đồ án kinh tế đầu tư

Tầm quan trọng và sự cần thiết của dự án đầu tư Việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê tại Đắk Lắk là cần thiết và đúng theo địnhhướng của Tổng công ty cà phê Việt nam; Xây dựng nh

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Chuyên ngành:

KINH TẾ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 1 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 1.1 Giới thiệu về dự án

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất cà phê chất lượng cao

- Chủ đầu tư: Tổng công ty cà phê Việt Nam

- Đại diện chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam tại Đắk Lắk

- Cơ quan quyết định đầu tư: Tổng công ty cà phê Việt Nam

- Hình thức quản lý và thực hiện dự án: ban QLDA tổ chức quản lý

- Nguồn vốn: tự có và vốn thương mại

1.2 Điều kiện tự nhiên

Đắk Lắk có địa hình có hướng thấp dần từ đông nam sang tây bắc Khí hậu toàn tỉnh đượcchia thành hai tiểu vùng Vùng phía tây bắc có khí hậu nắng nóng, khô hanh về mùa khô,vùng phía đông và phía nam có khí hậu mát mẻ, ôn hoà thời tiết chia làm 2 mùa khá rõ rệt

là mùa mưavà mùa khô Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 kèm theo gió tâynam thịnh hành, các tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 7,8,9, lượng mưa chiếm 80-90%lượng mưa năm Riêng vùng phía đông do chịu ảnh hưởng của đông Trường Sơn nên mùamưa kéo dài hơn tới tháng 11 Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trong mùa này độ

ẩm giảm, gió đông bắc thổi mạnh, bốc hơi lớn, gây khô hạn nghiêm trọng] Lượng mưa trungbình nhiều năm toàn tỉnh đạt từ 1600–1800 mm

1.3.Tiềm năng, nguồn lực vung dự án

Cụm công nghiệp Buôn Hồ, huyện Krông Búk, diện tích 69 ha, cách thành phố Buôn MaThuột 46 km Năm 2006, có 22 dự án đăng ký, chiếm 64,5% diện tích quy hoạch, trong đó có

12 dự án đã được thỏa thuận giao đất

Vị trí: Xã Pơng Đ’Rang, huyện Krông Buk:

- Phía bắc giáp nghĩa địa và khu đất trồng cà phê

- Phía nam giáp đất Công ty Khai thác chế biến lâm sản Krông Buk

- Phía đông giáp Quốc lộ 14

Phía tây giáp xã Ea Ngai

Diện tích:

Tổng diện tích cụm công nghiệp là 69 ha, trong đó:

- Đất công nghiệp chiếm 69,32%

- Đất giao thông chiếm 15,09%

- Đất cây xanh và bến bãi chiếm 6,81%

- Đất công trình công cộng, dịch vụ chiếm 3,01%

- Đất công trình phụ trợ chiếm 5,77%

1.4 Tầm quan trọng và sự cần thiết của dự án đầu tư

Việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê tại Đắk Lắk là cần thiết và đúng theo địnhhướng của Tổng công ty cà phê Việt nam; Xây dựng nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao,

đa dạng các loại sản phẩm phù hợp với quy hoạch phát triển ngành của tỉnh và của TổngCông ty Cà phê;

Việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao sẽ nâng cao chất lượng cà phênhân, cà phê rang xay Nâng cao tính chủ động trong quá trình sản xuất, bảo quản và xuấtkhẩu tạo điều kiện để năng cao giá trị của cây cà phê còng như các sản phẩm sau khi chế biếncũng như bảo vệ môi trường

Đầu tư công nghệ tiên tiến chế biến sau thu hoạch, tạo ra một đầu mối chế biến cà phê chấtlượng cao cho vùng và khu vực lân cận

Gắn liền điều hành và sản xuất làm một khu để trực tiếp chỉ đạo

Nước ta có nguồn nguyên liệu về sản phẩm dự án dự kiến sản xuất là khá dồi dào, cùng vớinguồn nhân lực có tay nghề thì việc phát triển sản xuất là khá thuận lợi song bên cạnh đó trênthị trường cũng có khá nhiều thương hiệu nổi tiếng về loại sản phẩm này nên khi dự án đi vàovận hành cũng phải chú ý đến kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

1.5 Mục tiêu của đầu tư dự án

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà máy với dây chuyền máy móc công nghệ hiện đại.

Xây dựng khu sản xuất và nhà kho đạt tiêu chuẩn cao đáp ứng nhu cầu chế biến cà phê nhânchất lượng cao để vừa đảm bảo xuất khẩu vừa chủ động là nguyên liệu cho các dây chuyềnchế biến cà phê rang xay cũng như các loại cà phê thành phẩm khác

Cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ công nhân trong nhà máy

Đảm bảo môi trường đô thị, tránh ô nhiễm không khí đối với khu dân cư đô thị

CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

2.1 Đánh giá nhu cầu hiện tại về thị trường cà phê

2.1.1.Thị trường trong nước

Một số nghiên cứu gần đây được Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra cho thấy tiềm năng thịtrường nội địa của Việt Nam có thể tiêu thụ tới 70.000 tấn/năm Nghĩa là với sản lượng càphê hàng năm thu hoạch được 700.000 - 800.000 tấn thì lượng cà phê tiêu thụ nội địa củaViệt Nam ở mức xấp xỉ 10% Trong khi đó theo Hiệp hội Cà phê thế giới, tiêu dùng nội địacủa cà phê Việt Nam hiện chỉ đạt gần 3,6%, thấp nhất trong số các nước sản xuất cà phê Mứcchênh lệch này càng "khập khiễng" nếu so với sản lượng tiêu dùng cà phê nội địa của cácnước thành viên Hiệp hội Cà phê thế giới là 25,16%

a Thị trường bán lẻ cà phê Việt Nam

- Đạt 127,33 triệu USD trong năm 2008 và tăng lên khoảng 287,34 triệu USD năm 2012.Mintel dự đoán sẽ tăng đến 573,75 triệu USD vào năm 2016

- Thị trường cà phê Việt Nam được chia thành 2 phân khúc rõ ràng Cà phê rang xay (cà phêphin) chiếm khoảng 2/3 lượng cà phê được tiêu thụ; còn lại là cà phê hòa tan Theo nghiêncứu của Học viện Marketing Ứng dụng I.A.M về thói quen sử dụng cà phê, 65% người tiêudùng có sử dụng cà phê Việt Nam uống cà phê 7 lần/tuần, nghiêng về nam giới (59%) Riêng

cà phê hòa tan có 21% người tiêu dùng sử dụng cà phê hòa tan từ 3 đến 4 lần trong tuần,nghiêng về nhóm người tiêu dùng là nữ (52%)

- Sức tiêu thụ cà phê Việt Nam còn khá thấp Việt Nam sử dụng chừng 5% cà phê thô để chếbiến, trong khi đó tỷ lệ này của Brazil là 50% Việt Nam có 5 nhãn hiệu cà phê hòa tan,Brazil có 20 nhãn hiệu Về cà phê rang xay, thì Việt Nam có 20 nhãn hiệu, trong khi đó sốlượng của Brazil là 3.000 nhãn hiệu

b Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu cà phê nhân ở Việt Nam

- Về xuất khẩu:

 Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê

Việt Nam có 153 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cà phê, trong khi chỉ có 20 công tynước ngoài thu mua và cung cấp cho 8 nhà rang xay lớn của thế giới

 Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê FDI

Niên vụ 2011- 2012: tổng số sản lượng thu mua của các doanh nghiệp FDI bằng 45% sảnlượng của cả niên vụ, trong đó hàng năm lượng thu mua của các doanh nghiệp FDI thu nhưNestlé chiếm 15% (khoảng 250.000 tấn), Nedcoffee chiếm 9% (khoảng 150.000 tấn) Ở GiaLai, chỉ riêng chi nhánh Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities đã chiếm hơn 40% tổngkim ngạch xuất khẩu cà phê của cả tỉnh trong năm 2012

 Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân trong nước

Năm 2010: tập đoàn Intimex chỉ xếp vị thứ 2 trong các doanh nghiệp xuất khẩu cà phênhân lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch vào khoảng 142.134 tấn (13.59% kim ngạch xuấtkhẩu cà phê cả nước), đứng vị trí đầu tiên là Tổng công ty cà phê Việt Nam với kim ngạch177.902 tấn (16.46% kim ngạch xuất khẩu cả nước) và tập đoàn Thái Hòa xếp vị trí thứ 2 vớikim ngạch xuất khẩu là 82.951 tấn (7.93% kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước)

Nhưng đến niên vụ 2011-2012, Tập đoàn Intimex xếp vị trí đứng đầu trong các doanh nghiệpxuất khẩu cà phê với kim ngạch xuất khẩu là 360.000 tấn (chiếm 21% kim ngạch xuất khẩu

cả nước), Tổng công ty Tín Nghĩa Đồng Nai xuất khẩu khoảng 127.000 tấn xếp vị trí thứ 5(chiếm 7% kim ngạch xuất khẩu cả nước)

Chỉ trong vòng 2 năm từ năm 2010 đến 2012 trong số 153 doanh nghiệp xuất khẩu cà phêhiện nay, chỉ 30 doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, có lượng hàng xuất khẩu hàng năm tương đốilớn và ổn định; còn lại đều là các doanh nghiệp thương mại, không có chân hàng dự trữ, nênthua lỗ liên miên Ngoài nguyên nhân những doanh nghiệp xuất khẩu có vốn điều lệ nhỏkhông cạnh tranh thu mua cà phê được với các doanh nghiệp FDI thì còn có các nguyên nhânkhác từ chính việc điều hành, quản lý nguồn vốn không chuyên nghiệp của các doanh nghiệpgây ra Điển hình là tình trạng thua lỗ của 2 công ty là Tổng công ty cà phê Việt Nam và Tậpđoàn Thái Hòa

- Về nhập khẩu:

Tuy là nước xuất khẩu cà phê nhân lớn thứ 2 thế giới nhưng Việt Nam cũng có lúc nhập khẩu

cà phê nhân từ các quốc gia khác Các doanh nghiệp nhập khẩu cà phê nhân của Lào,Indonesia, Thái Lan với giá thấp về chế biến xuất khẩu

c Tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu cà phê hòa tan và rang xay tại Việt Nam

- Về sản xuất:

Hiện nay ngành cà phê Việt Nam mới chỉ có 5 DN chế biến cà phê hòa tan với công suấtkhoảng 35.000 – 40.000 tấn tương đương 100.000 tấn cà phê nhân (chiếm khoảng 5% sảnlượng cà phê nhân hằng năm)

Tại các điểm bán lẻ sản phẩm cà phê hiện nay có rất nhiều loại của các hãng khác nhaunhư: Trung Nguyên, Nestlé, Vinacafé Biên Hòa, Maccoffee, Highlands Coffee, Mê Trang…theo đó Trung Nguyên có tới 34 sản phẩm; Neslé có 7 sản phẩm; Vinacafé Biên Hòa có 22sản phẩm

Tuy nhiên thị phần chủ yếu là của 3 ông lớn: Trung Nguyên, Nestlé, Vinacafé Biên Hòa.Trong đó Trung Nguyên chiếm 80% thị phần cà phê rang xay, theo Euromonitor năm 2012thị phần cà phê hòa tan Nestlé là 33%, Vinacafé là 32.5%, Trung Nguyên là 18.2%, các nhãnkhác là 16%

Mức tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận hoạt động của các công ty chế biến cà phêrang xay và hòa tan khá cao Năm 2012, Vinacafé Biên Hòa đạt doanh thu là 105.2 triệu đô latăng 33% so với 2011, tỷ xuất lợi nhuận hoạt động là 14.4% (năm 2011 có doanh thu là 78,93triệu đô la, tỷ suât lợi nhuận hoạt động là 13%)

- Về xuất khẩu cà phê rang xay và hòa tan:

Theo số liệu của Bộ nông nghiệp Hoa Kì (USDA) lượng cà phê hòa tan xuất khẩu của ViệtNam niên vụ 2011-2012 là 21.600 tấn

Năm 2012: Trung Nguyên doanh thu từ việc xuất khẩu cà phê sang thị trường Trung Quốc

là 50 triệu đô la

Doanh thu xuất khẩu cà phê hòa tan của Vinacafé Biên Hòa chiếm 8-10% doanh thu hằngnăm chủ yếu tập trung ở 2 thị trường Mỹ chiếm 85% thị phần xuất khẩu và còn Hồng Kông,Đài Loan, Trung Quốc chiếm 15%

- Về nhập khẩu cà phê hòa tan:

Theo số liệu của USDA lượng cà phê hòa tan nhập khẩu của Việt Nam niên vụ 2011

-2012 là 6000 tấn

Hàng năm Vinacafé Biên Hòa phải nhập khẩu cà phê hòa tan bán thành phẩm từ Indonesia

để phục vụ cho việc sản xuất cà phê hòa tan Vì công suất hiện tại của các nhà máy củaVinacafé Biên Hòa chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu nguyên liệu cà phê hòa tan cho việc sảnxuất

d Xu hướng mới cho ngành cà phê Việt Nam:

- Về cà phê nhân

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân củaViệt Nam Tổng tiêu thụ robusta ở Mỹ đã tăng 7% trong năm 2012, sau khi tăng 3,9% trongnăm 2011 và 3,6% năm 2010 (theo StudyLogic) Trong khi đó, nhu cầu các sản phẩm từArabica chỉ tăng 1,9% trong năm 2012, sau khi tăng 4,1% năm 2011 và 5,4% năm 2010.Trung Quốc cũng sẽ là thị trường nhập khẩu tiềm năng Việt Nam cung cấp khoảng 90% tổnglượng cà phê Trung Quốc nhập khẩu từ các nước ASEAN trong khoảng từ năm 2002-2011.Việt Nam sẽ tăng diện tích và sản lượng cà phê bền vững bởi các công ty rang xay lớnnhất thế giới như Nestlé, Starbucks, D.E Master Blenders 1753, Kraft Food Group, Tchibođồng thời lên tiếng về việc sẽ tăng tỉ lệ cà phê bền vững trong nguyên liệu sản xuất của họ(theo Coffee in the United States: Sustainability Trends)

- Về cà phê hòa tan và rang xay:

Thị trường cà phê hòa tan và rang xay của Việt Nam vẫn đang hấp dẫn đối với các doanhnghiệp được thể hiện ở chỗ các nhà máy của Nestlé, Vinacafé Biên Hòa, Trung Nguyên đều

đã hoạt động hết công suất và họ đều đang mở rộng qui mô sản xuất lên và việc mới đây ngày28/4 công ty cà phê Ngon của Ấn Độ vừa mới khánh thành nhà máy chuyên sản xuất cà phêhòa tan lớn nhất Châu Á tại cụm Công Nghiệp huyện Cư Kuin, Đắk Lắk với công suất 10.000tấn/năm.

Tuy Việt Nam có rất nhiều loại cà phê hòa tan nhưng chủ yếu là cà phê truyền thống.Trong tương lai với sự tham gia của nhiều thương hiệu cà phê đặc biệt (Starbucks đã mở cửahàng cà phê đầu tiên tại Việt Nam) thị trường sẽ phân chia lại và định hình rõ ràng hơn 2 loại

cà phê đại trà và cà phê đặc biệt

2.1.2 Thị trường thế giới

Sáu tháng qua, xuất khẩu cà phê của nước ta đã cao hơn 13,6% so với của Brazil Honduras cũng bất ngờ vượt qua các đối thủ Indonesia, Colombia, Ấn Độ để vươn lên vị trí thứ ba thế giới

- Theo báo cáo thống kê tháng 6 năm 2012 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuấtkhẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6 lên tới 9.580.000 bao, tăng 5,2% so với 9.110.000 baoxuất khẩu trong tháng sáu năm 2011 (bao=60kg) Tính trong vòng 12 tháng, kết thúc vàongày 30 tháng 6 năm 2012, xuất khẩu cà phê Arabica chỉ đạt 64.480.000 bao so với68.760.000 bao cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu cà phê Robusta tăng lên tới39.980.000 bao so với cùng kỳ năm trước ở mức 37.050.000 bao

- Riêng xuất khẩu toàn cầu trong 9 tháng đầu niên vụ cà phê 2011/12 (tháng 10/2011đến tháng 6/2012) đã giảm 0,3% xuống 81.160.000 bao so với 81.410.000 bao trong cùngthời kỳ của niên vụ cà phê 2010/2011

- ICO còn cho biết, xuất khẩu trong tháng 6 năm 2012 của Việt Nam đạt 2.075.000 bao,giảm 625.000 bao, tương đương giảm 23,15% so với tháng trước, nhưng vẫn tiếp tục giữ vịtrí dẫn đầu thế giới tháng thứ 5 liên tiếp về xuất khẩu cà phê

- Tính chung 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 14.325.000 bao, chiếm vị trí dẫnđầu thế giới trong xuất khẩu cà phê của các nước sản xuất, nhiều hơn 13,63% so với quốc giaxuất khẩu chiếm vị trí thứ hai là Brazil đạt 12.606.000 bao

- Giá trị thị trường của ngành cà phê bán lẻ trên thế giới ước tính khoảng 70.68 tỷ đô la(năm 2011) (Euromonitor) So với thị trường cà phê nguyên liệu thì giá trị cà phê rang xaythành phẩm cao hơn gấp 9 hoặc 10 lần, nâng tổng giá trị giao dịch cà phê thành phẩm lên tớitrên 100 tỷ USD hàng năm Thị trường này bị thao túng bởi các đại gia như Nestlé (Thụy Sĩ ),D.E Master Blenders 1753 (tách ra từ Sara Lee) (Mỹ), Mondelēz International (lúc trước làKraft food Global) (Mỹ ), J.M Smucker (Mỹ ) và Tchibo (Đức)

2.2 Dự báo về nhu cầu thị trường trong những năm tới

Số liệu thống kê cho thấy tiêu thụ Cà phê toàn cầu đã liên tục tăng trong 5 năm gần đây Cụthể là năm 2008 là 119,93 triệu bao, năm 2009 là 123,52 triệu bao, năm 2010 là 128,14 triệubao, năm 2011 là 130 triệu bao và năm 2012 là 132 triệu bao.Những nước sản xuất và tiêu thụ

cà phê chủ yếu trên thế giới là Brazil, Indonesia, Mexico, Ethiopia và Ấn Độ, với mức tiêuthụ năm 2012 lần lượt là 18,30 triệu bao, 3,33 triệu bao, 2,2 triệu bao và 1,57 triệu bao.Những nước chuyên nhập khẩu và tiêu thụ mạnh loại hàng hóa này có Đức (8,89 triệu bao),Italy (5,83 triệu bao), Pháp 5,56 (triệu bao), Tây Ban Nha và Anh Lượng tiêu thụ cà phê củacác nước nhập khẩu hàng hóa này trong năm 20012 là 94,29 triệu bao, chiếm 71,44% lượngtiêu thụ toàn cầu.Trong cùng kỳ lượng tiêu thụ của các nước sản xuất cà phê chỉ khoảng 37,7triệu bao, chiếm 28,56% lượng tiêu thụ của thế giới.Trong số các nước nhập khẩu cà phê,những nước có mức tiêu thụ cao tính theo đầu người năm là Phần Lan (11,98kg), Na Uy(9kg), Hà Lan (7,9kg), Thụy Sĩ (7,68kg) và Thụy Điển (7,38kg)

2.3 Năng lực đáp ứng cho sản xuất

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Việt Nam đượcxem là cường quốc về sản xuất Cà phê, tuy diện tích chỉ đứng thứ 4 trên thế giới nhưng sảnlượng Cà phê lại đứng thứ hai sau Brazin và đứng đầu thế giới về xuất khẩu Cà phê vối Năm

2008, cả nước có 520.000 ha Cà phê, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ(chiếm tới 501.100 ha) Và cây Cà phê ngày càng chứng tỏ thế mạnh của mình trong sản xuất

nông nghiệp Niên vụ Cà phê 2007-2008, cả nước xuất khẩu được 1.077.375 tấn Cà phê nhân,đạt giá trị kim ngạch trên 2,087 tỷ USD Đây cũng là năm đạt kim ngạch xuất khẩu Cà phêcao nhất từ trước đến nay Có thể nói ngành sản xuất nguyên liệu trong nước có đủ điều kiệncung ứng cho sản xuất.

Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam tại Hà Nội trong những năm gần đây không ngừngphát triển, có sự quan tâm và đầu tư toàn diện từ tổng công ty, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản

lý và công nhân viên sản xuất Ngoài ra, hệ thống máy móc chế biến cà phê của chi nhánhcũng đã được đầu tư đổi mới, đảm bảo sản xuất sản phẩm đạt chất lượng tốt và thỏa mãn nhucầu tiêu dùng của thị trường Việc mở rộng thị trường và sản xuất lúc này là hoàn toàn nằmtrong khả năng của chi nhánh

2.4 Phân tích về khối lượng sản phẩm cần phải tăng thêm

Về đầu ra sản phẩm, theo kế hoạch phát triển của Tổng công ty cà phê Việt Nam trong nhữngnăm sắp tới, để đáp ứng nhu cầu của thị trường thì sản xuất cần phải đảm bảo hàng năm chếbiến đạt 300.000 – 350.000 tấn cà phê xuất khẩu trong đó có khoảng 120.000 tấn cà phê chấtlượng cao Tập trung đẩy mạnh công nghiệp chế biến cà phê chè áp dụng công nghệ chế biếnướt 100%, đạt sản lượng cà phê chè chế biến ướt 20.000-30.000 tấn/năm Đối với cà phê vối,phấn đấu thực hiện công nghệ chế biến ướt và đánh bóng khoảng 30% sản lượng cà phê vốichế biến (100.000 tấn)

Về nguồn nguyên liệu đầu vào, tập trung đầu tư thâm canh chăm sóc ổn định khoảng 13.500

ha cà phê (trong đó 3.500 ha cà phê chè và 10.000 ha cà phê vối) Tham mưu giúp Bộ Nôngnghiệp và PTNT xây dựng quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam, dự kiến năm 2015phát triển ổn định 450.000 ha cà phê trong đó cà phê vối 410.000 ha; cà phê chè 40.000 ha;đặc biệt phát triển trồng mới khoảng 5.000 ha cà phê organic

2.5 Khả năng cạnh tranh và xâm nhập thị trường

Do việc sản xuất Cà phê ở thị trường trong nước còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại, đồngthời với thương hiệu lâu năm của Tổng công ty Cà phê Việt Nam có thể giúp cho sản phẩm

có chỗ đứng trên thị trường Với chất lượng sản phẩm đã đề ra không những có thể đáp ứngnhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng trong nước mà còn có thể đáp ứng được những nhucầu khó tính của bạn hàng quốc tế

2.6 Phương án sản phẩm

2.6.1.Cơ cấu sản phẩm

a Cà phê nhân

- Dạng bên ngoài hạt phải sáng vỏ

- Màu sắc: màu quả tự nhiên của mỗi giống

- Mùi: mùi đặc trưng ( không có mùi lạ )

- Hàm lượng cà phê in tính theo % chất khô >1% cho cả 3 hạng

- Cỡ hạt:

+ Hạng 1: sàng lỗ tròn No16/No14  6,3/ 5,6 mm =90/10

+ Hạng 2: sàng lỗ tròn No14/No12  5,6/ 4,8 mm =80/20

+ Hạng 3: sàng lỗ tròn No12/No10  4,8/ 4,0 mm =90/20

b Cà phê rang xay

Hạt đồng đều, không cháy, cho phép dính ít vỏ lụa ánh bạc, màu nâu cánh gián đậm

Thơm đặc trưng của cà phê rang, không có mùi lạ

Năm 1: Công suất đạt 75%

Năm 2: Công suất đạt 85%

Năm 3: Công suất đạt 90%

Từ năm thứ 4, sản xuất ổn định và công suất đạt 100%

Việc bán hàng sẽ tận dụng được thương hiệu cũng như danh tiếng của tổng công ty, dự kiếncông suất bán hàng là 95%

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

3.1 Các hình thức đầu tư

3.1.1 Đầu tư mới

- Sử dụng nguồn vốn, nguồn lực hiện tại nhằm xây dựng mới nhà máy sản xuất để tạo radoanh thu và lợi nhuận

- Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển rất lớn

- Vốn đầu tư nằm khê động trong suốt quá trình đâu tư

- Lao động cần sử dụng cho dự án rất lớn

3.1.2 Đầu tư theo chiều rộng

- Đầu tư trên cơ sở cải tạo và mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, xây dựng mới cơ sởvới những kỹ thuật công nghệ như cũ

- Đầu tư theo chiều rộng là mở rộng quy mô sản xuất nhưng không tăng năng suất lao động

- Như vậy thực chất đầu tư theo chiều rộng là mở rộng quy mô sản xuất nhằm sản xuất mộtkhối lượng sản phẩm lớn hơn trên cơ sở xây dựng mới các hạng mục công trình

3.1.3 Đầu tư theo chiều sâu

- Xây dựng thêm hoặc mua sắm thêm những tài sản mới nằm trong thành phần tài sản cốđịnh có sẵn nhằm tằng cường khối lượng sản xuất

- Phát triển nguồn nhân lực, đầu tư và nâng cấp bộ máy quản lý, phương pháp quản lý củadoanh nghiệp Đầu tư theo chiều sâu chính là đầu tư về mặt chất cho nên chất lượng nguồnnhân lực và hiệu quả bộ máy nhà nước là hết sức quan trọng

3.1.4 Lựa chọn hình thức đầu tư

Vì vậy hình thức đầu tư của nhà máy như sau:

- Đầu tư mới

- Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ mới

- Đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng chấtlượng theo tiêu chuẩn mới

3.2 Loại hình doanh nghiệp thực hiện dự án

Tổng công ty cà phê Việt Nam chi nhánh tại Đắk Lắk

Thu nhận và bảo quản

nguyên liệuNguyên liệu (cà phê quả)

Vỏ trấu

CHƯƠNG 4 NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VỀ CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT 4.1 Phân tích lựa chọn năng lực sản xuất tối ưu, khả thi cho công trình dự án

4.1.1 Thiết bị chế biến cà phê rang xay

Sản lượng cà phê rang xay sản xuất trong năm dự kiến là 250 tấn

Thời gian hoạt động của dây chuyền cà phê rang xay tính toán là 11 tháng (250 ngày trừ ngàynghỉ và lễ tết), 1 ngày làm việc 8 giờ

Vậy công suất tính toán của dây chuyền như sau:

CStính toán = 250.000/(250x8) = 125 kg/giờ

Lựa chọn công suất dây chuyền là: 125 kg/giờ

Tỉ lệ tham khảo, cứ 1kg cà phê nhân rang xay cho ra 0,75 cà phê bột Vậy nguyên liệu cà phê

để sản xuất cà phê rang xay là: 250/0,75 = 333 tấn/năm

4.1.2 Thiết bị chế biến cà phê nhân

Sản lượng cà phê nhân sản xuất trong năm dự kiến là 3000 tấn

Theo tỉ lệ tham khảo, cứ 1kg cà phê nguyên liệu cho ra 0,9 kg cà phê nhân thành phẩm Do

đó nguyên liệu cà phê nhân xô cần là 3000 tấn/0,9 = 3334 tấn/năm

Như vậy dây chuyền cà phê nhân phải cần hoạt động để chế biến sản lượng cà phê của đápứng 2 dây chuyền trên của nhà máy:

333 + 3333 = 3666 tấn nhân xô

Thời gian hoạt động của dây chuyền xát khô là 6 tháng với thời gian 150 ngày (không tínhngày nghỉ, lễ, tết) làm việc 2 ca (có nghỉ 1 tiếng để kiểm tra và bảo dưỡng dây chuyền) sảnlượng thiết kế là 3666 tấn cà phê nhân/năm

4.1.3 Thiết bị chế biến nhân xô

Công suất tính toán thiết bị hệ thống chế biến khô

CStính toán = 3666/(125x8) = 3,666 tấn nhân/ngày

Lựa chọn công suất thiết bị là: 4 tấn nhân/ngày

4.1.4 Công suất chung của dự án và công suất phân theo cơ cấu sản phẩm

Công suất dự kiến của dự án là sản xuất trung bình 3250 tấn sản phẩm hàng năm, trong đósản lượng của từng loại sản phẩm như sau:

Sản lượng cà phê nhân đạt 3000 tấn, chiếm 92,3% tổng sản phẩm

Sản lượng cà phê rang xay đạt 250 tấn, chiếm 7,7 % tổng sản phẩm

4.2 Phân tích và lựa chọn công nghệ

4.2.1 Dây chuyền công nghệ sản xuất cà phê nhân

a Phương pháp chế biến ướt

Phương pháp này gồm hai công đoạn chính:

- Công đoạn xát tươi và phơi sấy: Loại bỏ lớp vỏ quả và lớp vỏ nhớt, phơi sấy đến độ ẩmnhất định

- Công đoạn xát và đánhbóng: loại bỏ lớp vỏ trấu và lớp vỏ lụa để tạo thành cà phê nhân bánthành phẩm

b Phương pháp chế biến khô

Quá trình chế biến đơn giản nhưng phụ thuộc vào thời tiết để tránh phụ thuộc người ta sửdụng máy sấy Phương pháp này thường áp dụng cho những vùng có khí hậu nhiều nắng,mưa ít Công đoạn chính của phương pháp là sau khi phơi hoặc sấy cà phê đến độ ẩm nhấtđịnh ta dùng máy xát khô để loại bỏ các lớp vỏ bao bọc nhân, không thông qua công đoạnchế biến thành cà phê thóc

Sở dĩ ta chọn phương pháp chế biến khô vì đây là một phương pháp chế biến đơn giản dễlàm, ít tốn năng lượng, vệ sinh không thải nhiều chất thải ảnh hưởng đến cuộc sống củangười dân Đây là một phương pháp mang tính thủ công nhưng nó rất phù hợp với địa điểmđặt nhà máy là một nơi nắng nhiều mưa ít và đồng thời cũng tận dụng được nguồn nhân lựcđem lại nguồn thu khá ổn định cho người dân ở vùng đó

Dây chuyền công nghệ sản xuất cà phê nhân theo phương pháp khô

Phân loại theo màu sắc

Phân loại theo trọng lượng

Phân loại theo màu sắc

Sàng phân loại

Tấm và hạt nhẹ

Phân loạiChế biến riêng

Cà phê thóc hoặc quả khô

Cà phê tấm

Vỏ trấu, tấm và hạt nhẹ

Phân loại theo trọng lượngPhân loại theo trọng lượng

Phân loại theo màu sắc

Phối, trộn, cân, đóng bao

4.3 Chuyển giao công nghệ, đào tạo và trợ giúp kỹ thuật

Công tác chuyển giao công nghệ và đào tạo trợ giúp kỹ thuật của dự án đối với những dâychuyển mới được thỏa thuận trong hợp đồng đấu thầu thiết bị mới, nhà thầu cung cấp thiết bị

có trách nhiệm đào tạo đội ngũ công nhân của công ty trong việc sản xuất đáp ứng với các nhucầu cụ thể của dây chuyền, phương thức chuyển giao công nghệ là thực hiện theo hợp đồngcung cấp thiết bị của nhà thầu, mọi chi phí sẽ được tính toán trong giá gói thầu

4.4 Danh mục và khối lượng thiết bị

BẢNG TỔNG HỢP HỆ THỐNG THIẾT BỊ

1 Hệ thống phân loại Cà phê theo trọng lượng & kích thước HT 1

2 Hệ thống 02 máy rửa & làm hoàn thiệt hạt Cà phê HT 1

3 Thiết bị phụ trợ 02 máy rửa & máy tách mẻ HT 1

7 Hệ thống hút bụi cho hệ thống phân loại & thiết bị phụ trợ hệ thống phân loại màu HT 1

9 Máy phân loại Cà phê theo màu sắc BSE50 (Năng suất đầu vào : 3 - 6 tấn/giờ tùy theo chất lượng đầu vào) Máy 1

10 Hệ thống máy nén khí sử dụng cho máy phân loại màu HT 1

13 Thiết bị thay thế dự phòng và phòng thí nghiệm HT 1

4.5 Phân tích, lựa chọn địa điểm xây dựng công trình đầu tư.

4.5.1 Địa điểm đặt nhà máy

Địa điểm nhà máy nằm trong cụm công nghiệp Buôn Hồ, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

- Nằm liền kề QL14

- Cách QL29 16 km

- Diện tích nhà máy được sử dụng với diện tích 14.723 m²

- Phía Tây Bắc đất trống của Khu Công nghiệp

- Cách thành phố Buôn Ma Thuột 40 km về phía đông bắc theo quốc lộ 14

4.5.2.Điều kiện cơ bản của địa điểm

Địa hình có hướng thấp dần từ đông nam sang tây bắc Do chịu ảnh hưởng củađông Trường Sơn nên mùa mưa kéo dài hơn tới tháng 11 Mùa khô từ tháng 11 đến tháng

4 năm sau, trong mùa này độ ẩm giảm, gió đông bắc thổi mạnh, bốc hơi lớn, gây khô hạnnghiêm trọng Lượng mưa trung bình nhiều năm đạt từ 1600–1800 mm

4.6.Thiết kế và bố trí công trình

4.6.1.Thiết kế công trình chính phụ

Căn cứ vào mô đun nhà công nghiệp, quy định về bố trí tổng mặt bằng nhà máy công nghiệp.Tổng mặt bằng nhà máy phải đáp ứng yêu cầu về cảnh quan, lối đi lại trong nội bộ nhà máy vàphòng chống cháy nổ, yêu cầu về dự trữ phát triển, tổng mặt bằng được bố trí với 2 phương ánnhư sau:

a Phương án 01

Tổng mặt bằng được phân chia thành các khu sản xuất, điều hành, các công trình phụ trợ Khuđiều hành được bố trí phía trước gần với hàng rào phía trước nhà máy Khu sản xuất được bốtrí phía sau với 2 khu nhà xưởng nằm song song với nhau và dọc khu đất Các khu phụ trợ như

xử lý nước thải, nhà vệ sinh công nhân, trạm điện được bố trí nằm ở các vị trí góc khu đất vàgần với các nhà xưởng để phục vụ tốt cho nhà xưởng Khu điều hành gồm nhà điều hành vànhà ăn ca Các nhà để xe công nhân bố trí mặt trước nhà máy

Hệ thống giao thông xung quanh khu nhà xưởng đảm bảo yêu cầu đi lại, phòng chống cháy.Chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của tổng mặt bằng phương án 01 như sau :

- Tổng diện tích khu đất: 15.000 m²

- Diện tích xây dựng công trình: 5.660 m²

- Diện tích giao thông, sân bãi: 4.514 m²

- Đất cây xanh, sân vườn: 4.826 m²

b Phương án 02

Tổng thể nhà máy được bố trí phân thành khu nhà xưởng nằm giữa trung tâm khu đất với hệthống giao thông nội bộ xung quanh Các chức năng phụ trợ như trạm xử lý nước thải, nhà vệsinh, trạm điện, nhà để xe nằm ở các vị trí đất bên cạnh

Khu nhà xưởng được bố trí thành 2 khối nhà Khối nhà xưởng chính dựa sát với nhà điều hànhnằm dọc khu đất Khối nhà kho dự kiến phát triển hoặc cho thuê nằm vuông góc với nhàxưởng chính và ở phía sau Bên cạnh khu nhà xưởng chính là bãi xe để tập kết hàng hóa ra vàonhà máy Khối nhà điều hành bao gồm cả bộ phận điều hành, nhà ăn ca kết hợp với nhà kháchnhìn ra mặt trước nhà máy

Chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của tổng mặt bằng phương án 02 như sau :

- Tổng diện tích khu đất :15.000 m²

- Diện tích xây dựng công trình: 6.365 m²

- Diện tích giao thông, sân bãi: 4.935 m²

- Đất cây xanh, sân vườn: 3.700 m²

4.6.2 Phân tích lựa chọn phương án tổng mặt bằng

a Phương án 01

- Ưu điểm:

 Các khu sản xuất và điều hành bố cục phân chia hợp lý

 Tạo cảnh quan kiến trúc riêng biệt giữa khu điều hành và khu sản xuất

 Giao thông xung quanh nhà xưởng đảm bảo yêu cầu

 Tận dụng được hết quỹ đất xây dựng cho phép

 Giao thông xung quanh khu nhà xưởng và nhà kho hợp lý đảm bảo yêu cầu về phòng cháychữa cháy

 Vị trí khu sân bãi tập kết hàng hóa ra vào tối ưu

 Sự liên kết giữa khu điều hành và khu nhà xưởng chế biến thuận tiện

 Phân giai đoạn đầu tư hoặc phân chia khu vực nhà xưởng dễ dàng cho việc dự kiến pháttriển hoặc cho thuê nhà xưởng

- Nhược điểm:

Khu điều hành và khu sản xuất không có không gian tách biệt

Sau khi phân tích ưu điểm và nhược điểm 2 phương án quy hoạch tổng mặt bằng, ta thấyphương án 02 là phương án có nhiều ưu điểm và phù hợp với phát triển dự kiến của nhà máytrong tương lai Lựa chọn phương án quy hoạch tổng mặt bằng 02 là phương án để triển khaixây dựng

4.6.3 Danh mục các công trình, hạng mục công trình và khối lượng công tác xây dựng chủ yếu

- Khu chế biến cà phê nhân:

Có diện tích tính cả khu vực nguyên liệu, thành phẩm và đặt dây chuyền là 1624 m² Nguyênliệu được nhập vào bố trí từ phía trục 1-7 và trục C-B của nhà xưởng Hệ thống xát khô được

bố trí ở khu vực riêng ngăn cách với khu phân loại, đánh bóng Việc bố trí như vậy sẽ tạo sựhợp lý và liên hoàn trong các khâu chế biến của nhà máy mà vẫn đảm bảo phân chia các khuchế biến vệ sinh Một phần cà phê nhân thành phẩm sẽ được đưa ra khu chế biến rang xay,một phần sẽ được xuất khẩu theo đúng sản lượng đã đề ra ban đầu của nhà máy

- Khu chế biến cà phê rang xay:

Sau khi cà phê nhân được đưa từ khu vực thành phẩm sang khu vực rang xay bằng thang tờihay bằng xe nâng sẽ được đưa vào khu rang nằm ở trục 7-13 và A-B Diện tích của khu rangxay là 700 m², với diện tích này đã tính toán với nhu cầu phát triển sau này của nhà máy nângcông suất khi cần thiết Khu vực nạp liệu có diện tích 74,5m² cà phê rang xay sát với khuthành phẩm cà phê nhân Sau khi nạp được đưa qua rang cà phê rang có diện tích 136m², sau

khi rang được đưa sang khu vực ủ trộn có diện tích 218m² Khu rang và ủ có chiều cao thôngtầng do yêu cầu của bồn chứa và công nghệ Khu đóng gói có diện tích 44 m²

- Nhà xưởng dự kiến phát triển và cho thuê:

Diện tích 2567 m² Nhà bằng khung thép tổ hợp với L x B = 42m x 6m, tường xây lửng cao2,0m Tường trên bịt tôn liên kết bằng giằng thép hình Mái lợp tôn màu trắng Chiều cao củanhà đến đỉnh mái là 13,5m Cửa ra vào chính rộng 5m cao 4,5m phù hợp với tiêu chuẩn của xecontainer ra vào nhập hàng

b Nhà điều hành

Tổng Diện tích sàn xây dựng 872 m² Nhà 02 tầng có kết cấu khung bê tông cốt thép, mái đổ

bê tông cốt thép tại chỗ, lợp tôn chống nóng Chiều cao mỗi tầng là 3,6m Tường xây gạch 220

mm Khối nhà điều hành được phân chia mềm thành 2 khu có sự khác riêng biệt tương đối.Khu điều hành và khu phục vụ gồm nhà ăn và một số phòng nghỉ Giao thông ngang của nhàđiều hành là hành lang bên, cầu thang lên tầng 2 của khu điều hành được bố trí tại trung tâmsảnh tạo sự trang trọng, đảm bảo sự liên hệ giữa các không gian của công trình Cầu thang khunhà nghỉ được bố trí đối diện

Tầng 1 khu điều hành gồm các phòng chức năng: sảnh đón, không gian trưng bày giới thiệusản phẩm, các phòng làm việc, vệ sinh chung

Tầng 2 khu điều hành: gồm các phòng chức năng: phòng giám đốc, phòng họp giao ban, kếtoán tài chính và vệ sinh chung

Phòng DiệntíchSảnh, lễ tân, trưng bày sản

Phòng ở đơn và đôi 23 m²Tầng 1

c Vệ sinh công nhân

Nhà vệ sinh 1 tầng có diện tích xây dựng 62,5 m² Nhà xây tường gạch 220 mm, tường xây thuhồi xà gồ thép, lợp mái tôn Vệ sinh nam được bố trí 02 xí, máng tiểu dài 3m, 02 rửa Vệ sinh

nữ được bố trí 04 xí – tiểu, 03 rửa Lối vào riêng biệt hai khu vệ sinh nam nữ từ đường nội bộphía sau nhà xưởng sản xuất

d Nhà để xe ôtô và xe cán bộ

Diện tích xây dựng 40 m² : Nhà 1 tầng cột thép hình có bước 3,6m nhịp 5,5m; tường xây gạch

220 bao quanh Kèo thép góc, xà gồ thép mái lợp tôn Chiều cao từ sàn đến cốt đáy kèo là4,3m

e Nhà để xe công nhân

Diện tích một mô đun khu để xe công nhân có mái che là 54 m² Cột thép tròn D=100 có hệkèo thép cong tạo dáng, xà gồ mái lợp tôn cong theo độ cong của kèo Bước của mỗi cột là3,1m Mái tôn che đều 1,0m mỗi bên tính từ tim trục cột

f Nhà thường trực bảo vệ và nhà kiểm soát cầu cân

Diện tích xây dựng là 25m² Phòng thường trực bảo vệ có diện tích 10m² Phòng kiểm soát cầucân có diện tích 7,5m² Vệ sinh chung được bố trí giữa hai phòng và được liên hệ bàng hànhlang chạy xung quanh

Nhà khung bê tông, tường gạch xây 220, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ xây tường thu hồi xà

- Giải pháp kết cấu phần thân:

Hạng mục Xưởng sản xuất bao gồm 2 khối, khối 2 tầng từ trục 1 đến 5, khối 2 tầng từ trục 5đến 11 Tổng chiều cao công trình là 13,2m (cột cao 10,5m) Mặt bằng công trình gồm 1 nhịp42m (có cột giữa) và 10 bước 6,0m Từ trục 1 đến trục 5 có bổ xung hệ sàn bê tông trên dầmthép ở cốt +5,00m Bao che công trình bằng tôn kết hợp với hệ xà gồ (tường bao che cao1,2m)

Kết cấu khung thép tiền chế nhịp 42m có 1 cột giữa chịu tải trọng đứng và tải trọng ngang,truyền xuống móng đơn Với các khung giữa, cột chính có tiết diện chữ I kích thước(350~800)x250x10x12, cột giữa có tiết diện chữ I kích thước 400x300x10x12, dầm khung cótiết diện chữ I kích thước (850~450)x220x8x10 Với các khung đầu hồi, cột chính có tiết diệnchữ I kích thước 300x200x8x10, các cột phụ và cột đỡ sàn có tiết diện chữ I kích thước250x200x6x8, dầm khung có tiết diện chữ I kích thước 300x200x6x8 Nền bê tông mác 200dày 200 Kết cấu đỡ mái và thưng tôn là hệ xà gồ Z200x2,5, bước 1250

- Giải pháp kết cấu phần thân:

Hạng mục Nhà điều hành có 2 tầng, tổng chiều cao công trình là 9,0m (tầng 1 cao 3,9m vàtầng 2 cao 3,6m với tường mái cao 1,5m) Mặt bằng công trình gồm 3 nhịp (nhịp giữa 1,98m

và 2 nhịp biên 3,9m) và 7 bước (bước chính đầu tiên 3,0m và các bước còn lại 4,0m)

Kết cấu chịu lực là khung bê tông cốt thép toàn khối chịu tải trọng đứng và tải trọng ngang,truyền xuống các đài cọc dưới cột Cột bê tông cốt thép có đường kính D400 cho khu vực sảnh

và kích thước 220 x 220 cho các vị trí khác Dầm ngang có kích thước 650 x 250 cho khu vựcsảnh và 400 x 220 với các vị trí khác Dầm dọc có kích thước 400 x 220 Sàn bê tông cốt thépdày 100 cho sàn và mái tầng 2, riêng sàn hội trường dày120

c Nhà để xe

- Giải pháp kết cấu móng :

Giải pháp móng lựa chọn là móng nông đặt trên nền thiên nhiên Các móng đơn có kích thước0,8 x 0,8m dưới các cột thép Chiều sâu đặt móng 1m tính từ cốt san nền Đáy móng đặt tronglớp sét pha cát lẫn sỏi sạn màu xám nâu, nửa cứng có RTC= 2,380 kG/cm²

- Giải pháp kết cấu phần thân:

Hạng mục Nhà để xe công nhân có 1 tầng, tổng chiều cao là 2,5m Mặt bằng công trình gồm 4bước 3,1m có 1 hàng cột thép ống D89x3,2 đỡ vòm mái rộng 2,2m cấu tạo bằng thép ốngD60x2,5 Kết cấu đỡ mái là hệ xà gồ L75x6, bước 800

d Nhà bảo vệ

- Giải pháp kết cấu móng :

Giải pháp móng lựa chọn là móng nông đặt trên nền thiên nhiên Các băng móng giao thoa (bêtông cốt thép) có bề rộng 0,8m dưới tường chịu lực, dầm móng kích thước 250 x 400, cánhmóng cao 150 Chiều sâu đặt móng 1m tính từ cốt san nền Đáy móng đặt trong lớp đất sannền đầm chặt có hệ số k=0,95, dự tính có RTC= 1,300 kG/cm²

- Giải pháp kết cấu phần thân:

Hạng mục Nhà bảo vệ có 1 tầng, tổng chiều cao công trình là 3,6m (tầng cao 3,0m, mái dốcchống nóng cao 0,6m) Mặt bằng công trình gồm 1 nhịp 5m và 2 bước 23,5m

Kết cấu chịu lực là tường xây gạch đặc dày 220 mác 75 chịu tải trọng đứng và tải trọng ngang,truyền xuống hệ móng băng giao thoa Sàn mái bê tông cốt thép dày 80 Kết cấu đỡ mái tônchống nóng là các tường thu hồi đỡ hệ xà gồ C80 x 2, bước xà gồ 800

e Nhà vệ sinh công nhân

- Giải pháp kết cấu móng :

Giải pháp móng lựa chọn là móng nông đặt trên nền thiên nhiên Các băng móng giao thoa (bêtông cốt thép) có bề rộng 0,8m dưới tường chịu lực, dầm móng kích thước 250 x 400, cánhmóng cao 150 Chiều sâu đặt móng 1m tính từ cốt san nền Đáy móng đặt trong lớp đất sannền đầm chặt có hệ số k=0,95, dự tính có RTC= 1,300 kG/cm²

- Giải pháp kết cấu phần thân:

Hạng mục Nhà vệ sinh công nhân có 1 tầng, tổng chiều cao công trình là 3,6m (tầng cao 3m,mái dốc chống nóng cao 0,6m) Mặt bằng công trình gồm 2 nhịp (1 nhịp chính 3,6m và 1hàng hiên 1,4m) và 2 bước (5,4m và 6,6m)

Kết cấu chịu lực là tường gạch 200 chịu tải trọng đứng và tải trọng ngang, truyền xuống hệmóng băng dưới tường Dầm mái hiên có kích thước 210 x 200 Kết cấu đỡ mái tôn chốngnóng là các tường thu hồi đỡ hệ xà gồ C80 x 2, bước xà gồ 800

4.7.3 Giải pháp đường giao thông nội bộ

- Kết cấu áo đường

Theo tiêu chuẩn 22 TCN 223- 95 cấp tải trọng tính toán cho đường trong nhà máy H30 với cácthông số tính toán sau :

 Mô đun đàn hồi yêu cầu: Ey/c= 1550 daN/cm²

 Tải trọng trục: 12.000 daN

 Tải trọng bánh xe tiêu chuẩn: 6.000 daN

 Đường kính vệt bánh xe: D =36 cm

 Áp lực bánh xe: P = 6 daN/cm²

Trên cơ sở tính toán chọn kết cấu áo đường như sau :

 Bê tông xi măng M300 dày 24 cm

 Lớp giấy dầu

 Cát vàng tưới nước đầm chặt dày 3 cm

 Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 cm

 Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 20 cm

 Lớp sát móng dày 50 cm đầm nén đạt K=0,98

 Các lớp dưới đầm nén đạt K=0,95

- Kết cấu sân

 Lát gạch Block tự chèn dày 6 cm

 Cát vàng tưới nước đầm chặt dày 3 cm

 Bê tông M150 dày 15 cm

 Nền đất đầm nén đạt K= 0,95

- Bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn mác 200 kích thước (260 x230 x1000) mm

BẢNG NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN

Lấy hệ số đồng thời K = 0,8; cos = 0,9

Công suất toàn phần của cả nhà máy là S = 376 KVA

Dự phòng công suất cho nhà xưởng cho thuê 200KVA

Công suất của trạm biến áp là 576KVA Trạm biến áp chọn loại treo có công suất 630KVA,35/0,4KV

Kết cấu trạm biến áp là loại trạm biến áp treo gồm các trung thế 35KV, máy biến áp và hạ thế0,4KV, các tủ phân phối hạ thế Các nhóm thiết bị điện được bố trí hợp khối để tiện quản lý vàvận hành

b Phương án cấp điện động lực trong nhà máy

- Giải pháp cấp điện động lực:

Lắp đặt trạm biến áp 630 KVA 22/0,4 kV cho cả nhà máy Cáp động lực tổng cấp cho nhàmáy dùng Cu/XLPE/DSTA/PVC (3x240 + 1x 120)

Từ tủ phân phối trung tâm cấp điện tới các phụ tải chính như sau:

 Lộ 2 : Dùng cáp Cu/XLPE /PVC (3x10 + 1x6) cấp tới tủ phân phối của khu xử lý nướcthải

 Từ khu xử lý nước thải cấp điện tới nhà vệ sinh công nhân

 Lộ 3 : Dùng cáp Cu/XLPE /PVC (3x16 + 1x10) cấp tới tủ phân phối nhà điều hành

Từ nhà điều hành cấp điện tới nhà thường trực và nhà để xe

Lắp đặt tuyến cáp cho các thiết bị cho từng khu vực phụ tải của nhà máy dựa trên các nguyêntắc sau :

Từ trạm biến áp tới các hạng mục công trình: cáp đi ngầm

Trong các công trình: Cáp đi ngầm sàn và tường để tới thiết bị

- Quy cách cáp ngầm:

Nguồn nước Bể nước ngầm Bể nước mái Thiết bị

Cáp động lực và cáp chiếu sáng được đặt ngầm trong hào đất ở độ sâu 0,8m Khi đi trên vỉa hèthì đáy hào cáp phải có một lớp cát dày 20cm, trên phủ một lớp gạch để bảo vệ cơ học chocáp Khi đi qua đường thì cáp được luồn ống thép chôn ở độ sâu 0,8 m

Khoảng cách theo chiều ngang giữa cáp động lực và cáp chiếu sáng đi song song ít nhất phải

là 25 cm

- Bảo vệ thiết bị điện

- Bảo vệ ngắn mạch nhờ áp tô mát

- Bảo vệ quá tải nhờ rơ le nhiệt

- Các động cơ công suất lớn P >> 35KW được lắp thêm bộ khởi động (khởi động sao/ tamgiác hoặc khởi động mềm) nhằm đảm bảo cho máy làm việc an toàn và không làm ảnh hưởngtới lưới điện của

4.7.5 Hệ thống cấp nước

a Nguồn cấp nước bên ngoài

Theo tài liệu khảo sát nguồn cấp nước cho nhà máy được lấy từ nguồn cấp bên ngoài nhà máyvới đường ống 50 được cấp vào bể chứa nước sinh hoạt, cứu hoả của nhà máy ống cấp nướcbằng thép tráng kẽm có sơn 2 lớp bi tum nóng chống gỉ, trước khi chôn xuống đất

Nước từ bể nước ngầm được bơm lên bể nước mái để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt sau đócấp xuống các khu vệ sinh

Sơ đồ cấp nước:

b Nhu cầu dùng nước, thể tích bể chứa nước sinh hoạt

BẢNG NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC

Các nhu cầu dùng nước Số người Tiêu chuẩn cấpnước (l) Lượng nước cần cấpm³/ngđ

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho cán bộ công

Thể tích nước cần cấp cho cứu hoả Theo tiêu chuẩn TCVN 2622-1995

Nhà xưởng có bậc chịu lửa loại IV Thể tích ngôi nhà:

AxBxH=60,00x42,00x10,500=26460 < 50.000m³

 Số họng chữa cháy đồng thời n=1

Lưu lượng cần cấp cho mỗi họng là q=15 l/s

Thể tích dự trữ cho nhu cầu cứu hoả trong 3 giờ liên tục là:

Wch=nxq.3x(60x60)/1000=(1x15x3x3600)/1000=162 m³

Thể tích bể chứa nước ngầm và trạm bơm được thiết kế chung cho toàn nhà máy trên tổng mặtbằng

c Hệ thống cứu hoả trong và ngoài nhà

Hệ thống này bao gồm các hộp cứu hoả đặt ở các tầng với van và cuộn ống dây cứu hoả dài

25 mét , vị trí đặt của hộp cứu hoả được thiết kế để ống cứu hoả có thể vươn tới tất cả các vịtrí của toà nhà với chiều dài ống khoảng 25m cho mỗi hộp

Bên cạnh mỗi hộp cuộn dây cứu hoả, lắp một nút ấn báo cháy có nắp đậy bằng thuỷ tinh kèmmột chuông báo cháy 24V (điện một chiều )

Ngoài ra còn đặt các bình bọt cứu hoả ở các phòng, các kho và hệ thống báo cháy, báo khói

Hệ thống cứu hoả ngoài nhà bố trí 2 trụ cứu hoả trên đường chính của nhà máy khoảng cáchkhong quá 150m đảm bảo thuận tiện cho xe cứu hoả của thành phố khi có cháy xảy ra Hệthống cứu hoả được nối với bơm cứu hoả

d Thể tích bể chứa nước sinh hoạt và cứu hỏa

Theo bảng tính toán nhu cầu dùng nước tổng lưu lượng cho nhà máy là 198m³

Chọn bể chứa nước sinh hoạt và cứu hỏa có khối tích 200 m³ đảm bảo cho nhu cầu sinh họat

và dự trữ cứu hỏa trong 3 giờ, bể xây bê tông cốt thép

e Trạm bơm

Vị trí: trạm bơm nước sinh hoạt và cứu hoả được đặt tại vị trí gần cổng vào nhà máy trên nóc

bể nước

Đặt 2 bơm nước sinh hoạt Q=16,0 m³/h =4,5(l/s), H=40m, P=5,5KW (1 bơm làm việc , 1 bơm

dự trữ) bơm lên bể nước mái các nhà chức năng

Đặt 2 bơm nước cứu hoả Q=54m³/h =15l/s, H=50m, P=15kW(1 bơm công tác dùng điện , 1bơm dự trữ dùng bơm diezen)

f Bể nước trên mái

Nước được bơm lên 2 két nước trên mái đặt trên nóc các khu vệ sinh, két nước làm bằng inox

g Hệ thống cấp nước phân phối cho các khu vệ sinh

Nước được cấp từ bể trên mái xuống các khu vệ sinh theo ống đứng, Đường kính đứng giảmdần theo mỗi tầng từ trên xuống dưới , mỗi khu vệ sinh đều có van chặn để sửa chữa

4.7.6 Hệ thống thoát nước

a Hệ thống thoát nước thải

- Hệ thống thoát nước thải ngoài nhà:

Nước thải được thiết kế theo Hệ thống riêng , nước thải sinh hoạt (không có nước thải sảnxuất) được xử lý qua bể tự hoại nước đặt tiêu chuẩn qui định trước khi đổ vào hệ thống thoáttại kênh phía ngoài cổng nhà máy

Theo qui phạm đối với đường ống thoát nước ngoài nhà có đường kính nhỏ nhất D=200mm.Địa hình nhà máy tương đối bằng phẳng cho nên đặt ống theo độ dốc nhỏ nhất i min vớiD=200mm thì i min =0,005

Trên hệ thống thoát nước thải có các hố ga xây gạch có kích thước 700x700mm sâu trung bình1.5m

ống thoát nước thải bằng ống uPVC có đường kính D=200mm

- Hệ thống thoát nước thải trong nhà:

Được chia làm 2 hệ thống :

 Hệ thống thoát phân , tiểu được thải xuống bể tự hoại đặt tại dưới khu vệ sinh

Thể tích bể tự hoại được lấy từ 1 đền 3 lần lượng nước thải trong 1 ngày đêm

 Hệ thống thoát nước rửa, tắm giặt được xả ra hố ga

Ông thông hơi vươn lên mái theo ống đứng và cao vượt mái 0.7m

Vật liệu dùng ống thoát nước trong nhà là ống nhựa PVC của Tiền phong Hải Phòng loạiClass3 có sẵn trong nước, loại này có kích thước thành ống dày phù hợp với nhà làm việc vàcác phụ kiện tê , cút ống kiểm tra sẵn có Kích thước đường kính từ 42 mm đến 110mm

4.8 Nhu cầu nguyên vật liệu, lao động máy móc thiết bị

Để đảm bảo nguyên vật liệu, lao động, máy móc thiết bị xây dựng cung cấp kịp thời cho côngtrình, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ, quá trình thi công dự án sẽ huy động tối đa nănglực của nhà thầu về nguồn lao động, thiết bị máy móc phục vụ cho thi công đồng thời tận dụngnguồn lao động sãn có của địa phương và tiến hành khai thác các nguồn vật tư nguyên liệu sẵn

có như sau: đá phục vụ cho bê tông v.v sử dụng đá của các xí nghiệp sản xuất đá của địaphương

Cát xây dựng: Cát vàng dùng cho bê tông sử dụng cát vàng từ các nguồn thuộc khu vực lâncận đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng được tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng theo thiết kế đưa

Các phương tiện thiết bị, máy thi công như: Các cầu trục tháp, cầu trục di động, ô tô chuyêndụng vận chuyển bê tông tươi, máy bơm bê tông, cốp pha, giàn giáo v.v Nhà thầu thi côngphải có đủ để đảm bảo thi công

4.9 Tiến độ thực hiện dự án

4.9.1.Tiến độ thực hiện

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý IV/2013 - Quý I/2014

 Lập dự án đầu tư xây dựng: 10/2013 - 12/2013

 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: 01/2013

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Quý I/2013- Quý IV/2014

 Khảo sát xây dựng: 02/2014

 Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết: 03/2014 - 04/2014

 Thẩm tra, thẩm định và phê duyệt:05/2014

 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu: 06/2014 – 07/2014

 Thi công xây dựng: 06/2014 – 11/2014

Việc thực hiện dự án sẽ được tiến hành theo quy định của Luật xây dựng và Luật đấu thầu củaViệt Nam

CHƯƠNG 5 TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 5.1 Những cơ sở pháp lý khi lập tổng mức đầu tư

Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng xây dựng công trình và nghị định 49/2008/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung 1 số điều trong nghị định 209/2004

Thông tư 04/2010/TT-BXD về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thông tư 16/2008/TT-BXD về hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toànchịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng công trình

Thông tư 33/2007/TT-BTC về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhànước và quyết định 2173/QĐ-BTC về đính chính 1 số điểm trong thông tư 33/2007

Thông tư 109/2000/TT-BTC về thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

Quyết định 957/2009/QĐ-BXD về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tưxây dựng công trình

Số 13994/BTC-BH về bảo hiểm công trình

Công văn 1280,1831,2651 và quyết định 410 công bố chỉ số giá xây dựng công trình quý I, II,III, IV/2009

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, nghị định 123/2008/NĐ-CP về thi hành chi tiếtluật thuế giá trị gia tăng và thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT.Căn cứ khối lượng công tác thi công tại phần thiết kế cơ sở

Giá các công trình tương tự xây dựng trên địa bàn Tỉnh Đăk lăk

5.2 Lập luận về phương pháp tính tổng mức đầu tư

Theo hướng dẫn về việc lập tổng mức đầu tư của bộ xây dựng:

Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi là tổng mức đầu tư) làtoàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là

cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng côngtrình phự hợp với nội dung dự án và thiết kế cơ sở; đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế

- kỹ thuật, tổng mức đầu tư được xác định phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công

Tổng mức đầu tư bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóngmặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác vàchi phí dự phòng

Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình được tính theo công thức sau:

V = GXD + GTB + GBT,TĐC + GQLDA + GTV + GK + GDPTrong đó:

- V: Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình

- GXD: Chi phí xây dựng của dự án

- GTB: Chi phí thiết bị của dự án

- GBT,TĐC: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư

- GQLDA: Chi phí quản lý dự án

- GTV: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

- GK: Chi phí khác của dự án

- GDP: Chi phí dự phòng

5.3 Dự tính những khoản mục chi phí cấu thành tổng mức đầu tư.

5.3.1 Chi phí xây dựng (G XD )

a Cơ sở lý luận

Chi phí xây dựng của dự án bao gồm các chi phí xây dựng: Khu nhà xưởng sản xuất, khốinhà điều hành, các công trình phụ trợ như nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vệ sinh hay khu vực cầucân, cơ sở hạ tầng ngoài nhà…

Do đặc thù của từng hạng mục công trình, nên sẽ phân riêng khu nhà xưởng và nhà điềuhành để tính toán theo đơn giá xây dựng của các nhà xưởng hay nhà điều hành của các côngtrình tương tự đã thi công tại khu công nghiệp Tiên Sơn Các hạng mục xây dựng còn lại lấytheo công trình tương tự được tham khảo từ các dự án về khu công nghiệp đã đầu tư

+ Pi : Suất đầu tư (Đơn giá công trình tương tự thực hiện ở khu vực đặt dự án) tính theo 1 đơn

vị diện tích hay 1 đơn vị công suất của hạng mục thứ i, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.+ Si : Diện tích hay công suất thiết kế của hạng mục thứ i

+ n : Số công trình , hạng mục công trình thuộc dự án

+ TiGTGT : Thuế suất giá trị gia tăng tính cho công tác xây lắp

b Diễn giải kết quả tính:

Đơn giá xây dựng nhà xưởng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng): 190 USD/1m² (4009 nghìnđồng/1m²)

Đơn giá xây dựng nhà điều hành (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng): 230 USD/1m² (4853nghìn đồng/1m²)

Chi phí xây dựng cầu cân (80T) (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng): 200.000 nghìn đồng/1cái

Các hạng mục như nhà để xe, nhà vệ sinh(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng): 2.500 nghìnđồng/1m²

Hạng mục cấp điện được ước tính theo kinh nghiệm của những công trình đã thực hiện trước

đó chiếm khoảng 2% chi phí xây dựng các hạng mục chính của dự án (Ghmc)

Hạng mục cấp thoát nước được ước tính theo kinh nghiệm của những công trình đã thực hiệntrước đó chiếm khoảng 4% chi phí xây dựng các hạng mục chính của dự án (Ghmc)

Hạng mục cây xanh và hàng rào lấy theo các công trình tương tự, cổng của nhà máy lấy theothông báo giá trên thị trường tại thời điểm lập dự án

Kết quả tính toán cụ thể được thể hiện ở bảng sau

Đơn giá

Thành tiền Giá trị

chưa có thuế VAT

Thuế VAT

Giá trị đã

có thuế VAT

1 Nhà xưởng sản xuất m² 3.075 4.009

12.327.675

1.232.768

13.560.4432

Nhà xưởng dự kiến

10.518.283

3 Nhà điều hành m² 872 4.853 4.231.816 423.182 4.654.9984

Nhà để xe cán bộ và xe

5

Nhà bảo vệ và nhà kiểm

6 Nhà vệ sinh công nhân m² 62 2.500 156.250 15.625 171.875

8 Đường giao thông nội bộ, sân bãi m² 4.935 396 1.952.533 195.253 2.147.7869

Cấp thoát nước ngoài

3.150.82 1

34.659.02 3

5.3.2 Chi phí thiết bị (G TB )

a Cơ sở lý luận

Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ cần sảnxuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệuchỉnh thiết bị; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế, phí và các chi phí có liên quan khác.Công thức tính toán:

GTB = GMS + GĐT + GLĐ+GCTTrong đó:

+ GMS: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ

+ GĐT: chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ

+ GLĐ: chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh

+ Qi: trọng lượng (tấn) hoặc số lượng (cái, bộ) thiết bị (hệ thống thiết bị) thứ i (i=1÷n).+ Mi: giá tính cho một tấn hoặc một cái thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i=1÷n), được xácđịnh theo công thức

M = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T+ Gg: giá thiết bị ở nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc nơi cung ứng thiết bị tại ViệtNam) hay giá tính đến cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu) đã gồm cả chi phí thiết kế

+ T: thuế và phí bảo hiểm thiết bị (hệ thống thiết bị)

b Diễn giải tính toán

Đơn giá của các hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất được lấy từ thông báo giá của các doanhnghiệp tin cậy phù hợp với các thông số như trong danh mục thiết bị chi tiết đã yêu cầu

Thuế suất giá trị gia tăng của hệ thống thiết bị được căn cứ vào luật thuế giá trị gia tăng, cụ thểnhư sau:

Nhóm 1 (mức thuế 5%) bao gồm: Hệ thống phân loại; Máy rửa, hoàn thiện và các máy phụ trợ

; Hệ thống máy phân loại màu và thiết bị phụ trợ; Hệ thống chế biến cà phê quả khô; Hệ thốngsấy; Hệ thống hút bụi; Hệ thống rang xay

Nhóm 2 (mức thuế suất 10%) bao gồm các thiết bị còn lại