Quy trình kiểm soát rủi ro tại công ty CP bia sài gòn PHú thọ

Quy trình kiểm sốt rủi ro cơng ty CP Bia Sài Gòn PHú Thọ Hiện tơi Cơng tác Cơng ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ, đơn vị chuyên sản xuất Bia Lon Sài Gòn 333 Trong cơng ty có nhiều quy trình cho phận cơng đoạn q trình sản xuất để cơng ty kiểm sốt tồn yếu tố đầu vào chất lượng sản phẩm đầu Để làm sáng tỏ nội dung môn học quản trị hoạt động tơi xử dụng quy trình mà thân tơi tham gia để phân tích ưu, nhược điểm ứng dụng thực tế môn học Quy trình kiểm sốt rủi ro Mục đích - Nhằm giảm rủi ro, mát, thất thoát, tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Phạm vi áp dụng Áp dụng cho tất đơn vị Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ Tài liệu có liên quan 3.1 Tài liệu nội : 3.1.1 Qui trình kiểm sốt tài liệu 3.1.2 Qui trình kiểm sốt hồ sơ 3.1.3 Biên hội nghị giao ban 3.1.4 Nghị hội nghị xem xét lãnh đạo 3.2 Tài liệu bên 3.2.1 Luật định, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đồ uống 3.2.2 Chế định sản phẩm đồ uống 3.2.3 Các tài liệu khác hiệp hội Rượu, Bia, Nước giải khát Việt Nam 3.2.4 Các quy định Tổng Công ty Rượu, Bia, Nước giải khát Sài Gòn có liên quan tới kiểm sốt rủi ro doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Ký hiệu, chữ viết tắt: 4.1 Kiểm soát rủi ro KSRR 4.2 Hệ thống quản lý chất lượng HTQLCL 4.3 Phòng chống cháy nổ PCCN 4.4 Hệ thống quản lý môi trường HTQLMT 4.5 Hội nghị xem xét lãnh đạo 4.6 Hành động khắc phục / phòng ngừa HDKP/PN 4.7 Giám đốc công ty GĐCT HNXXLD Trách nhiệm quyền hạn 5.1 Giám đốc Công ty - Phê duyệt quy định, quy trình kiểm sốt rủi ro 5.2 QMR nhà máy - Tổ chức thực kiểm soát rủi ro phạm vi giao trách nhiệm quản lý 5.3 Trưởng đơn vị thành viên - Thực kiểm sốt rủi ro đơn vị phụ trách Nội dung quy trình Bước cơng Nội dung công việc Người chịu trách nhiệm Tần suất Đối tượng kiểm soát Hồ sơ tài liệu (2) (3) (4) (5) (6) việc (1) Ra định thành lập đơn Giám đốc Công ty Khi định áp Khả đáp ứng vị (hoặc định nhân lực) có dụng yêu cầu yêu cầu KSRR chức tổ chức thực ISO 9001 : 2008 vào nhân lực Kiểm sốt rủi ro Cơng HTQLCL/ ty biến động nguồn Qui mô mức độ có định lực thực ISO KSRR mà Lãnh đạo 9001 : 2008 Doanh nghiệp mong muốn Liệt kê rủi ro hoạt Bộ phận / cá nhân Hàng năm cập nhật Các nội dung, biện Luật định / chế định động sản xuất / kinh doanh GĐCT theo Nghị pháp chế tài KSRR / sách đơn vị thành viên HNXXLĐ mục đánh hoạt động sản hiệp hội ngành giá kết Kiểm soát xuất / kinh doanh nghề áp dụng để rủi ro HTQLCL xây dựng KSRR Soạn thảo sách, qui chế, Trưởng đơn vị thành viên tháng / lần chế Kiểm soát rủi ro sở luật định / MB 01 / 8.5 - 04 chế định liên quan Phê duyệt sách, qui chế, Kế tốn trưởng soát xét Ngay sau nhận chế KSRR, bảng liệt kê soạn thảo rủi ro biện pháp Trước thời điểm hiệu phòng ngừa / hạn chế tác động lực áp dụng KSRR xấu rủi ro đơn vị từ - ngày làm thành viên việc Nt Nt Liệt kê luật định / chế Trưởng đơn vị thành viên Khi áp dụng yêu Kiểm soát tài liệu có Qui trình kiểm sốt định quan quản lý trực Doanh nghiệp / người cầu ISO 9001: nguồn gốc từ bên tài liệu tiếp / chuyên nghành / hiệp định 2008 vào HTQLCL ngồi liên quan tới Mẫu biểu kiểm sốt hội / bảo hiểm liên quan nội dung KSRR tài liệu có nguồn đến KSRR hoạt động hoạt động sản xuất gốc từ bên sản xuất kinh doanh kinh doanh công bao gồm tài liệu, Doanh nghiệp ty quy định TCty Rượu, Bia, NGK Sài Gòn Phê duyệt bảng liệt kê Sốt xét: Ngay sau trưởng Tính hiệu lực Mẫu biểu kiểm soát luật định / chế định liên QMR, phận chức đơn vị hoàn thành tài liệu tài liệu có nguồn quan đến KSRR hoạt định tổ chức thực liệt kê Phạm vi mức độ gốc từ bên động sản xuất kinh doanh KSRR Cơng ty tình rủi ro áp dụng tài liệu có mục sốt xét phê Doanh nghiệp mà đơn vị người định liên quan Công duyệt thành viên thiết lập ty (QĐ bước 1) soát xét Phê duyệt: Ngay sau văn Giám đốc cơng ty sốt xét người giao Tổ chức phổ biến QMR, trưởng đơn vị Ngay sau hoàn Kiểm sốt nội Các phương tiện định, sách định chế, thành viên, phận / cá chỉnh bước 1, 3, dung phê thông tin liên lạc, luật định .trách nhiệm kiểm nhân định (bước qui trình duyệt bước 1, 3, sở hạ tầng kỹ soát rủi ro cho thành viên qui trình này) qui trình thuật số, mạng nội đơn vị / Internet mà Cơng ty có Tổ chức thực Trưởng đơn vị thành Thời điểm hiệu lực Trưởng đơn vị thành Hồ sơ, số liệu viên / người định qui định / viên hạn chế tác động rủi ro tiềm ẩn sách / qui chế / định xấu rủi ro tới hiệu xảy chế Công ty Hoạt động Kết quả, hiệu sản xuất / kinh doanh tổ chức thực đơn vị biệp pháp Qui trình HĐKP / KSRR / HĐKP / PN Định kỳ xem xét, phân tích số Nt Qúy / lần HĐPN Nt Những liệu / liệu liên quan đến Bộ phận / người không muộn 15 Mức độ ảnh hưởng nghiệp kiểm soát rủi ro Doanh áp dụng định thực chức ngày liền kề quý xấu rủi ro xảy HTQLMT / KSRR ảnh hưởng tởi hiệu dẫn chiếu tài GĐCT lựa chọn cho hoạt động sản liệu, hồ sơ, số liệu, phù hợp với nguy xuất kinh doanh biện pháp hạn chế xảy rủi ro Các rút kinh nghiệm rủi ro từ qui trình: mơi trường sản xuất / ứng phó với kinh trường hợp khẩn doanh Doanh nghiệp cấp, diễn tập PCCN / thoát hiểm rủi ro tương tự Cập nhật tình rủi Nt Theo đạo Các nội dung Hội Kiểm soát hồ sơ ro, sách, qui chế, định GĐCT trực tiếp tới nghị chế, biệp pháp hạn chế ảnh loại hình rủi ro giao ban / KS tài liệu HNXXLĐ/ Hội thảo BB Hội nghị giao hưởng xấu rủi ro đến hiệu chuyên đề kiểm ban / Nghị hoạt động sản xuất soát rủi ro kinh doanh Các rút kinh nghiệm luận Hội HNXXLĐ / kết biện pháp áp dụng nghị chuyên đề cho rủi ro xảy Các văn pháp 10 luật có liên quan Cải tiến, nâng cao hiệu Các cán quản lý tham dự HNXX Lãnh đạo Các biện pháp thích Nghị KSRR hoạt động sản HNXXLĐ hiệu lực / hiệu hợp đem lại hiệu HNXXLĐ xuất / kinh doanh HTQLCL cao so với KSRR (mục biện pháp áp dụng HĐPN) 11 Cập nhật lưu hồ sơ Trưởng đơn vị Kết thúc HĐPN / Nt Bộ phận / người Lãnh KP rủi ro đạo cao Doanh phát / xảy nghiệp định văn Các số liệu / liệu / tổ chức thực kiểm thơng tin thu nhận sốt rủi ro trình thực KSRR Qui trình kiểm sốt hồ sơ HTQLCL Bài tập cá nhân môn quản trị hoạt động Phụ lục Phụ lục 1: Bảng liệt kê tính rủi ro cần kiểm soát thuộc lĩnh vực MB 01/ 8.5-04 Lưu giữ: 8.1 Báo cáo rủi ro lưu trữ phòng Tài Chính Kế Tốn thời gian năm 8.2 Hết thời hạn lưu giữ, Trưởng phòng Tài Chính Kế Tốn / nhân viên phòng Tài Chính - Kế Tốn định làm tờ trình QMR nhà máy thành viên để phê duyệt đạo đơn vị có liên quan huỷ hồ sơ theo quy định mục 4.2.4 STCL quy trình 4.2KT- QT03 - SGPT Những nhược điểm công tác quản lý - Hiện quy trình này, mẫu biểu phải thực ghi chép thủ công nên dẫn đến người thực thường tốn thời gian - Tài liệu ISO lớn nên dẫn đến đơn vị có khơng nhớ hết nội dung phải làm - Với tình hình phát triển sách, chế độ nhà nước, quy trình công nghệ liên tục thay đổi nên dẫn đến quy trình hay bị lạc hậu - Một nhược điểm theo tơi quan trọng tính kiểm sốt thường xuyên chế việc xử phạt nghiêm minh công việc không theo ISO 10 Bài tập cá nhân môn quản trị hoạt động không xây dựng áp dụng nên sau vài tháng công bố áp dụng ISO tất lại cũ - Cơng tác kiểm sốt nội yếu, chưa phát huy hết lực, trách nhiệm dẫn đến đơn vị thực khơng trình tự, chiếu lệ - Quy trình cứng nhắc, thiếu linh hoạt việc thực Bởi quy trình quy định chi tiết nộ dung công việc phải thực hiện, quy trình phần làm theo dẫn nhà tư vấn nên phần thực vấn mang tính hồn thiện thủ tục Theo tơi quy trình cần phải xây sở thực tế hoạt động đơn vị diễn ra, cần có sách đào tạo kỹ xây quản lý, nhận thức trưởng đơn vị để từ họ tự xây dựng lên quy trình cho phù hợp đơn vị Chúng ta cần áp dụng hệ thống quản lý dựa công nghệ đại áp dụng Tin học hóa, áp dụng cơng nghệ thơng tin vào quy trình từ giảm bớt sai sót thời gian Qua nghiên cứu môn quản trị tác nghiệp, thân tự nhận thức môn học có ý nghĩa thực tế áp dụng doanh nghiệp sản xuất đơn vị chúng tôi, đơn vị chúng tơi việc áp dụng số nội dung chủ yếu mơn học là: dự báo nhu cầu, hệ thống kế hoạch sản xuất tác nghiệp, kế hoạch nguồn nguyên liệu, hệ thống dự báo dự trữ tồn kho, quản trị chất lượng, phương pháp sản xuất đại JIT/LEAN 11 Bài tập cá nhân môn quản trị hoạt động Đối với thân Tơi Kế tốn trưởng đơn vị, nghiên cứu kỹ lưỡng môn học để từ áp dụng nội dung phù hợp đơn vị để từ nâng cao chất lượng hiệu công việc nhằm giúp cho doanh nghiệp ngày phát triển hiệu sản xuất kinh doanh Các nguồn tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị hoạt động - Các thơng tin từ Cơng ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ - Các thong tin mạng Internet 12 ... HDKP/PN 4.7 Giám đốc công ty GĐCT HNXXLD Trách nhiệm quy n hạn 5.1 Giám đốc Công ty - Phê duyệt quy định, quy trình kiểm sốt rủi ro 5.2 QMR nhà máy - Tổ chức thực kiểm soát rủi ro phạm vi giao trách... hiệp hội Rượu, Bia, Nước giải khát Việt Nam 3.2.4 Các quy định Tổng Công ty Rượu, Bia, Nước giải khát Sài Gòn có liên quan tới kiểm sốt rủi ro doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Ký hiệu, chữ... hiệu công việc nhằm giúp cho doanh nghiệp ngày phát triển hiệu sản xuất kinh doanh Các nguồn tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị hoạt động - Các thơng tin từ Cơng ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ