Dự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩm

MỤC LỤC1.TỔNG QUAN:11.1.Khát quát về dự án:11.2.Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu và quy mô xây dựng của dự án:11.2.1.Căn cứ pháp lý lập dự án:11.2.2.Sự cần thiết phải đầu tư:21.2.3.Tính khả thi của dự án:31.2.4.Mục tiêu của dự án:41.3.Phân tích khái quát điều kiện kinh tế vĩ mô:41.3.1.Tình hình kinh tế cả nước 7 tháng đầu năm 2016:41.3.2.Tình hình kinh tế chung của tỉnh Phú Yên năm 2016:52.ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM:52.1.Tác động của môi trường:52.2.Phân tích SWOT:62.3.Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh:72.4.Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu:82.5.Cung cầu thị trường về chim bồ câu:82.6.Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của dự án:93.CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO VIỆC TIÊU THỤ SẢN PHẨM:103.1.Chiến lược thị trường và sản phẩm:103.2.Chiến lược giá cả và lợi nhuận:103.3.Chiến lược phân phối:103.4.Chiến lược khuyến mãi:114.PHÂN TÍCH PHƯƠNG DIỆN KĨ THUẬT–CÔNG NGHỆ CỦA DỰ ÁN:114.1.Điều kiện tự nhiên khu vực:114.2.Hình thức và quy mô đầu tư:124.3.Kĩ thuật nuôi:134.3.1.Đặc điểm sinh học:134.3.2.Kĩ thuật xây dựng chuồng trại:144.3.3.Kĩ thuật chọn giống:174.3.4.Kĩ thuật chăm sóc:174.3.5.Kĩ thuật sinh sản:194.3.6.Kĩ thuật phòng và chữa một số bệnh thường gặp ở bồ câu:205.PHÂN TÍCH PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN:256.PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN:266.1.Nguồn tài trợ cho dự án:266.2.Dự tính doanh thu:266.3.Dự tính chi phí:286.4.Phân tích rủi ro của dự án:356.5.Độ nhảy cảm của dự án:377.PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN:38KẾT LUẬN39

TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG PHÂN VIỆN PHÚ YÊN BÀI TẬP LỚN Đề Tài: Dự Án Trang Trại Chăn Nuôi Chim Bồ Câu Pháp Thương Phẩm Môn: Tài Trợ Dự Án GVHD: Hồ Đức Tiến Lớp: ĐHLT12A Tên thành viên: Lâm Hoài Thương Nguyễn Thị Villa Trần Thị Phượng Duyên Trần Thị Ái Vy Nguyễn Lê Anh Trúc MỤC LỤC TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN TỔNG QUAN: 1.1 Khát quát dự án: - Tên dự án: Nuôi chim bồ câu Pháp thương phẩm - Phạm vi địa điểm: huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n - Quy mơ: + Diên tích: 400 m2 (20x20) + Số lượng: 500 cặp chim bố mẹ - Thời gian thực hiện: + Xây dựng sở vật chất: tháng ( từ ngày 1/10/2016 đến 1/12/2016) + Thời gian bắt đầu nuôi từ ngày 1/01/2017 -Vốn dự kiến dự án: 650.000.000 đồng Trog đó: + Vốn tự có: Đất: 150.000.000 đồng Tiền mặt số dụng cụ chăn nuôi khác: 200.000.000 đồng + Vốn vay: 300.000.000 đồng 1.2 Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu quy mô xây dựng dự án: 1.2.1 Căn pháp lý lập dự án: - Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 - Căn Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 Chính Phủ quy định chi tiết số điều Pháp lệnh Thú y - Căn Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ mơi trường NHĨM 03 Page TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN - Căn vào Thông tư số 22/2009/TT-BNN ngày 28/04/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn yêu cầu giống vật nuôi, kiểm dịch, vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an tồn dịch bệnh phát triển chăn ni 1.2.2 Sự cần thiết phải đầu tư: Chim bồ câu lồi vật ni quen thuộc nơng thơn số thành thị Việt Nam Nó dễ ni, hiền lành thân thiện với người Bồ câu xếp lồi thuỷ chung, sống đơi với suốt đời Chúng mắn đẻ, lần đẻ thường cho trống mái Trước đây, người ta thường nuôi chim bồ câu để làm cảnh, ngày việc nuôi bồ câu lấy thịt trở nên phổ biến Nuôi chim bồ câu không đòi hỏi đầu tư nhiều mà lại nhanh thu hồi vốn, dễ nuôi, hệ số rủi ro thấp, mang lại hiệu kinh tế cao Thịt bồ câu dinh dưỡng phong phú, thơm, vị ngọt, loại thực phẩm tốt cho người già, trẻ em, người bệnh sản phụ Trứng bồ câu có chứa protein 9,5%, chất béo 6,4%, hợp chất đường calci, sắt, phốt-pho Thịt chim bồ câu có tác dụng bổ can thận, kiện tì vị, ích khí huyết, khử phong giải độc Dùng cho trường hợp gầy yếu hư nhược, tiêu khát, hay quên, ngủ, thần kinh suy nhược, dinh dưỡng không tốt, phụ nữ huyết hư tắc kinh, bị lở loét nấm ngồi da ác tính Trứng chim bồ câu bổ hư giải độc Đơng Hòa huyện ngoại thành thành phố Tuy Hòa, nằm phía Nam tỉnh Phú n Đơng Hòa có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế- xã hội huyện ngày phát triển, đời sống nhân dân ngày nâng cao Hiện nhu cầu thực phẩm người dân tăng cao, mặt hàng thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, thịt bò,… quen thuộc thịt chim lựa chọn mẻ Nhu cầu thịt chim Bồ câu ngày gia tăng, cung không đáp ứng cầu Hơn nữa, Phú Yên lại gần thị trường tiêu thụ rộng lớn thành phố Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh… nên hội để phát triển nuôi chim bồ câu thịt lớn Xuất phát từ nhu cầu thực tế nhóm chúng tơi đề xuất dự án “ Ni chim bồ câu Pháp thương phẩm” NHĨM 03 Page TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN 1.2.3 Tính khả thi dự án: Dự án đầu tư ni chim bồ câu tỉnh Phú n có nhiều khó khăn q trình thực thi, song tính khả thi thể qua nét sau: - Chủ trương Đảng Nhà nước, nghị cấp Đảng, quyền địa phương khuyến khích đầu tư phát triển mơ hình ni chim bồ câu kinh tế thị trường Đặc biệt quan tâm cấp Đảng, quyền từ tỉnh tới huyện xã - Tiềm đất đai đủ để xây dựng dự án đầu tư phát triển mơ hình ni chim bồ câu - Đặc điểm địa hình, khí hậu, điều kiện tự nhiên phần ưu đãi thiên nhiên dự án - Nguồn lao động dồi phong phú, cần cù chịu khó, ham học hỏi nên việc triển khai kỹ thuật nuôi chim bồ câu tương đối dễ dàng - Tiến khoa học kỹ thuật ngày áp dụng rộng rãi tạo sở nâng cao suất, sản lượng chất lượng thương phẩm - Kiến thức, khả đầu tư tài chính, q trình tìm hiểu lĩnh vực ni chim bồ câu nhóm góp phần bảo đảm thành công cho dự án - Sự giúp đỡ tư vấn kỹ thuật chuyên gia ngành kiến thức tổng hợp thông qua nguồn tài liệu, sách báo góp phần nâng cao lực tổ chức, triển khai, điều hành dự án hướng tới mục tiêu đặt 1.2.4 Mục tiêu dự án: NHÓM 03 Page TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Dự án xây dựng mơ hình ni chim bồ câu tác động đến vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường địa phương Mô hình ni chim đơn giản mà lại đem lại giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Đáp ứng nhu cầu thị trường thực phẩm lạ mà đời sống ngày nâng cao Thịt chim có giá trị dinh dưỡng phong phú, loại thực phẩm tốt cho người già, trẻ em, người bệnh phụ sản Nâng cao trình độ, nhận thức người dân việc chọn lựa ngành nghề Mô hình phát triển nhiều hộ nơng dân địa phương khác biết đến áp dụng rộng rãi hơn, tạo hội cho nhiều ngành nghề dự án Xã hội: kinh tế hộ phát triển thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, có điều kiện đầu tư sở hạ tầng: trường học, trạm y tế, trình độ nhận thức người dân nâng cao, sức khỏe vấn đề khác quan tâm Đời sống nhân dân địa phương nâng cao Môi trường nông thôn địa phương đảm bảo, ý thức bảo vệ môi trường người dân phát huy 1.3 Phân tích khái quát điều kiện kinh tế vĩ mơ: 1.3.1 Tình hình kinh tế nước tháng đầu năm 2016: Tổng sản phẩm nước GDP tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với kì năm trước (quý tăng 5,48%, quý tăng 5,55%) Tăng trưởng tháng đầu năm cao tốc độ tăng kì năm 2012-2014 có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,32% tháng đầu năm 2015 Chăn ni tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng rét đậm rét hại tỉnh phía bắc, hạn hán Tây Nguyên Nam Trung Bộ, sản lượng thịt bò đạt 183,4 nghìn tăng 2%, sản lượng thịt lợn đạt 2,15 triệu tăng 4,7%, thịt gia cầm đạt 541,3 nghìn tăng 4,9% NHÓM 03 Page TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN 1.3.2 Tình hình kinh tế chung tỉnh Phú Yên năm 2016: Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên tháng đầu năm 2016 ổn định có mặt phát triển Tốc độ tăng trưởng GRDP tháng đầu năm đạt 7,9%, thu ngân sách đạt 3198 tỷ đồng ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM: 2.1 Tác động môi trường: Khu vực Nam Phú Yên nơi có nguồn thiên nhiên đa dạng phong phú Thảm thực vật khu vực gần nguyên sinh, chịu tác động người hay hóa chất độc hại người dân bên khu vực chăn nuôi canh tác chủ yếu nên chất lượng đất giữ độ màu mỡ trù phú, mọc tươi tốt với chất lượng nước mặt tốt, không bị ô nhiễm rác thải hay hóa chất Được đạo Chính quyền địa phương nên bờ ao, sơng suối bên khu vực che chắn, be bờ chống xói lở tránh tình trạng sạc lỡ ven sơng, đảm bảo an tồn cho người dân sống quanh khu vực Nhìn chung sống người dân bên khu vực phía nam phát triển sách nơng thơn năm trở lại đây, sở hạ tầng điện đường bố trí chiếu sang hết vùng An ninh trật tự, xã hội khơng tránh khỏi tình trạng trộm hay quấy rối mang tính tự phát số niên có gia cảnh khó khăn hay ăn chơi đùa đòi Tuy nhiên tất quản lý chặt chẽ phận chuyên trách trật tự an ninh nên xác suất xảy Vì khu vực nông thôn, nên mật độ dân cư khu vực không đông Tần suất lại, làm việc người dân mức trung bình theo chủ yếu nông dân, công nhân, học sinh chủ yếu Ngồi ra, chợ trang trại ni gia cầm khác lại nhiều xung quanh lận cận dự án Chất lượng khơng khí đánh giá cao lành phù hợp với môi trường để nuôi trang trại bồ câu với quy mô lớn Thịt bồ câu chiếm vị trí đăc biệt việc cung cấp chất dinh dưỡng phục hồi sức khỏa so với loại thịt khác Chất lượng thịt ngon hẳn có NHĨM 03 Page TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN nhiều cách chế biến khác mang lại nhiều lựa chọn Giá thành không cao Có chỗ đứng tương đối việc chọn lựa thói quen ăn uống so với loại thủy, hải sản 2.2 Điểm mạnh Phân tích SWOT: Điểm yếu Các chiến lược (ST) Mơ hình trang trại nhỏ dễ quản lý Giá thành thấp Đội ngũ nhân viên trẻ, hăng hái, ham học hỏi, có kinh nghiệm chăn ni Sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao Nhân viên am hiểu văn hóa, thị hiếu địa phương Có nguồn tài tốt Cơ hội Phải nhập giống chim bồ câu ngoại Chí phí đầu tư ban đầu cao Kênh phân phối chưa rộng rãi Uy tín với đối tác, khách hàng chưa cao Nhu cầu ăn uống, tiêu dùng thịt người dân ngày đa dạng tăng cao Thu nhập trung bình tăng năm Điều kiện tự nhiên, khí hậu phù hợp với chăn ni Chính sách đẩy mạnh phát triển chăn ni, trồng trọt Nhà nước Tỉnh Nguồn giống loại chim bồ câu đa dạng chủng loại, nguồn gốc Thị trường chưa khai thác hết 7.Có hệ thống giao thơng phát triển tạo thuận lợi cho vận chuyển Các sản phẩm từ thịt thống lợn, gà, vịt người dân tiêu dùng Các hộ gia đình ni theo hình thức nhỏ lẻ nhiều Đối thủ cạnh tranh có sản phẩm đa dạng, cách thức marketing chuyên nghiệp Xu hướng tiêu dùng hàng ngoại, thực phẩm tự nhiên, chất bảo quản NHĨM 03 Cải tiến phát triển sản phẩm phụ thành sản phẩm chủ đạo (S3, S4, T1, T4) Đẩy mạnh công tác Marketing sản phẩm (S5, S2, T3) Gia tăng số lượng bồ câu năm mở rộng diện tích trang trại (S1, T2, S6) Thách thức Các chiến lược (SO) Huy động vốn để đầu tư dây chuyền chăn nuôi khoa học đại (S1, O4) Đa dạng danh mục sản phẩm (S4, S3, O1,O3, O5) Giữ cạnh tranh giá mở rộng phân khúc khách hàng (S2, S5, O2, O6) Page Các chiến lược (WT) Nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị sản phẩm (W2, W4, T1, T2) Chú trọng nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm (W1, W3, T3, T4) Các chiến lược (WO) Mở rộng kênh phân phối (W3, O3, O6) Gia tăng uy tín với đối tác đối tác tiềm (W4, O4) Tinh giảm chi phí khơng cần thiết bán sản phẩm kép (W2, O3) Nghiên cứu, tìm kiếm nguồn giống ngoại mới.( W1, O1, O2, O5) TÀI TRỢ DỰ ÁN 2.3 GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Mơ hình lực lượng cạnh tranh: Cạnh tranh đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Xuất doanh nghiệp nuôi bồ câu giống đời mang lại giá trị dinh dưỡng cao bồ câu nuôi tại trang trại Cạnh tranh đối thủ cạnh Cạnh tranh nhà cung cấp tranh ngành Cạnh tranh khách hàng Số nhà cung cấp lớn Năng lực ngày mạnh Khách hàng có nhiều lựa Cạnh tranh giá Có uy tín tài mạnh ứng nhà cung cấp nước dụng cơng nghệ mới, đại ngồi nước Cạnh tranh sản phẩm thay Các sản phẩm doanh nghiệp 2.4 Phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu: Phân đoạn thị trường: siêu thị, nhà hàng, quán ăn… Thị trường mục tiêu: tỉnh phú yên mở rộng sang tỉnh lận cận NHÓM 03 Page chọn sản phẩm TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Thành phố Tuy Hòa có vùng biển rộng lớn với hàng trăm km2 với trữ lượng hải sản lớn Nuôi trồng thủy sản ngành kinh tế mạnh thành phố mang lại giá trị kinh tế cao Do khó khăn ban đầu vấp phải cạnh tranh từ sản phẩm thủy, hải sản Tuy nhiên, chuỗi nhà phân phối đồ ăn tươi sống COOP MART phát triển mạnh Tuy Hòa mơ hình phát triển mạnh dần thay đổi thói quen tiêu dùng người dân Ngồi ra, ước tính nội thành có khơng 50 qn nhậu với thực đơn có mức giá bình dân Hiện khu vực Tuy Hòa nói riêng Phú n nói chung chưa có trang trại chăn ni chim bồ câu theo phương thức mở rộng, chủ yếu nhỏ lẻ hộ gia đình, giống thể trọng nhỏ Do doanh nghiệp lựa chọn, huyện Đơng Hòa, Nam Thành phố Tuy Hòa làm địa điểm xây dựng trang trại kinh doanh ni bồ câu thương phẩm Sau mở rộng sang huyện lân cận tỉnh xa tỉnh thành Trung - Trung Bộ - Tây Nguyên 2.5 Cung - cầu thị trường chim bồ câu: Việt Nam thị trường tiềm với dân số đông, lượng tiêu thụ thức ăn tương đối lớn, đặc biệt gia cầm Theo thống kê Poultry Việt Nam quốc gia có lượng tiêu thụ gia cầm đứng thứ 11 giới, trung bình 11.5kg thịt gia cầm/ngườiThu nhập bình quân người Việt Nam ngày cao, sống người dân ngày cải thiện Ngoài nhu cầu đáp ứng nhu Ngoài loại gia cầm truyền thống ưa chuộng gà, vịt bồ câu loại gia cầm ngày tiêu thụ rộng rãi ưa chuộng cầu cần thiết ngày, người dân trọng đến thành phần dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày họ Thịt bồ câu thức ăn với hàm lượng dinh dưỡng cao có nhiều cách chế biến để hình thành ăn ngon với hàm lượng protein cao, lipit cholesterol thấp Thành phần chủ yếu thịt bồ câu có protein 22,14%, lipit, chất canxi, photpho, sắt, nhiều loại muối khống khác vitamin Ngồi giá trị dinh dưỡng, bồ câu vị thuốc q Đơng y NHĨM 03 Page 10 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Oxytetracyclin: Liều 20mg/kg thể trọng, tiêm bắp liên tục 3-4 ngày Cần cho chim uống thêm vitamin B1, C, A, D Nuôi dưỡng chăm sóc tốt chim bệnh + Phòng bệnh: Phòng bệnh vacxin, chủng vacxin đậu nhược độc vào da cho chim nhỏ vào lông cánh bôi dung dịch vacxin vào Vacxin thường dùng vacxin virut đậu nhược độc Thực vệ sinh chuồng trại mơi trường; giữ chuồng ln khơ sạch, thống mát mùa hè, ấm áp mùa đơng PHÂN TÍCH PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN:  Bộ phận gián tiếp: *Sơ đồ tổ chức: Giám đốc Quản lý Kế toán  Bộ phận trực tiếp: Dự báo cầu nhân dự án: Năm Nhân công NHÓM 03 5 5 5 Page 27 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Ban đầu dự án cần đến nhân công làm việc suốt năm Ba nhân công đảm nhận việc cho chim bồ câu ăn theo thời gian định, hai người lại đảm nhận việc thu gom dọn vệ sinh trang trại Từ năm trở để doanh thu tăng theo mức sinh lời mong muốn đòi hỏi trang trại phải gia tăng thêm lượng chim bồ câu mua vào, phải đảm bảo chất lượng chi xuất bán buộc phải tăng làm nên doanh nghiệp đề xuất tăng lương theo năm cho người lao động, có giúp trang trại giữ vững công tác chăn nuôi uy tín thị trường Mức lương tối thiểu cho nhân công 3.000.000 đồng Phương thức trả lương theo thời gian Bố trí đầy đủ chỗ ở, bữa ăn bên cạnh đòi hỏi nhân cơng tuyển vào phải am hiểu quy trình, kỹ thuật nuôi chim bồ câu Tuy nhiên, rủi ro dự án vấp phải tuyển phải lao động thiếu trách nhiệm cơng việc, lao động PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN: Nhóm dự kiến đầu tư vào dự án trang trại nuôi bồ câu thịt vòng năm, áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Chi phí sản xuất hàng năm bao gồm chi phí nguyên vật liệu chi phí quản lí Để đảm bảo cho q trình sản xuất dự án doanh nghiệp dự trữ 100% nhu cầu nguyên vật liệu kì trước 6.1 Nguồn tài trợ cho dự án: Vốn chủ sở hữu: 350.000.000 đồng Giả sử, suất sinh lời mong muốn chủ đầu tư 10% Vay vốn ngân hàng 300.000.000 đồng năm, lãi suất 8%, theo phương thức trả gốc hàng năm lãi trả kì với gốc 6.2 Dự tính doanh thu: Trung bình cặp chim bố mẹ đẻ cặp/năm Tỉ lệ nở trung bình 79% Tỉ lệ ni sống trung bình 96% NHĨM 03 Page 28 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Năm 1: Mới mua giống, chim giống sau tháng đẻ lứa Như vậy, tính trung bình chim giống đẻ 10 trứng/cặp Từ năm thứ trở đi: số trứng trung bình mà chim giống đẻ tăng lên Bảng 1: Năng lực sản xuất Chim Năm giống Số lượng Tổng số (cặp) trứng/cặp/nở Tỷ lệ nở (1) (2)=[ (1)*X ] (3)=[79%*(2)] Tỷ lệ nuôi sống chim/năm (cặp) (4)=[96%*3] (5)=(4)/2 500 5000 3950 3792 1896 500 9000 7110 6825 3413 500 10000 7900 7584 3792 500 12500 9875 9480 4740 500 12500 9875 9480 4740 500 10000 7900 7584 3792 500 7500 5925 5688 2844 Tổng 25217 Trong đó: X = 10 trứng/cặp với năm 1; 18 trứng/cặp với năm 2; 20 trứng/cặp với năm 3; 25 trứng/cặp với năm năm 5; 20 trứng/cặp với năm 6; 15 trứng/cặp với năm Bảng 2: Doanh thu dự tính ĐVT: Triệu đồng NHĨM 03 Page 29 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Năm Doanh thu 284,4 511,95 568,8 711 711 568,8 426,6 Sản lượng 1896 3413 3792 4740 4740 3792 2844 Trong đó: giá bán cặp chim bồ câu 150.000 đồng 6.3 Dự tính chi phí: Bảng 3: Chi Phí Dự Kiến ĐVT: Triệu đồng Năm Chi phí giống 125 Chi phí thiết bị 240 Chuồng nuôi 75 Dụng cụ chăn nuôi 35 73,126 82,228 84,502 90,19 66,126 75,228 77,502 83,19 90,19 84,502 78,814 83,19 77,502 71,814 Thiết bị chiếu sáng, làm mát, sưởi ấm 30 Xây dựng chuồng trại 70 Chi phí khác 30 Chi phí đất đai 150 Chi phí nguyên vật liệu Thức ăn sở: cám, gạo lức… NHÓM 03 Page 30 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Vắc xin, vitamin, khoáng chất… 7 7 7 Chi phí quản lí 21 21,12 21,24 21,37 21,49 21,62 21,75 Điện nước 6,12 6,24 6,37 6,49 6,62 6,75 Nhân cơng chăm sóc 15 15 15 15 15 15 15 94,126 103,348 105,742 111,56 111,68 106,122 100,564 Tổng 615 Trong đó: - Chi phí ban đầu gồm đất, xây dựng chuồng trại, mua dụng cụ chăn nuôi, giống,… chuẩn bị từ năm - Chi phí nguyên vật liệu bao gồm: chi phí thức ăn chi phí vắc xin, Vitamin, kháng sinh Doanh nghiệp dự kiến chi phí qua năm - Chi phí Vắc xin, Vitamin, khoáng chất dự kiến năm hết triệu đồng Do Phú Yên địa bàn thuận lợi để bồ câu sinh sống việc chăm sóc chu đáo nên việc mắc phải loại bệnh năm tương đối thấp - Chi phí quản lí bao gồm: chi phí điện nước chi phí nhân cơng + Chi phí điện nước doanh nghiệp dự kiến năm đầu 6.000.000 đồng, trung bình tháng dự án tiêu thụ 480W điện (đơn giá trung bình 2.500 đồng), chi phí điện tăng 2% vào năm + Chi phí nhân cơng triệu đồng/ tháng Bảng 4: Bảng thức ăn dự tính ĐVT: Triệu đồng Năm NHÓM 03 Page 31 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Chim ràng 11,376 20,478 22,752 28,44 28,44 22,752 17,064 Chim giống 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 Thức ăn 66,126 75,228 77,502 83,19 83,19 77,502 71,814 Với chi phí thức ăn năm là: bình quân 500 cặp giống nhân với phần thức ăn nhân với đơn giá bán (300 đồng) nhân với 365 ngày chi phí thức ăn cho số lượng chim thành phẩm sản xuất hàng năm nhân (1896 cặp năm 1) với phần thức ăn (200 đồng) nhân với 30 ngày trước xuất bán Bảng 5: bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh ĐVT: triệu đồng Năm Doanh thu 284,4 511,95 568,8 711 711 568,8 426 Chi Phí NVL 73,126 82,228 84,502 90,19 90,19 84,502 78, Chi phí quản lí 21 21,12 21,24 21,37 21,49 21,62 21, Khấu hao 44,286 44,286 44,286 44,286 44,286 44,286 44, Trả lãi vay 24 18 12 121,98 LNTT 346,316 406,772 549,154 555,034 418,392 281 Thuế TNDN 24,398 69,263 81,354 109,831 111,007 83,678 56, LNST 97,590 277,053 325,418 439,323 444,027 334,714 225 Tổng lợi nhuận 214 Trong đó: Tài sản cố định khấu hao thời gian năm NHÓM 03 Page 32 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Khấu hao = (chi phí máy móc + chi phí xây dựng) /7 Lợi nhuận trước thuế = doanh thu – chi phí nguyên vật liệu – chi phí quản lí – khấu hao – lãi vay Lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế - thuế Bảng 6: Bảng ngân lưu ròng ĐVT: Triệu đồng Năm Vay trả nợ EPV 300 300 99 -226,41 93 34,053 87 163,418 81 358,323 Bảng 7: Bảng kế hoạch trả nợ ĐVT: Triệu đồng Khoản mục Dư nơ đầu kì (1) Trả lãi vay kì (2) 300 24 225 18 150 12 75 Số tiền trả nợ (3)=(4)+(5) 99 93 87 81 Nợ gốc đến hạn (4) 75 75 75 75 Lãi đến hạn (5) Nợ vay tăng thêm (6) 24 18 12 NHÓM 03 Page 33 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Dư nợ cuối kì (7) 300 225 150 75 Bảng 8: Bảng dự báo khoản mục vốn lưu động ròng ĐVT: Triệu đồng Năm Tiền mặt 15 17 19 20 20 40 20 Thay đổi tiền mặt 15 2 20 -20 -20 Tồn kho 73,126 82,228 84,502 90,19 90,19 84,502 78,814 Thay đổi tồn kho 73,126 9,102 2,274 5,688 -5,688 -5,688 -78,814 Khoản phải trả Thay đổi khoản phải trả 14,625 14.625 16,446 1.820 16,900 0.455 18,038 1.138 18,038 16,900 -1.138 15,763 -1.138 -15.763 Khoản phải thu 28,44 51,195 56,88 71,1 71,1 56,88 42,66 Thay đổi khoản phải thu Trong đó: 28,44 22,755 5,685 14,22 -14,22 -14,22 Tiền mặt dự án: 15 triệu đồng Tồn kho 100% nhu cầu nguyên vật liệu kì trước Cụ thể tồn kho đầu năm nguyên vật liệu sản xuất năm (73.126 triệu đồng), tương tự cho năm tồn kho năm là: Thay đổi khoản mục giá trị năm sau trừ giá trị năm trước Khoản phải trả 20% chi phí nguyên vật liệu tồn kho Do tồn kho 100% nhu cầu nguyên vật liệu nên ta có khoản phải thu 20% nhân tồn kho Khoản phải thu 10% doanh thu NHÓM 03 Page 34 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Bảng 9: Bảng dòng tiền dự án ĐVT: triệu đồng Năm Vốn đầu tư -650 Doanh thu 284,4 Chi phí 511,95 568,8 711 711 568,8 426,6 103,34 94,126 105,742 111,56 111,68 106,122 100,5 Khấu hao 44,286 44,286 44,286 44,286 44,286 44,286 Lãi vay 24 18 12 Lợi nhuận trước 121,98 346,31 thuế 549,15 406,772 Thuế 555,03 418,392 281,7 109,83 24,398 Lợi nhuận sau 69,263 81,354 277,05 thuế Vay/trả nợ gốc 300 111,007 83,768 439,32 444,02 325,418 -75 -75 -75 246,33 -350 97,590 NCF (EPV) 66,876 -75 408,60 294,704 488,31 379 NPV=-350+++ = 1070,414 triệu đồng  Ta chọn: = 56% ta có NPV1 = 31,858 triệu đồng Vậy tổng giá trị toàn dòng tiền mặt phát sinh tuổi thọ dự án với = 56% 31,858 triệu đồng  Ta chọn: = 61% ta có NPV2 = -5,477 triệu đồng Page 35 56,35 334,714 225,4 Giả sử, lãi suất chiết khấu r = 10%, ta có: NHĨM 03 44,28 269,6 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN Vậy tổng giá trị tồn dòng tiền mặt phát sinh tuổi thọ dự án với = 61% – 5,477 triệu đồng Suy IRR = r1 + = 56% + 60,267% Ta thấy IRR = 60,267% > r NPV > nên dự án khả thi, chấp nhận dự án Bảng 10: Thời gian hoàn vốn ĐVT: Triệu đồng Năm NCF NCF c/k ( r=10%) NCF t/l -350 -350 66,876 60,796 246,339 203,586 294,704 221,415 408,609 279,085 488,313 303,204 379 213,936 269,686 138,392 -289,204 -85,618 135,797 Giả sử lãi suất chiết khấu dự án 10% thời gian hồn vốn theo quan điểm chủ sở hữu năm tháng 6.4 Phân tích rủi ro dự án: Quá trình thực dự án dự án vào hoạt động ln có khả xảy rủi ro Rủi ro dự án tất yếu cần phân tích, dự đốn yếu tố rủi ro, mức độ tác động đến dự án nào, từ có biện pháp phòng tránh rủi ro, giảm thiểu thiệt hại Cụ thể có loại rủi ro sau ảnh hưởng đến dự án sau:  Rủi ro hoàn thành: NHÓM 03 Page 36 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN - Xây dựng cơng trình khơng tiến độ - Lạm phát cao dự kiến, khiến cho chi phí vật liệu xây dựng tăng lên * Giải pháp: Chọn cơng ty xây dựng uy tín, có kinh nghiệm việc xây dựng chuồng trại chim bồ câu Chủ đầu tư nên tăng cường giám sát tiến độ cơng trình  Rủi ro kĩ thuật: - Chất lượng thịt, giống không đáp ứng nhu cầu thị trường * Giải pháp: Cần phải học tập kĩ thuật ni, chăm sóc, cung cấp nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho chim bồ câu  Rủi ro nguồn cung cấp nguyên vật liệu: - Chi phí thức ăn cho chim bồ câu tăng, nguồn cung thiếu hụt - Chất lượng thức ăn không đảm bảo * Giải pháp: + Kí hợp đồng lâu dài với sở cung cấp uy tín + Có phương pháp bảo quản thức ăn, đảm bảo vệ sinh trước cho chim bồ câu ăn  Rủi ro tài chính: - Chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường tài chính: lãi suất cho vay, sách vĩ mơ,… làm cho chi phí sử dụng vốn tăng lên, sụt giảm lợi nhuận * Giải pháp: Sử dụng sản phẩm thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ  Rủi ro môi trường: - Hệ thống xử lí chất thải bị rò rỉ, hư hỏng NHĨM 03 Page 37 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN * Giải pháp: + Xây dựng hệ thống xử lí chất thải đảm bảo chất lượng, thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, sửa chữa, xây + Cập nhật thơng tin chế phẩm xử lí chất thải  Rủi ro bất khả kháng: - Điều kiện khí hậu địa phương: mưa, bão, lũ lụt… - Dịch bệnh, dịch hại * Giải pháp: + Xây dựng chuồng trại kiên cố, chắn, kiểm tra độ an tồn chuồng trại định kì, xây dựng hệ thống sưởi ấm cho chim bồ câu, biện pháp phòng ngừa bão lũ + Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết Cần chủ chống rét điều kiện bất lợi thòi tiết + Nắm kĩ thuật ni, chăm sóc chim bồ câu( thay đổi thời tiết, khí hậu,…) + Tiêm phòng bệnh cho chim định kì +Khơng gian sống đảm bảo rộng rãi, thơng thống đủ ánh sang Vệ sinh chuồng trại + Thức ăn, nước uống cho chim phải đảm bảo đầy đủ hợp vệ sinh + Phòng chuột ăn chim bồ câu non 6.5 Độ nhảy cảm dự án: Ta có = 10% NPV = 1070,414 triệu đồng Khi = 20% NPV = 642,831 triệu đồng Suy NPV = = - 39,95% NHÓM 03 Page 38 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN r = = 100% Suy độ nhạy dự án: E = E = = 0,3995 Từ số tính toán dựa bảng số liệu dự án đầu tư cho thấy độ nhạy dự án nằm mức trung bình cho thấy việc thay đổi yếu tố bên ngồi như: mơi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội, pháp luật, trị văn hóa thay đổi việc ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận dự án khơng cao, chấp nhận Việc đánh giá rủi ro thực dự án điều cần thiết để đảm bảo tính sinh lời, chi phí hàng kỳ dự án để đảm bảo tính khả thi yêu cầu nhà đầu tư PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN: Trong điều kiện kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động đầu tư xem xét từ hai góc độ nhà đầu tư kinh tế Trên góc độ nhà đầu tư mục đích chủ yếu lợi nhuận Góc độ kinh tế ảnh hưởng dự án đến tăng trưởng ngành, nguồn thu Chính Phủ Khả sinh lợi dự án thước đo chủ yếu định việc mạo hiểm nhà đầu tư Thời gian hoàn vốn: năm tháng Giá trị (NPV): 1070,414 triệu đồng IRR: 60,267% Nguồn đóng góp quan trọng lớn vào ngân sách Nhà nước thuế, bên cạnh có khoản thu khác thuế đất, lệ phí loại… Nguồn vốn ngân sách đầu tư vào ngành mũi nhọn, xậy dựng sở hạ tầng… Ngân sách Nhà nước mà tăng phát triển kinh tế thuận lợi Doanh nghiệp từ thành lập đóng góp xây dựng nguồn ngân sách địa phương thể qua nộp thuế, phí loại từ trình thành lập doanh nghiệp đến bắt đầu sản xuất kinh doanh quy định hàng năm, hàng kỳ NHÓM 03 Page 39 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN => Tác động dây chuyền để thúc đẩy phát ngành liên quan Sự tiến khoa học kỹ thuật phân công lao động chia kinh tế quốc dân thành nhiều ngành nghề khác Ngành chăn ni nói chung ni bồ câu nói riêng có tính độc lập tương đối giũa chúng có mối liên hệ ràng buộc với mặt kỹ thuật sản xuất mặt sử dụng nguyên vật liệu, thành phẩm nghành Do dự án ni bồ câu vào hoạt động khơng mang lại lợi ích cho chủ đầu tư mà ảnh hưởng đến hoạt động ngành nghề khác => Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương Làm thay đổi mặt kinh tế - xã hội địa phương Biến vùng đất nghèo thành vùng giàu mạnh qua mơ hình chăn ni mới, giải công ăn việc làm cho lao động tỉnh, tăng giá trị nguồn cung thịt giàu dinh dưỡng cho người dân => Tăng thu nhập cho người lao động địa phương Dự án ngồi việc tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nâng cao mức sống nhân dân thông qua việc bán thịt hay chế biến thành ăn KẾT LUẬN Dự án xây dựng sở nghiên cứu nhu cầu chim bồ câu thịt địa bàn thành phố Tuy Hòa tính khả thi dự án địa bàn nghiên cứu Dự án có tính thực tiễn khả thi cao, xuất phát từ nhu cầu, đặc điểm kinh tế-xã hội vùng theo định hướng phát triển ngành nông nghiệp chuyển hướng từ trồng trọt sang chăn nuôi Chim bồ câu dễ nuôi cho lợi nhuận cao, Dự án thực huyện Đơng Hòa-ngoại thành Tuy Hòa nên có thị trường tiêu thụ lớn thành phố Tuy Hòa tỉnh lận cận Yêu cầu kĩ thuật chăm sóc chim bồ câu không phức tạp, không tốn nhiều thời gian việc chăm sóc nên phù hợp với hộ sản xuất nông nghiệp Vốn đầu tư không q lớn, hộ nơng dân tận dụng nguồn lao động, đất, vật dụng gia đình phần nguồn NHÓM 03 Page 40 TÀI TRỢ DỰ ÁN GVHD: HỒ ĐỨC TIẾN thức ăn cho chim nên giảm chi phí nâng cao hiệu dự án Đây hướng phù hợp với hộ nông dân nghèo Dự án thành công không tạo nguồn thu nhập cho hộ gia đình, mà tác động thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng, tạo mơ hình kinh tế cho hộ gia đình vùng vận dụng lan rộng sang vùng khác, đồng thời tạo nên nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho người tiêu dùng Do kiến thức nhóm dự án hạn chế thời gian gấp rút nên dự án có nhiều thiếu sót Nhóm mong nhận đóng góp ý kiến giáo viên để dự án hồn thiện NHĨM 03 Page 41 ... tiến hành xây dựng dự án đầu tư xây dựng mới, Dự án nuôi chim bồ câu Pháp thương phẩm Mua đất, xây dựng hạng mục cần thiết cải tạo cảnh quang môi trường cho phù hợp mục tiêu dự án - Quy mơ đầu... xây dựng: chuồng trại nuôi bồ câu, hầm xử lý chất thải xây dựng mặt diện tích 400m Dự tính tổng chi phí xây dựng dự án 615 triệu đồng Dự kiến xây dựng hai tháng hoạt động năm Số lượng chim bồ câu. .. Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh… nên hội để phát triển nuôi chim bồ câu thịt lớn Xuất phát từ nhu cầu thực tế nhóm đề xuất dự án “ Nuôi chim bồ câu Pháp thương phẩm NHÓM 03 Page TÀI TRỢ DỰ ÁN