Thuyết minh dự án bệnh viện đa khoa quốc tế thăng long

I. Giới thiệu chủ đầu tư - Tên công ty : Công ty TNHH Xây Dựng phát triển hạ tầng Vân Hội - Giấy phép ĐKKD: Số 1902000120 do Sở Kế họach và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 03/4/2007 - Trụ sở công ty : Khu 1 xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Đại diện pháp luật: TrầnVăn Tuấn - Chức vụ : Giám đốc II. Mô tả sơ bộ dự án - Tên dự án : Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - Địa điểm xây dựng: Phường Hội Hợp - TP.Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc - Hình thức đầu tư : Xây dựng mới

NỘI DUNG I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ dự án .2 II Sự cần thiết phải đầu tư CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN 11 I Vị trí địa lý dự án 11 II Điều kiện tự nhiên chung khu vực dự án .12 Địa hình 12 Khí hậu 12 III Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật 12 Hiện trạng sử dụng đất 12 Đường giao thông 13 Khu đất nằm gần trung tâm thành phố Vĩnh Yên, có mặt giáp đường giao thông, đặc biệt có mặt giáp Quốc lộ 2A có (02 mặt đường lại đường quy hoạch thực sớm) nên thuận lợi cho công tác xây dựng hoạt động công trình sau 13 IV Nhận xét chung 13 CHƯƠNG VIII: QUY MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 48 I Quy mô bệnh viện 48 II Bộ máy quản lý bệnh viện 48 Bộ phận quản lý .48 Bộ phận chuyên môn .48 III Tổ chức nhân sự, cán .50 CHƯƠNG IX: PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 51 Khoa ngoại 51 Khoa nhi 53 Khoa hồi sức cấp cứu 53 Khoa chẩn đoán hình ảnh .54 I Cơ sở lập tổng mức đầu tư 63 II Nội dung tổng mức đầu tư .63 II Đánh giá hiệu tài chính: 72 Các giả định kinh tế sở tính toán 72  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I Giới thiệu chủ đầu tư - Tên công ty : Công ty TNHH Xây Dựng phát triển hạ tầng Vân Hội - Giấy phép ĐKKD: Số 1902000120 Sở Kế họach Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 03/4/2007 - Trụ sở công ty : Khu xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Đại diện pháp luật: TrầnVăn Tuấn - Chức vụ : Giám đốc II Mô tả sơ dự án - Tên dự án : Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - Địa điểm xây dựng: Phường Hội Hợp - TP.Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc - Hình thức đầu tư : Xây dựng III Cơ sở pháp lý - Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều nghị định 16/2005/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dung; - Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình; - Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình số 1751/BXD-VP ngày 15/8/2007 Bộ xây dung; - Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; - Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD ngày 15/05/2007 Bộ Xây dựng việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007 hướng dẫn thiết kê bệnh viện đa khoa; - Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/09/2007 Bộ Y tế việc ban hành quy chế bệnh viện; Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - - Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc việc Phê duyệt địa điểm cho Công ty TNHH xây dựng phát triển hạ tầng Vân Hội thực dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại kinh doanh tổng hợp phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; - Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 05/06/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc việc Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH xây dựng phát triển hạ tầng Vân Hội thuê xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại kinh doanh tổng hợp phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, kèm Bản đồ địa chuyển mục đích sử dụng đất giao đất cho Công ty TNHH xây dựng, phát triển hạ tầng Vân Hội xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại kinh doanh tổng hợp phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; - Căn Hợp đồng thuê đất số 2070/HĐTĐ ngày 26/09/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Công ty TNHH xây dựng phát triển hạ tầng Vân Hội; - Luật Khám chữa bệnh 40/2009/QH12 Quốc hội ban hành ngày 23/11/2009 quy định luật khám bệnh, chữa bệnh - Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân; - Nghị số 46 –NQ-TW ngày 23/2/2005 Bộ Chính trị công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới; - Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật khám bệnh, chữa bệnh - Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền trang thiết bị y tế tư nhân; - Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế; - Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt; - Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg chương trình hành động Chính Phủ thực Nghị số 46-NQ-TW ngày 23/2/2005 Bộ Chính trị; - Nghị số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thể dục thể thao; - Các tiêu chuẩn XDVN thiết kế xây dựng - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG I.Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam Tình hình kinh tế Trong năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2012 ước tính tăng 5,89% so với năm 2010 tăng ba khu vực, quý I tăng 5,57%; quý II tăng 5,68%; quý III tăng 6,07% quý IV tăng 6,10% Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước năm thấp mức tăng 6,78% năm 2011 điều kiện tình hình sản xuất khó khăn nước tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô mức tăng trưởng cao hợp lý Trong 5,89% tăng chung kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm khu vực dịch vụ tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm Ngành dệt tăng 1,25%, ngành sản xuất trang phục tăng 15,9% so với năm trước Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 6,62% so với năm trước Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng 7,2% Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ năm 2012 dự kiến đạt 29.589 tỷ, tăng 22,23% so với năm 2011 Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước thực 186 tỷ đồng, giảm 10,32% so kỳ; kinh tế tập thể đạt 45 tỷ đồng, tăng 17,52%; kinh tế cá thể đạt 20.295 tỷ, tăng 29,66%; kinh tế tư nhân đạt 9.044 tỷ, tăng 9,06%; kinh tế có vốn đầu tư nước đạt 18,7 tỷ, tăng 23,78% Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ dịch vụ phân theo ngành kinh tế, tập trung chủ yếu vào ngành thương nghiệp đạt 24.607 tỷ, chiếm 83,16% lại ngành khách sạn nhà hàng, du lịch lữ hành dịch vụ Hoạt động ngành dịch vụ khác vận tải, du lịch, bưu viễn thông tiếp tục phát phát triển Hoạt động kinh doanh vận tải tăng khối lượng vận chuyển, luân chuyển đáp ứng nhu cầu nhân dân Vận tải hàng hoá đạt 29,55 triệu 1.581,6 triệu tấn.km, tăng 20,69% tăng 22,85% tấn.km; vận tải hành khách đạt 32,26 triệu lượt hành khách 2.568,1 triệu hành khách.k.m, tăng 23,53% hành khách tăng 21,46% hành khách.km so năm 2011 Doanh thu vận tải đạt 2.575,4 tỷ đồng, tăng 44,01% so năm 2011, riêng doanh thu vận tải đường đạt 2.441,9 tỷ đồng, tăng 45,03% chiếm 93,46% tổng doanh thu vận tải địa bàn Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011 so với tháng 12/2010 tăng 18,13% Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2012 tăng 18,58% so với bình quân năm 2011 Chỉ số giá vàng tháng 12/2012 giảm 0,97% so với tháng trước; tăng 24,09% so với kỳ năm 2011 Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2012 tăng 0,02% so với tháng trước; tăng 2,24% so với kỳ năm 2011 - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - Tình hình xã hội Nhìn chung đời sống xã hội người dân Việt Nam năm qua cải thiện nhanh chóng Tuy nhiên, theo báo cáo Tổng cục Thống kê xã hội Việt Nam năm 2011 tồn số vấn đề xã hội sau: - Thiếu đói nông dân: Nhờ quan tâm Đảng Chính phủ với việc thực tốt sách an sinh xã hội cấp, ngành, địa phương nên nhìn chung đời sống đại phận dân cư có cải thiện Thiếu đói giáp hạt khu vực nông thôn giảm 21,7% số hộ giảm 14,6% số nhân thiếu đói so với năm 2010 Công tác an sinh xã hội giảm nghèo Đảng, Nhà nước Chính phủ tập trung quan tâm Trong năm 2011, Chính phủ phân bổ 2.740 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển 550 tỷ đồng vốn nghiệp cho 62 huyện nghèo nước Thực Nghị số 80/NQ-CP Chính phủ ngày 19/5/2011 định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, đến có 500 nghìn hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi; 14 triệu người nghèo cấp thẻ bảo hiểm y tế; 2,5 triệu học sinh nghèo miễn, giảm học phí; 20 nghìn hộ nghèo hỗ trợ nhà Theo báo cáo sơ 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội giảm nghèo năm 2011 3.213 tỷ đồng, bao gồm: 1.269 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng sách; 988 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo 956 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác - Công tác y tế chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân Năm 2012 biện pháp phòng, chống dịch bệnh triển khai đồng bộ, tập trung giám sát, tổ chức điều trị kịp thời hướng dẫn nhân dân không để dịch bệnh lây lan năm địa bàn tỉnh dịch bệnh lớn xảy Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tiếp tục quan tâm khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em tuổi, đối tượng sách xã hội, người có công Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từ tỉnh đến xã dần nâng cấp, tổng số giường bệnh tuyến tỉnh huyện 2.520 giường, đạt tỷ lệ 24,65 giường/vạn dân Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 8,37 bác sỹ Chất lượng dịch vụ y tế cải thiện; số dịch vụ y tế kỹ thuật cao triển khai - Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm: Tính từ đầu năm đến nay, nước có 65,5 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (56 trường hợp tử vong); 9,3 nghìn trường hợp mắc bệnh viêm gan virút; 995 trường hợp mắc bệnh viêm não virút (21 trường hợp tử vong); 664 trường hợp mắc bệnh thương hàn; 767 trường hợp mắc cúm A (H1N1) (17 trường hợp tử vong); 106,5 nghìn trường hợp mắc bệnh chân, tay, miệng (162 trường hợp tử vong); 4,8 nghìn người bị ngộ độc (17 trường hợp tử vong) Tính đến tháng 12/2011, nước có 248,6 nghìn trường hợp nhiễm HIV, 100,8 nghìn người chuyển sang giai đoạn AIDS gần 52 nghìn người tử vong - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - - Tai nạn giao thông: Năm 2012, với vào liệt bộ, ngành, cấp quyền địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông bước đầu thiết lập lại, góp phần giảm tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương tai nạn giao thông Tính từ 16/11/2011 đến 15/11/2012, toàn quốc xảy 36.409 vụ, làm chết 9.849 người, bị thương 38.064 người, giảm 17% số vụ, 14,3% số người chết 20% số người bị thương Trong đó, có tỉnh giảm tiêu chí 30% Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Kiên Giang Hà Tĩnh; 24 tỉnh, thành giảm từ 15 đến 30%; 40 tỉnh giảm tiêu chí 10%, Tuy nhiên, tỉnh có số người chết tai nạn giao thông tăng 3% Bắc Kạn Đồng Nai Cùng với địa phương nước, năm 2012, Vĩnh Phúc chủ động xây dựng đề biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tối đa vụ vi phạm an toàn giao thông nâng cao ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông người dân Trong năm, toàn tỉnh xảy 59 vụ nạn giao thông, làm chết 54 người, bị thương 42 người, giảm 48 vụ, 33 người chết 32 người bị thương so với kỳ II Hiện trạng ngành Y Việt Nam Tình hình chung Ngành Y Việt Nam bước phát triển phát triển kinh tế nước Hiện nay, mạng lưới y tế sở phát triển rộng khắp, 100% xã – phường có cán y tế hoạt động Tính đến ngày 24/5/2010, khu vực Nhà nước có 13.500 sở khám bệnh chữa bệnh Trong có 1,100 bệnh viện công với 180,860 giường bệnh, đầu tư nhiều trang thiết bị đại so với nhu cầu cung cấp dịch vụ y tế hầu hết sở vật chất, nhà cửa, điện nước, thiết bị thông dụng bệnh viện chưa đạt tiêu chuẩn tối thiểu Tỷ lệ người có khám chữa bệnh 12 tháng trước thời điểm vấn (5/2010) 40.9%, 37.1% có khám/chữa bệnh ngoại trú 8.1% có khám chữa bệnh nội trú Tỷ lệ thành thị cao chút so với nông thôn; nhóm hộ giàu cao nhóm hộ nghèo Khi phải nhập viện, người dân chủ yếu đến bệnh viện nhà nước Tỷ lệ lượt người khám chữa bệnh nội trú bệnh viện nhà nước năm 2010 trung bình 83.2% Tuy nhiên, người dân nông thôn có hội khám chữa bệnh bệnh viện nhà nước Năm 2010 có 81% lượt người khu vực nông thôn khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện nhà nước, tỷ lệ khu vực thành thị 90% Có 66.7% số người khám chữa bệnh nội, ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí, thành thị 72.6%, nông thôn 64.1% Đặc biệt có 74.4% số người thuộc nhóm hộ nghèo có thẻ bảo hiểm y tế sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí, nhóm hộ giàu có 71% Những vùng nghèo Trung du Miền núi phía Bắc Tây Nguyên, nhóm dân tộc thiểu số có tỷ lệ cao mức trung bình nước Chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân người tháng - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - đạt khoảng 62 ngàn đồng, chiếm tỷ trọng 5.4% chi tiêu cho đời sống Chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân người tháng nhóm hộ giàu cao gấp 3.8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất, hộ thành thị cao 1.43 lần so với hộ nông thôn Mặc dù ngành y phát triển sở vật chất, khoa học kỹ thuật, chế sách, dịch vụ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho 88 triệu dân nước Y tế tư nhân Trước thời kỳ Đổi mới, hệ thống y tế Việt Nam xây dựng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Y tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Qua nhiều năm vận hành, có tồn mặt chế, sách nhằm giải hạn chế cộng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đa dạng nhân dân việc giữ gìn sức khỏe, Nhà nước ban hành Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân Sự có mặt y tế tư nhân giúp khả tiếp cận dịch vụ y tế người dân cải thiện Khi y tế tư nhân phát triển bệnh viện tư phát triển theo Tính đến tháng 5/2010, theo số liệu ước tính Vụ Điều trị, Bộ Y tế, khu vực tư nhân, nước có 103 bệnh viện tư nhân chiếm tỷ lệ 9.6% so với bệnh viện công lập Tư nhân có tổng số 6,274 giường bệnh chiếm 3.5% so với giường bệnh công lập Có 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có bệnh viện tư nhân Điều thể tiềm khu vực tư nhân đóng góp cung cấp dịch vụ điều trị nội trú thời gian tới Bên cạnh đó, phân bố y tế tư nhân không đồng đều, tập trung chủ yếu vùng có điều kiện kinh tế phát triển, cân đối rõ rệt thành thị nông thôn vùng địa lý Tuy vậy, với giúp đỡ hệ thống y tế công, hệ thống y tế công lập bước trưởng thành phát triển, chia sẻ phần tải hệ thống y tế công, góp phần với y tế công nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân với chất lượng dịch vụ cao ngày tăng - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ I Mục tiêu thuyết minh dự án - Nghiên cứu vấn đề liên quan đến thực dự án - Thực xây dựng dự án Bệnh viện Quốc tế Thăng Long với tổng quy mô 150 giường, đầu tư phần chia làm giai đoạn - Đánh giá tính khả thi dự án - Kết luận đưa đề xuất, kiến nghị dự án xây dựng bệnh viện II Sự cần thiết phải đầu tư Trong dân gian, thường hay nói:"Có sức khoẻ có tất cả" Tuy câu ngạn ngữ không trường hợp rõ ràng sức khoẻ Trước tình hình phát triển kinh tế nay, trình đô thị hóa diễn mạnh mẽ lúc sức khỏe người bị đe dọa nhiều Theo thống kê Hội tim mạch học Quốc Gia Việt Nam công bố “Ngày tim mạch giới” (28/9/2008), Việt Nam, tình hình bệnh lý tim mạch đột quỵ tăng dần theo phát triển kinh tế xã hội đất nước Bệnh lý tim mạch gánh nặng bệnh tật tử vong hàng đầu giới Ước tính bệnh lý tim mạch cướp mạng sống 17,5 triệu người giới năm Sẽ có khoảng 50% người lớn bị tăng huyết áp vài năm tới nước phát triển Riêng Việt Nam, Bộ y tế thống kê bệnh viện nước năm gần cho thấy, tỷ lệ mắc tỷ lệ tử vong bệnh tim mạch (trên 100.000 dân) cao Tỷ lệ mắc bệnh lý tim mạch đột quỵ ngày tăng, ví dụ bệnh tăng huyết áp, theo nghiên cứu Viện tim mạch Việt Nam cộng đồng 25 tuổi: 1960: 2% miền bắc; 1992: 11,7% toàn quốc; 2003: 16,3% miền bắc Việt Nam (4 tỉnh thành phố) Đầu tư cho sức khỏe đầu tư cho phát triển tương lai lâu dài Hiểu rõ vai trò y tế đồng thời nhận thấy bệnh viện công không đầu tư tương xứng, tình trạng tải trở thành nỗi xúc ngành; thế, hàng năm có số lượng đáng kể bệnh nhân phải nước điều trị Thái Lan, Singapore, Trung Quốc… Hầu hết đối tượng người có điều kiện kinh tế tốt, họ nước điều trị không hẳn họ không tin vào tay nghề Bác sỹ Việt Nam, mà họ nước điều trị bên cạnh vấn đề chuyên môn họ đòi hỏi thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao (giường bệnh, phòng bệnh, thái độ phục vụ, giao tiếp…) Riêng khu vực Thủ đô Hà Nội bệnh viện chuyên khoa lớn tình trạng tải khám, chữa ngày Vĩnh Phúc tỉnh thuộc Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên Tuyên Quang, Phía Tây giáp Phú Thọ, phía Đông phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội Tỉnh có diện tích tự nhiên 1.231,76 km2, dân số trung - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - bình năm 2009 (theo tổng điều tra 01/4/2009) 1.003,0 ngàn người, năm 2010 1.010,4 ngàn người, mật độ dân số 820 người/km2 Vĩnh Phúc nằm Quốc lộ số tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, cầu nối vùng Trung du miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội; liền kề cảng hàng không quốc tế Nội Bài, qua đường quốc lộ số thông với cảng Hải Phòng trục đường 18 thông với cảng nước sâu Cái Lân Vĩnh Phúc có vị trí quan trọng đối vùng KTTĐ Bắc Bộ, đặc biệt Thủ đô Hà Nội: Kinh tế Vĩnh Phúc phát triển góp phần Thủ đô Hà Nội thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, giải việc làm, giảm sức ép đất đai, dân số, nhu cầu xã hội, du lịch, dịch vụ thủ đô Hà Nội Về dân số: Dân số trung bình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 có khoảng 1003,0 ngàn người Trong đó: dân số nam khoảng 497 ngàn người (chiếm 49,5%), dân số nữ khoảng 506 ngàn người (chiếm 50,5%) Dân số trung bình năm 2010 khoảng 1010,4 ngàn người Tỷ lệ tăng trưởng dân số tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc năm gần cao, năm 2008 14,92‰, năm 2009 14,13‰, năm 2010 14,1‰ Dự báo dân số Vĩnh Phúc vào năm 2015 1.130.000 người, năm 2020 1.230.000 người Trong năm 2006-2010, tỷ lệ đô thị hoá diễn tương đối nhanh, tỷ trọng dân số đô thị tăng thêm 8,3%, từ 16,7% năm 2005 lên 22,4% năm 2009 năm 2010 tỷ lệ vào khoảng 25% Tỷ lệ cho thấy tỷ lệ đô thị hóa Vĩnh Phúc thấp so với mức bình quân nước khoảng 28,1% (năm 2008) Về tăng trưởng kinh tế: Từ năm 1997 (tái lập tỉnh Vĩnh Phúc), GDP toàn tỉnh tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn19982000 cao đạt 18,12%, có tác động khủng hoảng tài khu vực vào năm 1997 Sau tác động khủng hoảng tài khu vực năm 1997, kinh tế tỉnh tăng trở lại vào đầu năm 2000 tăng với nhịp độ cao trước chịu tác động khủng hoảng tài giới năm gần Năm 2009, khủng hoảng tài giới ảnh hưởng mạnh mẽ tới tăng trưởng kinh tế nước, có Vĩnh Phúc Nhịp độ tăng trưởng kinh tế giảm xuống khoảng 8,3%, sau tăng trở lại với tốc độ tăng 21,7% vào năm 2010 Tính chung giai đoạn 2001-2010, GDP Vĩnh Phúc tăng trưởng bình quân 16,5% /năm, đó: nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,0%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 20,7%/năm; dịch vụ tăng 17,1%/năm Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng đạt mức cao số tỉnh Đồng sông Hồng Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc, tăng gấp lần so với tốc độ trung bình nước Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh kinh tế, GDP bình quân đầu người tỉnh tăng nhanh Năm 2000 GDP/người tỉnh (giá thực tế) đạt 3,83 triệu đồng, 78,2% GDP vùng Đồng sông Hồng - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - 67,2% so với nước Nhưng đến năm 2007, GDP/người tỉnh đạt 15,74 triệu đồng, cao so mức trung bình đồng Sông Hồng (14,5 triệu đồng) cao nhiều so với mức bình quân nước (13,421 triệu đồng) Năm 2008 GDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) đạt 22,2 triệu đồng (tương đương khoảng 1.300 USD), cao gấp 1,29 lần so với mức bình quân chung nước (17,2 triệu đồng) Năm 2010, tiêu đạt 33,6 triệu đồng, cao nhiều so với dự kiến bình quân nước 22,5 triệu đồng mức bình quân tỉnh ĐBSH 25,5 triệu đồng Nhìn chung, Vĩnh Phúc địa phương phát triển nhanh kinh tế, GDP tăng nhanh so với mức bình quân chung nước, tỷ lệ tăng dân số cao Trong hệ thống y tế, mạng lưới bệnh viện, phòng khám chữa bệnh ít, tải, chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân địa phương vùng phụ cận cho tương lai Xuất phát từ lý việc khuyến khích nhà đầu tư công trình y tế (Bệnh viện tư nhân), có đội ngũ y bác sỹ kỹ thuật tiên tiến; để giảm tải cho bệnh viện Tỉnh phục vụ cho sức khoẻ nhân dân địa bàn Tỉnh nhu cầu cần thiết Đây bệnh viện có cấu chức hợp lý, đồng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội với tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật phù hợp, bệnh viện đa khoa cao cấp Ngoài ra, với quy mô 150 giường nằm phạm vi bệnh viện sau xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long góp phần tạo môi trường sống lành mạnh, tiện nghi tạo công ăn việc làm cho phận dân cư khu vực vùng lân cận, làm đồng hóa quy hoạch phát triển thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc Bằng lòng thầy thuốc khẳng định dự án mang tính an sinh xã hội, có ý nghĩa cộng đồng cao Do xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long việc làm cần thiết cấp bách tình hình - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 10 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - 88 Thiết bị làm ấm trẻ em 89 Thiết bị soi ối 90 91 93 94 95 96 Tủ sấy nhỏ My rửa siu m Máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số Máy lọc khí di động vô trùng Sunpre Máy hút đàm Cửa kính độc lập bên Chậu Inox nhỏ 97 Tủ sấy 98 Thước dây 99 Bộ dụng cụ mổ 92 10 10 10 10 10 10 10 10 10 219 22 221 222 Đèn sưởi ấm Đèn sưởi ấm hồng ngoại Bộ kiềm cổ tử cung Giường để tử thi 223 Kìm sinh thiết cổ tử cung 224 225 226 227 22 229 23 Đèn gù Bộ thông đái nữ 150 x 6mm Ống nghe bệnh trẻ em Bơ dẹt Bộ làm ấm Oxy Bộ thông niệu đạo nữ Ba thử phản xạ Bộ máy vi tính 231 Ca nhổ đờm Máy đếm khuẩn lạc 232 Giá để ống nghiệm loại Máy vi tính máy in 233 Giá Inox pipet Tủ sấy 30o ~ 300oc 234 Ống đông thấp 1000ml Kính hiển vi 235 Bơm tiêm dùng lần Máy dị độ PH 236 Ống nghe Bộ dụng cụ sinh 237 Ống nghe bệnh người lớn Tủ ấm 30o ~ 70oc 23 Bộ nạo thai 239 Ống nghe tim phổi Ống nghe huyết p - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 61 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - 109 Hệ thống lọc HEPA 24 11 241 Electric pump ( pipette Mate ) 111 Khay ngâm dụng cụ Ống đông cao 1000ml Thùng nước lọc cho khoa, phịng Khay Inox đựng dụng cụ 30 x 242 40cm 243 Bộ thông tiểu 112 Tủ ấm Pipette tự động loại (p10, p20, 113 244 Kẹp pogi p100, p1000 ) 114 Bình phong trì 245 Mỏ vịt khám phụ khoa 115 Bộ dụng cụ mổ khí quản 246 Mỏ vịt nhỏ 116 Bơm thức ăn cho trẻ sơ sinh 247 Mỏ vịt trung 117 Bộ đặt nội khí quản 24 11 249 Xô đựng dụng cụ Bơm tiêm điện 119 Bơm tiêm điện loại 12 121 122 123 Fosop ( kiềm ) Giá tiếp nhận vật chưa hấp đ hấp My thu hình 21 inches Bộ ht nạo 25 Thùng rác y tế Bộ tiểu nằm Khay Inox đựng dụng cụ 22 x 27cm 252 Thìa nạo tử cung cỡ 8mm 253 Cốc thủy tinh 250ml 254 Khay để dụng cụ 251 124 Tủ đựng dụng cụ 255 Đè lưỡi 125 Bàn để trẻ sơ sinh tắm 126 Bộ điều hoà ga CO2 ( đồng hồ ) 256 Nhiệt kế y học 420C 257 Bình kiềm 25 Bơm tiêm thủy tinh 20ml 127 Bộ lọc Coda Inline Filter 12 Máy hút đờm trẻ em 129 Máy hút nhớt trẻ em 13 Bộ trung phẫu 131 Hệ Thống Oxy 259 Kính lúp 26 Găng tay phẫu thuật 261 262 Khay đếm thuốc - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 62 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN I Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây: - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng năm 2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; - Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng năm 2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu vật liệu xây dựng; - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 Bộ xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; - Căn Đơn giá 72A/QĐ-UB ngày 29/09/2006 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành; - Căn số giá xây dựng Bộ Xây dựng ban hành - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình II Nội dung tổng mức đầu tư Nội dung Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn chi phí đầu tư xây dựng bệnh viện Quốc tế Thăng Long, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, Chi phí đất khoản chi phí khác; Dự phòng phí (bao gồm trả lãi vay thời gian xây dựng) chiếm 25% loại chi phí * Chi phí xây dựng lắp đặt Chi phí xây dựng lắp đặt công trình bệnh viện với 150 giường bệnh công trình phụ trợ khác như: ga ô tô + kho, cảnh quan, mặt nước, giao thông, hệ thống hạ tầng, kỹ thuật,… tính toán xếp lại cho phù hợp dựa vào suất vốn đầu tư cho bệnh viện đa khoa phần xây dựng * Chi phí vật tư thiết bị - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 63 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - Chi phí mua sắm thiết bị khám điều trị bệnh thiết bị cần thiết khác cho hoạt động bệnh viên; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan, tính toán dựa suất vốn đầu tư cho bệnh viện đa khoa phần thiết bị * Chi phí quản lý dự án - Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình - Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng công trình - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng công trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường công trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng công trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; - Chi phí khởi công, khánh thành; * Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế công trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi công, tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư, dự toán xây dựng công trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Và khoản chi phí khác như: Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản lý dự án; * Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 64 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - - Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm công trình; - Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư; - Chi phí thẩm định kết quản đấu thầu; - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; * Dự phòng phí Dự phòng phí 25% * (chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác) bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh yếu tố trượt giá III Kết tổng mức đầu tư - Tổng mức đầu tư xây dựng: 308.132.590.000 đ (Ba trăm lẻ tám tỷ, trăm ba mươi hai triệu, năm trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn) Trong đó: - Chi phí xây lắp (XL): 116.410.340.000 đ - Chi phí thiết bị (TB): 117.250.000.000 đ - Chi phí quản lý dự án (QLDA): 2.948.793.000 đ - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (TVĐT): 6.610.514.000 đ - Chi phí khác (CPK): 1.790.425.000 đ - Chi phí bồi thường giải phóng mặt (GPMB): 1.870.000.000 đ - Chi phí dự phòng : 25%*(XL+QLDA+TVĐT+CPK): 61.252.518.000 đ Tổng cộng: 308.132.590.000 đ (Chi tiết xem phụ lục tổng mức đầu tư) - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 65 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - PHỤ LỤC TỔNG MỨC ĐẦU TƯ - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 66 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - Số TT Hạng mục công trình xây dựng Cấp Số Diện tích công tầng (m2)-(m3) trình Suất đầu tư (1.000 đ/m2) Thành tiền 1.000 đ A Chi phí xây dựng (CPXD) 116.410.340 I 101.550.500 Hạng mục công trình Nhà điều hành - khám II chữa bệnh Nhà kho + ga ô tô IV 11 11.735,0 8.500 99.747.500 150,0 5.500 825.000 Nhà ga xe máy IV 200,0 4.500 900.000 Nhà bảo vệ IV 12,0 6.500 78.000 II Hạng mục hạ tầng kỹ thuật + phụ trợ 14.859.840 Khu xử lý nước thải Hệ thống TT 2.500.000 Khu xử lý nước Hệ thống TT 2.500.000 2.1 Giếng khoan 250.000 2.2 Hệ thống dàn mưa xử lý 1.500.000 2.3 Bể chứa nước tổng San (cát đen) k=0.90 750.000 13.444,5 120 Cổng - Tường rào 4.1 Hệ thống cổng 1.613.340 2.604.000 Hệ thống TT 300.000 4.2 Tường rào 384 2.500 960.000 4.3 Kè đá 384 3.500 1.344.000 3.650 450 1.642.500 Sân đường nội Cấp điện nhà + XD trạm biến áp (tạm tính) 750.000 Cấp nước nhà: (tạm tính) 500.000 Hệ thống Phòng cháy chữa cháy (tạm tính) Hệ thống thông tin liên lạc, mạng điện thoại, vô tuyến (tạm tính) 10 Chống mối công trình (tạm tính) 1.500.000 750.000 500.000 B Chi phí thiết bị (CPTB): 117.250.000 Thiết bị phục vụ xây dựng 22.250.000 1.1 Thang máy (loại 1000KG): 03 * 2.500.000.000đ/bộ 7.500.000 - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 67 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - 1.2 Trạm biến áp 1.350KVA 1.500.000 1.3 Điều hoà: Loại bán trung tâm 7.500.000 1.4 Thiết bị văn phòng 5.000.000 1.5 Máy phát điện dự phòng: 01 máy Thiết bị y tế: Theo định 437/QĐ-BYT (tạm tính) 750.000 95.000.000 C Chi phí quản lý dự án (QLDA): (CPXD + CPTB) * 1,262% 2.948.793 D Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (CPTV) 6.610.514 Chi phí lập dự án: 0,235% * (CPXD + CPTB) Chi phí thẩm tra tính hiệu khả thi DA: 0,035% * (CPXD + CPTB) Chi phí khảo sát địa chất (giai đoạn TK.Cơ sở + TK.BVTC) Chi phí thiết kế vẽ thi công – TDT: 4.1 Công trình cấp II: 2,337%*CPXD (Công trình cấpII) 549.102 81.781 750.000 2.664.088 2.331.099 4.2 Công trình cấp IV: 2,9%*CPXD (Công trình cấpIV) 4.3 Công trình hạ tầng kỹ thuật: 1,899%*CPXD (San nền) 52.287 280.702 Chi phí thẩm tra TKBVTC: 0,105%* CPXD 122.231 Chi phí thẩm tra dự toán TKBVTC: 0,102%* CPXD Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng: (0,097%*CPXD) Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lắp đặt thiết bị: (0,088%*CPTB) Chi phí giám sát thi công xây dựng: (1,498%*CPXD) 118.739 10 Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị: (0,311%*CPTB) E Chi phí khác (CPK) Chi phí bảo hiểm công trình: CPXD * 0,3% Chi phí kiểm định, chứng nhận chất lượng công trình: 35% * Giám sát thi công Lệ phí thẩm định kết đấu thầu: 0,01% * (CPXD + CPTB) Chi phí thẩm tra phê duyệt toán: (CPXD+TB+CPTV+QLDA)*0,132%) Chi phí kiểm toán: (CPXD + CPTB + QLDA+ CPTV) * 0,200%) 112.918 103.180 1.743.827 364.648 1.790.425 349.231 610.339 23.366 321.050 486.439 - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 68 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - F Chi phí đền bù giải phóng mặt (GPMB) G Chi phí dự phòng (CPDP): 25%*(CPXD+CPTB+QLDA+CPTV+CPK) Tổng cộng 1.870.000 61.252.518 308.132.590 - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 69 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - CHƯƠNG XI: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ-THỰC HIỆN DỰ ÁN I Nguồn vốn đầu tư dự án Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư ĐVT: 1.000 đ STT Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng (VNĐ) Chi phí thiết bị Chi phí quản lí dự án Chi phí tư vấn đầu tư Chi phí khác Chi phí đền bù GPMB Dự phòng phí TỔNG CỘNG Thành tiền sau thuế 116.410.340 117.250.000 2.948.793 6.610.514 1.790.425 1.870.000 61.252.518 308.132.590 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn Dự án đầu tư xây dựng qua giai đoạn kéo theo trình hoạt động kinh doanh bệnh viện sau: * Giai đoạn 1: Thời gian xây dựng năm 2013 - quý năm 2014 Dự kiến đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt xây dựng tường cổng bảo vệ, tường rào, kè đá * Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng năm 2014, đến đầu quý II năm 2016 với quy mô hoàn thiện cho bệnh viện 150 giường bệnh Xây dựng toàn hạng mục cần đầu tư dự án mua sắm toàn trang thiết bị phục vụ xây dựng ½ trang thiết bị y tế Bệnh viện bắt đầu vào hoạt động * Giai đoạn 3: năm 2016 - năm 2018 bệnh viện hoàn thiên mua sắm trang thiết bị y tế vào hoạt động ổn định Như đến năm 2018, dự án thức hoàn thành với quy mô 150 giường Nguồn vốn thực dự án Với tổng mức đầu tư: 308.132.590.000 đồng (Ba trăm lẻ tám tỷ, trăm ba mươi hai triệu, năm trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn), số tiền mà chủ đầu tư bỏ 100% tổng đầu tư, không vay mượn từ tổ chức tín dụng hay nguồn hỗ trợ vốn đầu tư Dự kiến loại kinh phí dự án vào hoạt động 2.1 Chi phí nhân công - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 70 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - - Chi phí bao gồm lương cán công nhân viên khoản phụ cấp khác phụ cấp chức vụ, lực, có chi phí BHXH, BHYT, trợ cấp khác 20% chi phí lương cho CBCNV.… 2.2 Chi phí hoạt động + Chi phí quảng bá truyền thông Vì hình thức bệnh viện xây dựng phục vụ bệnh nhân theo kiểu mới, nên giai đoạn đầu, chủ đầu tư trích khoảng 1.5% doanh thu năm để phục vụ cho công tác truyền thông quảng bá hình ảnh bệnh viện , để giúp dự án sớm đến gần phục vụ có hiệu cho cộng đồng + Chi phí điện, nước Vì hoạt động chủ yếu bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt phí điện nước cho hoạt động bệnh viện, văn phòng cao so với hoạt động thường, ước tính chiếm 3% doanh thu + Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tư trích khoảng 1% giá trị nhà xưởng máy móc thiết bị để bảo trì + Chi phí bảo hiểm Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xưởng năm 0.5% giá trị MMTB, nhà xưởng, giả sử tăng 0.5%/năm + Chi phí BHXH,BHTN,quỹ trợ cấp, khen thưởng, Chiếm 20% lương nhân viên năm + Chi phí vận chuyển Chiếm 1% doanh thu năm + Chi phí mua thuốc men dụng cụ y tế thường dùng Chi phí ước tính chiếm 42% doanh thu năm + Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án, bao gồm khoản chi phí phát sinh chi phí chưa nêu - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 71 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - CHƯƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH I Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển đô thị phồn vinh đất nước Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; đáp ứng nhu cầu thời đại công nghệ hóa, xã hội văn hóa, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ Ngày nay, với mức sống ngày cao, nhu cầu khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người đề cao, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ bệnh viên cao cấp quan tâm nhiều, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế thực thi bắt kịp phát triển xã hội Bên cạnh đó, dự án khả thi vừa đem lại nguồn lợi nhuận cho chủ đầu tư, thu hồi vốn đầu tư nhanh, thêm vào mang tính xã hội, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho khu vực tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh thành nước II Đánh giá hiệu tài chính: Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: Thời gian hoạt động hiệu dự án toàn thời gian thuê đất vào hoạt động từ quý II năm 2016; - Vốn chủ sở hữu 100%; - Hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án thu từ hoạt động phục vụ bệnh viện - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% Nội dung doanh thu từ dự án: - Doanh thu bệnh viên gồm điều trị nội trú khám, chữa bệnh ngoại trú: + Điều trị ngoại trú: giả định thời gian lưu trú điều trị bệnh nhân/1 giường bệnh tuần Phục vụ tối đa 150 giường bệnh /1 tuần nhiên năm đầu chưa đạt mức công suất Viện phí gồm phí dịch vụ phí điều trị + Khám điều trị ngoại trú ước tính khoảng 300 lượt bệnh nhân/ngày - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 72 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời toàn thời gian theo giấy phép thuê đất đấu tư kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý thuê đất Dòng tiền thu vào bao gồm: Tổng doanh thu năm; giá trị tài sản khấu hao hết thời gian hoạt động dự án (không tính giá trị lý cuối vòng đời dự án), tiền đất Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân công; chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 73 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 74 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long - CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Ý nghĩa dự án vô giá Do đó, hy vọng Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thăng Long thu kết khả quan Bên cạnh lợi ích chủ đầu tư nói riêng phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc nước nói chung dự án có nhiều đóng góp giải việc làm, tạo thu nhập cho người lao động địa phương Ngoài ra, hết tất tính nhân đạo có ý nghĩa lớn lao mặt xã hội dự án, góp phần chữa trị bệnh đem lại sống tốt đẹp cho bệnh nhân Vì lợi ích vô to lớn việc đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Vân Hội cần thiết hỗ trợ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân địa bàn Thành phố nói riêng Tỉnh nói chung điều kiện thuận lợi góp phần vào việc chăm sóc nâng cao sức khoẻ cho nhân dân toàn tỉnh II Kiến nghị Công ty TNHH Xây dựng phát triển hạ tầng Vân Hội phối hợp với Công ty cổ phần kiến trúc đô thị lập Dự án đầu tư xây dựng kính trình Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thẩm định phê duyệt để dự án vào bước xây dựng Chúng xin chân thành cảm ơn ! - ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 75