Thông tin tài liệu
THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MDF VIỆT NAM TRANG TỰA Tác giả NGUYỄN THỂ THAO Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: KS BÙI THỊ CẨM NHI Tháng 07 năm 2011 Trang i LỜI CẢM ƠN Khoá luận hồn thành cơng sức tình cảm thầy cơ, bạn bè gia đình dành cho Trước hết xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô hướng dẫn, KS BÙI THỊ CẨM NHI hết lòng hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi, ý kiến đóng góp sâu sắc cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến tất thầy cô khoa Môi trường Tài Nguyên, trường Đại Học Nơng Lâm TP.CHM, hết lịng giảng dạy, truyền đạt kiến thức giúp đỡ cho suốt q trình học tập Tơi xin gởi lời cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ phần MDF Việt Nam chị TRẦN THỊ THANH NHƯ tạo điều kiện thuận lợi dẫn suốt thời gian thực tập công ty Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè lớp DH07QM động viên chia sẻ khó khăn q trình học tập làm luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, xin bày tỏ lịng biết ơn đến gia đình, người thân u nhất, dành cho tơi hết tình cảm điều kiện, chia sẻ với tơi lúc khó khăn để tơi hồn thành tốt q trình học tập năm đại học Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng năm 2011 Sinh viên thực NGUYỄN THỂ THAO GVHD: KS.BÙI THỊ CẨM NHI Trang ii SVTH: NGUYỄN THỂ THAO TĨM TẮT KHĨA LUẬN Cơng ty cổ phần MDF Việt Nam công ty sản xuất ván ép với quy mô tương đối lớn Công tác bảo vệ môi trường công ty triển khai từ lâu Thế việc quản lý bất cập nhiều vấn đề mơi trường phát sinh khí thải, nước thải, chất thải rắn Bên cạnh đó, việc xây dựng quản lý hồ sơ theo tiêu chuẩn hướng giải để đưa việc thực công tác quản lý môi trường vào nề nếp Do đó, tơi định “ Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 áp dụng cho công ty cổ phần MDF Việt Nam” Đây tiêu chuẩn quốc tế bảo vệ môi trường sử dụng rộng rãi giới quen thuộc với doanh nghiệp Việt Nam Nhằm giúp cơng ty giải vấn đề cịn tồn mơ hình quản lý mơi trường đáp ứng nhu cầu xã hội mơi trường xanh - đẹp- an tồn Đề tài thực từ tháng 3/2011 đến tháng 7/2011 dựa phương pháp khảo sát điều tra, phương pháp tiếp cận q trình, thống kê mơ tả, so sánh tham khảo tài liệu Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản lý môi trường dựa theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 nhằm đưa vào áp dụng thực tế cơng ty Sau nỗ lực hồn thành, khóa luận đạt kết khả quan Có khoảng 130 khía cạnh mơi trường nhận diện đánh giá, có 92 KCMT đáng kể cần kiểm soát, thiết lập 14 mục tiêu tiêu môi trường, lên kế hoạch để thực chương trình QLMT cho cơng ty, xây dựng hệ thống tài liệu dựa yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 điều kiện thực tế công ty…Đồng thời đưa kiến nghị giúp cơng ty đáp ứng đầy đủ yêu cầu xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 nâng cao chất lượng quản lý môi trường GVHD: KS.BÙI THỊ CẨM NHI Trang iii SVTH: NGUYỄN THỂ THAO MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC HÌNH VẼ x DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xi Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .2 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 1.4.1 Phương pháp khảo sát điều tra .2 1.4.2 Phương pháp tiếp cận trình 1.4.3 Phương pháp phân tích – so sánh 1.4.4 Phương pháp thống kê- mô tả .3 1.4.5 Phương pháp tham khảo tài liệu liên quan .3 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1.7 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 VÀ :2004/ Cor.1:2009 2.1.1 Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 .5 2.1.1.1 Giới thiệu hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 .5 2.1.1.2 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 gồm hai nhóm tiêu chuẩn 2.1.2 Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 .6 2.1.2.1 Sơ lược hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.1.2.2 Mơ hình hệ thống quản lý mơi trường – ISO 14001:2004/Cor.1:2009 .7 2.2 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001:2004/COR.1:2009 GVHD: KS.BÙI THỊ CẨM NHI Trang iv SVTH: NGUYỄN THỂ THAO 2.2.1 Những thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14000:2004 2.2.1.1 Thuận lợi 2.2.1.2 Khó khăn 2.2.2 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004/Cor.1:2009 giới Việt Nam 10 2.2.2.1 Tình hình áp dụng giới .10 2.2.2.2 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Việt Nam 11 2.2.3 Bài học kinh nghiệm .12 Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MDF VIỆT NAM 13 3.1 THÔNG TIN CHUNG 13 3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 13 3.3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ 14 3.4 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH 14 3.4.1 Nhu cầu nguyên liệu .14 3.4.1.1 Nguyên, nhiên vật liệu sử dụng 14 3.4.1.2 Nhu cầu điện 15 3.4.1.3 Nhu cầu lao động Công ty 15 3.4.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất .16 3.5 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY 17 3.5.1 Mơi trường khơng khí 17 3.5.2 Nước thải 19 3.5.3 Chất thải rắn 20 3.6 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY 21 3.6.1 Mơi trường khơng khí 21 3.6.2 Nước thải 22 3.6.3 Chất thải rắn 24 3.6.4 Các vấn đề khác 24 3.6.4.1 Vệ sinh an toàn lao động 24 3.6.4.2 Phòng cháy chữa cháy .25 3.7 KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/Cor.1:2009 25 3.7.1 Khảo sát 25 GVHD: KS.BÙI THỊ CẨM NHI Trang v SVTH: NGUYỄN THỂ THAO 3.7.2 Kết khảo sát 26 3.7.3 Kết luận .33 Chương THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 34 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ THÀNH LẬP BAN ISO 34 4.1.1 Phạm vi 34 4.1.2 Xây dựng cấu tổ chức quản lý môi trường thành lập ban ISO 34 4.2 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 35 4.2.1 Thiết lập sách mơi trường 35 4.2.2 Chính sách mơi trường cơng ty 36 4.2.3 Truyền đạt phổ biến sách .37 4.2.3.1 Đối với cán - công nhân viên công ty 37 4.2.3.2 Đối với nhà cung cấp bên hữu quan .37 4.2.3.3 Kiểm tra lại sách mơi trường 38 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 38 4.3.1 Nhận diện khía cạnh môi trường đáng kể 38 4.3.1.1 Yêu cầu chung 38 4.3.1.2 Quy trình hướng dẫn nhận dạng xác định KCMTĐK .38 4.3.1.3 Tài liệu hồ sơ 43 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 43 4.3.2.1 Yêu cầu chung 43 4.3.2.2 Quy trình xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 43 4.3.2.3 Lưu hồ sơ 45 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình .45 4.3.3.1 Yêu cầu chung 45 4.3.3.2 Quy trình thực 46 4.3.3.3 Triển khai thực 46 4.3.3.4 Kiểm tra lại kết thực 46 4.3.3.5 Lưu hồ sơ 46 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 47 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn .47 GVHD: KS.BÙI THỊ CẨM NHI Trang vi SVTH: NGUYỄN THỂ THAO 4.4.1.1 Yêu cầu chung 47 4.4.1.2 Quy trình thực 47 4.4.1.3 Lưu hồ sơ 47 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 48 4.4.2.1 Yêu cầu chung 48 4.4.2.2 Quy trình thực 48 4.4.2.3 Lưu hồ sơ 49 4.4.3 Trao đổi thông tin 49 4.4.3.1 Yêu cầu chung 49 4.4.3.2 Quy trình thực 49 4.4.3.3 Lưu hồ sơ 51 4.4.4 Tài liệu hệ thống quản lý môi trường 51 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 52 4.4.5.1 Yêu cầu chung 52 4.4.5.2 Quy trình thực 52 4.4.5.3 Lưu hồ sơ 53 4.4.6 Kiểm soát điều hành 53 4.4.6.1 Yêu cầu chung 53 4.4.6.2 Quy trình thực kiểm sốt điều hành 54 4.4.6.3 Lưu hồ sơ 55 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp 56 4.4.7.1 Yêu cầu chung 56 4.4.7.2 Quy trình hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng 56 4.4.7.3 Lưu hồ sơ 56 4.5 KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 57 4.5.1 Giám sát đo 57 4.5.1.1 Yêu cầu chung 57 4.5.1.2 Quy trình hướng dẫn công việc Giám sát Đo .57 4.5.1.3 Lưu hồ sơ 57 4.5.2 Đánh giá tuân thủ .57 4.5.2.1 Yêu cầu chung 57 GVHD: KS.BÙI THỊ CẨM NHI Trang vii SVTH: NGUYỄN THỂ THAO 4.5.2.2 Quy trình đánh giá tuân thủ 58 4.5.2.3 Lưu hồ sơ 58 4.5.3 Sự không phù hợp hành động khắc phục, phòng ngừa 58 4.5.3.1 Yêu cầu chung 58 4.5.3.2 Quy trình xác định không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa .59 4.5.3.3 Lưu hồ sơ 59 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 59 4.5.4.1 Yêu cầu chung 59 4.5.4.2 Quy trình thực 59 4.5.4.3 Lưu hồ sơ 59 4.5.5 Đánh giá nội 60 4.5.5.1 Yêu cầu chung 60 4.5.5.2 Quy trình đánh giá nội 60 4.5.5.3 Lưu hồ sơ 60 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 61 4.6.1 Yêu cầu chung 61 4.6.2 Quy trình thực .61 4.6.3 Lưu hồ sơ 61 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .62 5.1 KẾT LUẬN .62 5.2 KIẾN NGHỊ .62 5.2.1 Đối với Công ty 62 5.2.2 Đối với quan nhà nước 63 GVHD: KS.BÙI THỊ CẨM NHI Trang viii SVTH: NGUYỄN THỂ THAO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) CSMT Chính sách mơi trường CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt CTNH Chất thải nguy hại CTMT Chương trình mơi trường CTCPMDFVN Cơng ty cổ phần MDF Việt Nam COD Nhu cầu Oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) ĐDLĐ Đại diện lãnh đạo HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải HTTL Hệ thống tài liệu HTQLMT Hệ thống quản lý môi trường HĐKPPN Hành động khắc phục phòng ngừa ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế KCMT Khía cạnh mơi trường KCMTĐK Khía cạnh mơi trường đáng kể MSDS Bảng thơng tin an tồn hóa chất (Material Safety Data Sheet) NC Sự khơng phù hợp (Non-Conformity) ƠNMT Ơ nhiễm mơi trường ƠNKK Ơ nhiễm khơng khí PCCC Phịng cháy chữa cháy PXSX Phân xưởng sản xuất QCVN Quy chuẩn Việt Nam SS Chất rắn lơ lửng (Suspended Solids) TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TĐMT Tác động môi trường GVHD: KS.BÙI THỊ CẨM NHI Trang ix SVTH: NGUYỄN THỂ THAO DANH MỤC HÌNH VẼ HÌNH TRANG Hình 2.1: Tiêu chuẩn ISO 14000 Hình 2.2: Mơ hình hệ thống quản lý mơi trường- ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Hình 2.3: Các đơn vị cấp chứng nhận ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Việt Nam 12 Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức bố trí nhân 14 Hình 3.2: Quy trình sản xuất 16 Hình 3.3: Quy trình cơng nghệ xử lý nước thải 23 Hình 4.1: Quy trình hướng dẫn xác định KCMT 38 Hình 4.2: Quy trình thực yêu cầu pháp luật 44 DANH MỤC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Các tổ chức chứng nhận ISO 14001:2004/Cor.1:2009 10 Bảng 2.2: Mười quốc gia nhận chứng ISO nhiều giới .11 Bảng 3.1: Danh mục nguyên liệu – hóa chất sử dụng 14 Bảng 4.1: Diễn giải quy trình xác định KCMT .39 Bảng 4.2: Tổng hợp KCMTĐK CTCP MDF Việt Nam 40 Bảng 4.3: Diễn giải quy trình thực yêu cầu pháp luật .44 Bảng 4.4: Quy trình đào tạo, đánh giá nhận thức 48 Bảng 4.5: Quy trình hướng dẫn trao đổi thơng tin 49 Bảng 4.6: Diễn giải quy trình hướng dẫn thực kiểm sốt điều hành .54 Bảng 4.7: Quy trình đánh giá tuân thủ 58 GVHD: KS.BÙI THỊ CẨM NHI Trang x SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam - Hồ sơ diễn tập phải cập nhật lên mạng thông tin chung công ty - Báo cáo lên BGĐ, phận có liên quan chịu trách nhiệm hoạt động ứng phó tình trạng khẩn cấp tiến hành xem xét thường xuyên - Lên kế hoạch kết hợp với công an PCCC diễn tập chữa cháy, di tản cho toàn công nhân viên công ty lần/năm - Nếu nhận thấy báo động cháy sai, Đội trưởng đội UPTTKC phải thông báo cho người Khác - Trong trường hợp CBCNV thay đổi vị trí làm việc, người chịu trách nhiệm khu vực phải đảm bảo thông báo, dẫn cách di tản, cửa thoát hiểm, rõ khu vực tập trung có cháy - Cơng nhân viên phải diễn tập cách di tản có tình trạng khẩn cấp xảy - Trong trường hợp khẩn cấp, đội UPTTKC đảm nhận vai trị đạo Bộ phận bảo trì có trách nhiệm kiểm tra thiết bị chữa cháy: 3tháng/lần PHỤ LỤC 13B PHIẾU KIỂM TRA SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ĐÁP ỨNG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Ngày kiểm tra:…………………………… Người kiểm tra:…………………………… Phòng ban:……………………………… STT Hạng mục Thiết bị Tình trạng Đề nghị Ghi PHỤ LỤC 13C PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ĐÁP ỨNG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Ngày kiểm tra:…………………………… Người kiểm tra:…………………………… Phòng ban:……………………………… STT Hạng mục Thiết bị Tình trạng GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 136 Đề nghị Ghi SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam PHỤ LỤC 13D BIÊN BẢN GHI NHẬN TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Ngày: ………………………….Giờ:……………………… Phịng ban:………………………………………………… Vị trí xảy cố:………………………………………… Lọa cố:…………………………………………………… Nội dung: Tác hại: Nguyên nhân: Hành động khắc phục Người nhận: Người báo cáo: PHỤ LỤC 14A KẾ HOẠCH ĐO VÀ GIÁM SÁT Kết hoạch giám sát đo tiêu cho việc thực HTQLMT, vào phù hợp với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác môi trường việc đạt mục tiêu, tiêu môi trường Đối tượng Vị trí giám sát 1.Sử dụng nguyên nhiên liệu Kho vật tư 2.Sử dụng hóa chất Kho hóa chất 3.Bụi, khí thải, nhiệt độ, tiếng ồn 4.Nước thải sinh hoạt Khu vực xung quanh, Khu vực văn phòng mẫu đầu sau hệ thống xử lý nước thải mẫu đầu vào hệ thống xử lý GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Tần suất đo lần/tháng Người chịu trách nhiệm Nhân viên quản lý kho vật tư Theo dõi lượng hóa Nhân viên kho hóa chất nhập, sử dụng chất Tài liệu/ hồ sơ Hồ sơ ghi nhận lượng nguyên nhiên liệu tiêu thụ Sổ theo dõi nhập, sử dụng hóa chất Định kỳ lấy mẫu lần /năm Nhân viên môi trường Ban ISO Kết khảo sát đo đạc môi trường Định kỳ lấy mẫu lần /năm Định kỳ nạo vét hệ thống cống, mương thu nước, hầm tự hoại tháng/ lần Nhân viên môi trường Ban ISO Kết khảo sát đo đạc môi trường Trang 137 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam 5.Nước thải sản xuất Đấu nối với hệ thống lần / năm xử lý nước thải Nhân viên môi trường Ban ISO Báo cáo kết đo đạc nước thải Quản đốc phân xưởng Ban ISO Sổ theo dõi lượng chất thải Quản đốc phân xưởng Ban ISO Sổ theo dõi lượng chất thải 7.Chất thải Xưởng sản xuất nguy hại Kho chứa CTNH Tổng kết số lượng rác phân loại hàng tháng Số lượng phế liệu chuyển cho nhà thầu hàng tháng/1 lần/ngày Tổng kết lượng rác phân loại hàng tháng 8.Sử dụng điện Đo đạc lượng Bộ phận bảo vệ nội sử dụng hàng tháng Xưởng sản xuất 6.Chất thải Khu vực văn phịng rắn Vị trí đặt đồng hồ Sổ theo dõi sử dụng PHỤ LỤC 14B BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ ĐO Ngày lập: ……………………………………… Ngày duyệt: …………………………… Người lập: …………………………………… Ngày duyệt:…………………………… KCMT ĐK Vị trí Chỉ tiêu Người Tần thực suất Phương pháp Tiêu chuẩn đánh giá QCVN Chỉ tiêu Kết PHỤ LỤC 14C DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ ĐO CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG STT Thiết bị Mã hiệu Tần suất Thời gian Phương pháp Kết Phê duyệt:…………… Ngày … ….tháng … ….năm……… GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 138 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam PHỤ LỤC 15A THỦ TỤC HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA Mục đích Đưa biện pháp khắc phục phịng ngừa thích ứng để loại trừ điểm không phù hợp thực tế tiềm ẩn HTQLMT Nhà máy nhằm đảm bảo HTQLMT hoạt động hiệu Phạm vi Áp dụng tất phận hoạt động thuộc phạm vi hệ thống quản lý môi trường Nhà máy Tài liệu tham khảo - Tiêu chuẩn :2004/Cor.1:2009: Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn thực - Thủ tục chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tình khẩn cấp - Thủ tục trao đổi thông tin - Thủ tục xem xét lãnh đạo - Thủ tục đánh giá nội Thuật ngữ viết tắt - KPH: khơng phù hợp - KPPN: khắc phục phịng ngừa Định nghĩa - Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng/thỏa mãn yêu cầu - Hành động khắc phục: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân gây khơng phù hợp có - Hành động phịng ngừa: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn Trách nhiệm, quyền hạn - Trưởng phận xuất KPH phải xác định nguyên nhân gây KPH - Ban ISO Kết hợp với trưởng phận xuất KPH lập kế hoạch KPPN Đồng thời tổng hợp điểm KPH, nguyên nhân, biện pháp KPPN trình ban giám đốc Nội dung 7.1 Lưu đồ GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 139 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam Phát hiện, ghi nhận điểm không phù hợp Xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp KPPN Thực hiên hành động KPPN Không đạt Đánh giá hiệu hành động KPPN Đạt Báo cáo kết Lưu hồ sơ 7.2 Diễn giải Phát hiện, ghi nhận điểm không phù hợp (Bước 1) - Điểm khơng phù hợp phát từ: Đánh giá mức độ tuân thủ Đánh giá nội Kết xem xét lãnh đạo Đánh giá việc thực mục tiêu tiêu Thông tin khiếu nại vấn đề liên quan đến HTQLMT Nhà máy từ bên hữu quan - Khi phát KPH khả tiềm ẩn gây KPH, người phát KPH có trách nhiệm phải báo cáo lên trưởng phân có xuất KPH theo biểu mẫu Phiếu đề nghị hành động khắc phục phòng ngừa phải hoàn thành chậm ngày phát KPH nhằm tìm biện pháp giải Xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp KPPN (Bước 2) - Khi nhận báo cáo không phù hợp, trưởng phận có xuất KPH phải nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân KPH Đồng thời với ban ISO lập kế hoạch KPPN thích hợp gồm: giải pháp KPPN, người chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành Thực hành động khắc phục phòng ngừa (Bước 3) GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 140 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam - Người phân công thực hành động KPPN theo kế hoạch đề Đánh giá hiệu giải pháp KPPN (Bước 4) - Trưởng phận có xuất khơng phù hợp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra trình thực hành động KPPN - Nếu hành động không thực thực không hiệu quả, trưởng phận có xuất KPH đề xuất yêu cầu KPPN lần đến ban ISO để tìm ngun nhân giải pháp thích hợp (lặp lại Bước 2,3,4) đồng thời cập nhật vào sổ theo dõi hành động KPPN Nếu hoạt động có hiệu quả, phận có KPH xác nhận tính hiệu báo cáo cho ban ISO Báo cáo kết - Ban ISO tổng hợp báo cáo KPH, nguyên nhân gốc rễ KPH, biện pháp KPPN áp dụng tính hiệu biện pháp KPPN Gửi báo cáo tổng hợp đến ĐDLĐ, ban giám đốc xem xét Lưu hồ sơ - Phiếu đề nghị khắc phục phòng ngừa - Phiếu theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa - Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu 03 năm PHỤ LỤC 15B PHIẾU ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Đề nghị hành động khắc phục phòng ngừa Số:…………… Phần đề nghị Mô tả không phù hợp/sự không phù hợp tiềm ẩn …………………………………………………………………………………………… Bộ phận xuất không phù hợp: ………………………………………………Người đề nghị:…………… chức vụ……………………………………………………… Nguyên nhân: …………………………………………………………………………………………… ……… Phần trả lời Hành động khắc phục/phòng ngừa: …………………………………………………………………………………………… ………… Người đề xuất:…………………………………………………………………………… Người duyệt……………… ……………….ngày……………………………………… Người thực hiện:………………………………………………………………………… Người giám sát:………………………………………………………………………… Ngày hoàn thành:…………………………………………………………………………………… Phần kiểm tra Kết thực hiện………………………………………………………………………… Nhận xét ………………………………………………………………………………… GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 141 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam PHỤ LỤC 15C BÁO CÁO HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC - PHÒNG NGỪA Ngày/Lần ban hành: Ngày/Lần sửa đổi: Mô tả vấn đề: Phân tích nguyên nhân: Bởi: Ngày: Bởi: Ngày: Bởi: Ngày: Bởi: Ngày: Hành động KP/PN Phê duyệt Xác minh PHỤ LỤC 15D PHIẾU THEO DÕI KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA Số Số KP/PN Nêu bởi/ngày GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Ngày/Lần ban hành: Ngày/Lần sửa đổi: Giải Tình trạng Ghi bởi/Ngày Trang 142 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam PHỤ LỤC 16A THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mục đích Quy định cánh thức kiểm sốt loại hồ sơ thuộc hệ thống quản lý môi trường Công ty Phạm vi Áp dụng cho tất loại hồ sơ môi trường Công ty Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn :2004/Cor.1:2009: Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn thực Thuật ngữ viết tắt Định nghĩa Khơng có Trách nhiệm quyền hạn Cán quản lý hồ sơ ban ISO phận có trách nhiệm quản lý hồ sơ thuộc phạm vi phận Nội dung 7.1 Lưu đồ Phân loại, lập danh sách hồ sơ Lưu trữ, bảo quản, sử dụng hồ sơ Đề nghị xử lý hồ sơ Không đồng ý Phê duyệt Đồng ý Hủy hồ sơ 7.2 Diễn giải Phân loại, lập danh sách hồ sơ - Ban ISO người phụ trách quản lý hồ sơ phận có trách nhiệm thu thập tất hồ sơ liên quan đến HTQLMT, phân loại hồ sơ thuộc phạm vi quản lý - Từng hồ sơ phải ghi rõ kí hiệu, tên hồ sơ - Mỗi hồ sơ hồ sơ phải phân loại, xếp theo thứ tự thời gian GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 143 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam -Lập danh sách hồ sơ lưu trữ phận ban ISO Lưu trữ bảo quản hồ sơ - Cán quản lý hồ sơ ban ISO, nhân viên phụ trách quản lý hồ sơ phận phải có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thuộc phạm vi quản lý - Hồ sơ phải bảo quản cẩn thận nơi sẽ, xếp hồ sơ theo trật tự thời gian, tên hồ sơ, loại hồ sơ Bìa chứa hồ sơ phải thể tên loại hồ sơ chứa bên thuận tiện cho việc truy cập - Thời gian lưu trữ hồ sơ: Dựa vào quy định thủ tục mà kèm theo - Thường xuyên cập nhật hồ sơ có thay đổi - Định kì kiểm tra tính đầy đủ xác hồ sơ - Khi đơn vị, phận khác truy cập photo hồ sơ cần phải có đồng ý nhân viên phụ trách tài liệu Xử lý hồ sơ - Khi hồ sơ hết hạn lưu trữ, người phụ trách quản lý hồ sơ gửi đề nghị xử lý hồ sơ đến ĐDLĐ - Nếu xét thấy hồ sơ khơng cần thiết ĐDLĐ chấp thuận người quản lý hồ sơ tiến hành lý hồ sơ thời gian lưu trữ Đồng thời lập biên hủy hồ sơ - Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ, biên xử lý hồ sơ hết hạn sử dụng lưu trữ nơi quản lý hồ sơ thời hạn 03 năm PHỤ LỤC 16B DANH MỤC HỒ SƠ STT Tiêu đề hồ sơ Ngày/ tháng/năm Phương pháp lưu theo danh mục Tên hồ sơ Nơi lưu giữ Người đánh giá Ngày/Lần ban hành:… Ngày/Lần sửa đổi:…… Thời gian Người lưu Ghi lưu giữ giữ Người phê duyệt Chức danh Ký tên GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 144 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam PHỤ LỤC 16C PHIẾU KIỂM SỐT HỒ SƠ Phịng ban: Người lập: Ngày: Tên tài Cơ quan STT Số hiệu liệu soạn thảo Cơ quan ban hành Số soát xét Ngày Người giữ Ghi PHỤ LỤC 16D PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỒ SƠ Phòng ban: ……………………… Tên tài liệu:……………………… Ngày:……………………………… STT Nội dung thay đổi Số soát xét/ lần sửa chữa Ngày Phê duyệt Ghi PHỤ LỤC 17A THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mục đích Kiểm tra hoạt động mơi trường nhằm phát điểm không phù hợp để đề biện pháp khắc phục, phịng ngừa xác định tính hiệu HTQLMT Nhà máy Phạm vi Áp dụng cho đánh giá nội Công Ty thực Tài liệu tham khảo - Tiêu chuẩn :2004/Cor.1:2009: Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn thực - Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa Thuật ngữ viết tắt HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo Định ngĩa - Khơng có Trách nhiệm quyền hạn - ĐDLĐ chịu trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá nội bộ, chương trình đánh thành lập ban đánh giá nội GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 145 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam - Ban đánh giá nội có trách nhiệm đánh giá đầy đủ hiệu theo chương trình đánh giá đề - Bộ phận đánh giá phải đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho trình đánh giá 7.Nội dung 7.1 Lưu đồ Lập kế hoạch đánh giá Thông báo đánh giá Tiến hành đánh giá Báo cáo kết đánh giá Thực hành động khắc phục Không đạt Kiểm tra, báo cáo thực Đạt Lưu hồ sơ 7.2 Diễn giải Lập kế hoạch đánh giá - ĐDLĐ có trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá cách xem xét hoạt động tầm quan trọng phận đánh giá - Nhà máy phải tiến hành đánh giá nội lần/năm Ngồi ra, tiến hành đánh giá nội đột xuất cần thiết - ĐDLĐ lựa chọn nhân viên đủ lực thành lập ban đánh giá nội Các đánh giá viên phải đào tạo về: Kiến thức HTQLMT Phương pháp đánh giá nội HTQLMT - Việc đào tạo chuyên gia tư vấn từ bên đảm nhiệm phải tiến hành lần đánh giá nội - Nội dung đánh giá: Xác định HTQLMT có hay không phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn Việc kiểm sốt KCMT có ý nghĩa Việc thực mục tiêu môi trường khu vực có liên quan Nhà máy GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 146 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam Phương pháp đào tạo nhận thức công nhân viên Nhà máy Thông tin liên lạc HTQLMT tất cấp Kiểm tra không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa Đánh giá mức độ tuân thủ - Kế hoạch đánh giá đề nghị phải tổng giám đốc xem xét phê duyệt Thông báo đánh giá - Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đồn đánh giá phê duyệt ĐDLĐ lập thông báo gửi cho phận đánh giá, đánh giá viên trước tuần để đảm bảo tài liệu chuẩn bị sẵn sàng tiến hành đánh giá - Trưởng đồn kiểm tốn cần phải thảo luận với trưởng phận việc chọn thời gian đánh giá cụ thể để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá Thực đánh giá - Trước tiến hành đánh giá, trưởng đoàn đánh giá phổ biến lại phạm vi, mục đích, phương pháp đánh giá, điểm cần lưu ý tiến hành đánh giá cho đánh giá viên - Khi tiến hành đánh giá cần lưu ý không chọn đánh giá viên thuộc phận đánh giá nhằm đảm bảo kết khách quan tiến hành đánh giá - Đoàn đánh giá thực đánh giá dựa vào hạng mục kiểm tra: Đặt câu hỏi, kiểm tra thủ tục, hồ sơ liên quan, nhận xét hệ thống, tuân thủ theo chương trình đánh giá - Trong trình đánh giá, đánh giá viên ghi nhận toàn nhận xét điểm không phù hợp phát lưu ý chứng khách quan Báo cáo kết đánh giá - Sau kết thúc đánh giá, đoàn đánh giá họp lại để thống nhận xét vấn đề phát - Trưởng đoàn đánh giá thu thập báo cáo cho ĐDLĐ ban ISO kết thu đánh giá nội gồm: điểm đánh giá, điểm không phù hợp, nhận xét chung - Khi điểm không phù hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến HTQLMT ĐDLĐ phải gửi kết đánh giá nội trình tổng giám đốc - Gửi phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa đến phận đánh giá Thực hành động khắc phục phòng ngừa - Sau thông báo KPH, trưởng phận liên quan Ban ISO phải tiến hành phân tích nguyên nhân, xây dựng tiến hành thực chương trình khắc phục, phịng ngừa theo TT10MT Kiểm tra việc thực hành động khắc phục, phòng ngừa - Ban đánh giá nội tiến hành kiểm tra xác nhận tính hiệu hành động KPPN Lập báo cáo trình lên ĐDLĐ - Sau đánh giá nội bộ, ban ISO tổng hợp, xem xét phân tích tình hình đánh giá nội nhằm đưa biện pháp cải tiến hệ thống GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 147 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam PHỤ LỤC 17B KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ĐỢT… NĂM… Người lập: Người phê duyệt Ngày phê duyệt: Bộ phận Đợt đánh giá đánh giá Các hạng mục đánh giá PHỤ LỤC 17C THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ĐỢT… NĂM…… Kínhgửi: Theo yêu cầu tiêu chuẩn :2004/Cor.1:2009 vào kế hoạch đánh giá nội Nhà Máy Đại diện lãnh đạo môi trường xin thông báo chương trình đánh giá nội đợt…năm … sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách đoàn đánh giá: Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung đánh Đánh giá viên Bộ phận dược Ghi giá đánh giá PHỤ LỤC 17D BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Báo cáo số: Ngày đành giá Kế hoạch kiểm tra hạng mục: Các hạng mục kiểm tra thực tế: Chi tết kết đánh giá: STT Bộ phận Hạng Số điểm không phù hợp mục Tổng số Đã giải Chưa đánh giải giá đánh quyêt giá GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 148 Các biện pháp KPPN Nhận xét tính hiệu lực biện pháp KPPN SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam PHỤ LỤC 18A THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mục đích Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo HTQLMT Công Ty MDF Việt Nam nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu trì theo tiêu chuẩn :2004/Cor.1:2009 Phạm vi Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo Tài liệu tham khảo - Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009: Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn thực Thuật ngữ viết tắt HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo Định nghĩa Khơng có Trách nhiệm, quyền hạn Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ trì họp đưa định cuối hành động cần thực ĐDLĐ, trưởng phận tổng hợp, thu thập đầy đủ liệu cần thiết cho họp Nội dung 7.1 Tần suất họp Cuộc họp xem xét lãnh đạo thực tối thiểu lần/năm (sau đánh giá nội bộ, sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi HTQLMT, có cố mơi trường nghiêm trọng xảy tiến hành họp đột xuất 7.2 Chương trình họp Ban ISO lên chương trình họp theo yêu cầu ĐDLĐ, tổng giám đốc bao gồm: Thành phần tham dự, nội dung cần xem xét, thời gian, địa điểm Thành phần tham dự gồm: Ban giám đốc Đại diện lãnh đạo môi trường Các trưởng phận Các thành viên khác, tổng giám đốc yêu cầu Nôi dung xem xét bao gồm: Các vấn đề liên quan đến sách mơi trường Cơ cấu tổ chức Các nguồn nhân lực, vật lực Mức độ thõa mãn so với mục tiêu, tiêu môi trường đề Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng dân cư xung quanh Kết hoạt động đánh giá (đánh giá nội bộ, đánh giá mức độ tuân thủ ) Các báo cáo không phù hợp, hành đơng khắc phục phịng ngừa Những vấn đề khác nảy sinh liên quan đến môi trường trình Cải tiến quản lý môi trường để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý môi tường mới, yêu cầu pháp luật 7.3 Chuẩn bị liệu cho họp GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 149 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam Ban ISO tổng hợp kết môi trường, kết hoạt động đánh giá trình cho ĐDLĐ Các phận phải chuẩn bị đầy đủ rõ ràng báo cáo, thông tin, số liệu cần thiết cho họp Việc chuẩn bị liệu cho họp xem xét lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng tổng giám đốc dựa vào dự liệu để đánh giá, định cuối 7.4 Tiến hành họp, đề hoạt động khắc phục, phòng ngừa cải tiến Cuộc họp tổng giám đốc chủ trì ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý môi trường Trưởng phận báo cáo kết đạt đươc, chưa đạt được, kiến nghị đơn vị Lưu ý: Tất báo cáo phải có kèm theo tài liệu dẫn chứng, phân tích nguyên nhân hướng khắc phục Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp (Tổng giám đốc) định công việc phải làm, cá nhân, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành Khi xác định hội cải tiến họat động nên ưu tiên tiến hành ban ISO có trách nhiệm lập kế họach cho họat động cải tiến Tổng giám đốc phải tạo điều kiện nguồn lực, tài để thực định đề ĐDLĐ, ban ISO phải chịu trách nhiệm: Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực Đánh giá hiệu định Báo cáo kịp thời cho Tổng giám đốc 7.5 Hồ sơ Thông báo họp xem xét lãnh đạo Báo cáo phận Biên họp xét lãnh đạo PHỤ LỤC 18B BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần tham dự Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thời hạn Theo dõi thực hiện GVHD: KS BÙI THỊ CẨM NHI Trang 150 SVTH: NGUYỄN THỂ THAO ... HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam? ? 4.2.2 Chính sách mơi trường cơng ty CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG CƠNG TY CỔ PHẦN MDF VIỆT NAM Công ty cổ phần MDF Việt Nam công ty chuyên... THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam? ? Chương THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ THÀNH LẬP... THAO Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cty CP MDF Việt Nam? ? 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Tiến hành khảo sát trạng môi trường trạng quản lý môi trường công ty theo tiêu chuẩn ISO
Ngày đăng: 11/06/2018, 15:45
Xem thêm:
