NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO Sinh viên thực hiện: PHẠM THỊ BÍCH TRÂM Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07/2011 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO Tác giả PHẠM THỊ BÍCH TRÂM Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: ThS.VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng 07 năm 2011 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty cổ phần bao bì Vafaco BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: PHẠM THỊ BÍCH TRÂM Mã số SV: 07149147 Khóa học: 2007 – 2011 Lớp: DH07QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quan lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Cổ phần Bao bì Vafaco Nội dung KLTN: SV phải thực u cầu sau đây: • Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tình hình áp dụng Việt Nam giới • Tổng quan vấn đề môi trường Công ty CP Bao bì Vafaco • Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 Công ty CP Bao bì Vafaco • Kiến nghị thực ISO 14000 đơn vị Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 03/2011 Kết thúc: tháng 06/2011 Họ tên GVHD 1: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Họ tên GVHD 2: Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày …… tháng …… năm 2011 Ngày 05 tháng 01 năm 2011 Giáo viên hướng dẫn Ban Chủ nhiệm Khoa ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY i Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty cổ phần bao bì Vafaco LỜI CẢM ƠN Những tháng ngày học tập trường Đại Học Nông Lâm thực tập Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco mang lại cho tơi kiến thức, kinh nghiệm chuyên ngành Với lịng trân trọng biết ơn, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên, người tận tình truyền đạt kiến thức q báu cho tơi, làm hành trang giúp vững bước vào đời Tôi xin chân thành cảm ơn cô ThS Vũ Thị Hồng Thủy, người tận tình giảng dạy, hướng dẫn bảo cho tơi hồn thành Khóa luận Cơ khơng rèn tài mà cịn rèn đức giúp tơi trưởng thành suy nghĩ công việc thời gian tới Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco tồn thể anh chị em Cơng ty, hết lịng quan tâm, giúp đỡ tơi thực tập Cảm ơn người bạn hỗ trợ suốt trình sống học tập Chúc bạn gặt hái nhiều thành công mong muốn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, tạo điều kiện cho tơi học tập chỗ dựa, nguồn động viên lớn giúp vượt qua khó khăn Do kiến thức kinh nghiệm thân cịn nhiều hạn chế nên khơng thể tránh thiếu sót Tơi kính mong bảo thầy đóng góp ý kiến người Bằng chân thành nhất, xin cảm ơn tất người Phạm Thị Bích Trâm ii Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty cổ phần bao bì Vafaco TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 áp dụng Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco” nhằm giúp Cơng ty giải vấn đề mơi trường cịn tồn đáp ứng nhu cầu xã hội môi trường xanh - đẹp - an toàn Đề tài thực Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco, thời gian từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2011 Kết luận văn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 dựa tình hình thực tế Cơng ty Luận văn trình bày với nội dung chính: Khái quát tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Tổng quan trạng quản lý mơi trường Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco Đánh giá sơ khả áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Xây dựng hệ thống quản lý môi 14001:2004/Cor.1:2009 áp dụng Công ty iii trường theo tiêu chuẩn ISO Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty cổ phần bao bì Vafaco MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC BẢNG xiii DANH MỤC HÌNH xiii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.7 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Chương 2: KHÁI QUÁT TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 2.1.1 Sơ lược hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.1.2 Mơ hình hệ thống quản lý môi trường – ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.2 LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 14001 VÀ TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001 TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.2.1 Lợi ích 2.2.1.1 Về mặt kinh tế 2.2.1.2 Về mặt thị trường 2.2.1.3 Về quản lý rủi ro iv Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty cổ phần bao bì Vafaco 2.2.1.4 Về mặt luật pháp 2.2.1.5 Tạo sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận thừa nhận 2.2.2 Tình hình áp dụng ISO 14001 giới Việt Nam 2.2.2.1 Trên giới 2.2.2.2 Tình hình ISO 14001 sau 10 năm áp dụng Việt Nam Chương 3: KHÁI QT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO 10 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO 10 3.1.1 Giới thiệu chung 10 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 10 3.1.3 Mục đích phạm vi kinh doanh Công ty 10 3.1.4 Tổ chức máy quản lý Công ty 11 3.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty 11 3.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT BAO BÌ TẠI CƠNG TY BAO BÌ VAFACO 11 3.2.1 Thiết bị máy móc dùng phân xưởng 11 3.2.2 Nguyên liệu đầu vào 11 3.2.3 Quy trình sản xuất 11 3.3 HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO 13 3.3.1 Mơi trường khơng khí 13 3.3.2 Nước thải 15 3.3.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại 15 3.3.4 Khả gây cháy nổ an toàn lao động 16 3.4 KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY 17 3.4.1 Khảo sát 17 3.4.2 Kết khảo sát đánh giá sơ 17 3.4.3 Kết luận 17 v Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty cổ phần bao bì Vafaco Chương 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO 19 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HTQLMT VÀ THÀNH LẬP BAN ISO 19 4.1.1 Phạm vi HTQLMT Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco 19 4.1.2 Xây dựng cấu tổ chức quản lý môi trường thành lập Ban ISO 19 4.2 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG 20 4.2.1 Xem xét vấn đề môi trường 20 4.2.2 Thiết lập sách mơi trường 20 4.2.3 Truyền đạt phổ biến sách 21 4.2.3.1 Đối với cán - công nhân viên Công ty 21 4.2.3.2 Đối với nhà cung cấp bên hữu quan 22 4.2.4 Kiểm tra lại sách mơi trường 22 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 22 4.3.1 Nhận diện KCMT xác định KCMTĐK 22 4.3.1.1 Xác định phạm vi nhận diện KCMT 22 4.3.1.2 Xác định hoạt động Cơng ty 23 4.3.1.3 Nhận diện khía cạnh mơi trường 23 4.3.1.4 Đánh giá KCMT xác định KCMTĐK 23 4.3.1.5 Lập hồ sơ cập nhật thường xuyên 26 4.3.1.6 Lưu hồ sơ 27 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 27 4.3.2.1 Xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác liên quan 27 4.3.2.2 Cập nhật yêu cầu pháp luật yêu cầu có liên quan 27 4.3.2.3 Phân phối hướng dẫn cho phòng ban, phân xưởng 28 vi Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty cổ phần bao bì Vafaco 4.3.2.4 Thu thập phản hồi, đánh giá đáp ứng yêu cầu nội 28 4.3.2.5 Đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật, yêu cầu khác liên quan 28 4.3.2.6 Lưu hồ sơ, tài liệu 28 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình 28 4.4 4.3.3.1 Thiết lập mục tiêu, tiêu môi trường 28 4.3.3.2 Chương trình mơi trường 29 4.3.3.3 Triển khai thực 29 4.3.3.4 Kiểm tra kết thực 29 4.3.3.5 Lưu hồ sơ 30 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 30 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 30 4.4.1.1 Yêu cầu chung 30 4.4.1.2 Quy trình thực 30 4.4.1.3 Lưu hồ sơ 30 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 31 4.4.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 31 4.4.2.2 Lãnh đạo xem xét phê duyệt 31 4.4.2.3 Xây dựng chương trình đào tạo 31 4.4.2.4 ĐDLĐ phê duyệt chương trình đào tạo 31 4.4.2.5 Triển khai thực đánh giá kết đào tạo 32 4.4.2.6 Lưu hồ sơ 32 4.4.3 Trao đổi thông tin liên lạc 32 4.4.3.1 Nhận dạng đối tượng cần thông tin 32 vii Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty cổ phần bao bì Vafaco 4.4.3.2 Xác định nội dung cần thông tin 32 4.4.3.3 Quyết định phương pháp trao đổi thông tin 33 4.4.3.4 Phê duyệt nội dung thông tin 33 4.4.3.5 Tiến hành thông tin liên lạc 33 4.4.3.6 Lưu hồ sơ 33 4.4.4 Tài liệu hệ thống quản lý môi trường 34 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 34 4.4.5.1 Nhận dạng phân loại tài liệu 34 4.4.5.2 Kiểm soát loại tài liệu 35 4.4.6 Kiểm soát điều hành 35 4.4.6.1 Xác định yêu cầu đối tượng cần kiểm soát 36 4.4.6.2 Xây dựng chương trình kiểm sốt điều hành 36 4.4.6.3 Phê duyệt thực chương trình kiểm sốt điều hành 37 4.4.6.4 Xem xét kết 37 4.4.6.5 Lưu hồ sơ 37 4.4.7 4.5 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp 37 4.4.7.1 Xác định tình khẩn cấp 37 4.4.7.2 Lập kế hoạch sẵn sàng ứng cứu tình khẩn cấp 37 4.4.7.3 Duy trì hoạt động ứng cứu cố khẩn cấp 38 4.4.7.4 Lập biên cố xảy 38 4.4.7.5 Lưu hồ sơ – tài liệu 39 KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 39 4.5.1 Giám sát đo 39 viii Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco PHỤ LỤC 19 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC Ký hiệu : TT-ĐGSTT Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: 01 MỤC ĐÍCH Nhằm đánh giá tuân thủ u cầu pháp luật áp dụng Cơng ty yêu cầu khác mà Công ty tự nguyện áp dụng đảm bảo cam kết mà Công ty đề CSMT PHẠM VI ÁP DUNG Thủ tục áp dụng cho ban môi trường tất phận, phịng ban, phân xưởng Cơng ty NỘI DUNG Ban ISO tiến hành đánh giá hoạt động Công ty theo tuân thủ pháp luật với tần suất 6tháng/lần dựa vào yêu cầu pháp luật yêu cầu khác có liên quan tới KCMTĐK mà Công ty cam kết thực Công ty phải lập hồ sơ kiểm tra tuân thủ, bao gồm tất quy định yêu cầu Đánh giá theo mức độ sau: − Tốt: tuân thủ tốt, thực yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Công ty áp dụng − Trung bình: có tn thủ mang tính đối phó, khơng thường xun áp dụng − Khơng tốt: không thực theo yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà Công ty áp dụng Bất không phù hợp phát trình đánh giá ghi lại vào phiếu đánh giá, sau xác định nguyên nhân gây nên không phù hợp lập thành văn tất hành động khắc phục phòng ngừa (TT-HĐKPPN) Bất không phù hợp nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình ảnh Cơng ty cộng đồng thông báo đến nhân viên phụ trách môi trường Công ty Nhân viên mơi trường có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tuân thủ trình cho ban ISO Công ty Các hồ sơ liên quan phải lưu giữ theo thủ tục kiểm soát hồ sơ (TT-KSHS) Biểu mẫu BM-ĐGSTT-01: PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Yêu cầu pháp Thực Nguyên Các hành KCMT luật nhân động khắc STT đáng Đánh giá yêu cầu khác không phục kể liên quan phù hợp phòng ngừa Tốt Người đánh giá: Trung bình Trang 80 Khơng tốt Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco PHỤ LỤC 20A THỦ TỤC KHẮC PHỤC-PHỊNG NGỪA MỤC ĐÍCH Ký hiệu: TT-KPPN Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: 05 Thủ tục thống phương pháp thực hành động khắc phục phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân gây khơng phù hợp có ngăn chặn kịp thời tiềm ẩn mà chúng xảy tương lai PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho tất điểm không phù hợp liên quan đến hoạt động Công ty hay điểm tiềm ẩn phát trình giám sát, xem xét đánh giá Nó áp dụng cho khiếu nại môi trường dạng văn hay miệng Thủ tục áp dụng cho tất phòng ban, phận, phân xưởng Công ty ĐỊNH NGHĨA 3.1 Định nghĩa Hành động khắc phục: Là hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát hay tình trạng khơng mong muốn khác Hành động phòng ngừa: Là hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm ẩn thực ngăn chặn không để không phù hợp xảy tái diễn Đánh gia bên thứ ba: Là tổ chức độc lập- khách quan bên ngồi đánh giá HTQLMT cơng ty 3.2 Từ viết tắt BGĐ: Ban Giám Đốc ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo KPH: Khơng phù hợp KPPN: Khắc phục phịng ngừa NỘI DUNG STT Bước thực 01 Nhận dạng Hướng dẫn thực - Xác định không phù hợp hệ thống qua Trang 81 Tài liệu/biểu mẫu Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco 02 khơng phù q trình: hợp + Đánh giá mức độ tuân thủ + Đánh giá nội + Kết xem xét lãnh đạo + Khiếu nại phản ánh KCMT bên hữu quan + Ý kiến đề xuất cải tiến HTQLMT + Xem xét việc thực mục tiêu, tiêu CTMT + Trong hoạt động kiểm soát định kỳ - Khi phát không phù hợp cần viết báo cáo KPH đề xuất yêu cầu HĐKPPN gửi đến ban ISO Viết báo cáo - Báo cáo KPH phải trình bày đầy đủ nội dung KPH Biểu mẫu/ tài liệu phải hoàn thành chậm ngày 03 Xác nhận nguyên nhân đưa hướng xử lý 04 Kế hoạch thực hành động KPPN - Sự khơng phù hợp xác định không nguyên nhân gốc rễ việc xác định nguyên nhân khơng thực quy trình khắc phục phịng ngừa - Các dạng khơng phù hợp là: + Không xác lập mục tiêu tiêu môi trường + Không xác định trách nhiệm mà HTQLMT đòi hỏi trách nhiệm để đạt mục tiêu tiêu chuẩn bị ứng cứu tình khẩn cấp + Khơng đánh giá định kỳ phù hợp với yêu cầu pháp luật nên nguyên nhân điển hình dẫn đến không phù hợp không hiểu không tuân thủ yêu cầu + Thông tin liên lạc nội bên + Các cố thiết bị hay thiếu bảo dưỡng thiết bị dẫn đến cố thiết bị + Các thủ tục có nhiều sai sót hay thiếu thủ tục quan trọng + Sự phân tích ngun nhân gây khơng phù hợp khơng xác dẫn đến HĐKPPN khơng đạt hiệu - Sau xác định nguyên nhân không phù hợp Ban ISO chịu trách nhiệm đề kế hoạch để thực hành động KPPN tương ứng bao gồm: + Hành động để giảm nhẹ không phù hợp, thay đổi cần thực để khắc phục tình + Những biện pháp để ngăn chặn vấn đề tái xuất Trang 82 Biểu mẫu: BM – KPPN-01: Báo cáo không phù hợp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco 05 Phê duyệt 06 Thực KPPN + Ngoài kế hoạch phải nêu rõ trách nhiệm thẩm quyền bước thực tiến hành hành động KPPN - Trình ĐDLĐ bảng kế hoạch thực hành động KPPN trước tiến hành thực KPPN - Ban ISO khu vực/đơn vị có khơng phù hợp chịu trách nhiệm thực hành động KPPN thời gian quy định “Báo cáo không phù hợp” Ghi nhận kết thực vào phần “Yêu cầu hành động KPPN” chuyển đến ĐDLĐ xem xét - Căn vào ngày hoàn thành thực hành động khắc phục hành động phòng ngừa đơn vị gây KPH, BGĐ ĐDLĐ phân công đơn vị Kiểm tra kết liên quan kiểm tra đánh giá kết xử lý lưu trữ xử lý hồ sơ hoàn tất Nếu đơn vị thực chưa đạt BLĐ yêu cầu tiến hành khắc phục lại, đồng thời hướng dẫn họ cách thực 08 - Các đơn vị cập nhật hành động KPPN xử lý Cập nhật vào vào phiếu cập nhật hành động KPPN phiếu/sổ theo ĐDLĐ Ban môi trường cập nhật phiếu yêu dõi cầu hành động KPPN ghi nhận vào sổ theo dõi hành động KPPN để theo dõi việc xử lý 09 Phiếu yêu cầu hành động khắc phục-phòng ngừa Lưu hồ sơ Phiếu cập nhật hành động khắc phục phòng ngừa Sổ theo dõi hành động khắc phụcphòng ngừa BIỂU MẪU SỬ DỤNG Biểu mẫu BM – KPPN-02: Phiếu yêu cầu hành động KPPN 07 Biểu mẫu BM-KPPN-01: Báo cáo khơng phù hợp BÁO CÁO KHƠNG PHÙ HỢP Kính gởi: Đồng kính gởi: Nội dung: Sự khơng phù hợp phát từ: Đánh giá nội ISO Đánh giá bên thứ Mô tả cụ thể KPH: Nguyên nhân: Nguyên nhân trực tiếp: Nguyên nhân gián tiếp: Nguyên nhân gốc rễ: Ngày:…/…/… Hành động KPPN: Ngày:…/…/… Trưởng đơn vị có KPH (ký ghi rõ họ tên) Đề xuất:………………… Trang 83 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco Duyệt: (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) Biểu mẫu BM-KPPN-02: Phiếu yêu cầu hành động KPPN Phòng ban đánh giá: Đánh giá viên: Phạm vi đánh giá: Ngày: STT Điểm không phù Hành động Ngày dự kiến Kiểm tra Ngày/ký hợp khắc phục hoàn tất xác nhận tên Ghi PHỤ LỤC 20B PHIẾU THEO DÕI KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA Ngày/Lần ban hành: Ngày/Lần sửa đổi: Số Số KP/PN Nêu bởi/ngày Giải bởi/Ngày Trang 84 Tình trạng Ghi Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco PHỤ LỤC 21A THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Ngày/lần ban hành:…………… Ngày/ lần sửa đổi:… MỤC ĐÍCH Thủ tục quy định cách thức xác định, xếp, lưu giữ, truy cập hủy bỏ hồ sơ MT PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến HTQLMT Công ty NỘI DUNG - Hồ sơ MT xác định quản lý Ban ISO, nhân viên MT người họ bổ nhiệm - Danh mục hồ sơ phải ghi đầy đủ thông tin: Tiêu đề hồ sơ, tên hồ sơ phương pháp lưu giữ, nơi lưu giữ, thời gian lưu giữ, người có trách nhiệm lưu giữ - Hồ sơ MT phải rõ ràng, đầy đủ để minh chứng phù hợp với yêu cầu hoạt động xác định chúng phải lưu giữ điều kiện thích hợp để tránh hư hỏng, mát thuận tiện sử dụng - Thời hạn nộp hồ sơ MT người quản lý hồ sơ Giám đốc/Đại diện lãnh đạo định - Thời gian lưu hồ sơ sau: + Hồ sơ đào tạo lưu giữ năm + Kết đánh giá lưu giữ năm + Hồ sơ xem xét lãnh đạo lưu giữ năm + Các tài liệu vận hành liệu giám sát đo lưu giữ năm + Hồ sơ bảo dưỡng hiệu chỉnh thiết bị lưu giữ năm + Hồ sơ kiểm tra lưu giữ năm + Các loại hồ sơ khác lưu giữ năm - Việc hủy bỏ Hồ sơ MT hết thời hạn lưu trữ người quản lý hồ sơ thực cách xé bỏ, dùng dụng cụ hủy hết tùy theo điều kiện thích hợp HỒ SƠ LƯU - Danh mục hồ sơ Trang 85 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco PHỤ LỤC 21B DANH MỤC HỒ SƠ, PHIẾU KIỂM SOÁT, PHIẾU THAY ĐỔI HỒ SƠ DANH MỤC HỒ SƠ Ngày/Lần ban hành:… STT Tiêu đề hồ sơ Phương pháp lưu theo danh mục Tên hồ sơ Nơi lưu giữ Ngày/Lần sửa đổi:…… Thời gian Người lưu Ghi lưu giữ giữ Người đánh giá Ngày/ tháng/năm Người phê duyệt Chức danh Ký tên PHIẾU KIỂM SỐT HỒ SƠ Phịng ban: Người lập: Ngày: Tên tài Cơ quan Cơ quan Số soát Số hiệu Ngày STT liệu soạn thảo ban hành xét Người giữ Ghi PHIẾU THAY ĐỔI HỒ SƠ Phòng ban: ……………………… Tên tài liệu:……………………… Ngày:……………………………… STT Nội dung thay đổi Số soát xét/ lần sửa chữa Trang 86 Ngày Phê duyệt Ghi Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco PHỤ LỤC 22A THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ MỤC ĐÍCH Ký hiệu: TT-ĐGNB Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: 05 Thủ tục quy định cách thức đánh giá nội HTQLMT Công ty Đánh giá nội tiến hành đánh giá xác nhận điểm sau đây: Nhằm xác định HTQLMT Cơng ty thiết lập có phù hợp với điều hoạch định phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 hay không Xác định điều chưa phù hợp cần phải chỉnh sửa Nhằm xác định HTQLMT Công ty áp dụng có hiệu lực, trì cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho đánh giá môi trường nội Công ty thực Mọi yếu tố HTQLMT áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001 phải đánh giá tính phù hợp theo thủ tục THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT Định nghĩa Đánh giá nội xem xét độc lập có hệ thống nhằm xác định kết hoạt động có phù hợp với quy định đề hay khơng, có đạt yêu cầu, thực có hiệu phù hợp hay không NỘI DUNG STT 01 Nội dung thực Trách nhiệm LẬP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ - Lập kế hoạch đánh giá nội tháng/1lần - Cập nhật danh sách chuyên gia đánh giá có Ban môi - Đánh giá viên: ĐDLĐ lựa chọn nhân viên có đủ lực lập trường thành ban đánh giá nội Các đánh giá viên phải đào tạo về: + Kiến thức HTQLMT Trang 87 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco 02 03 04 05 + Phương pháp đánh giá nội HTQLMT + Việc đào tạo chuyên gia tư vấn từ bên đảm nhiệm phải tiến hành lần đánh giá + Có thể dùng lại đánh giá viên HTQL chất lượng (nếu có) để làm đánh giá viên nội cho HTQLMT Trrong trường hợp cần đào tạo thêm cho họ kiến thức đánh giá HTQLMT - Nội dung đánh giá: + Xác định HTQLMT có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn hay không + Việc thực biện pháp kiểm soát KCMT đáng kể + Việc thực mục tiêu, tiêu mơi trường khu vực có liên quan Công ty + Phương pháp đào tạo nhận thức nhân viên Công ty + Thông tin liên lạc HTQLMT nội bên ngồi Cơng ty + Kiểm tra KPH hành động khắc phục phòng ngừa + Đánh giá mức độ tuân thủ - Trình ĐDLĐ, Ban Giám Đốc phê duyệt XEM XÉT – PHÊ DUYỆT - Xem xét kế hoạch đánh giá nếu: + Phù hợp: duyệt + Không phù hợp: yêu cầu điều chỉnh CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ - Phân phối kế hoạch đánh giá đến trưởng đơn vị liên quan - Tối thiểu tuần trước ngày đánh giá, lập chương trình đánh giá gồm: thời gian, nội dung đánh giá, chuyên gia đánh giá, đơn vị đánh giá, phạm vi đánh giá,… - Trình ĐDLĐ, Giám Đốc xem xét phê duyệt - Ghi chú: + Chuyên gia đánh giá phải độc lập với đơn vị đánh giá + Nếu kết đánh giá trùng với đánh giá bên ngồi lấy kết đánh giá làm kết đánh giá nội + Hàng tháng, vào tình hình hoạt động đơn vị, lập chương trình đánh giá đột xuất trình ĐDLĐ mơi trường ban Giám Đốc phê duyệt XEM XÉT – PHÊ DUYỆT - Thực giống bước 02 CHUẨN BỊ ĐÁNH GIÁ - Trước đánh giá thức tuần, Ban mơi trường tổ chức họp với tham dự nhóm đánh giá trưởng đơn vị đánh giá - Cuộc họp cần nêu phương pháp đánh giá, điều khoản cần đánh giá, nội dung, điểm cần ý - Đối với đánh giá đột xuất khơng cần họp khai mạc trước - Dựa vào chương trình đánh giá, Trưởng nhóm đánh giá chuẩn bị: Phân cơng phạm vi đánh giá cho thành viên + Xem xét điểm KPH lần đánh giá trước tính hiệu Trang 88 ĐDLĐ Ban mơi trường ĐDLĐ Ban mơi trường Trưởng nhóm đánh giá Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco 06 07 08 09 10 11 hành động khắc phục + Nghiên cứu tài liệu hồ sơ liên quan đến đơn vị đánh giá + Thảo luận điểm chưa rõ tài liệu + Thiết lập bảng câu hỏi cho trình đánh giá (nếu cần) HỌP KHAI MẠC - Trưởng nhóm đánh giá họp khai mạc với bên đánh giá để thơng qua chương trình đánh giá, giới thiệu thành viên, xác định mục tiêu, phạm vi, chuẩn mực đánh giá, cách thức báo cáo… Ghi chú: Đối với ĐGNB đột xuất, trưởng nhóm đánh giá nội họp với trưởng đơn vị đánh giá đánh giá THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ - Tiến hành đánh giá theo chương trình đánh giá Ghi nhận nội dung đánh giá vào phiếu ghi chép đánh giá TỔNG KẾT, VIẾT BÁO CÁO - Chậm vòng 05 ngày làm việc, phải tổng kết điểm không phù họp đợt đánh giá báo cáo cho Ban giám đốc - Theo dõi tiến độ khắc phục thời gian dự kiến đơn vị để hỗ trợ giải báo cáo kịp thời HỌP BẾ MẠC - Khi kết thúc đánh giá, trưởng nhóm đánh giá chủ trì họp bế mạc với bên đánh giá nhằm: + Ghi nhận điểm KPH phát từ thành viên vào báo cáo đánh giá nội + Thống phát trình đánh giá Trưởng đơn vị đánh giá xác nhận vào báo cáo biên + Photo báo cáo biên đánh giá để lại đơn vị đánh giá làm khắc phục Ghi chú: Kết luận đánh giá phải thống bên không ĐDLĐ người định cuối THỰC HIỆN KHẮC PHỤC - Đề xuất hành động khắc phục - Sửa chữa điểm KPH ghi nhận rõ nội dung sửa chữa khắc phục vào báo cáo đánh giá - Thời gian để hoàn thành việc khắc phục điểm không phù họp tối đa 01 tháng - Gởi Ban môi trường để tiến hành kiểm tra khắc phục KIỂM TRA KẾT QUẢ - Kiểm tra xác nhận nội dung khắc phục điểm KPH (ký vào báo cáo đánh giá), nếu: + Hành động khắc phục chưa hoàn thành hay chưa đạt yêu cầu lập báo cáo chuyển trưởng ban môi trường hay ĐDLĐ + Hành động khắc phục đạt yêu cầu, kết thúc hành động khắc phục KPH Trang 89 Đánh giá viên Ban mơi trường Nhóm đánh giá Nhóm đánh giá Bên ĐG Trưởng nhóm đánh giá Bên đánh giá Ban mơi trường Bên đánh giá Nhóm đánh giá Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco 12 + Gởi báo cáo đánh giá kiểm tra xác nhận đến Ban môi trường hay ĐDLĐ Ghi chú: Việc thực kiểm tra khơng tiến hành nhóm đánh giá trước KẾT THÚC - Tập hợp kết kiểm tra trưởng đoàn, báo cáo lên Giám đốc tình trạng hành động khắc phục Ban môi - Kiến nghị xử lý trường hợp không thực tốt không trường thời gian cam kết PHỤ LỤC 22B LỊCH ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LỊCH ĐÁNH GIÁ Ngày : STT Đơn vị đánh giá Người đánh giá Thời gian Ghi KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trưởng đoàn đánh giá: Ngày:…………………… Đánh giá viên: Người lập:……………… Đơn vị đánh giá: Người đánh giá: Ngày:…………………… Phạm vi đánh giá: Phê duyệt:……………… STT Hoạt động đánh giá Khu vực đánh giá Tham khảo Ghi BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trưởng đoàn đánh giá: Ngày:…………………… Phạm vị đánh giá: Người đánh giá:………… Người đánh giá:… STT Tìm thấy (Lỗi) Nguyên nhân Hành động BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trang 90 Xác nhận Ghi Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco Ngày: Lập bởi: STT Phòng ban Số lỗi giải Số lỗi tồn đọng Hành động Trang 91 Ghi Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco PHỤ LỤC 23 THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO Ký hiệu :TT-XXLĐ Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: 02 MỤC ĐÍCH Nhằm đảm bảo kết hoạt động môi trường Công ty phù hợp với yêu cầu hệ thống Đảm bảo toàn diện hệ thống để đảm bảo phục vụ mục tiêu cải tiến liên tục PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục xây dựng để áp dụng cho đơn vị có liên quan đến HTQLMT Cơng ty ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT 3.1 Định nghĩa Xem xét lãnh đạo họp đánh giá phù hợp hiệu HTQLMT, xem xét mục tiêu, phương hướng hoạt động hệ thống có phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty phù hợp với yêu cầu cầu tiêu chuẩn 3.2 Các chữ viết tắt ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo HTQLMT : Hệ thống quản lý môi trường Đơn vị: Các phòng ban, phận, phân xưởng STT NỘI DUNG Nội dung thực Trách nhiệm thực NHU CẦU HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO - Ban giám đốc họp xem xét hệ thống tháng/lần (thường sau đánh giá nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý Giám đốc HTQLMT tiến hành xem xét đột xuất - Nhu cầu xem xét lãnh đạo thể xuất phát từ: + Yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 + Yêu cầu đánh giá hoạt động hệ thống Trang 92 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco + Yêu cầu đột xuất phải thực cơng việc có liên quan đến hệ thống + Yêu cầu cải tiến hoạt động bên hệ thống THÔNG BÁO HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO - Viết thông báo gởi đến đơn vị liên quan (kèm theo thư mời danh sách tham dự họp) yêu cầu thời gian, địa điểm (có thể họp online), mục đích nội dung cần chuẩn bị họp Sau trình lên Giám đốc xem xét, phê duyệt - Gởi đến đơn vị trước tuần họp CHUẨN BỊ BÁO CÁO - Trưởng đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo gởi đến ĐDLĐ theo nội dung thời gian yêu cầu thông báo TIẾN HÀNH HỌP - Giám đốc người chủ trì - Đại diện lãnh đạo người tổ chức - Trưởng đơn vị báo cáo kết theo nội dung liên quan - Ghi biên họp - Nội dung thường xem xét vấn đề sau: + Xem xét mục tiêu, tiêu kết hoạt động môi trường thời gian vừa qua + Tình hình hoạt động HTQLMT + Kết đánh giá nội đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật u cầu khác mà Cơng ty cam kết + Tình trạng hành động khắc phục phòng ngừa + Các thơng tin liên lạc từ bên ngồi, kể khiếu nại + Những thay đổi Công ty thay đổi yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà Công ty tán thành + Những hành động từ họp xem xét lần trước + Các đề nghị cải tiến liên tục KẾT QUẢ CUỘC HỌP - Kết thường giải vấn đề sau: + Nâng cao tính hiệu hệ thống quản lý cải tiến q trình hệ thống (gồm: sách, mục tiêu, hệ thống tài liệu ) + Cung cấp nguồn lực cần thiết nhằm trì hệ thống: nhân lực, vật lực, thông tin liên lạc… để thực hành động đề + Có thể thay đổi sách, mục tiêu, tiêu mơi trường yếu tố khác HTQLMT quán với cam kết cải tiến liên tục HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN - Xác định hành động cần thực theo đạo - Triển khai nội dung thực đến đơn vị liên quan - Theo dõi tiến trình thực hiện, báo cáo Giám đốc định kỳ Trang 93 ĐDLĐ Trưởng đơn vị Giám đốc ĐDLĐ Trưởng đơn vị Thư ký Ban môi trường Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco PHỤ LỤC 24 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CƠNG TY Hình: Khâu cuộn Hình: Khâu in Hình: Khâu cắt, dán Hình: Kho thành phẩm Hình: Khâu kiểm tra Trang 94 ... quản lý môi trường Công ty Cổ Phần Bao Bì Vafaco Đánh giá sơ khả áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Xây dựng hệ thống quản lý môi 14001:2004/Cor.1:2009 áp dụng Công ty iii trường. .. theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty cổ phần bao bì Vafaco Chương 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO ... Trâm ii Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 :2004 áp dụng Cơng ty cổ phần bao bì Vafaco TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài: ? ?Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009