Dự án trung tâm bảo dưỡng xe ô tô

MỤC LỤCI.Mở đầu11.Giới thiệu dự án12.Sự cần thiết của đầu tư1II.Phân tích thị trường31.Thị trường32.Dịch vụ của trung tâm5III.Phương diện kỹ thuật51.Địa điểm xây dựng52.Công nghệ thiết bị63.Quy mô74.Đánh giá tác động môi trường8IV.Phân tích tổ chức quản lý nhân sự131.Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty132.Chức năng nhiệm vụ13V.Phân tích tài chính141.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán142.Chi phí đầu tư dự kiến153.Chi phí thường xuyên164.Chi phí nhân công175.Chi phí hoạt động176.Nguồn vốn đầu tư của dự án187.Doanh thu dự kiến198.Kế hoạch trả nợ19VI.Đánh giá dự án20VII. Kết luận20 I.Mở đầu1.Giới thiệu dự ánTên dự án: Trung tâm bảo dưỡng ô tô Tuy Hòa Thời Đại. Chủ đầu tư: Nhóm Thời Đại. Địa điểm đầu tư: Thành phố Tuy Hòa Phú Yên. Nội dung đầu tư: Xây dựng nhà xưởng, văn phòng và khuôn viên café. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Tổng mức đầu tư: 1.224.090.000 đồng: Vốn chủ sở hữu chiếm 71,4% tổng mức đầu tư tương đương 874.090.000 đồng. Vốn vay chiếm 28,6% tổng mức đầu tư tương đương 350.000.000 đồng. Vòng đời dự án: 5 năm. Tiến độ dự án: Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017 tiến hành xây dựng dự án. Từ tháng 5 năm 2017 dự án đi vào hoạt động.2. Sự cần thiết của đầu tư Có lợi thế của một nền kinh tế đang phát triển, đời sống của người dân ngày càng cao kéo theo nhu cầu về việc sử dụng ô tô làm phương tiện di chuyển chở nên quen thuộc hơn với người dân Phú Yên. Theo thống kê của sở giao thông vận tải cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 13.000 xe ô tô trong đó số lượng đăng ký mới năm 2015 tăng hơn 50% so với năm 2014. Cùng với đó 112016 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ khối ASEAN đã giảm thuế suất thuế nhập khẩu xuống còn 40% so với mức 50% như trước đây. Vừa qua, bộ tài chính cũng có công bố điều chỉnh giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô dưới 9 chỗ ngồi. Dự báo năm 2016 số lượng đăng ký xe ô tô nhỏ ở tỉnh ta sẽ tăng nhanh. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy nhu cầu về bảo dưỡng chưa đáp ứng được mong đợi của người sử dụng xe. Số lượng gara trên địa bàn còn ít, chất lượng phục vụ kém, và thiếu tay nghề giỏi. Bên cạnh đó, phụ tùng thay thế đa phần các gara phải hẹn chuyển hàng từ các thành phố lớn về làm giảm chất lượng phục vụ. Nắm bắt được nhu cầu và xu thế của thị trường, nhóm đã quyết định đầu tư dự án Trung tâm bảo dưỡng ô tô Thời Đại nhằm tạo sự thuận lợi và đáp ứng được mong đợi của khách hàng. Mục tiêu của dự án: Đem lại sự an toàn tối đa cho xe. Đưa mô hình rửa xe với hệ thống tự động hiện đại về tỉnh nhà. Thúc đẩy phát triển các dịch vụ chăm sóc xe ô tô hiện đại. Cung cấp cho khách hàng dịch vụ chăm sóc xe chất lượng cùng những tiện ích đi kèm với giá cả hợp lý. Mang lại sự hài lòng cho tất cả khách hàng.

\ HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN PHÚ YÊN KHOA NGÂN HÀNG - - BÀI TẬP LỚN TÀI TRỢ DỰ ÁN DỰ ÁN: TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG XE Ơ TƠ Khóa học: 2015 – 2017 GVHD: Hồ Đức Tiến Lớp: ĐHLT12 Thành Viên Nhóm: Đỗ Lường Hòa Nguyễn Thế Nhật Trường Nguyễn Trọng Ngữ Lê Hữu Huy Hà Đình Bảo Nguyên Trương Thị Vân Anh Phú Yên, tháng năm 2016 MỤC LỤC I Mở đầu Giới thiệu dự án Tên dự án: Trung tâm bảo dưỡng tơ Tuy Hòa Thời Đại Chủ đầu tư: Nhóm Thời Đại Địa điểm đầu tư: Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên Nội dung đầu tư: Xây dựng nhà xưởng, văn phòng khn viên café Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Tổng mức đầu tư: 1.224.090.000 đồng: Vốn chủ sở hữu chiếm 71,4% tổng mức đầu tư tương đương 874.090.000 đồng Vốn vay chiếm 28,6% tổng mức đầu tư tương đương 350.000.000 đồng Vòng đời dự án: năm Tiến độ dự án: Từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2017 tiến hành xây dựng dự án Từ tháng năm 2017 dự án vào hoạt động Sự cần thiết đầu tư Có lợi kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày cao kéo theo nhu cầu việc sử dụng ô tô làm phương tiện di chuyển chở nên quen thuộc với người dân Phú Yên Theo thống kê sở giao thông vận tải cho biết, địa bàn tỉnh có khoảng 13.000 xe tơ số lượng đăng ký năm 2015 tăng 50% so với năm 2014 Cùng với 1/1/2016 tơ ngun nhập từ khối ASEAN giảm thuế suất thuế nhập xuống 40% so với mức 50% trước Vừa qua, tài có cơng bố điều chỉnh giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô chỗ ngồi Dự báo năm 2016 số lượng đăng ký xe ô tô nhỏ tỉnh ta tăng nhanh Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy nhu cầu bảo dưỡng chưa đáp ứng mong đợi người sử dụng xe Số lượng gara địa bàn ít, chất lượng phục vụ kém, thiếu tay nghề giỏi Bên cạnh đó, phụ tùng thay đa phần gara phải hẹn chuyển hàng từ thành phố lớn làm giảm chất lượng phục vụ Nắm bắt nhu cầu xu thị trường, nhóm định đầu tư dự án Trung tâm bảo dưỡng ô tô Thời Đại nhằm tạo thuận lợi đáp ứng mong đợi khách hàng Mục tiêu dự án: Đem lại an tồn tối đa cho xe Đưa mơ hình rửa xe với hệ thống tự động đại tỉnh nhà Thúc đẩy phát triển dịch vụ chăm sóc xe tơ đại Cung cấp cho khách hàng dịch vụ chăm sóc xe chất lượng tiện ích kèm với giá hợp lý Mang lại hài lòng cho tất khách hàng Những pháp lý để lập dự án Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường Các pháp lý khác có liên quan II Phân tích thị trường Thị trường Theo báo cáo tình hình bán hàng từ Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tính chung tháng đầu năm 2016, doanh số bán tơ tồn thị trường đạt 135.000 chiếc, tăng trưởng mạnh 31% so với kỳ năm ngối kỳ vọng có khoảng 260.000 xe ô tô bán năm 2016 Với thị trường ô tô nước phát triển mạnh mẽ tạo điều kiện để dự án đem lại hiệu •       Sau kết khảo sát thị trường: Độ tuổi xe ô tô 30 tuổi chiếm 25%, từ 30 đến 50 tuổi chiếm 60%, 50 tuổi chiếm 15% Số lần bảo dưỡng xe hàng tháng: lần chiếm 55%, lần chiếm 15%, lần chiếm 5%, lần trở lên chiếm 1% bảo dưỡng 34% Số lần rửa xe hàng tháng: lần chiếm 55%, lần chiếm 27%, lần chiếm 12%, lần trở lên chiếm 6% Thời gian đợi rửa xe: Dưới 20 phút chiếm 14%, từ 20-30 phút chiếm 33%, 30 phút chiếm 53% Mức độ tốt rửa xe hệ thống tự động: Đánh giá tốt 30%, tốt 55% trung bình 15% Sự hài lòng với dịch vụ kèm: Đánh giá tốt 10%, tốt 25% trung bình 35% mức trung bình 30% Qua khảo sát thị trường cho thấy khách hàng ô tô chưa nhận thức tầm quan trọng việc bảo dưỡng ô tô định kỳ chưa thật hài lòng với dịch vụ trung tâm có thị trường Do vậy, đời trung tâm Thời Đại giúp khách hàng thay đổi suy nghĩ bảo dưỡng đem đến hài lòng mong đợi cho khách hàng dịch vụ trung tâm Thị trường mục tiêu: Thị trường mục tiêu trung tâm nhóm khách hàng khu vực thành thị địa bàn tỉnh Cụ thể hộ gia đình có xe tơ, cơng ty vận tải xe khách, taxi Nhóm khách hàng thường quan tâm đến tiện nghi chỗ ngồi, mức độ êm chạy xe, chống ồn, chống nóng, làm đẹp đặc biệt an tâm mức độ an toàn xe Hiện trung tâm có lượng khách hàng người thân quen tài xế hãng xe taxi địa bàn thành phố Phân tích SWOT: Cơ hội ( O )  Ơ tơ ngày trở nên  Cạnh tranh với phổ biến, nguồn khách hàng ngày tăng  Nguồn cung phụ tùng nước rửa xe chất lượng cao, giá rẻ  Số lượng gara ít, chất lượng phục vụ chưa cao hãng bảo trì xe  Cạnh tranh với gara lâu năm địa bàn thành phố như: trung tâm gara ô tô thiên phát,…  Cạnh tranh với gara mở Phối hợp S-O Phối hợp S-T Điểm mạnh( S )  Quy mô dự án lớn:  Thu hút khách hàng tiềm hơn1 tỷ đồng  Máy móc thuộc loại tốt       Nguồn nguyên liệu ổn nhất,mới thị trường Quy trình bảo dưỡng, rửa xe đại Khơng gian phục vụ thống mát, sẽ, phục vụ đồ uống giải trí kèm Đội ngũ nhân viên có tay nghề cao nhiều kinh nghiệm Địa điểm thuận lợi có nhiều tơ lưu thông Dịch vụ nhanh định  Giá dịch vụ ổn định  Thúc đẩy phát triển dịch vụ chăm sóc xe tơ đại cao cấp  Tạo trào lưu rửa xe ô tô hệ thống tự động Điểm yếu( W) Phối hợp W-O  Giá cao  Phát triển mơ hình rửa xe gara cũ hệ thống tự động  Trung tâm thành  Lượng khách hàng tiềm lập chưa có nhiều dồi khách hàng quen thuộc  Địa điểm thuê Thách thức (T)  Đưa mơ hình rửa xe  Giành thắng lợi cạnh tranh Phối hợp W-T  Đưa loại hình rửa xe lạ Dịch vụ trung tâm Trung tâm chuyên bảo dưỡng xe ô tô, đồng thời phục vụ đồ uống cho khách hàng thời gian bảo dưỡng • Bảo dưỡng: Bảo dưỡng xe hàng ngày: Thông thường việc bảo dưỡng xe hàng ngày bao gồm kiểm tra phụ kiện ô tô kính chắn gió, gương chiếu hậu, cần rửa kính, nắp xe hơi… Bảo dưỡng định kỳ: Bao gồm kiểm tra, chuẩn đốn máy móc kết cấu bên xe Sự cần thiết bảo dưỡng định kỳ: Giảm cố xảy ý muốn Xe ln trì trạng thái hoạt động tốt Tăng tuổi thọ xe Gia tăng an toàn điều khiển xe • Rửa xe: Với hệ thống rửa xe tự động, từ 2-3 phút để rửa xe • Phục vụ đồ uống: Để khách hàng có cảm giác thoải mái nhất, ngồi việc bảo dưỡng với chất lượng tốt nhất, trung tâm phục vụ đồ uống để khách hàng thư giãn làm việc thời gian chờ xe III Phương diện kỹ thuật Địa điểm xây dựng Vị trí đất dự án sau: Trung tâm bảo dưỡng ô tô Thời Đại xây dựng số 678 đại lộ Hùng Vương – phường – thành phố Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên Dự án nằm gần trung tâm thành phố, đường huyết mạch nối liền sân bay Tuy Hòa quốc lộ 1A Là đường tập trung nhiều doanh nghiệp khách sạn lớn, nơi đông dân cư có thu nhập cao sinh sống Công nghệ thiết bị Tại thời điểm thẩm định, trung tâm ký kết số hợp đồng cung cấp vật liệu, thiết bị hợp đồng với trung tâm vật liệu xây dựng An Phát Tuy Hòa, hợp đồng cung cấp máy rửa xe tự động ROHP-3600 với công ty cổ phần xuất nhập VTC Hợp đồng cung cấp cầu nâng máy nén khí với cơng ty TNHH Nam Việt Pro Hợp đồng cung cấp thiết bị khác cần có cho bảo dưỡng tơ với công ty Kim Thái LTD Máy rửa xe tự động ROHP-3600 thiết bị tự động hóa với hiệu suất cao nhập từ Đài Loan hãng Aisiawash sản xuất Cầu nâng xe thiết bị nhập từ Ấn Độ Máy nén khí hãng PUMA Đài Loan sản xuất Nguồn nhân lực sử dụng công nghệ: Trung tâm ký hợp đồng với trường cao đẳng nghề phú yên đào tạo kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn trung tâm Các hạng mục máy móc thiết bị: Đvt : Đồng Hạng mục Thiết bị rửa xe tự động ROHP-3600 Cầu nâng ô tơ trụ TITANO TLT-235SB 3.5 Máy đánh bóng Makita PV7001C Máy tháo lắp lốp ô tô BRIGHT LC-810 Máy hút bụi cơng nghiệp FUJIHAIA VC-3238 (77 Lít) Máy nén khí cơng nghiệp SUMIKA SM 8.300 Tủ dụng cụ đồ nghề tầng ngăn kéo C7DW104 Tủ đông Sanyo SF-C21K Đơn vị Cái Số lượng Thành tiền 260.000.000 Cái 33.000.000 Cái 6.000.000 Cái 15.000.000 Cái 7.000.000 Cái 31.000.000 Cái 42.000.000 Cái 5.000.000 Máy lạnh Sanyo 1.5 HP SAPKC12BGS7T Máy tính bàn Cái 6.500.000 Cái 7.000.000 Bàn ghế café nhựa giả mây cao cấp Bàn nhân viên văn phòng + ghế xoay BVT12Min màu Xoan Đào Đỏ Máy in Canon Laser Printer LBP 2900 Quạt công nghiệp DETON DHF750 Tivi LED TCL L50D2700 (50-Inch, Full HD) Bộ 10 26.500.000 Bộ 3.390.000 Cái 2.500.000 Cái 3.200.000 Cái 20.000.000 Quy mô Dự án xây dựng trung tâm bảo trì bảo dưỡng tơ Thời Đại có tổng diện tích đất xây dựng 300m2 với hạng mục cơng trình sau: Hạng mục Chiều cao cơng trình Nhà xưởng Phòng chờ tiếp khách Văn phòng WC Tổng diện tích Diện tích xây dựng: 300m2 Số lượng 240 30 20 10 300 Đơn vị m m2 m2 m2 m2 m2 Mô tả đặc điểm trung tâm: Trung tâm gồm nhà xưởng có diện tích 240m2 xây dựng khung thép, lợp tơn Nền đúc bê tông dày 25cm, xung quanh xây tường bê tơng, xưởng bố trí máy rửa xe tự động ROHP3600, cầu nâng, dụng cụ phụ tùng xe Trung tâm có phòng chờ diện tích 30m2 đầy đủ tiện nghi với điều hòa, tivi,1 tủ lạnh, bàn ghế, wifi dịch vụ đồ uống Văn phòng có diện tích 20 m2 phòng làm việc giám đốc Cơng suất dự kiến dự án: 10 Dịch vụ Rửa xe, hút bụi Bảo dưỡng, đánh bóng thân xe Dán phim cách nhiệt Thay phụ tùng Gắn đồ chơi Công suất 300 xe/tháng 15 xe/tháng 7-9 xe/tháng 10-15 xe/tháng 10-15 xe/tháng Với lượng khách hàng người thân trình tìm kiếm khách hàng trước trung tâm vào hoạt động, trung tâm dự kiến cơng suất hoạt động Đánh giá tác động mơi trường Mục đích cơng tác đánh giá tác động môi trường xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến mơi trường khu vực trung tâm bảo trì bảo dưỡng khu vực lân cận, để từ đưa biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho môi trường dự án thực thi Tác động dự án tới môi trường Giai đoạn xây dựng dự án: Trong trình xây dựng dự án gây số tác động đến môi trường thông qua đặc thù riêng hoạt động Các nguồn gây ô nhiễm, loại chất thải tác dộng chất thải đến môi trường thể bảng sau: ST T Nguồn Chất thải Các phương tiện giới san ủi mặt -Bụi, khí thải -Dầu nhớt rơi, vãi Các phương tiện vận tải tập kết NVL, máy móc thiết bị -Bụi, khí thải -Dầu nhớt rơi, vãi Xây dựng sở hạ tầng -Bụi từ phương Tác động đến MT -Ơ nhiễm khơng khí xung quanh -Ơ nhiễm nguồn nước mặt -Ơ nhiễm khơng khí xung quanh -Ơ nhiễm nguồn nước mặt -Ơ nhiễm mơi 11 Tập kết công nhân công trường tiện thi công máy trộn -Tiếng ồn -Chất thải rắn xây dựng -Chất thải rắn sinh hoạt -Nước thải sinh hoạt trường khơng khí -Ơ nhiễm mơi trường cảnh quan -Ơ nhiễm mơi trường cảnh quan -Ơ nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm Giai đoạn dự án vào khai thác sử dụng: ST T  • - - Nguồn tác động Hoạt động trình tháo dỡ thiết bị để lắp ráp, sửa chữa ô tô Hoạt động gia cơng chi tiết kim loại Q trình sơn bề mặt chi tiết ô tô Hoạt động hàn thiết bị Hoạt động bảo trì Hoạt động xe chạy vào trung tâm Nước tải từ hoạt động rửa xe, vệ sinh máy móc, thiết bị, nước thải sinh hoạt Dầu nhớt thải Tiếng ồn, rung Tác nhân gây ô nhiễm Bụi Bụi Bụi sơn dung môi sơn Bụi oxit kim loại Hơi Hidrocacbon Bụi khí thải Nước thải Chất thải Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm: Giai đoạn xây dựng dự án: Phun nước làm ẩm khu vực gây bụi đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng… Che chắn bãi tập kết khỏi gió mưa,nước chảy tràn,bố trí cuối hướng gió có biện pháp cách ly tránh tượng gió để khơng ảnh hưởng tồn khu vực Tận dụng tối đa phương tiện thi công giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm bụi xâm nhập vào phổi tăng lên 12 Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân mũ, trang, quần áo, giày nơi cần thiết Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn khu vực công trường xây dựng.Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtơng…gây tiếng ồn lớn không hoạt động từ 18h06h Chủ đầu tư đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau : + Công nhân tập trung bên ngồi khu vực thi cơng + Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân + Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải vệ sinh, có nhà ăn… + Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh xây dựng đủ cho số lượng công nhân cần tập trung khu vực + Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý tập trung + Có phận chuyên trách để hướng dẫn cơng tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh mơi trường, an tồn lao động kỷ luật cho cơng nhân • Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng Biện pháp xử lý khí thải: + Biện pháp xử lý bụi từ trình gia công chi tiết kim loại - Bụi sơn, bụi dung môi: Lượng bụi sinh từ công đoạn không đáng kể, từ công đoạn chủ yếu bavia kim loại (những sợi mảnh nhỏ), có kích thước lớn nên tự sa lắng thu gom hình thức quét dọn + Xử lý bụi dung mơi từ cơng đoạn phun sơn: Bố trí khu vực riêng để pha sơn Trang bị trang cho công nhân viên khu vực Đề hướng dẫn cụ thể lưu trữ pha chế sử dụng dung môi Sử dụng phương pháp màng nước thu bụi quạt hút thu hồi dung môi để sử lý lượng bụi từ công đoạn phun sơn sản phẩm sử lý dung mơi Đối với bụi khí thải từ phương tiện giao thông, nguồn phát sinh phân tán không thường xuyên nên dự án thực biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm Giảm bụi: Thường xuyên phun nước sân bãi ngày nắng nóng, tránh việc phát tán bụi xa 13 Giảm thiểu khí thải: Thực bảo dưỡng định kỳ phương tiện bốc dỡ xe tải vận chuyển thuộc tài sản công ty, vận hành trọng tải để giảm thiểu loại khí thải Dùng xăng đạt tiêu chuẩn cho phương tiện vận chuyển, thường xuyên quét dọn tưới nước đường - Các biện pháp khống chế ồn, rung: Thường xun bảo trì máy móc để máy ln hoạt động tình trạng tốt nhất, hạn chế tiếng ồn phát máy móc hoạt động lâu ngày gây nên Lắp đặt bệ đỡ giảm ồn, giảm rung cho máy móc có cơng suất lớn Bố trí máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung thiết bị có khả gây ồn khu vực Công nhân trang bị đầy đủ phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần áo bảo hộ lao động…) Có kế hoạch kiểm tra theo dõi chặt chẽ việc sử dụng phương tiện bảo hộ lao động - Biện pháp xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh trung tâm xử lý sơ tự hoại nhằm giữ lại cặn lắng hữu Nước thải sinh hoạt sau qua bể tự hoại thoát vào hệ thống thoát nước chung khu vực Nước thải sản xuất chứa dầu nhớt từ khu vực bảo trì, sữa chữa số tạp chất khác thu gom vào hệ thống xử lý trước thải vào nguồn tiếp nhận Đối với nước rửa xe, thu gom theo rãnh thoát nước dẫn vào hệ thống xử lý để xử lý nước thải sản xuất Nước mưa thu gom vào hệ thống thoát nước mưa riêng biệt Hệ thống cống thoát nước mưa thiết kế hợp lý hiệu Dọc theo cống có hố gas dùng để lắng cặn, điểm xả cuối đặt song chắn rác để tách rác có kích thước lớn trước vào hệ thống thoát nước mưa khu vực - Biện pháp xử lý chất thải rắn: 14 Chất thải rắn sinh hoạt dự án chứa thùng nhựa có nắp đậy kín bố trí nguồn phát sinh thu gom tập trung lại định kỳ xử lý quan dịch vụ môi trường địa phương Tồn lượng chất thải rắn cơng nghiệp thu gom lưu trữ kho chứa phế liệu Chất thải rắn có khả tái chế bán cho đơn vị tái chế, phần lại cơng ty ký hợp đồng với đơn vị có chức để thu gom xử lý Chất thải rắn nguy hại dự án chủ yếu bao gồm có bao bì đựng hóa chất, giẻ lau dính dầu, cặn sơn, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải cơng nghệ, bóng đèn neon hư hỏng thải bỏ, mực in thải Kết luận: Việc hình thành dự án trung tâm bảo trì bảo dưỡng từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều làm ảnh hưởng đến mơi trường khu vực Nhưng trung tâm cho phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo chất lượng môi trường trung tâm môi trường xung quanh vùng dự án lành mạnh, thông thống khẳng định dự án mang tính khả thi mơi trường IV Phân tích tổ chức quản lý nhân Nhân tố người ngày trở thành yếu tố định cho thành công công ty Như Jim Keyser nói “ Các cơng ty ngày hay không phẩm chất, trình độ gắn bó cơng nhân viên công ty – nghĩa nhà quản trị phải nhận thức đề chiến lược quản trị nguồn nhân lực cách có hiệu quả” Sơ đồ tổ chức máy công ty Phòng GĐ điều hành Khối tư vấn - hỗ trợ Khối nhà xưởng NV kỹ thuật NV rửa xe Khối dịch vụ chờ P Kế toán Lễ tân Thu ngân NV phục vụ 15 bàn Chức nhiệm vụ Giám đốc điều hành: Là người quản lý chung, vận hành hệ thống trung tâm, có kinh nghiệm kiến thức quản lý kinh doanh Khối tư vấn - hỗ trợ (Số lượng người): Là kỹ thuật viên có kinh nghiệm tơ, giúp tham mưu phát triển trung tâm tư vấn hỗ trợ khách hàng Khối nhà xưởng (Số lượng người): Là nhân viên có tay nghề cao, tận tâm cơng việc Phòng kế tốn (Số lượng người): Tổ chức hành kế tốn hoạt động kinh doanh trung tâm theo chế độ Kế toán Việt Nam xây dựng kế hoạch tiền lương thực chế độ sách người lao động Khối dịch vụ chờ (Số lượng người): Là nhân viên trẻ tuổi động, nhạy bén công việc V Phân tích tài Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án năm dự tính từ tháng năm 2017 dự án vào hoạt động - Vốn tự có 71,4% tổng mức đầu tư - Vốn vay 28,6% tổng mức đầu tư - Doanh thu dự án từ + Bảo dưỡng + Rửa xe 16 + Dịch vụ phòng chờ - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao đầu tư xây dựng trung tâm năm, trang thiết bị chi phí khác năm Chi phí đầu tư dự kiến Đvt: Đồng Hạng mục Đơn vị Số lượng Thành tiền Thiết bị rửa xe tự động ROHP3600 Cái 260.000.000 Cầu nâng ô tô trụ TITANO TLT-235SB 3.5 Máy đánh bóng Makita PV7001C Máy tháo lắp lốp tơ BRIGHT LC-810 Máy hút bụi công nghiệp FUJIHAIA VC-3238 ( 77 Lít ) Máy nén khí cơng nghiệp SUMIKA SM 8.300 Tủ dụng cụ đồ nghề tầng ngăn kéo C7DW104 Tủ đông Sanyo SF-C21K Cái 33.000.000 Cái 6000.000 Cái 15.000.000 Cái 7.000.000 Cái 31.000.000 Cái 42.000.000 Cái 5.000.000 Máy lạnh Sanyo 1.5 HP SAPKC12BGS7T Máy tính bàn Cái 6.500.000 Cái 7.000.000 Bàn ghế café nhựa giả mây cao cấp Bàn nhân viên văn phòng + ghế xoay BVT12Min màu Xoan Đào Đỏ Máy in Canon Laser Printer LBP 2900 Quạt công nghiệp DETON DHF750 Tivi LED TCL L50D2700 (50Inch, Full HD) Nhà xưởng, văn phòng, phòng Bộ 10 26.500.000 Bộ 3.390.000 Cái 2.500.000 Cái 3.200.000 Cái 20.000.000 m2 300 750.000.000 17 chờ Tổng chi phí 1.224.090.000 Để có chất lượng phục vụ tốt nhất, máy móc thiết bị trung tâm bảo dưỡng mua Tổng chi phí đầu tư bao gồm chi phí xây dựng nhà xưởng, văn phòng mua máy móc thiết bị dự kiến 1.224.090.000 đồng Tùy loại máy móc thiết bị có thời gian khấu hao khác (có bảng mục trích khấu hao kèm) Chi phí thường xun Ngồi số vốn đầu tư ban đầu, vào hoạt động trung tâm có số chi phí thường xun bảng sau: Đvt: Đồng Chi phí mua hàng tháng Danh mục SP Dung dịch đánh bóng xe sonax Nước rửa xe sonax Café Nước Phụ tùng ô tô thay Phim cách nhiệt Đồ chơi gắn xe Vật tư tổng hợp khác Chi điện nước Chi nhân viên Tiền thuê đất Chi khác Tổng Thành tiền 9.000.000 4.800.000 1.800.000 3.600.000 15.000.000 42.000.000 18.000.000 15.000.000 10.000.000 34.000.000 10.000.000 2.000.000 165.200.000 Chi phí thường xuyên hàng tháng trung tâm dự kiến 165.200.000 đồng, chi phí thường xuyên dự kiến năm đầu 165.200.000 x 12 = 1.982.400.000 đồng Trong trình hoạt động trung tâm tạo dựng uy tín, khơng ngừng gia tăng lượng khách hàng phí thường xuyên tăng theo năm, cụ thể bảng sau: 18 Đvt: Đồng Năm Năm Năm Năm Năm Bảng chi phí thường xuyên hàng năm 1.982.400.000 2.081.520.000 2.185.596.000 2.294.875.800 2.409.619.590 Chi phí nhân cơng Chi phí nhân cơng cụ thể bảng sau: Đvt: Đồng Số lượng Giám đốc Tư vấn, hỗ trợ Kế toán Lễ tân Thu ngân NV kỹ thuật NV rửa xe NV phục vụ bàn Tổng 1 1 1 Mức lương/tháng 8.000.000 3.500.000 3.500.000 2.500.000 2.500.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 34.000.000 Mức lương/năm 96.000.000 42.000.000 42.000.000 30.000.000 30.000.000 54.000.000 54.000.000 60.000.000 408.000.000 Chi phí nhân cơng 12 tháng 34.000.000 đồng/ tháng Chi phí cho năm 34.000.000 x 12 = 408.000.000 đồng Và mức lương nhân công tăng theo năm, cụ thể có chi phí hoạt động Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động năm dự án bao gồm chi phí nhân cơng, chi phí điện nước, chi phí th đất, chi phí liên lạc, chi phí bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị thể bảng sau: Đvt: Đồng 19 Năm 408.000.00 120.000.00 120.000.00 15.000.000 CP nhân công CP điện nước CP thuê đất CP liên lạc CP bảo trì 12.00.000 bảo dưỡng máy móc Tổng 675.000.00 Năm 450.000.00 130.000.00 120.000.00 20.000.000 Năm 500.000.00 140.000.00 120.000.00 25.000.000 Năm 550.000.00 150.000.00 120.000.00 30.000.000 Năm 600.000.00 160.000.00 120.000.00 35.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 732.000.00 797.000.00 862.000.00 927.000.00 Nguồn vốn đầu tư dự án Đvt: Đồng Nguồn vốn đầu tư dự án 1.224.090.000 Vốn tự có 874.090.000 Vốn vay ngân hàng 350.000.000 Tổng mức đầu tư: 1.224.090.000 đồng: Vốn chủ sở hữu chiếm 71,4% tổng mức đầu tư tương đương 874.090.000 đồng Vốn vay chiếm 28,6% tổng mức đầu tư tương đương 350.000.000 đồng Doanh thu dự kiến Đvt: Triệu đồng 20 Bảng doanh thu dự kiến Năm Năm Năm Năm Năm 2.166 2.326,8 2.534,64 2.583,36 2.743,92 216 240 302,4 324 367,2 2.Bảo dưỡng, đánh bóng 162 thân xe 3.Dán phim cách nhiệt 900 172,8 183,6 194,4 194,4 990 1.080 1.080 1.170 4.Café, nước 108 108 116,64 120,96 112,32 5.Thay phụ tùng 360 372 384 396 420 6.Gắn đồ chơi xe 420 444 468 468 480 II Thu khác (5% doanh thu) Tổng 108,3 116,34 126,732 126,732 137,196 2.274,3 2.443,1 2.661,37 2.709,73 2.881,116 I Nguồn thu từ hoạt động KD 1.Rửa xe, hút bụi Kế hoạch trả nợ Đvt: Đồng Dư nợ ĐK Năm Bảng lịch trả nợ Gốc Lãi Tổng tiền trả nợ Dư nợ CK 350.000.00 21 Năm Năm Năm Năm Năm 350.000.00 280.000.00 210.000.00 140.000.00 70.000.000 70.000.000 70.000.000 35.000.000 105.000.00 28.000.000 98.000.000 70.000.000 21.000.000 91.000.000 70.000.000 14.000.000 84.000.000 280.000.00 210.000.00 140.000.00 70.000.000 70.000.000 7.000.000 77.000.000 Trả lãi vay với lãi suất vay ngân hàng 10%/ năm Lãi trả dư nợ đầu kỳ Lãi = 10% x dư nợ đầu kỳ VI Đánh giá dự án NPV IRR Thời gian hoàn trả tổng đầu tư 150.833.108,81 đồng 15,70% năm 10 tháng Trên kết phân tích hiệu sử dụng vốn với giá thu nhập dự án là: NPV= 150.833.108,81 đồng >0 Suất sinh lợi nội IRR= 15,70% Thời gian hồn vốn dự tính năm 10 tháng Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài tren cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư VII Kết luận Báo cáo thuyết minh dự án để cấp quyền phê duyệt chủ trương sở nhà đầu tư triển khai nguồn lực để phát triển Khơng góp phần tạo nên diện mạo cảnh quan cho thành phố Tuy Hòa, thu hút quan tâm đầu tư, kích hoạt công nghiệp, thương mại dịch vụ tỉnh nhà phát triển, giúp người dân tiếp cận dần với sản phẩm phục vụ nhu cầu sản xuất đời sống hàng ngày mà dự án khả thi qua thơng số tài 22 Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư niềm tin lớn thu hồi vốn đầu tư nhanh Dự án trung tâm bảo dưỡng ô tô Thời Đại đưa vào hoạt động tạo số việc làm giúp nâng cao thu nhập cho người dân Bên cạnh trung tâm với dịch vụ rửa xe hệ thống tự động đại cam kết thân thiện với môi trường nâng cao an toàn cho xe khách hàng dịch vụ kèm tuyệt vời đem lại hài lòng khách hàng dến với trung tâm Đó điều mang ý nghĩa to lớn góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất xe ô tô nước mở rộng nhập tơ Vì kính đề nghị quan chức tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm phê duyệt vào hoạt động Cam kết chủ đầu tư - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực, xác nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam 23 ... kiến dự án: 10 Dịch vụ Rửa xe, hút bụi Bảo dưỡng, đánh bóng thân xe Dán phim cách nhiệt Thay phụ tùng Gắn đồ chơi Công suất 300 xe/ tháng 15 xe/ tháng 7-9 xe/ tháng 10-15 xe/ tháng 10-15 xe/ tháng Với... thuật Địa điểm xây dựng Vị trí đất dự án sau: Trung tâm bảo dưỡng ô tô Thời Đại xây dựng số 678 đại lộ Hùng Vương – phường – thành phố Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên Dự án nằm gần trung tâm thành phố, đường... rửa xe  Giành thắng lợi cạnh tranh Phối hợp W-T  Đưa loại hình rửa xe lạ Dịch vụ trung tâm Trung tâm chuyên bảo dưỡng xe ô tô, đồng thời phục vụ đồ uống cho khách hàng thời gian bảo dưỡng • Bảo