12 2.3 Nghiệm thu công trình xây dựngJ I, H 1013 3 Xác định biên chế bộ máy nhân sự và chi phí vận hành cho homestay14 3.1 Tuyển dụng, luân chuyển và đào tạo nhân sự cho homestayK J 3015
Trang 1BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
-o0o -BÀI TẬP LỚN
Môn: QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN CHUỖI HOMESTAY LA MAISON DE
Trang 2MỤC LỤC
Trang 3LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay, ngành công nghiệp không khói – du lịch đang có những bước xoay chuyển kịp thời để thích nghi với nhu cầu của khách du lịch Năm 2021 qua đi mở ra năm du lịch 2022 với nhiều thách thức cũng như cơ hội Các chuyên gia và nhà phân tích thị trường du lịch thế giới tin rằng, trong những năm tiếp theo, xu hướng du lịch nội địa và du lịch giá rẻ với yếu tố an toàn sẽ trở thành xu hướng nổi bật toàn cầu.
Tại Việt Nam, du lịch đang dần trở lại với vị thế vốn có của nó Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, từ ngày 29/1 - 6/2/2022, ngành du lịch đã đón và phục vụ khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch; tổng thu từ khách du lịch ước tính đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng Trong đó, tại Đà Nẵng, tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước tính đạt 21,3 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 17% trong cơ cấu kinh tế thành phố), tăng gần gấp 2 lần năm 2021 và phục hồi tương đương năm 2019, thời điểm chưa xảy ra đại dịch Covid-19 Từ ngày 15-3, hoạt động du lịch đã được mở lại toàn bộ cả du lịch quốc tế và nội địa, thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển; áp dụng với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch nội địa Đây là một tín hiệu vô cùng tích cực dành cho các nhà đầu tư cũng như những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch quan tâm đến thành phố biển Đà Nẵng.
Nhận thấy cơ hội phát triển tại Đà Nẵng, nhóm chúng tôi quyết định tiến hành nghiên cứu và xây dựng dự án mới cho chuỗi khách sạn tập đoàn Mường Thanh mang tên “Dự án phát triển chuỗi homestay La Maison De Fleurs Đà Nẵng” Với tiêu chí đạt được lợi ích về kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu xu hướng du lịch 2024, nhóm chúng tôi hy vọng với sự quyết tâm và tính toán kỹ lưỡng trong kinh doanh, dự án homestay La Maison De Fleurs Đà Nẵng sẽ thực sự khả thi và đạt được thành công to lớn.
Kết cấu dự án gồm 6 phần: Phần 1: Tổng quan về dự án.
Phần 2: Kế hoạch quản trị tổng thể dự án Phần 3: Kế hoạch quản trị thời gian dự án Phần 4: Kế hoạch quản trị chi phí dự án Phần 5: Kế hoạch quản trị nhân sự dự án Phần 6: Kế hoạch quản trị rủi ro dự án.
Trang 4PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Tên dự án: Phát triển chuỗi homestay La Maison De Fleurs Đà Nẵng.
Chủ đầu tư: Mường Thanh Group Vốn đầu tư: 410 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến: tháng 10/2023 đến tháng 10/2053 Mục tiêu dự án:
- Mục tiêu chung:
+ Homestay thu hút phân khúc khách hàng + Hoàn thành các nhiệm vụ hoạt động theo yêu cầu.
+ Hoàn thành các hoạt động và chuỗi hoạt động theo đúng thời hạn quy định.
+ Dịch vụ: Đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi của khách hàng với mức giá tiết kiệm hơn so với khách sạn truyền thống Bên cạnh đó, đạt được sự hài lòng và gắn bó của khách hàng.
- Mục tiêu khác:
+ Đảm bảo vận hành trơn tru khi mỗi dịp lễ, Tết với số lượng khách hàng tăng + Đảm bảo được về an ninh của homestay.
Trang 5+ Đảm bảo nguồn nhân lực để homestay hoạt động một cách trơn tru - Tiêu chí thành công:
+ Hoàn thành đúng thời gian vào năm 2053 + Nguồn vốn dự kiến không chênh lệch nhiều + Quá trình xây dựng và điều hành diễn ra thuận lợi.
Trang 6PHẦN 2 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DỰ ÁN2.1 Xác lập mục tiêu cụ thể của dự án
Giá cho thuê phòng homestay, tính rẻ cũng được 1 triệu mỗi đêm Với công suất khai thác phòng đạt 60% mỗi năm, nhà đầu tư cũng có thể thu về 219 triệu Trừ đi mức chi phí vận hành 30% thì mức lợi nhuận mỗi căn hộ này thu về là 153,3 triệu với 150 căn hộ thì thu được 22,995 tỉ đồng.
Cửa hàng tiện lợi bình quân 1 tháng thu lại lợi nhuận 58,75 triệu đồng => 12 tháng thu được 705 triệu đồng.
Nhà hàng và quán cà phê đem lại lợi nhuận 600 triệu đồng/1 tháng trừ đi 20% chi phí vận hành còn thu lại được 480 triệu đồng => 12 tháng thu được 5,76 tỷ đồng.
Các dịch vụ trong homestay trừ mọi chi phí thu về khoảng 551,584 triệu /1 tháng
1 1 Trước khi xây dựng
2 1.1 Lên ý tưởng về dự án homestay La Maison De Fleurs
A _ 10
6
Trang 73 1.2 Nghiên cứu thị trường khu vực xung quanh Đà Nẵng nói riêng và trong nước nói chung, năng lực đầu tư, khả năng huy động các nguồn lực (vốn, tài sản, công nghệ, …) và lựa chọn địa điểm xây dựng homestay.
B _ 15
4 1.3 Xây dựng bản thiết kế chi tiết cho
homestay theo ý tưởng của dự án C A, B 15
5 1.4 Lập báo cáo đầu tư xây dựng công
trình và xin giấy phép xây dựng D C 20
6 1.5 Gọi vốn đầu tư cho dự án E D 25
Trang 812 2.3 Nghiệm thu công trình xây dựng
J I, H 10
13 3 Xác định biên chế bộ máy nhân sự và chi phí vận hành cho homestay
14 3.1 Tuyển dụng, luân chuyển và đào tạo nhân sự cho homestay
K J 30
15 3.2 Xây dựng chi phí vận hành cho hoạt động của homestay
16 4 Marketing cho dự án homestay
17 4.1 Truyền thông, quảng bá hình ảnh homestay thông qua website của Mường Thanh, Socialmedia như thuê KOL review trên tiktok; quảng cáo trên các page trên facebook của khách sạn, đặc biệt là Mường Thanh Luxury Đà Nẵng Hotel và các kênh OTA như Agoda, TripAdvisor,
M J 25
18 4.2 Tổ chức hoạt động thăm quan, trải nghiệm thực tế miễn phí tại
Trang 920 6 Kết thúc dự án P O 15
Sơ đồ PERT:
Tổng đường găng: BCDEGHJKNOP (30 năm 255 ngày)
2.3 Dự kiến lịch trình thực hiện dự án
Yêu cầu: Mặt bằng quy hoạch trên tổng diện tích đất là 2000m2 với quy mô đáp ứng dự kiến khoảng 1.500 người Tại dự án, chủ đầu tư Mường Thanh Group xây dựng với đầy đủ các tiện ích, dịch vụ hiện đại nhất với không gian vừa đậm bản sắc dân tộc, vừa hiện đại tạo ra những trải nghiệm thú vị cho khách hàng.
Hạn chế: Hiện tại chưa hoàn thành dự án và chưa có giá dịch vụ chính thức Giả định:
- Dự án có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi nên có lượng khách đông và ổn định - Cơ sở hạ tầng: đa dạng, hiện đại.
Tuyên bố phạm vi sơ bộ:
Tên nhà đầu tư của dự án: Mường Thanh Group.
Kế hoạch thời gian dự kiến cho công việc: 30 năm 8 tháng.
Mô tả ngắn gọn về các kết quả hay mục tiêu của dự án: lợi nhuận, tăng thị phần, mở rộng phạm vi kinh doanh, thu hút mọi tầng lớp khách hàng.
Ngân sách, các khoản phân phối và nguồn lực dành cho nhóm dự án: 410 tỷ đồng, phân phối vào vật tư xây dựng, nguồn nhân lực, thiết kế, Những nhân viên của Mường Thanh sẽ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện.
- Rủi ro:
9
Trang 10+ Nguồn vốn không đáp ứng đủ, chi phí bị tăng so với kế hoạch.
+ Rủi ro về pháp lý: một số giấy tờ chưa được phê duyệt cấp phép như giấy phép xây dựng, giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án,…
+ Các nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, đồ nội thất chất lượng kém, thiếu.
+ Thời gian hoàn thành chậm trễ so với dự kiến + Hư hỏng các công trình trong quá trình xây dựng - Sản phẩm có thể bàn giao của dự án:
+ Tầng hầm: để xe
+ Tầng 1: Cửa hàng tiện lợi và quầy lễ tân, sân vườn.
+ Tầng 2: Nhà hàng và quán cà phê phục vụ nhu cầu ăn uống, thư giãn của khách hàng.
+ Tầng 3, 5, 6: Phòng homestay: 100 phòng ngủ, mỗi phòng có từ 6-8 kén đơn 50 phòng có 2-4 kén đôi, mỗi phòng có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng.
+ Tầng 4: Các dịch vụ chăm sóc cơ thể như mát xa, xông hơi.
+ Tầng thượng: Quầy bar nơi khách hàng có thể thư giãn và giải trí, bể bơi vô cực + Các tiện ích khác của dự án: Khuôn viên homestay tươi mát, có nhiều cây xanh…
2.4 Dự trù kinh phí dự án
Ngân sách sơ bộ: Tổng mức đầu tư vào khoảng 410 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, 85% còn lại là vốn vay và vốn huy động.
10
Trang 11PHẦN 3 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ THỜI GIAN DỰ ÁN3.1 Dự tính thời gian thực hiện các công việc trong dự án
- Lịch trình sơ bộ:
+ Khởi công: tháng 10/2023.
+ Hoàn thành phần xây dựng thô của homestay: 3/2024 + Hoàn thành nội thất và trang trí: 4/2024.
+ Hoàn thành các dịch vụ khác: đầu tháng 5/2024 + Đưa vào hoạt động: giữa tháng 6/2024.
+ Kết thúc dự án: 6/2053 - Yêu cầu về chấp thuận dự án:
+ Giám đốc quản lý dự án chấp thuận và Thủ tướng chấp thuận - Người quản lý dự án:
+ Mường Thanh Group - Phê duyệt:
+ UBND Đà Nẵng phê duyệt.
+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định và gửi báo cáo Thủ tướng phê duyệt.
3.2 Dự tính thời gian thực hiện dự án
Kiểm soát chất lượng dự án:
Thời gianCông việc thực hiệnTiêu chí đánh giá chất lượng
11/10/2023 Hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án
Đánh giá chất lượng các bản kế hoạch: Tính khả thi
Tính chính xác Thời gian thực hiện
16/10/2023 Hoàn thành về mặt Việc thực hiện có đúng kế hoạch
11
Trang 12Nguyên vật liệu đang sử dụng có đảm bảo chất lượng và số lượng không?
Giá cả của nguyên vật liệu đã phù hợp với giá thị trường hay chưa?
Trang trí, nội thất đã đủ bắt mắt chưa?
01/07/2024 Hoàn thiện về mặt nhân
Trang 13Chiến lược marketing diễn ra có đạt được hiệu quả không?
Hình ảnh của khu nghỉ dưỡng đã được biết đến nhiều hay chưa?
01/07/2053 Hoạt động homestay Việc thực hiện có đúng kế hoạch không?
Kiểm tra thử nhân sự có đáp ứng được yêu cầu của khách hàng hay không?
Hoàn thiện lại lần cuối toàn bộ hoạt động, tiến hành ghi lại thông tin chi tiết ngày đầu tiên mở cửa để đưa ra
Thị phần doanh nghiệp dự kiến
Hiện nay, ở Đà Nẵng lượng homestay mới ngày càng tăng lên nhanh chóng đã làm cho sự cạnh tranh trên thị trường càng thêm khốc liệt Mỗi một doanh nghiệp đều tạo cho mình một chiến lược hoàn thiện để tạo ra lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, muốn tạo được lợi thế phải xác định được các lĩnh vực kinh doanh chính và đối tượng khách chủ yếu của homestay.
Thị trường khách của homestay tập trung vào nguồn khách du lịch quốc tế trong đó chủ yếu vẫn là lượng khách của châu Á Đây là thị trường khách khá ổn định và không ngừng tăng lên theo từng năm, chiếm khoảng 55% tổng lượng khách của homestay và đem lại doanh thu cao Lượng khách châu Á phần lớn là đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu nhưng lượng khách không đáng kể, chiếm thị phần ít hơn cả khách nội địa của homestay.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp:
13
Trang 14Chất lượng nguồn nhân lực
Homestay La Maison De Fleurs yêu cầu người lao động và chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện thông qua trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tay nghề, thể lực, tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc…quyết định đến chất lượng sản phẩm Để có được đội ngũ nhân sự có trình độ, đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe trong lĩnh vực dịch vụ, tập đoàn đã xây dựng đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành để chuyên đào tạo chuyên môn, cùng với đó liên tục mở các khóa đào tạo tiêu chuẩn dịch vụ, kỹ năng mềm cho nhân viên.
Đối với cán bộ quản lý, chất lượng thể hiện qua trình độ tổ chức quản lý, điều hành công việc, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề…quyết định đến hiệu quả công việc, khả năng giảm bớt chi phí.
Năng lực tài chính
Năng lực tài chính thể hiện qua quy mô, cơ cấu tài sản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, cơ cấu nguồn vốn… là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện sức mạnh của homestay và giúp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính sẵn có để đầu tư, đổi mới trang thiết bị khi cần thiết Phát huy hiệu quả hoạt động tài chính để tạo được năng lực nội tại của mình.
Mức độ tiếp cận và ứng dụng công nghệ hiện đại
Trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa và hội nhập như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình quảng cáo hình ảnh để thu hút khách hàng là phương tiện đắc lực để homestay cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường Việc kịp thời nắm bắt thông tin, đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quảng bá sẽ giúp homestay tăng về số lượng khách hàng.
Hình ảnh thương hiệu
Để trở thành một homestay đặc biệt có sức cạnh tranh trên thị trường, La Maison De Fleurs cần có một thương hiệu mạnh Luôn cải tiến và nâng cao chất lượng để gây ấn tượng tốt và làm hài lòng khách hàng Không những thế, homestay còn phải mang nét đặc trưng văn hóa và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, tạo ra sự khác biệt so với các doanh nghiệp khác.
Công tác nghiên cứu và phát triển
Công tác nghiên cứu và phát triển phản ánh quá trình đầu tư, nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như việc đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã
14
Trang 15ví dụ thiết kế phòng ốc, tạo ra các dịch vụ thu hút khách hàng, … tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Yếu tố bên trong doanh nghiệp
Trình độ tổ chức và quản lý doanh nghiệp
Homestay phải chiêu mộ và đào tạo cán bộ quản lý của mình, áp dụng các chính sách đãi ngộ, định hình triết lý dùng người, trao quyền, … để hấp dẫn người lao động.
Trình độ lao động trong doanh nghiệp
Trong homestay cần phải có nhân lực, nó là nguồn lực quan trọng đảm bảo nguồn sáng tạo cho các hoạt động tổ chức để thu hút khách hàng Trình độ nguồn nhân lực cao sẽ tạo ra sự thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng từ đó tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường Quản lý homestay cũng là do tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ thực tế trong quá trình hoạt động.
Năng lực tài chính của doanh nghiệp
Nguồn vốn cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh Khi có nguồn vốn dồi dào, nguồn vốn huy động nhanh và hợp lý thì doanh nghiệp sẽ có năng lực cạnh tranh cao Homestay La Maison De Fleurs cần có kế hoạch huy động nguồn vốn phù hợp và có chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn cho mình.
Trình độ thiết bị, công nghệ
Thiết bị và công nghệ cũng tác động lớn đến năng lực cạnh tranh của homestay Theo đó, công nghệ phù hợp sẽ đáp ứng được nhu cầu khách hàng khi lựa chọn dịch vụ của homestay Homestay được trang bị những máy móc thiết bị hiện đại, thông minh có thể hoạt động liên tục đảm bảo cho quá trình vận hành của homestay.
Năng lực Marketing
Năng lực marketing đề cập đến khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường, thực hiện chiến lược 4P (Product, Place, Price, Promotion) trong hoạt động tiếp thị Khả năng này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số.
Ngoài ra, homestay cũng cần quan tâm đến vấn đề xây dựng thương hiệu, xây dựng kênh phân phối, khuyến mãi, nghiên cứu thị trường và chăm sóc khách hàng.
Mục tiêu kinh tế - xã hội
15
Trang 16Trong khi sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ homestay ngày càng khốc liệt, ngày càng có nhiều tên tuổi nội địa nổi lên, tập trung ở phân khúc trung cấp Ban lãnh đạo Tập đoàn đã chủ động bắt tay vào xây dựng chiến lược dài hạn theo hướng ổn định, bền vững, hiệu quả hơn mà mục tiêu chung là đưa homestay La Maison De Fleurs trở thành homestay nội địa cao cấp, thương hiệu Việt.
16
Trang 17PHẦN 4 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN
4.1 Lập dự toán ngân sách cho các công việc trong dự án và toàn bộ dự án
Cơ sở lập kế hoạch
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị công trình.
- Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.
Theo đó, Tập đoàn Mường Thanh lập dự toán chi phí homestay La Maison De Fleurs trên cơ sở nội dung công việc quy hoạch phải thực hiện, các chế độ chính sách
Trang 18Chi phí mua mặt bằng 230 tỷ
Chi phí xây dựng 67 tỷ 16.5% Chi phí nguyên vật liệu 45 tỷ
Chi phí thi công 22 tỷ
Chi phí trang thiết bị 80.515 tỷ 19.835% Chi phí Marketing 455 triệu
Chi phí nhân sự 425 triệu
Chi phí bảo hành, bảo dưỡng 300 triệu
Chi phí khấu hao 280 triệu
18