THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THIỆN TÂM

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THIỆN TÂM Đem lại quyền lợi cho người dân trong khu vực thông qua việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngay tại địa bàn, giảm bớt chi phí đi lại không nên có của người bệnh, đảm bảo quyền lựa chọn, tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh chóng kịp thời.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TPHCM

Khoa Quản Trị Bệnh Viện



Mơn :

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

Đề tài :

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

BỆNH VIỆN THIỆN TÂM

GVHD: Ths Trần Bửu LongNhóm thực hiện :NHÓM 3A

Tháng 11/2011

5 Nguyễn Văn Thư

6 Nguyễn Trần Thanh Vân

7 Đoàn Thị Kim Ngân

MỤC LỤC

I GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ

II TÓM TẮT DỰ ÁN

1 Địa điểm và diện tích xây dựng

2 Quy mô và các lĩnh vực hoạt động

3 Mục tiêu và hình thức đầu tư

A SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

1 Kế hoạch phát triển kinh tế thành phố năm 2005 – 2010

2 Tình hình hoạt động ngành y tế TP HCM

3 Phương hướng phát triển cơ sờ hạ tầng của ngành y tế TP HCM giai đoạn

2002 – 2010

4 Một số dự báo về nhu cầu khám chữa bệnh tại TPHCM

5 Đánh giá cơ hội đầu tư

B MỤC TIÊU VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

B PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH KHẢTHI CỦA DỰ ÁN

1– Phân tích đánh giá các điều kiện vĩ mô, tổng quát của dự án

2 - Phân tích đánh giá về sản phẩm của dự án

3 - Phân tích đánh giá về thị trường của dự án

4 - Phân tích đánh giá về công nghệ và máy móc thiết bị (MMTB) của dựán

5 - Phân tích đánh giá về các yếu tố nhập lượng của dự án

6 - Phân tích đánh giá về địa điểm và mặt bằng của dự án

7 - Phân tích đánh giá về xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng

8 – Phân tích đánh giá về lao động- tiền lương và cơ cấu quản lý

PHẦN 3: PHẦN TÀI CHÍNH DỰ ÁN

A KHAI TOÁN CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

1 Khai toán các hạng mục công trình

2 Khai toán thiết bị

3 Khai toán chi phí chuẩn bị đầu tư và chi phí khác

B TỔNG MỨC ĐẦU TƯ - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

C ĐƠN GIÁ - DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

B HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

C KẾ HOẠCH VAY & TRẢ NỢ VAY

IV KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

4

I GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THIỆN TÂM

Đại diện bởi : BS Phạm Phong Tống

1 ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

a Địa điểm : thửa đất số 443, tờ bản đồ 56, phường Tam Phú, quận ThủĐức, TP HCM

b Các chỉ tiêu về qui hoạch kiến trúc xây dựng

Diện tích đất : 1249,80 m2 tỷ lệ 100,00%.Diện tích đất xây dựng công trình : 509,60 m2 tỷ lệ 40%

Diện tích đất giao thông nội bộ bãi đậu xe: 412,8 m2 tỷ lệ 33

2 QUY MÔ VÀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

a Quy mô : Bệnh viện có 31 giường nội trú

+ Khoa sản và sơ sinh : 7 giường

c Ch ức n ă ng, nhiệm vụ của bệnh viện :

- Khám chữa bệnh ngồi tr v cấp cứu nội khoa, ngọai khoa và các

chuyên khoa

- Điều trị nội trú thuộc các chuyên khoa

- Đào tạo cán bộ y tế

- Nghiên cứu khoa học về y học

- Tham gia với y tế địa phương

a. Mục tiêu đầu tư : Xây dựng mới một bệnh viện đa khoa cĩ quy mơ 31giường với các trang thiết bị đồng bộ, đội ngũ thầy thuốc tận tâm, chuyênsâu.

Đem lại quyền lợi cho người dân trong khu vực thơng qua việc cung cấpdịch vụ khám chữa bệnh ngay tại địa bàn, giảm bớt chi phí đi lại khơng nên

cĩ của người bệnh, đảm bảo quyền lựa chọn, tiếp cận với dịch vụ y tế nhanhchĩng kịp thời

Chia sẽ gánh nặng quá tải của hệ thống y tế nhà nước

b. Hình thức đầu tư :

Cơng ty TNHH Bệnh viện THIỆN TÂM đầu tư trực tiếp

Bệnh viện được xây dựng mới theo tiêu chuẩn Việt Nam

Giá trị dự toán thiết bị

2 CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 1,691,485

3 CHI PHÍ KHÁC 698,992

4 CHI PHÍ LÃI VAY GIAI ĐOẠN XD 2,518,606

5 CHI PHÍ DỰ PHÒNG = 5% x [(1) + (4) + (5)] 1,609,528

36,318,685

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

- Với quy mô 31 giường, theo quy định: 1 giường bệnh cần có 1,2 nhân viên y tế,nhưng trên thực tế bảo đảm hiệu quả khám chữa bệnh, phục vụ tốt người bệnh, bệnhviện dữ kiến bố trí 80 nhân viên làm việc trong đó chủ yếu là đội ngũ chuyên môn làmviệc toàn thời gian và 1 số làm việc bán thời gian.

- Cơ cấu tổ chức điều hành gọn nhẹ, linh hoạt, mức thù lao hợp lý

Phòng tổ chức hành chính quản trị

Phòng Điều dưỡng

Khoa

khám

bệnh

Khoa Xét nghiệm

Khoa Nội

Khoa Ngoại

Khoa Dược

Khoa Phụ sản

Khoa Gây mê hồi sức

Khoa hồi sức cấp cứu

Cán bộ chủ chốt của bệnh viện:

DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC & CÁC TRƯỞNG KHOA PHÒNG

Chuyên ngành đào tạo

ngoại BS Chuyênkhoa cấp I

Sản

BS Chuyênkhoa cấp I

5 Phạm Lữ Đoan Trang Trưởng khoa

Nhi BS Chuyênkhoa cấp I

9

10 Lê Thị Mai Anh PT Siêu âm BS Siêu âm

11 Huỳnh Văn Giác Trưởng khoa

gây mê hồisức

BS chuyênkhoa sơ bộ

12 Nguyễn Thị Tuyết PT Thanh

Dược BS Chuyênkhoa dược

phòng KT

TC-Cử nhânkinh tế

(có hồ sơ, bằng cấp chuyên môn và giấy cam kết đính kèm)

6 CĂN CỨ VỀ PHÁP LÝ

Dự án này được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý chủ yếu sau:

1. Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướngChính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các họat độngtrong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;

2. Quyết định Số 87/2003-QĐ-UB ngày 20/05/2003 của UBND Thành phố vềbãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 81/2001/QĐ-UBngày 19/09/2001 của UBND Thành phố về sửa đổi bổ sung một số Điều củaQuy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tưthuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố;

3. Quyết định Số 44/2000-QĐ-UB-TH ngày 17/07/2000 của UBND Thành phố

về việc sửa đổi khoản 1 và 2 điều 8 chương III trong Quy chế được ban hànhkèm theo Quyết định Số 15/2000-QĐ-UB-TH ngày 17/04/2000 của UBNDThành phố về việc ban hành Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợlãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư củaThành phố;

4. Quyết định 161/2003/QD-UB ngày 04/09/2003 của Ủy ban nhân dân Thànhphố về việc giao chỉ tiêu kế họach bổ sung, điều chỉnh Danh mục dự án đầu tư

10

theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố (đợt 7 ); Dự ánđầu tư xây dựng Bệnh viện THIỆN TÂM đã được ngân sách thành phố hỗ trợ100% lãi vay trong thời gian vay 7 năm cho khỏan vay 10,3 tỷ đồng;

5. Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Nghịđịnh số 16/2005/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 07 tháng 02 năm 2005;

6. Quyết Định 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Trưởng Bộ XâyDựng

7. Quyết Định 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Trưởng Bộ XâyDựng

8. Quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19/12/2002 của UBND Thành phố vềcông tác quản lý các dự án đầu tư trong nước

9. Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 qui định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp;

10. Quyết định giao đất số 5700/QĐ-UB ngày 17/11/2004 về việc giao đất choCông ty TNHH Bệnh viện Thiện tâm;

11. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 072599 cấp ngày 16/8/2005 của

Sở Tài nguyên và Môi trường;

12. Văn bản về ý kiến thỏa thuận về phương án kiến trúc công trình xây dựng số1843/SQHKT-QHKV 2 ngày 30/6/2006 của Sở Quy hoạch – kiến trúc;

13. Giấy phép xây dựng số 1307/GPXD ngày 04/10/2007 do Ủy ban nhân dânQuận Thủ Đức cấp

III THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

PHẦN I :

A SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

1 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định123/1998/QĐ-TTg) đến năm 2010 và lâu dài, quy mô dân số thành phố khoảng 10triệu người, trong đó khu vực nội thành khoảng 6 triệu người

11

theo quy hoạch đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2020 chứkhông phải 2010 có quy mô dân số khoảng 10 triệu người, trong đó khu vực nội thànhkhoảng 6 triệu người.

Các chỉ tiêu cơ bản:

+ Thiếu chỉ tiêu phấn đấu ở phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu (Từ tỷ trọng53,7% trong cơ cấu, khu vực dịch vụ TP.HCM phấn đấu đạt tỷ trọng khoảng 50,5%năm 2005 và 51,7% năm 2010; khu vực công nghiệp và xây dựng thay đổi tương ứng44,1% năm 2000, đạt 48,1% (2005) và 47,5% (2010); khu vực nông lâm ngư nghiệp

dự kiến sẽ giảm liên tục từ 2,2% năm 2000 xuống còn 1,4% năm 2005 và 0,8% năm2010)

+ Có 8 chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố HCM năm 2010nhưng trong dự án chỉ có 7 ( chỉ tiêu định hướng 8: phát triển kinh tế, kết hợp với giữvững an ninh chính trị, trật tự công cộng, an toàn xã hội, đóng góp tích cực cho côngtác bảo dảm an ninh, quốc phòng khu vực phía nam và đất nước)(nguồn Theochinhphu.vn)

2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH :

Trong thời gian gần đây, ngành y tế đã có những bước phát triển đáng kể, thểhiện sự nỗ lực to lớn và không ngừng của ngành y tế và các tổ chức có liên quantrong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân, tuy nhiên theo đánhgiá của các chuyên gia trong ngành, khả năng đáp ứng cho nhu cầu y tế hiện naycủa người dân vẫn còn nhiều hạn chế do một số nguyên nhân như: thiết bị và cơ sở

hạ tầng ngành y tế còn rất thiếu thốn, vốn đầu tư cho ngành y tế đang thiếu hụt rấtlớn (y tế là ngành đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn), trình độ khoa học kỹ thuật về ngành

y của Việt Nam so với thế giới còn nhiều khoảng cách

Thành Phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội và thươngmại lớn nhất Việt Nam, hiện nay mức độ tăng dân số tự nhiên của Thành Phố HồChí Minh là 2.8%/năm, ngoài ra còn có sự tăng dân số cơ học của Thành Phố do

sự phát triển của các Khu công nghiệp, Khu chế xuất làm phát sinh nhu cầu rất lớn

về y tế Do Thành Phố cũng là đầu mối giao thông quan trọng, có đầy đủ các

12

phương tiện: đường bộ, đường sông, đường biển, đường không nối liền các tỉnhmiền Tây, miền Đông Nam Bộ, miền Trung và Cao Nguyên, nhiều bệnh nhân từcác tỉnh do nhiều nguyên nhân đã tập trung về các cơ sở y tế của Thành Phố đểchữa bệnh càng làm tăng thêm sự quá tải của các cơ sở y tế trong thành phố.

Trong hệ thống khám chữa bệnh trực thuộc Bộ y tế quản lý có 4 bệnh viện lớn(1.600 giuờng), trực thuộc các ngành có 7 bệnh viện với tổng số giường khỏang1.700 giường Hiện nay thành phố quản lý 7 bệnh viện đa khoa và 21 bệnh việnchuyên khoa và TT, 22 trung tâm y tế quận huyện, tổng số hơn 14.000 giườngbệnh

Mạng lưới khám chữa bệnh tại Thành Phố Hồ Chí Minh chủ yếu tập trung ở khuvực nội thành, cụ thể như sau:

Bảng 1 : Các cơ sở y tế nhà nước ở Thành Phố Hồ Chí Minh:

Toàn Thành Phố đã tổ chức được 03 bệnh viện miễn phí: An Bình – 500giường, An Nhơn Tây– 50 giường, Cần Giờ – 50 giường

Hiện nay hệ số sử dụng giường bệnh của các bệnh viện trong TP Hồ Chí Minhđang ở mức độ rất cao từ 90% – 96%, hầu hết các bệnh viện và trung tâm chuyênkhoa bị quá tải Số giường bệnh tại các bệnh viện nhìn chung trong mấy năm gầnđây có tăng nhưng không đáng kể, nếu so với số dân phát triển, tỷ lệ giường bệnhtrên 10.000 dân thì có phần giảm đi Tuy vậy, theo dự báo của các cơ quan chứcnăng, do việc đầu tư mới nâng cao chất lượng giường bệnh và mở rộng điều trịngoại trú, điều trị trong ngày, chăm sóc sức khỏe tại gia đình, số giường bệnh trên

1000 dân sẽ đạt mức 2,69 giường vào năm 2010, đến năm 2020 sẽ đạt tỷ lệ 4giường trên 1000 dân

nhận xt: số liệu tăng dn số tự nhin l 2.8% qua từng năm l khơng đúng Quatừng năm biến động tăng dn số chì l 1.19%,1.13%,1.09%,0.97%,0.9%

13

 Số giường chỉ tăng qua từng năm không có giảm đi.

3 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA NGÀNH

Y TẾ THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2020 :

Nhằm mục đích thực hiện tốt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhândân: từng bước nâng cao các chỉ số cơ bản về sức khỏe người dân, giảm tỷ lệ mắc

và chết do bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng, virus

và đặc biệt là các bệnh thuộc mô hình bệnh tật của một thành phố đang bước vàothời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (tim mạch, ung thư, tâm thần, nội tiết, tainạn giao thông, lao động ); nâng cao chất lượng và hiệu qủa các dịch vụ y tế, đảmbảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọitầng lớp nhân dân

 Mục đích như trên phù hợp với chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001 – 2010, tiến tới sau này là các quan điểm được nêu ra trong hội thảo bàn luận xin ý kiến về dự thảo chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 – 2020 (xem thêm Quyết định 35/2001/QĐ- TTg về việc phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn

2001 – 2011).

Theo báo cáo của Sở Y Tế Thành phố để phát triển mạng lưới y tế trên địa bànThành phố theo mục tiêu quy hoạch đến năm 2020, thì cần nguồn vốn đầu tư

14

khoảng 31.139 tỷ đồng trong đó phần vốn do ngân sách Nhà nước phải đầu tư cầnkhoảng 6.951 tỷ đồng; phần còn lại (khoảng 24.192 tỷ đồng – tương đương 78%tổng vốn đầu tư) cần có sự tham gia đầu tư của toàn xã hội,

 Không biết tính bắt đầu từ năm nào, không rõ giai đoạn đang đề cập tới.

Trong những năm tới đây, ngành y tế phải tận dụng mọi nguồn lực để nhanhchóng tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới và bổ sung thiết bị hiệnđại song song với việc cải tiến phương thức quản lý điều hành, tăng cường y đứctheo phương hướng sau:

Cải tạo, nâng cấp và mở rộng các cơ sở hiện có:

 Tổ chức bố trí lại các khoa phòng, buồng bệnh, giường bệnh tại các

cơ sở y tế nhằm đảm bảo việc thực hiện quy chế chuyên môn, quichuẩn của ngành Đặc biệt tập trung cải tạo, nâng cấp và mở rộng khuvực phòng khám của các BV, nâng cao chất lượng chẩn đoán và xử trítại phòng khám, khả năng theo dõi chữa trị bệnh ngoại trú nhằm giảm

số lượng bệnh nhân phải vào điều trị nội trú

 Ưu tiên nâng cấp cải tạo các khoa cấp cứu và hồi sức cấp cứu, phòng

mổ, khoa thanh trùng, khoa chống nhiễm khuẩn, với đầy đủ các hệthống trung tâm (Oxy, nén, hút và thanh trùng…), hệ thống xử lý chấtthải theo chuẩn của ngành

 Cải tạo hệ thống điện, nước trong các cơ sở y tế đảm bảo đủ và ổnđịnh cho việc vận hành các thiết bị điện tử y tế và đảm bảo vệ sinh vôtrùng

 Phù hợp với chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và chiến lược phát triển hệ thống cấp cứu y tế.

 Nâng cấp các Trung tâm chuyên khoa không giường bệnh đảm bảo đủnăng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, các hoạt độngphòng chống dịch, bệnh và các chương trình chăm sóc sức khoẻ

 Phát triển các chuyên khoa sâu, mũi nhọn ở các đơn vị có thế mạnh vàtheo dự án TTYT chuyên sâu đã được Thủ tướng phê duyệt

 Nâng cấp cơ sở vật chất và trình độ kỹ thuật các trung tâm y tế QuậnHuyện đủ sức làm nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa loại III, đảm bảo

15

nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản cho người dân ở quận huyện trong đó

ưu tiên nâng cấp Bệnh viện khu vực Thủ Đức, Hóc Môn, Quận 7 vàBình Chánh để đảm nhiệm chức năng bệnh viện khu vực ở các cửavào thành phố

 Thực hiện được điều này để có thể giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Xây dựng mới các cơ sở y tế theo hướng qui hoạch ngành:

 Xây dựng Trung tâm cấp cứu thành phố

 Xây dựng mới các bệnh chuyên khoa đang có yêu cầu bức xúc: cơ sở

TT Chấn thương chỉnh hình, Ngân hàng máu, TT Sức khỏe tâm Thần

 Xây dựng khu y tế kỹ thuật cao tại Bình Chánh  Tuy nhiên tiến độxây dựng còn chậm

 Phát triển các BV mới ở khu vực Thủ Đức & quận 9 và các khu vực đôthị mới (Thủ Thiêm, Nam Sài gòn )

 Xây dựng các trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm, kiểm định thiết bị y tế

và cơ sở đào tạo cán bộ y sinh học, điện tử y tế

Tăng cường thiết bị y tế:

 Thay thế, bổ sung các thiết bị phục vụ công tác y tế công cộng và quản

lý nhà nước trên các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, kiểm nghiệmdược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm

 Đầu tư đầy đủ thiết bị của một BV loại II cho BV khu vực Thủ Đức, cáctrung tâm y tế Hóc Môn, Quận 7 và Bình Chánh

 Đầu tư hoàn chỉnh trang thiết bị cơ bản: phòng mổ, cấp cứu hồi sức, xétnghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho các TTYT quận huyện đủ sức làmnhiệm vụ một bệnh viện đa khoa loại III, đảm bảo nhu cầu khám chữabệnh cơ bản cho người dân ở QH (tạo điều kiện cho các BV & TTCK

TP phát triển theo hướng chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao)

 Đối với các BV thành phố, tiếp tục tăng cường các thiết bị kỹ thuật caophục vụ điều trị (cấp cứu, săn sóc đặc biệt, phẫu thuật ), các thiết bịđiều trị y tế chuyên sâu (ung thư, tim mạch, thận niệu, thần kinh, nội

16