 GĐDA Chỉ huy TCT Bộ phận KT Kế hoạch kiểm sốt chất lượng thí nghiệm/ITP Khơng Phê duyệt Đạt Trình Chủ đầu tư chấp thuận Kế hoạch thi công thi Kế hoạch kiểm sốt chất lượng thí nghiệm/ITP - Mẫu Quy trình, checklistMẫu 5-6-7 Quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn… Các Biện pháp công – Mẫu GĐDA Bộ phận KT Chủ đầu tư Các Kế hoạch thi công chấp thuận Thực Biện pháp đảm bảo chất lượng (phòng bệnh): Thực việc đảm bảo chất lượng Thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng Kiểm sốt Tiêu chuẩn thi cơng thí nghiệm áp dụng Xem xét lại thiết kế nhằm phát thiếu sót, khơng phù hợp Tuyển chọn nhân có lực Hướng dẫn cho nhân hiểu thực theo Kế hoạch thi công Thực việc đánh giá chất lượng tìm khơng phù hợp để khắc phục Phân tích nguyên nhân tạo lỗi sản phẩm GĐDA Chỉ huy TCT Bộ phận KT Biên xác nhận hướng dẫn nhân hiểu rõ Kế hoạch thi công Hồ sơ đánh giá chất lượng định kỳ Bước Lưu đồ Nội dung công việc Trách nhiệm HSTL đầu Tiến hành thi công: Việc thi công thực theo BPTC phê duyệt thi công mẫu, mời Chủ đầu tư xem xét chấp nhận, trước thi công đại trà Kiểm tra sở vật chất: Thực việc kiểm soát chất lượng Đảm bảo đủ điều kiện khởi công Kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu Kiểm tra nguồn lực thi công theo BPTC: nhân lực, thiết bị, vật liệu Kiểm tra phòng thí nghiệm, sở sản xuất … Kiểm tra chất lượng thi công: Kiểm tra chất lượng qua checklists phù hợp ITP Kiểm tra việc lấy mẫu thí nghiệm phù họp ITP Kiểm tra việc quan trắc theo dõi diễn biến chất lượng cơng trình Kiểm tra bước chạy thử nghiệm; Kiểm tra việc sửa chữa defects cố Theo dõi kiểm soát rủi ro q trình thi cơng Kiểm tra qua chạy thử Performance test- có Nghiệm thu nội Tổ chức kiểm định lại chất lượng (nếu cần) Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu Không Nghiệm thu Đạt Thực bảo hành cơng trình Kết thúc Tổ chức nghiệm thu theo Quy trình nghiệm thu chấp thuận bao gồm nghiệm thu vật tư-thiết bị, nghiệm thu công việc, nghiệm thu phận, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu cơng trình đưa vào sử dụng Thực bảo hành, sửa chữa defects tồn có đánh giá kết bảo hành theo Quy trình bảo hành Xử lý phát sinh, trình phê duyệt lập hợp đồng bổ sung Hướng dẫn QT vận hành bảo trì cho bên sử dụng Lưu trữ tài liệu - hồ sơ theo quy trình lưu trữ hồ sơ Tổng kết rút kinh nghiệm GĐDA Chỉ huy TCT Bộ phận KT Chủ đầu tư GĐDA Chỉ huy TCT Bộ phận KT Chủ đầu tư Chỉ huy TCT GĐDA Bộ phận KT Thư ký dự án Lệnh khởi công Kết kiểm tra nguồn lực công việc Hồ sơ kiểm tra qua checklist Hồ sơ kiểm tra qua thí nghiệm Hồ sơ bước chạy thử Hồ sơ kiểm tra qua quan trắc Hồ sơ kiểm định chất lượng Hồ sơ cố Danh mục defects Hồ sơ hồn cơng Nhật ký thi cơng Các Hồ sơ nghiệm thu Danh mục thay đổi – Mẫu Biên xác nhận hoàn tất bảo hành Hồ sơ thi công nghiệm thu giấy file mềm Bài học kinh nghiệm quản lý chất lượng thi công Cải tiến quy trình Ghi chú: Sau Sơ đồ tổ chức điển hình áp dụng cho tất Quy trình để phân cơng thực bước quy trình LƯU ĐỒ QUY TRÌNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU logo Bước Lưu đồ Nội dung công việc Trách nhiệm Chuẩn bị Lập Kế hoạch tổ chức nghiệm thu Mã quy trình: QT.02 Ngày hiệu lực: / /2020 HSTL đầu Phạm vi công việc hợp đồng Các biểu mẫu cho HSNT – Mẫu Thu thập tài liệu làm đầu vào để chuẩn bị lập Kế hoạch nghiệm thu Ban QLDA Lập Kế hoạch tổ chức nghiệm thu: Phân chia công việc, giai đoạn, phận xây dựng, hạng mục hồn thành, cơng trình hồn thành cho cho tồn cơng trình Xác định tiến độ nghiệm thu bàn giao Xác định mẫu Biên nghiệm thu, thành phần nghiệm thu cho công việc, giai đoạn, phận xây dựng, hạng mục hồn thành, cơng trình hồn thành cho cho tồn cơng trình Xác định nội dung hồ sơ, tài liệu cần thiết cho bước nghiệm thu GĐDA Bộ phận KT Biểu tổng hợp Kế hoạch tổ chức nghiệm thu- Mẫu 10 Trình Chủ đầu tư chấp thuận KHTCNT GĐDA Bộ phận KT Chủ đầu tư KHTCNT chấp thuận Không Phê duyệt Đạt Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào: Nghiệm thu vật liệu,thiết bị, sản phẩm chế tạo sẳn trước sử dụng Nghiệm thu công việc xây dựng Lấy mẫu vật liệu, thiết bị, hay sản phẩm chế tạo sẵn trình cho Chủ đầu tư xem xét chọn mẫu duyệt Lưu mẫu chọn Chuyển vật liệu, thiết bị, hay sản phẩm chế tạo sẵn vào công trình Tổ chức nghiệm thu vật liệu, thiết bị, hay sản phẩm tạo sẵn Tổ chức thi công theo BPTC chấp thuận Kiểm tra chất lượng theo QCP chấp thuận Kiểm tra qua thí nghiệm theo ITP chấp thuận Kiểm tra qua chạy thử MEP Kiểm tra qua quan trắc Kiểm tra qua kiểm định- Chứng kiến lấy mẫu vật liệu GĐDA Chỉ Huy TCT Bộ phận KT Chủ đầu tư Kiểm tra Chứng kỹ thuật xuất xưởng Chứng kiến thí nghiệm vật liệu/ thí nghiệm sản phẩm Có kết thí nghiệm vật liệu Chủ đầu tư duyệt mẫu vật liệu cho phép sử dụng Nghiệm thu vật liệu, không đạt lấy mẫu vật liệu khác làm lại theo trình tự cũ Hồ sơ nghiệm thu công việc: GĐDA Chỉ Huy TCT Bộ phận KT Chủ đầu tư Bảng kê danh mục Hồ sơ nghiệm thu Phiếu yêu cầu nghiệm thu Biên nghiệm thu Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào công việc Hồ sơ kiểm tra chất lượng Bước Lưu đồ Nội dung công việc Trách nhiệm cần Tổ chức nghiệm thu công việc, lắp đặt thiết bị tĩnh,những kết cấu phận cơng trình lấp kín.Việc nghiệm thu bàn giao sản phẩm sớm tốt HSTL đầu (checklists- Mẫu 5) Hồ sơ kiểm tra qua thí nghiệm Hồ sơ kiểm tra chạy thử cho MEP Hồ sơ kiểm tra qua quan trắc Hồ sơ kiểm tra qua kiểm định – có Bảng khối lượng nghiệm thu Nhật ký thi cơng Hồ sơ hồn cơng Nghiệm thu phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng Tổ chức thi công theo BPTC chấp thuận Kiểm tra chất lượng theo QCP chấp thuận Kiểm tra qua thí nghiệm theo ITP chấp thuận Kiểm tra qua chạy thử MEP Kiểm tra qua quan trắc Kiểm tra qua kiểm địnhnếu cần Kiểm tra chung qua checklist nhận dạng defects tồn Tổ chức nghiệm thu phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng Việc nghiệm thu bàn giao sản phẩm sớm tốt Hồ sơ nghiệm thu phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi cơng xây dựng: Bảng kê danh mục Hồ sơ nghiệm thu Phiếu yêu cầu nghiệm thu GĐDA Chỉ Huy TCT Bộ phận KT Chủ đầu tư Tổ chức thi công theo BPTC chấp thuận Kiểm tra chất lượng theo QCP chấp thuận Kiểm tra qua thí nghiệm theo ITP chấp thuận Kiểm tra qua chạy thử MEP Kiểm tra qua quan trắc Kiểm tra qua kiểm định-nếu cần Kiểm tra chung qua checklist cơng trình nhận dạng defects tồn Tổ chức nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình xây dựng, cơng trình xây dựng để đưa vào sử dụng Việc nghiệm thu bàn giao sản phẩm sớm tốt Biên nghiệm thu HSNT công việc nghiệm thu Bảng khối lượng nghiệm thu Nhật ký thi cơng Hồ sơ hồn cơng phận Hồ sơ nghiệm thu hồn thành hạng mục, cơng trình đưa vào sử dụng: Nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình xây dựng, cơng trình xây dựng để đưa vào sử dụng Checklist kiểm tra chung, ghi rõ defects tồn thời gian sửa chữa- Mẫu Bảng kê danh mục Hồ sơ nghiệm thu CT Tổng GĐCT GĐDA Chủ đầu tư bên liên quan CĐT Phiếu u cầu nghiệm thu cơng trình Checklist kiểm tra cơng trình, ghi rõ defects tồn thời gian sửa chữa- Mẫu Biên nghiệm thu cơng trình HSNT công việc nghiệm thu Bảng khối lượng nghiệm thu kể khối lượng thay đổi Nhật ký thi cơng Hồ sơ hồn cơng cơng trình Kết thúc Sắp xếp hồ sơ nghiệm thu thành Scan lưu hồ sơ nghiệm thu phần mềm Rút kinh nghiệm đề xuất cải tiến qui trình GĐDA Thư ký dự án Danh mục Hồ sơ nghiệm thu phù hợp với Kế hoạch Hồ sơ nghiệm thu giấy file mềm Bước Lưu đồ Nội dung công việc Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm HSTL đầu Bộ phận KT Danh mục công việc cần thi công Xác định công việc Lập danh mục cơng việc; Xác định trình tự công việc Xác định mối quan hệ trước sau công việc; Bộ phận KT Những yêu cầu nhân sự, thiết bị, kho xưởng, vật liệu cho công việc Bộ phận KT Ước tính nguồn lực cho cơng việc Danh mục nguồn lực công việc: nhân lực, vật liệu, thiết bị cho công việc thi công Ước tính thời gian cho cơng việc Ước tính thời gian cho việc sở công trình tương tự Bộ phận KT Thời gian hồn tất cho cơng việc; Mã quy trình: QT.03 LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ logo Vẽ tiến độ dự án Lập danh mục mốc tiến độ; Vẽ tiến độ Sắp xếp trình tự cơng việc Bộ phận KT GĐDA Xác định chi phí cần thiết cho thời điểm Vẽ biểu đồ chi tiêu cho dự án Xác định chi phí cộng dồn Khơng Duyệt tiến độ Đạt Trình Chủ đầu tư chấp thuận tiến độ gói thầu, mốc tiến độ, kế hoạch chi phí phải đáp ứng Biểu đồ kế hoạch chi phí theo thời gian cần thiết phải đáp ứng; Chủ đầu tư Tiến độ thực Chủ đầu tư chấp thuận Thực tiến độ phân rã thành Sprint với thời gian khơng q 30 ngày Kiểm sốt tiến độ Kiểm soát tiến độ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng so với kế hoạch, kịp thời phát không phù hợp khắc phục Đo lường tiến độ cơng việc, gói thầu tồn cơng trình để có báo cáo định kỳ cho Chủ đầu tư Thiết lập bảng KANBAN công trường để theo dõi công việc tiến độ Biểu tổng hợp mốc tiến độ; Bộ phận KT GĐDA Vẽ đường cong thể chi phí thi cơng Biểu đồ tiến độ cho cơng việc,gói thầu cơng trình; Biểu đồ theo dõi khối lượng công việc thực so với KH – Mẫu 11 Biểu đồ theo dõi khối lượng gói thầu thực so với KH – Mẫu 12 Bộ phận KT Chỉ huy TCT Biểu đồ theo dõi khối lượng cơng trình thực so với KH – Mẫu 13 Biểu đồ chi phí thực so với KH – Mẫu 14 Danh mục mốc tiến độ thực so với KH – Mẫu 15 Bảng KANBAN theo dõi công việc tiến độ hàng ngày LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ Bước Lưu đồ Nội dung công việc Không Điều chỉnh tiến độ Đạt 10 Kết thúc Điều chỉnh tiến độ theo yêu cầu thay đổi duyệt; Lập biên xác nhận khoản thưởng phạt phù hợp với hợp đồng Đánh giá tiến độ hoàn thành dự án Bài học kinh nghiệm Mã quy trình: TRADECO/QT.03 Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm HSTL đầu Bộ phận KT GĐDA Biên xác nhận nguyên nhân điều chỉnh tiến độ kết thưởng phạt tiến độ Bộ phận KT GĐDA Thư ký Báo cáo kết tiến độ thực cho Chủ đầu tư Cải tiến quy trình LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN & CÁC BÊN LIÊN QUAN logo Bước Lưu đồ Nội dung công việc Chuẩn bị Chuẩn bị Hồ sơ đầu vào cho hợp đồng thi cơng Mã quy trình: QT.04 Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm GĐDA Bộ phận KT Thư ký HSTL đầu Hồ sơ thiết kế Hợp đồng thi công Thiết lập kênh truyền thông: Lập danh sách bên liên quan, yêu cầu cần đáp ứng, kế hoạch phối hợp; Thiết lập kênh truyền thông tin Xác định họp cần thiết, hình thức họp, phân công trách nhiệm, tổ chức họp hiệu quả; Lập nhóm nội để truyền thơng tin qua Zalo, viber, email Danh sách bên liên quan, yêu cầu cần đáp ứng- Mẫu 16 GĐDA Thư ký Lập nhóm truyền thông tin với bên liên quan qua Zalo, viber, email Nhóm nội để truyền thơng tin qua Zalo, viber, email Nhóm truyền thơng tin với bên liên quan qua Zalo, viber, email Mẫu báo cáo thực dự án – Mẫu 17 Lập mẫu cho loại báo cáo danh sách gửi báo cáo; Thự việc truyền thông tin qua: Danh sách theo dõi phân phối tài liệu đến – Mẫu 18a Các họp Phân phối thông tin không Phối hợp & kiểm sốt Có Các trao đổi, giải thích Các báo cáo từ cấp cho Ban QLDA, hay Ban QLDA đến bên liên quan Thư ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin/RFI – Mẫu 18b Gửi hồ sơ tài liệu cho bên liên quan Biên họp Gửi yêu cầu cung cấp làm rõ thông tin, giải cản trở Các báo cáo đến Các email, zalo, viber Dựa yêu cầu bên liên quan xác định, phải đáp ứng yêu cầu Theo dõi vấn đề xảy xung đột khắc phục xử lý sớm GĐDA Bộ phận KT Thư ký Theo dõi RFI làm rõ kịp thời Danh sách bên liên quan, yêu cầu cần đáp ứng theo dõi cập nhật Danh sách theo dõi yêu cầu làm rõ Mẫu 18c Kiểm soát thông tin phản hồi lúc Kết thúc Lưu hồ sơ truyền thông Bài học kinh nghiệm Báo cáo kết thúc dự án Thư ký Tài liệu truyền thông lưu trữ logo Bước LƯU ĐỒ QUY TRÌNH SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Lưu đồ Phát không phù hợp Phát hành NCR gửi cho nhà thầu Xác định ngun nhân gây ra, trình giải pháp phòng ngừa tái phát hành động khắc phục cho không phù hợp Nội dung công việc Trách nhiệm Phát không phù hợp Chủ đầu tư hay bên liên quan Ngày hiệu lực: / /2020 HSTL đầu Người phát gửi Báo cáo không phù hợp Người phát NCR cho Giám đốc (NCR) & yêu cầu thực hiện không dự án hay Chỉ Huy hành động khắc phục/phòng phù hợp trưởng công trường ngừa – Mẫu 19 Nhà thầu xác định nguyên nhân gây ra, trình giải pháp phòng ngừa tái phát hành động khắc GĐDA phục cho không Chỉ huy TCT phù hợp Chủ đầu tư Lập hồ sơ tài liệu trình chủ đầu tư phê duyệt trước khắc phục không Chủ đầu tư phê duyệt giải pháp khắc Chủ đầu tư phục Duyệt NCR Mã quy trình: QT.05 NCR Chủ đầu tư phê duyệt cho phép khắc phục sửa chữa đạt Nhà thầu khắc phục Nhà thầu khắc phục theo NCR GĐDA duyệt Chỉ huy TCT Mời Chủ đầu tư kiểm Chủ đầu tư tra nghiệm thu lại NCR Chủ đầu tư đóng lại sau khắc phục sửa chữa Hồ sơ nghiệm thu lại Kết thúc GĐDA Lưu hồ sơ khắc Chỉ huy TCT phục Bộ phận KT Bài học kinh nghiệm Thư ký Danh mục theo dõi không phù hợp – Mẫu 20 Hồ sơ không phù hợp Bước Lưu đồ Nội dung cơng việc Đệ trình văn u cầu thay đổi Mã quy trình: QT.06 LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI logo Xác định yêu cầu cần thiết phải thay đổi (thay đổi thiết kế, chất lượng, khối lượng, vật liệu, thiết bị); Gửi Phiếu yêu cầu thay đổi từ nhà thầu hay bên liên quan; Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm GĐDA Các bên liên quan; Chủ đầu tư tiếp nhận Phiếu đề xuất thay đổi; Khơng Chủ đầu tư phê duyệt Có Chủ đầu tư xem xét có định có hay khơng thay đổi; Phân tích, tính tốn chi phí, tiến độ thay đổi Nếu phát sinh, tính chi phí thời gian cho thay đổi; Đàm phán bổ sung hợp đồng phát sinh (việc làm sau tùy theo thống Chủ đầu tư để thực nhanh thay đổi); Thực & nghiệm thu Thực thay đổi Nghiệm thu bàn giao Kết thúc Thanh toán phát sinh Phiếu đề nghị thay đổi Chủ đầu tư Phiếu đề nghị thay đổi Chủ đầu tư chấp thuận; GĐDA Bản thống chi phí tiến độ cho thay đổi Chủ đầu tư chấp thuận Phân tích thay đổi nằm hợp đồng hay phát sinh; HSTL đầu Bộ phận KT Chủ đầu tư Chỉ Huy TCT Bộ phận KT Chủ đầu tư GĐDA Thư ký Danh mục theo dõi thay đổi – Mẫu Phụ lục Hợp đồng bổ sung phần thay đổi Thanh toán thay đổi phần Ghi chú: Việc thay đổi thi công xây dựng thường xuyên, nhiều thời gian để chấp nhận việc thay đổi Vì cần phải linh hoạt việc thay đổi, sử dụng kỹ truyền thông thật tốt để giải kịp thời đẩy nhanh tiến độ Phối hợp với họp hàng ngày 15 phút để tháo gở cản trở để đẩy nhanh tiến độ, logo LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ Bước Lưu đồ Lập Kế hoạch nhân Không Phê duyệt Đạt Thành lập Ban QLDA Nội dung cơng việc GĐDA có trách nhiệm lập Kế hoạch quản lý nhân bao gồm: Vai trò trách nhiệm,,năng lực tối thiểu, sơ đồ tổ chức, tiến độ cung ứng nhân sự, nhu cầu đào tạo cho Công ty Công ty phê duyệt KH nhân lực để trình Chủ đầu tư chấp thuận Trình Chủ đầu tư chấp thuận nhân Lập danh sách nhân tuyển chọn điều động nhân kế hoạch nhân Công ty duyệt Lập Sơ đồ tổ chức Ban QLDA GĐDA xác định nhiệm vụ vị trí Lên lịch bố trí nhân Mã quy trình: QT.07 Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm HSTL đầu GĐDA Thư ký Quyết định bổ nhiệm GĐDA; Kế hoạch nhân Chủ đầu tư Kế hoạch nhân chấp thuận GĐDA Thư ký Sơ đồ tổ chức Ban QLDAMẫu 21 Danh sách nhân tham gia- Mẫu 22 Phân công trách nhiệmMẫu 23 Lịch làm việcMẫu 24 GĐDA Chỉ Huy TCT Thư ký Phiếu xác nhận đào tạo nội Danh sách theo dõi điều động nhân Kết đánh giá nhân định kỳ GĐDA Nhân BQL Thư ký Các báo cáo cấp gửi cho GĐDA; Các báo cáo GĐDA gửi cho bên liên quan; GĐDA nhân phân công trách nhiệm Quản lý nhân lực thực công việc : Quản lý nhân Thực công việc báo cáo Tiếp nhận nhân viên Thay đổi nhân trường hợp nhân không đạt yêu cầu Quản lý thời làm việc Tiến hành đào tạo nhân viên để cung cấp kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc Chi trả lương thưởng Thực qui định, sách nhân Đảm bảo an toàn cho nhân viên bao gồm đưa qui định, trang bị, tập huấn Bổ sung nhân cập nhật sơ đồ tổ chức trường hợp phát sinh làm thay đổi Đánh giá nhân viên theo quy định Công ty Nhân viên thực nhiệm vụ giao Nhân viên báo cáo ngày cho GĐDA GĐDA báo cáo thực dự án định kỳ cho Chủ đầu tư GĐDA báo cáo cố xảy ra-nếu có GĐDA tổng kết rút kinh nghiệm GĐDA báo cáo kết thúc dự án Bước Lưu đồ Nội dung công việc Trách nhiệm HSTL đầu Kết thúc Giải thể Ban QLDA Cập nhật lý lịch cá nhân Tổng kết học kinh nghiệm quản lý nhân GĐDA Thư ký Các Quyết định điều động; CV nhân cập nhật; LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ logo SỰ CỐ CƠNG TRÌNH Bước Lưu đồ Sự cố xảy Nội dung công việc Nhà thầu ưu tiên sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động (nếu có) biện pháp, sau chuyển đến quan y tế gần GĐDA báo cáo nhanh cố cho cấp thời gian 12 sau cố xảy Mã quy trình: QT.08 Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm GĐDA CHTCT Thư ký Lập hồ sơ cố Không Xử lý trường khắc phục cố Trình quan có thẩm quyền giải theo qui trình giải tranh chấp, khiếu nại theo thủ tục tố tụng Có Xử lý trường khắc phục cố: Chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép tư liệu phục vụ cho điều tra cố Thu dọn (xử lý) trường (theo pháp luật cho phép) Thành lập nhóm xử lý cố theo yêu cầu Tổ chức họp xác định nguyên nhân gây cố; Xác định chi phí khắc phục cố; Thống trách nhiệm bồi thường thiệt hại; Giải pháp khắc phục cố: giải pháp phê duyệt, thực khắc phục nghiệm thu Nếu không thống nhất, khiếu nại tới quan chức giải quyết; Kết thúc Lập biên kết thúc khắc phục cố, rút kinh nghiệm đề xuất giải pháp phòng ngừa - Báo cáo cố- Mẫu 25 GĐDA CHTCT Bộ phận KT Chủ đầu tư Các bên liên quan khác Hồ sơ cố: Biên kiểm tra trường; Mô tả diễn biến cố; Kết khảo sát, đánh giá, xác định mức độ nguyên nhân; Các tài liệu thiết kế thi công liên quan đến cố Đính kèm hình ảnh cố; GĐDA CHTCT Bộ phận KT Chủ đầu tư Các bên liên quan khác Biên họp xác định nguyên nhân, trách nhiệm Chi phí khắc phục cố Giải pháp khắc phục cố GĐDA CHTCT Bộ phận KT Thư ký Nhà thầu Chủ đầu tư bên lien quan lập hồ sơ cố cơng trình lập biên với xác nhận bên liên quan HSTL đầu Kết khắc phục cố Hồ sơ cố LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG logo Bước Lưu đồ Nội dung công việc Thu thập hồ sơ đầu vào gồm: Nội dung công việc thi công Chuẩn bị Mã quy trình: QT.09 Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm GĐDA CHTCT Danh mục rủi ro Bộ phận KT thường xãả xây dựng Thư ký mà công ty sưu tầm Lập KH rủi ro thi công xây dựng Lập Kế hoạch rủi ro thi công xây dựng, tất Bộ phận liên quan đến rủi ro sản GĐDA phẩm xây dựng công ty CHTCT tham gia lập rủi ro: Nhận dạng rủi ro Bộ phận KT Bộ phận; Thư ký Phân tích định lượng định Các Bộ phận liên quan tính để xếp ưu tiên; công ty; Đề xuất tối thiểu giải pháp Biểu mẫu đầu Phạm vi công việc hợp đồng Danh mục rủi ro xây dựng- Mẫu 26 Kế hoạch quản lý rủi ro thi công xây dựng Mẫu 27 cho cơng việc để phòng ngừa rủi ro; khơng Tổng Giám đốc công ty phê Tổng Giám đốc duyệt Kế hoạch quản lý rủi ro Phê duyệt Kế hoạch quản lý rủi ro phê duyệt Đạt Theo dõi kiểm soát rủi ro Nếu rủi Phòng ban cơng ty, lãnh đạo phòng ban theo dõi GĐDA kiểm soát để ngăn ngừa CHTCT giảm rủi ro Biểu tổng hợp theo dõi Bộ phận KT Nếu rủi ro thuộc công việc rủi ro- Mẫu 28 thi cơng cơng trình phải Thư ký Đánh giá báo cáo đưa vào BPTC công Các Bộ phận liên quan việc để theo dõi kiểm sốt cơng ty; để ngăn ngừa giảm rủi ro Đánh giá định kỳ kết quản lý rủi ro có báo cáo GĐDA Kết thúc Tổng kết rút kinh nghiệm Đề xuất cải tiến quy trình Kết phòng ngừa rủi rủi ro cho dự án Các Bộ phận liên quan Bài học kinh nghiệm công ty; Thư ký LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ AN TỒN – VSMT - PCCN logo Bước Lưu đồ Nội dung công việc Mã quy trình: QT.10 Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm Chuẩn bị Tập hợp tài liệu làm đầu vào để chuẩn bị lập kế hoạch An toàn – Vệ sinh mơi trường - Phòng chống cháy nổ Ban an toàn lao động Lập Kế hoạch ATLĐ-VSMT-PCCN Thiết lập giải pháp an toàn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ cho cơng việc thi công xây dựng, giải pháp phải đưa vào Biện pháp thi công để thực Biện pháp an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổMẫu 29 Ban an tồn lao động Phòng thi cơng Khơng Phê duyệt Kế hoạch Có Thực đảm bảo ATLĐ-VSMT-PCCN Tổng Giám đốc phê duyệt Kế hoạch ban hành áp dụng cho tất dự án xây dựng công ty Ban an toàn lao động Tổng Giám đốc Thực giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ (phòng bệnh): Thiết lập Hệ thống quản lý an toàn lao động điển hình cho dự án; Đào tạo an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ cho cơng nhân; Ban an tồn lao động Nhóm an tồn dự án Biện pháp an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ phê duyệt Sơ đồ tổ chức Hệ thống quản lý an toàn, VSMT,PCCN dự án; Quy trình, Hướng dẫn, biểu mẫu, checklist kiểm tra … Kết đào tạo an toàn Thanh kiểm tra an toàn lao độn định kỳ; Kết đánh giá định ký an toàn Điều tra, lập biên báo cáo tai nạn lao động có xảy ra; Danh mục giải pháp an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ cho công việc xây dựng- Mẫu 30 Checklist kiểm tra an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ- Mẫu 31 Thiết lập checklist kiểm tra Văn bản, Quy chuẩn, Quy trình, hướng dẫn An tồn – Vệ sinh mơi trường Phòng chống cháy nổ Các biểu mẫu soạn sẵn Thiết lập BIỆN PHÁP AN TỒNVỆ SINH MƠI TRƯỜNG VÀ PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ thi công xây dựng, biện pháp dung để áp dụng cho tất dự án công ty HSTL đầu Thực giải pháp kiểm soát an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ: Nhóm an tồn dự án Kết kiểm tra qua checklist; Chỉ huy TCT Kiểm tra Hệ thống quản lý an Bộ phận KT HSNT kết cấu tạm theo qui định; Bước Lưu đồ Nội dung cơng việc tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ Ban QLDA; Trách nhiệm Kiểm tra giải pháp an toàn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ đưa vào Biện pháp thi công phù hợp; HSTL đầu Danh mục theo dõi SKPH kết khắc phục – Mẫu 32 Biểu theo dõi tai nạn lao động Kiểm tra danh sách cơng nhân đăng ký với quyền địa phương; Kiểm tra công nhân huấn luyện ATLĐ; Kiểm tra công nhân huấn luyện An tồn ngành chun biệt; Thực kiểm sốt ATLĐ-VSMT-PCCN Kiểm tra danh sách thiết bị thi công lái máy đảm bảo an toàn; Kiểm tra mặt an tồn thi cơng; Kiểm tra phòng cấp cứu công trường; Kiểm tra nội qui, biển báo, hệ thống loa phóng để nhắc nhở công trường; Kiểm tra sử dụng trang bị phòng hộ cơng nhân cơng trường; Kiểm sốt thường xun an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ cơng trường; Kiểm tra báo cáo kịp thời việc không phù hợp yêu cầu sửa chữa Kết thúc Tổng kết rút kinh nghiệm quản lý an toàn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ Nhóm an toàn dự án Đề xuất cải tiến qui trình Thư ký Chỉ huy TCT Hồ sơ tài liệu an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ Ghi chú: Biện pháp an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ- Mẫu 29 Kế hoạch để quản lý an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ chung cho cơng trình Biện pháp thi cơng, có số Biện pháp an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ để kiểm sốt an tồn, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ cho công việc thi công LƯU ĐỒ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ logo Bước Lưu đồ Nội dung công việc Mã quy trình: QT.11 Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm Biểu mẫu đầu Nội dung công việc thi công Các tài liệu cho Chuẩn bị Tập hợp hồ sơ đầu vào để chuẩn bị cho việc đánh giá chất lượng Tổ đánh giá công ty cơng tác đánh Tiêu chuẩn, sách, Quy trình quản lý… Quyết định thành lập Tổ đánh giá Lập Kế hoạch đánh giá chất lượng, thể nội dung: Tổ đánh giá, phân công nhiệm vụ Chuẩn mực để đánh giá Lập kế hoạch đánh giá Phạm vi đánh giá Tổ đánh giá công ty Kế hoạch đánh giá chất lượng – Mẫu 33 Lịch đánh giá Các biểu mẫu liên quan Tổng Giám đốc phê duyệt Kế hoạch Không đánh giá Phê duyệt Tổng Giám đốc -Thực việc đánh giá, cách xem xét hồ sơ - tài liệu xem xét cơng trường, thực nội dung: Có Thực việc đánh giá Phát không phù hợp đánh giá phê duyệt Checklist đánh giá- Mẫu 34 Biểu NCR- Mẫu Tổ đánh giá công ty Phát hành NCR cho không phù hợp, yêu cầu bên đánh giá đề xuất thời gian hoàn tất việc sửa chữa - KH 35 Bảng tổng hợp không phù hợp/NCRMẫu 37 Lập báo cáo đánh giá: Nhận dạng có khơng phù hợp, KPH gắn liền với NCR Tổng hợp số lượng NCR Lập báo cáo với cam kết tiến độ bên đánh giá hoàn tất khắc phục gửi cho Lanh đạo- người duyệt KHĐG Báo cáo kết đánh giá Thực khắc phục phòng ngừa Không Không Tái đánh giá Đạt -Bên đánh giá tiến hành khắc phục sửa chữa không phù hợp theo tiến độ cam kết -Sau hồn tất bên đánh giá có báo cáo xong việc khắc phục gửi cho Tổ đánh giá Sau có báo cáo bên đánh giá, Tổ đánh giá đến tái kiểm tra không phù hợp Tổ đánh giá công ty Báo cáo đánh giá – Mẫu 36 Tổ đánh giá công ty Tổ đánh giá công ty Báo cáo phúc tra đánh 38 giá- Mẫu Bước Lưu đồ Nội dung công việc khắc phục Trách nhiệm Biểu mẫu đầu Lập báo cáo phúc tra đánh giá gửi cho cấp Lãnh đạo phê duyệt Kế hoạch đánh giá Kết thúc -Kết thúc công tác đánh giá -Lưu hồ sơ đánh giá Tổ đánh giá công ty Hồ sơ đánh giá logo LƯU ĐỒ QUY TRÌNH BẢO HÀNH CƠNG TRÌNH B Nội dung ông việ L u đồ Thông báo bảo hành Mã quy trình: QT.12 Ngày hiệu lực: / /2020 Trá h nhiệm Sau bàn giao công trình, yêu cầu Chỉ Huy trưởng Chủ đầu tư thông công trường báo ngày bắt đầu bảo hành HSTL đầu Thông báo bảo hành Chủ đầu tư Hợp đồng công; Lập Kế hoạch bảo hành cơng trình Sau có thơng tin bảo hành, chuẩn bị cho việc lập Kế hoạch bảo hành Hồ sơ nghiệm thu gói thầu; Chỉ Huy trưởng công trường Defect list lỗi chất lượng tồn Kế hoạch hành thầu; Thực việc bảo hành Khơng Hồn thành bảo hành Đạt Kết thúc Nhận dạng lỗi xảy lỗi cũ tồn sau bàn giao, tiếp tục sửa chữa Chỉ Huy trưởng khắc phục công trường Chỉ dẫn để bên sử dụng vận hành cơng trình họ vận hành sai quy trình Sau hồn thành bảo hành lập báo cáo gửi Chủ đầu tư Chỉ Huy trưởng xin xác công trường nhận hồn tất bảo hành Quyết tốn cơng trình để chi trả 5% lưu giữ bảo hành Lưu trữ hồ sơ thi Chỉ Huy trưởng công trường bảo nhà Báo cáo định kỳ cho Chủ đầu tư Báo cáo hoàn thành bảo hành nhà thầu; Xác nhận hoàn thành bảo hành Chủ đầu tư; Lưu hồ sơ LƯU ĐỒ QUY TRÌNH KHUNG QUẢN LÝ SCRUM logo Bước Lưu đồ Nội dung cơng việc Mã quy trình: QT.13 Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm HSTL đầu Lập nhóm Scrum Thiết lập nhóm Scrum bao gồm vai trò: Scrum Master, Product Owner Nhóm phát triển GĐDA Chỉ Huy TCT Danh sách, phân cơng nhóm ScrumMẫu 39 Quy tắc làm việc Nhóm phát triển Chỉ Huy TCT Product Backlog- Mẫu 40 Product Backlog điều chỉnh Đội thi công Bộ phận KT Sprint Backlog – Mẫu 41 Định nghĩa sản phẩm Sprint bàn giao- Mẫu 42 Danh mục Sprint Product Backlog Khung thời gian cho Sprint- Mẫu 43 Lập Product Backlog Product Owner lập Product Backlog cho sản phẩm Trình chủ đầu tư chấp thuận Lập Sprint Backlog Nhóm phát triển lập Kế hoạch Sprint từ Product Backlog Trình chủ đầu tư chấp thuận Thực Sprint 01 Họp hàng ngày 15 ph Khơng Nghiệm thu Sprint Đạt Nhóm phát triển tiến hành thực Sprint, hàng ngày tổ chức họp 15 phút để kiểm sốt cơng việc, tháo gở cản trở, tạo sản phẩm, sơ kết cải tiến quy trình nâng cao chất lượng sản phẩm Bảng KANBAN – Mẫu 44 Đội thi công Bộ phận KT Chủ đầu tư Burndown Mẫu 45 chart – Sptint Backlog điều chỉnh Hồ sơ nghiệm thu Sprint Sơ kết Sprint Cải tiến Sprint Thực Sprint & nghiệm thu Công việc Sprint mà hết thời gian chưa xong phải chuyển cho Sprint sau, không kéo dài thời gian Thực Sprint tương tự sprint Đội thi công Bộ phận KT Chủ đầu tư HSNT Sprint LƯU ĐỒ QUY TRÌNH KHUNG QUẢN LÝ SCRUM logo Bước Lưu đồ Nội dung công việc Mã quy trình: QT.13 Ngày hiệu lực: / /2020 Trách nhiệm HSTL đầu Kiểm tra & nghiệm thu Product Backlog Thực việc nghiệm thu bàn giao sản phẩm Product Backlog Kết thúc Scrum Hoàn thành kế hoạch Procduct Backlog Bài học kinh nghiệm GĐDA Chỉ Huy TCT Đội thi công Bộ phận KT Chủ đầu tư GĐDA Thư ký dự án HSNT sản phẩm Product Backlog Lưu hồ sơ Diễn giải lưu đồ: Bước Công việc c iện Lập nhóm Scrum Diễn giải c i iế Giám đốc dự án tổ chức lập phân công nhiệm vụ nhóm Scrum gồm thành viên tham gia (Mẫu 39): - Giám đốc dự án vai trò Scrum Master; - Chỉ Huy trưởng cơng trường vai trò Product Owner; - Đội thi cơng vai trò nhóm phát triển (Team); Trong nhóm phát triển có nhân Bộ phận kỹ thuật, an toàn đại diện Chủ đầu tư để tham gia kiểm soát sản phẩm đạt theo yêu cầu Lập Product Backlog Lập Sprint Backlog - Chỉ Huy trưởng công trường lập Product Backlog để tạo sản phẩm (Mẫu 40) - Sắp xếp, bổ sung nội dung Product Backlog theo ưu tiên - Nêu yêu cầu sản phẩm cần phải đạt - Đảm bảo Product Backlog rõ ràng, minh bạch cho tất người; - Làm mịn, thay đổi hạng mục Product Backlog - Nhóm phát triển (Team) lập Kế hoạch Sprint Backlog (Mẫu 41) - Tổng hợp Sprint Backlog cần thực để hoàn thành sản phẩm - Thời gian hồn tất Sprint Backlog khơng q tháng - Thời gian lập kế hoạch Sprint Backlog không giờ/ sprint / tháng LƯU ĐỒ QUY TRÌNH KHUNG QUẢN LÝ SCRUM logo Thực Sprint Backlog Mã quy trình: QT.13 Ngày hiệu lực: / /2020 - Định nghĩa để minh bạch sản phẩm Sprint Backlog bàn giao (Mẫu 42) - Xây dựng khung thời gian kiện cho Sprint Backlog (Mẫu 43) - Thiết lập bảng Kanban để theo dõi Sprint Backlog (Mẫu 44) - Thiết lập Burndown chart để kiểm sốt thời gian lại hồn thành sản phẩm (Mẫu 45) - Tổ chức thực Sprint Backlog,thời gian thực 01 Sprint không 30 ngày - Điều chỉnh Sprint Backlog cho phù hợp với Team - Họp ngày 15 phút để trao đổi thực công việc làm, cơng việc làm khó khăn vướng mắc - Nghiệm thu công việc Sprint Backlog - Sơ kết công việc thực Sprint Backlog - Cải tiến Sprint Backlog Thực hết Tương tự bước 4, tiếp tục thực Sprint thuộc Sprint Backlog Sprint Backlog nghiệm thu & bàn giao tất Sprint Nghiệm thu Sprint Backlog Kiểm tra nghiệm thu Product Backlog - Kiểm tra lại toàn Product Backlog - Nghiệm thu & bàn giao sản phẩm Product Backlog Kết thúc Scrum - Khi kết thúc Product Backlog cần tổng kết rút học kinh nghiệm cho sản phẩm ... liệu Quản lý dự án xây dựng Công ty Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu Hệ thống quản lý chất lượng Lập Kế hoạch quản lý chất lượng thi công: Lập kế hoạch chất lượng thi công Hệ thống quản lý. .. chức nghiệm thu phận công trình xây dựng, giai đoạn thi cơng xây dựng Việc nghiệm thu bàn giao sản phẩm sớm tốt Hồ sơ nghiệm thu phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng: Bảng kê danh... – có Bảng khối lượng nghiệm thu Nhật ký thi công Hồ sơ hồn cơng Nghiệm thu phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng Tổ chức thi công theo BPTC chấp thuận Kiểm tra chất lượng