bài tập lớn quản trị điều hành dự án đề tài phát triển chuỗi homestay la maison de fleurs đà nẵng

12 2.3 Nghiệm thu công trình xây dựngJ I, H 1013 3 Xác định biên chế bộ máy nhân sự và chi phí vận hành cho homestay14 3.1 Tuyển dụng, luân chuyển và đào tạo nhân sự cho homestayK J 3015

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BÀI TẬP LỚN Môn: QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

-o0o -ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN CHUỖI HOMESTAY LA MAISON DE

FLEURS ĐÀ NẴNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

A36885 – Trần Đình Chí – ĐT: 0869889205 A37991 – Nguyễn Huyền Linh – ĐT: 0848795695

A38569 – Phùng Hoài Ngọc – ĐT: 0961797406 A38701 – Nguyễn Thị Thu Loan – ĐT: 0352115162 A41163 – Vũ Ngọc Anh – ĐT: 0356159051

HÀ NỘI – 2023

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay, ngànhcông nghiệp không khói – du lịch đang có những bước xoay chuyển kịp thời để thíchnghi với nhu cầu của khách du lịch Năm 2021 qua đi mở ra năm du lịch 2022 vớinhiều thách thức cũng như cơ hội Các chuyên gia và nhà phân tích thị trường du lịchthế giới tin rằng, trong những năm tiếp theo, xu hướng du lịch nội địa và du lịch giá rẻvới yếu tố an toàn sẽ trở thành xu hướng nổi bật toàn cầu

Tại Việt Nam, du lịch đang dần trở lại với vị thế vốn có của nó Theo thông tin từTổng cục Du lịch, từ ngày 29/1 - 6/2/2022, ngành du lịch đã đón và phục vụ khoảng6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưutrú du lịch; tổng thu từ khách du lịch ước tính đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng Trong đó, tại

Đà Nẵng, tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước tính đạt 21,3 nghìn

tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 17% trong cơ cấu kinh tế thành phố), tăng gần gấp 2 lần năm

2021 và phục hồi tương đương năm 2019, thời điểm chưa xảy ra đại dịch Covid-19

Từ ngày 15-3, hoạt động du lịch đã được mở lại toàn bộ cả du lịch quốc tế và nội địa,thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển; áp dụng với khách dulịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch nội địa Đây

là một tín hiệu vô cùng tích cực dành cho các nhà đầu tư cũng như những doanhnghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch quan tâm đến thành phố biển Đà Nẵng.Nhận thấy cơ hội phát triển tại Đà Nẵng, nhóm chúng tôi quyết định tiến hànhnghiên cứu và xây dựng dự án mới cho chuỗi khách sạn tập đoàn Mường Thanh mangtên “Dự án phát triển chuỗi homestay La Maison De Fleurs Đà Nẵng” Với tiêu chí đạtđược lợi ích về kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu xu hướng du lịch 2024, nhóm chúngtôi hy vọng với sự quyết tâm và tính toán kỹ lưỡng trong kinh doanh, dự án homestay

La Maison De Fleurs Đà Nẵng sẽ thực sự khả thi và đạt được thành công to lớn

Kết cấu dự án gồm 6 phần:

Phần 1: Tổng quan về dự án

Phần 2: Kế hoạch quản trị tổng thể dự án

Phần 3: Kế hoạch quản trị thời gian dự án

Phần 4: Kế hoạch quản trị chi phí dự án

Phần 5: Kế hoạch quản trị nhân sự dự án

Phần 6: Kế hoạch quản trị rủi ro dự án

PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Tên dự án: Phát triển chuỗi homestay La Maison De Fleurs Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Mường Thanh Group

Vốn đầu tư: 410 tỷ đồng

Thời gian dự kiến: tháng 10/2023 đến tháng 10/2053

Mục tiêu dự án:

- Mục tiêu chung:

+ Homestay thu hút phân khúc khách hàng

+ Hoàn thành các nhiệm vụ hoạt động theo yêu cầu

+ Hoàn thành các hoạt động và chuỗi hoạt động theo đúng thời hạn quy định

+ Dịch vụ: Đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi của khách hàng với mức giá tiết kiệm hơn

so với khách sạn truyền thống Bên cạnh đó, đạt được sự hài lòng và gắn bó của kháchhàng

- Mục tiêu khác:

+ Đảm bảo vận hành trơn tru khi mỗi dịp lễ, Tết với số lượng khách hàng tăng.+ Đảm bảo được về an ninh của homestay

+ Đảm bảo nguồn nhân lực để homestay hoạt động một cách trơn tru.

- Tiêu chí thành công:

+ Hoàn thành đúng thời gian vào năm 2053

+ Nguồn vốn dự kiến không chênh lệch nhiều

+ Quá trình xây dựng và điều hành diễn ra thuận lợi

PHẦN 2 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DỰ ÁN

2.1 Xác lập mục tiêu cụ thể của dự án

Giá cho thuê phòng homestay, tính rẻ cũng được 1 triệu mỗi đêm Với công suấtkhai thác phòng đạt 60% mỗi năm, nhà đầu tư cũng có thể thu về 219 triệu Trừ đi mứcchi phí vận hành 30% thì mức lợi nhuận mỗi căn hộ này thu về là 153,3 triệu với 150căn hộ thì thu được 22,995 tỉ đồng

Cửa hàng tiện lợi bình quân 1 tháng thu lại lợi nhuận 58,75 triệu đồng => 12 thángthu được 705 triệu đồng

Nhà hàng và quán cà phê đem lại lợi nhuận 600 triệu đồng/1 tháng trừ đi 20% chiphí vận hành còn thu lại được 480 triệu đồng => 12 tháng thu được 5,76 tỷ đồng

Các dịch vụ trong homestay trừ mọi chi phí thu về khoảng 551,584 triệu /1 tháng

THỜI GIAN (NGÀY)

1 1 Trước khi xây dựng

2 1.1 Lên ý tưởng về dự án homestay

La Maison De Fleurs

A _ 10

6

3 1.2 Nghiên cứu thị trường khu vực

xung quanh Đà Nẵng nói riêng và

trong nước nói chung, năng lực

đầu tư, khả năng huy động các

nguồn lực (vốn, tài sản, công

nghệ, …) và lựa chọn địa điểm

xây dựng homestay

B _ 15

4 1.3 Xây dựng bản thiết kế chi tiết cho

homestay theo ý tưởng của dự án C A, B 15

5 1.4 Lập báo cáo đầu tư xây dựng công

trình và xin giấy phép xây dựng D C 20

6 1.5 Gọi vốn đầu tư cho dự án E D 25

12 2.3 Nghiệm thu công trình xây

dựng

J I, H 10

13 3 Xác định biên chế bộ máy nhân sự

và chi phí vận hành cho homestay

14 3.1 Tuyển dụng, luân chuyển và đào

tạo nhân sự cho homestay

K J 30

15 3.2 Xây dựng chi phí vận hành cho

hoạt động của homestay

16 4 Marketing cho dự án homestay

17 4.1 Truyền thông, quảng bá hình ảnh

homestay thông qua website của

Mường Thanh, Socialmedia như

thuê KOL review trên tiktok;

quảng cáo trên các page trên

facebook của khách sạn, đặc biệt

là Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Hotel và các kênh OTA như

Agoda, TripAdvisor,

M J 25

18 4.2 Tổ chức hoạt động thăm quan, trải

nghiệm thực tế miễn phí tại

Hạn chế: Hiện tại chưa hoàn thành dự án và chưa có giá dịch vụ chính thức.Giả định:

- Dự án có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi nên có lượng khách đông và ổn định

- Cơ sở hạ tầng: đa dạng, hiện đại

Tuyên bố phạm vi sơ bộ:

Tên nhà đầu tư của dự án: Mường Thanh Group

Kế hoạch thời gian dự kiến cho công việc: 30 năm 8 tháng

Mô tả ngắn gọn về các kết quả hay mục tiêu của dự án: lợi nhuận, tăng thị phần,

mở rộng phạm vi kinh doanh, thu hút mọi tầng lớp khách hàng

Ngân sách, các khoản phân phối và nguồn lực dành cho nhóm dự án: 410 tỷ đồng,phân phối vào vật tư xây dựng, nguồn nhân lực, thiết kế, Những nhân viên củaMường Thanh sẽ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện

- Rủi ro:

9

+ Nguồn vốn không đáp ứng đủ, chi phí bị tăng so với kế hoạch.

+ Rủi ro về pháp lý: một số giấy tờ chưa được phê duyệt cấp phép như giấy phépxây dựng, giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án,…

+ Các nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, đồ nội thất chất lượng kém,thiếu

+ Thời gian hoàn thành chậm trễ so với dự kiến

+ Hư hỏng các công trình trong quá trình xây dựng

- Sản phẩm có thể bàn giao của dự án:

+ Tầng hầm: để xe

+ Tầng 1: Cửa hàng tiện lợi và quầy lễ tân, sân vườn

+ Tầng 2: Nhà hàng và quán cà phê phục vụ nhu cầu ăn uống, thư giãn của kháchhàng

+ Tầng 3, 5, 6: Phòng homestay: 100 phòng ngủ, mỗi phòng có từ 6-8 kén đơn 50phòng có 2-4 kén đôi, mỗi phòng có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng

+ Tầng 4: Các dịch vụ chăm sóc cơ thể như mát xa, xông hơi

+ Tầng thượng: Quầy bar nơi khách hàng có thể thư giãn và giải trí, bể bơi vô cực.+ Các tiện ích khác của dự án: Khuôn viên homestay tươi mát, có nhiều câyxanh…

2.4 Dự trù kinh phí dự án

Ngân sách sơ bộ: Tổng mức đầu tư vào khoảng 410 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sởhữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, 85% còn lại là vốn vay và vốn huy động

10

PHẦN 3 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ THỜI GIAN DỰ ÁN

3.1 Dự tính thời gian thực hiện các công việc trong dự án

- Lịch trình sơ bộ:

+ Khởi công: tháng 10/2023

+ Hoàn thành phần xây dựng thô của homestay: 3/2024

+ Hoàn thành nội thất và trang trí: 4/2024

+ Hoàn thành các dịch vụ khác: đầu tháng 5/2024

+ Đưa vào hoạt động: giữa tháng 6/2024

+ Kết thúc dự án: 6/2053

- Yêu cầu về chấp thuận dự án:

+ Giám đốc quản lý dự án chấp thuận và Thủ tướng chấp thuận

- Người quản lý dự án:

+ Mường Thanh Group

- Phê duyệt:

+ UBND Đà Nẵng phê duyệt

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định và gửi báo cáo Thủ tướng phêduyệt

3.2 Dự tính thời gian thực hiện dự án

Kiểm soát chất lượng dự án:

Thời gian Công việc thực hiện Tiêu chí đánh giá chất lượng

11/10/2023 Hoàn thành giai đoạn

chuẩn bị dự án

Đánh giá chất lượng các bản kế hoạch:Tính khả thi

Tính chính xácThời gian thực hiện

16/10/2023 Hoàn thành về mặt Việc thực hiện có đúng kế hoạch

11

bằng và hợp đồng đất

đai không?Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của tài

liệu?

Đánh giá mặt bằng, xác định xem phù hợp với nhu cầu sử dụng chưa?Xác định giấy tờ mặt bằng có hợp pháp hay không?

31/11/2023 Hoàn thành thiết kế khu

nghỉ dưỡng

Việc thực hiện có đúng kế hoạch không?

Không gian có hợp lý và phù hợp không và chính xác theo đúng thiết

Giá cả của nguyên vật liệu đã phù hợp với giá thị trường hay chưa?

Trang trí, nội thất đã đủ bắt mắt chưa?

01/07/2024 Hoàn thiện về mặt nhân

đó, tìm ra biện pháp khắc phục thiếu sót và nâng cao những tiềm năng đang có.

3.3 Những yếu tố tác động đến tiến độ dự án

Thị phần doanh nghiệp dự kiến

Hiện nay, ở Đà Nẵng lượng homestay mới ngày càng tăng lên nhanh chóng đã làmcho sự cạnh tranh trên thị trường càng thêm khốc liệt Mỗi một doanh nghiệp đều tạocho mình một chiến lược hoàn thiện để tạo ra lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, muốntạo được lợi thế phải xác định được các lĩnh vực kinh doanh chính và đối tượng kháchchủ yếu của homestay

Thị trường khách của homestay tập trung vào nguồn khách du lịch quốc tế trong

đó chủ yếu vẫn là lượng khách của châu Á Đây là thị trường khách khá ổn định vàkhông ngừng tăng lên theo từng năm, chiếm khoảng 55% tổng lượng khách củahomestay và đem lại doanh thu cao Lượng khách châu Á phần lớn là đến từ TrungQuốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu nhưng lượng khách không đáng

kể, chiếm thị phần ít hơn cả khách nội địa của homestay

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp:

13

Chất lượng nguồn nhân lực

Homestay La Maison De Fleurs yêu cầu người lao động và chất lượng nguồn nhânlực được thể hiện thông qua trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tay nghề, thểlực, tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc…quyết định đến chất lượng sảnphẩm Để có được đội ngũ nhân sự có trình độ, đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắtkhe trong lĩnh vực dịch vụ, tập đoàn đã xây dựng đội ngũ chuyên gia có nhiều nămkinh nghiệm trong ngành để chuyên đào tạo chuyên môn, cùng với đó liên tục mở cáckhóa đào tạo tiêu chuẩn dịch vụ, kỹ năng mềm cho nhân viên

Đối với cán bộ quản lý, chất lượng thể hiện qua trình độ tổ chức quản lý, điều hànhcông việc, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề…quyết định đến hiệu quả côngviệc, khả năng giảm bớt chi phí

Năng lực tài chính

Năng lực tài chính thể hiện qua quy mô, cơ cấu tài sản, khả năng thanh toán, khảnăng sinh lời, cơ cấu nguồn vốn… là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện sứcmạnh của homestay và giúp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, khả năng tàichính sẵn có để đầu tư, đổi mới trang thiết bị khi cần thiết Phát huy hiệu quả hoạtđộng tài chính để tạo được năng lực nội tại của mình

Mức độ tiếp cận và ứng dụng công nghệ hiện đại

Trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa và hội nhập như hiện nay, việc ứng dụng côngnghệ hiện đại vào quá trình quảng cáo hình ảnh để thu hút khách hàng là phương tiệnđắc lực để homestay cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường Việc kịp thời nắmbắt thông tin, đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quảng bá sẽ giúp homestaytăng về số lượng khách hàng

Hình ảnh thương hiệu

Để trở thành một homestay đặc biệt có sức cạnh tranh trên thị trường, La Maison

De Fleurs cần có một thương hiệu mạnh Luôn cải tiến và nâng cao chất lượng để gây

ấn tượng tốt và làm hài lòng khách hàng Không những thế, homestay còn phải mangnét đặc trưng văn hóa và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, tạo ra sự khác biệt so vớicác doanh nghiệp khác

Công tác nghiên cứu và phát triển

Công tác nghiên cứu và phát triển phản ánh quá trình đầu tư, nghiên cứu nhằmmục đích nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như việc đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã

14

ví dụ thiết kế phòng ốc, tạo ra các dịch vụ thu hút khách hàng, … tạo ra sự khác biệt sovới đối thủ cạnh tranh Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Yếu tố bên trong doanh nghiệp

Trình độ tổ chức và quản lý doanh nghiệp

Homestay phải chiêu mộ và đào tạo cán bộ quản lý của mình, áp dụng các chínhsách đãi ngộ, định hình triết lý dùng người, trao quyền, … để hấp dẫn người lao động.Trình độ lao động trong doanh nghiệp

Trong homestay cần phải có nhân lực, nó là nguồn lực quan trọng đảm bảo nguồnsáng tạo cho các hoạt động tổ chức để thu hút khách hàng Trình độ nguồn nhân lựccao sẽ tạo ra sự thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng từ đó tạo chỗ đứng vững chắctrên thị trường Quản lý homestay cũng là do tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ thực

tế trong quá trình hoạt động

Năng lực tài chính của doanh nghiệp

Nguồn vốn cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh Khi cónguồn vốn dồi dào, nguồn vốn huy động nhanh và hợp lý thì doanh nghiệp sẽ có nănglực cạnh tranh cao Homestay La Maison De Fleurs cần có kế hoạch huy động nguồnvốn phù hợp và có chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn cho mình

Năng lực marketing đề cập đến khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường, thực hiệnchiến lược 4P (Product, Place, Price, Promotion) trong hoạt động tiếp thị Khả năngnày ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số

Ngoài ra, homestay cũng cần quan tâm đến vấn đề xây dựng thương hiệu, xâydựng kênh phân phối, khuyến mãi, nghiên cứu thị trường và chăm sóc khách hàng.Mục tiêu kinh tế - xã hội

15

Trong khi sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ homestay ngày càng khốc liệt,ngày càng có nhiều tên tuổi nội địa nổi lên, tập trung ở phân khúc trung cấp Ban lãnhđạo Tập đoàn đã chủ động bắt tay vào xây dựng chiến lược dài hạn theo hướng ổnđịnh, bền vững, hiệu quả hơn mà mục tiêu chung là đưa homestay La Maison DeFleurs trở thành homestay nội địa cao cấp, thương hiệu Việt.

16

PHẦN 4 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN

4.1 Lập dự toán ngân sách cho các công việc trong dự án và toàn bộ dự án

- Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiếtviệc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọnnhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

Theo đó, Tập đoàn Mường Thanh lập dự toán chi phí homestay La Maison DeFleurs trên cơ sở nội dung công việc quy hoạch phải thực hiện, các chế độ chính sách

Chi phí mua mặt bằng 230 tỷ

Chi phí xây dựng 67 tỷ 16.5%Chi phí nguyên vật liệu 45 tỷ

Chi phí thi công 22 tỷ

Chi phí trang thiết bị 80.515 tỷ 19.835%Chi phí nội thất 40 tỷ

Chi phí giám sát 500 triệu

Chi phí vận hành 1.46 tỷ 0.36%Chi phí Marketing 455 triệu

Chi phí nhân sự 425 triệu

Chi phí bảo hành, bảo dưỡng 300 triệu

Chi phí khấu hao 280 triệu

18

Chi phí khác 5 tỷ 5 tỷ 1.23%Chi phí dự phòng (5%) 20.296 tỷ 20.296 tỷ 5%

Tổng chi phí 405.921 tỷ 100%

4.2 Thiết lập chương trình đẩy nhanh cho dự án

- Quản lý tổng mức đầu tư: Khi lập dự án, tổng mức đầu tư đã xác định để tínhtoán hiệu quả đầu tư cho homestay, từ đó số vốn dự trù yêu cầu chủ đầu tư Nếu có sựthay đổi Tập đoàn Mường Thanh sẽ có những thông báo kịp thời đến nhà đầu tư để có

kế hoạch điều chỉnh phù hợp

- Quản lý tổng dự toán, dự toán công trình: Tổng dự toán, dự toán công trình trướckhi phê duyệt đều phải qua Hội đồng thẩm định Nội dung thẩm định cụ thể như sau:+ Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán

+ Lên kế hoạch lập dự phòng chi phí cho dự án với 5% tổng chi phí: 20,296 tỷđồng Khoản dự phòng này sẽ được sử dụng trong trường hợp chi phí có sự thiếu hụtcần bổ sung do những yếu tố khách quan, lạm phát…

- Kiểm tra tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế, kỹ thuật, địnhmức chi phí, đơn giá và các chế độ chính sách liên quan

- Xác định tổng dự toán, dự toán công trình được thẩm định Giám đốc dự án phêduyệt tổng dự toán, dự toán công trình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kếtquả thẩm định, phê duyệt của mình

- Doanh thu dự kiến: 145 tỷ/ năm

- Tổng chi phí tài sản cố định: 147,515 tỷ đồng/ năm

- Tổng chi phí ban đầu : 405,921 tỷ

- Khấu hao TSCĐ (30 năm khấu hao theo phương pháp tuyến tính): tỷ đồng/năm

- Chi phí duy trì hoạt động hàng năm: 97,904 tỷ đồng/năm

- Chi phí marketing: 5 tỷ đồng/năm

- Thuế 22 %

19