Sự chú trọng vào phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường đã tạo nên một nhu cầu ngày càng tăng về xe máy điện, và VinFast - một thương hiệu uy tín - là một lựa chọn hấp dẫn cho n
LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
Giới thiệu về dự án
Tên dự án : Đại lý ủy quyền Vinfast.
Tên nhà tài trợ : Ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV.
Tên nhà quản lý dự án : Nguyễn Đức Hải.
1.1 Sự cần thiết triển khai dự án
Cơ hội đầu tư (Môi trường vĩ mô): Theo 6Wresearch, quy mô thị trường xe điện tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 22,9% trong giai đoạn 2020-2025 Số liệu từ Vero IQ cũng chỉ ra, tỷ lệ người dùng tìm kiếm về xe máy điện tăng trưởng hàng năm là 71% (số liệu thống kê từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2023) Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang dần xem xe điện là phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường Do đó, nếu nắm bắt kịp được xu hướng này, cơ hội đầu tư khi trở thành một nhà phân phối xe điện có thể sẽ tạo ra lợi nhuận tốt.
Bảo vệ môi trường: Việc sử dụng xe máy điện là một giải pháp thân thiện với môi trường Nó giúp giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm không khí, đóng góp vào nỗ lực bảo vệ môi trường và làm giảm tác động của biến đổi khí hậu.
Tiết kiệm năng lượng: Xe máy điện sử dụng pin điện có hiệu suất cao hơn so với xe máy chạy bằng động cơ đốt nhiên liệu Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành, cũng như giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.
Giảm Ô Nhiễm Tiếng Ồn: Xe máy điện hoạt động yên tĩnh hơn so với xe máy chạy bằng động cơ đốt nhiên liệu, giúp giảm tiếng ồn đô thị và làm tăng chất lượng cuộc sống cho cư dân đô thị.
Tạo Cơ Hội Nghề Nghiệp: Dự án này có tiềm năng tạo ra các công việc cho những người trong xã hội Cụ thể, ở các vị trí việc làm liên quan.
Thúc Đẩy Phát Triển Kinh Tế: Sự thúc đẩy việc sử dụng xe máy điện có thể giúp giảm cơ cấu năng lực sản xuất đối với nhiên liệu hóa thạch và tăng sự hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam Kênh bán hàng là một bộ phận phân phối quần trọng để giúp việc sử dụng xe điện trở nên phổ biến hơn.
Giảm Áp Lực Giao Thông Đô Thị: Sử dụng xe máy điện có thể giúp giảm áp lực giao thông đô thị, đặc biệt là trong các thành phố lớn Giảm thiểu sự ảnh hưởng của CO2 sinh ra, tiếng ồn,
1.2 Mục tiêu của dự án
Mục tiêu chính: Dự án sẽ nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và cơ hội, cũng như khả năng sinh lời từ dự án, từ đó đưa ra đánh giá về tính khả thi của dự án.
Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn xây dựng và thiết kế được thực hiện đảm bảo theo quy chuẩn đại lý Vinfast và các quy định, luật liên quan của nhà nước
Lợi ích khách hàng: Mang đến một sản phẩm xe máy điện một cách dễ dàng hơn, một chiếc xe máy vừa thân thiện môi trường, vừa êm, thoải mái khi sử dụng, thương hiệu uy tín Vinfast Đồng thời gián tiếp góp phần cải thiện chất lượng đời sống của người dân.
Kế hoạch tài chính: 8 tỷ
Thời gian: Dự kiến khoảng 5 năm.
1.3 Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của dự án
Mục tiêu chính: Dự án sẽ đánh giá, xây dựng để trở thành đại lý ủy quyền xe máy
Vinfast tại TP.HCM Trở thành một trong những điểm phân phối xe máy điện Vinfast chuyên nghiệp, uy tín Một điểm phân phối xe máy điện lý tưởng dành cho những người có nhu cầu.
Mục tiêu liên quan: Xuất phát từ mục tiêu chính, chúng tôi xác định các thêm các mục tiêu liên quan
- Xem xét tính khả thi của dự án, đặc biệt là khả năng sinh lời từ dự án có hấp dẫn hay không.
- Xây dựng các quy trình, xác định nhân lực, vật lực, tài lực để thực hiện dự án.
- Xem xét phương án tối ưu hóa nguồn lực, vật lực, tài lực.
1.4 Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
- Luật số 61/2020/QH14 của Quốc hội: Luật Đầu tư Ban hành ngày 17/06/2020.
- Luật Xây dựng 2020 (Số: 59/2020/QH14): Ban hành ngày ngày 17/06/2020.
- Luật Thương mại 2005 số 36/2005/QH11: Ban hành ngày 14/06/2005.
- Luật Bảo vệ Môi trường 2014 (Số: 55/2014/QH13).
- Thông tư số 17/2021/TT-BCA và TCVN 5738: Quy định hệ thống PCCC
- Điều kiện pháp lý khi trở thành đại lý ủy quyền Vinfast.
- Luật số 106/2016/QH13 của Quốc Hội: Ban hành ngày 06/04/2016 về các ưu đãi thuế dánh cho xe máy điện
1.5 Các điều kiện ràng buộc
- Chất lượng đầu ra: đảm bảo các yêu cầu về luật cũng như pháp lý liên quan Chẳng hạn, cạnh tranh lành mạnh, không bán phá giá, không gian lận trong bán hàng,
- Thời gian giới hạn hoàn thành đại lý: 8 tháng.
- Ngân sách giới hạn: 8 tỷ đồng.
Khái quát dự án
2.1 Các yếu tố đầu vào:
- Địa điểm đầu tư của dự án: Quận Phú Nhuận - TP.HCM.
- Công suất thiết kế: Sức chứa cửa hàng tổng khoảng 105 xe, phân bố theo dòng và sắp xếp cho phù hợp Showroom vừa để bày bán, vừa chứa xe máy Diện tích 360m 2 chứa được khoảng 150 chiếc xe máy Sau khi trừ đi các không gian lối đi, khu vực dịch vụ - kỹ thuật, bàn CSKH, ước tính toàn bộ cửa hàng chứa được 105 xe Dưới đây là hình ảnh minh họa (tầng 1,tầng 2 về cách thức không khác nhau,chỉ khác tầng 1 có khu quầy và kỹ thuật ).
Hình 1: Ảnh mô phỏng đại lý phân phối
- Công suất hoạt động: 100% vì là cửa hàng phân phối và bán sản phẩm Do đó, kể từ khi hoàn thiện sẽ luôn hoạt động và không nghỉ, trừ một số ngày lễ lớn và đặc biệt.
Giai đoạn 1: Năm 2024, dự kiến sức bán: 26 xe/tháng Giai đoạn 2: Năm 2025, dự kiến sức bán: 32 xe/tháng Giai đoạn 3: Năm 2026, dự kiến sức bán: 41 xe/tháng Giai đoạn 4: Năm 2027, dự kiến sức bán: 53 xe/tháng Giai đoạn 5: Năm 2028, dự kiến sức bán: 74 xe/tháng
2.2 Các hạng mục cơ bản của dự án:
- Đăng ký ủy quyền và đối tác: Xác định chi phí ủy quyền, phụ phí quản lý, xem xét các điều khoản và ràng buộc cụ thể
- Xây dựng CSVC, trang thiết bị: Thuê mặt bằng; trang trí cửa hàng và khu vực trưng bày; camera an ninh và hệ thống giám sát; hệ thống phòng cháy chữa cháy; hệ thống đèn và chiếu sáng; quầy và khu vực chăm sóc khách hàng; thiết bị vi tính, thanh toán tại quầy và khu vực CSKH; thiết kế khu vực dịch vụ, kỹ thuật, bảo hành; máy móc, thiết bị bảo hành; mua sắm phụ tùng.
- Nhu cầu nhân lực: Nhân viên thủ tục, hành chính; nhân viên bán hàng, telesale; nhân viên kỹ thuật, bảo hành; quản lý cửa hàng; bảo vệ; nhân viên dọn vệ sinh.
- Quảng cáo và tiếp thị: Quảng cáo trực tuyến; content marketing.
- Hoạt động hằng ngày: Chi phí điện, nước, internet, và gọi, tư vấn điện thoại; chi phí chăm sóc cửa hàng; chi phí hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng; chi phí văn phòng; chi phí tiếp đón khách hàng (nước, ).
2.3 Các yếu tố đầu ra
Cạnh tranh từ nhiều đối thủ: Hiện nay, trên thị trường Việt Nam có nhiều hãng xe điện khác nhau tồn tại, tương ứng với đó là nhiều đại lý khác nhau của mỗi hãng, như đại lý Yadea, đại lý Pega, Điều này đặt ra những khó khăn và thách thức nhất định. (theo điều khoản của Vinfast các đại lý ủy quyền của Vinfast không được cạnh tranh với nhau)
Thói quen sử dụng xe chạy xăng: Xe máy chạy xăng đã trở thành phương tiện di chuyển phổ biến tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua Do đó, thói quen sử dụng xe chạy xăng vẫn là rào cản lớn đối với sự phát triển của xe máy điện Người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn e ngại về khả năng vận hành, độ bền, mức giá của xe máy điện so với xe chạy xăng.
Tốc độ, quãng đường di chuyển: Tốc độ và quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc điện là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người tiêu dùng Hiện nay, tốc độ tối đa của các mẫu xe máy điện trên thị trường Việt Nam vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu của một số người dùng Ngoài ra, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc điện cũng còn hạn chế, khiến người dùng phải mất thời gian sạc xe thường xuyên với thời gian sạc lâu hơn nhiều so với xe sử dụng xăng.
Giá thành: Giá thành của xe máy điện hiện nay vẫn còn cao so với xe máy chạy xăng, chưa đủ hấp dẫn cho người mua Điều này khiến xe máy điện chưa thực sự phổ biến với đại bộ phận người dân Việt Nam Cũng ảnh hưởng tới quyết định chuyển đổi sang sử dụng xe điện của người dân.
Nhu cầu của thị trường: Trong những năm gần đây nhờ tính tiện ích, tính kinh tế và thân thiện môi trường, xu hướng sử dụng xe máy điện dần hiện hữu rõ ràng hơn ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM Theo Bộ Công Thương, doanh số tiêu thụ xe máy điện tại Việt Nam đã tăng khoảng 30% – 35% và đưa Việt Nam trở thành thị trường xe máy điện (E2W) lớn nhất khu vực ASEAN và lớn thứ 2 toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc
Tính ổn định của thị trường: Nhu cầu của thị trường có xu hướng mở rộng và tăng đều vì chính sách ưu tiên của chính phủ Theo kế hoạch, đến năm 2040 xe ngừng sản xuất xe xăng tại Việt Nam khiến thị trưởng mở rộng nhanh và mang tính ổn định về nhu cầu trong năm.
2.2.3 Thị trường mục tiêu và tiềm năng
Thị trường mục tiêu: Tập trung ở phân khúc trung cấp vì nhu cầu sử dụng phương tiện đi lại cao hơn đồng thời có thể chi một khoảng 20 đến 40 triệu cho nhu cầu đi lại
Thị trường tiềm năng: Phân khúc xe máy điện với mức giá dưới 30 triệu.
Trong số 10 doanh nghiệp sản xuất xe máy điện hàng đầu tại Việt Nam, có 5 công ty là doanh nghiệp trong nước, chiếm tổng cộng 69,6% thị phần đến năm 2020 Trong đó, thị phần của VinFast ở mức cao nhất: 43,4% Đối thủ cạnh tranh được xác định ở đây chính là những hàng xe máy điện khác cũng triển khai kế hoạch đại lý ủy quyền hoặc cửa hàng phân phối để bán hàng.
- Sản phẩm xe máy điện Honda
Honda là hãng xe đến từ Nhật Bản đã được rất nhiều người Việt Nam tin dùng bởi dây chuyền sản xuất chuẩn Nhật cùng thiết kế chất lượng với độ bền cao Có thể nói, dòng xe máy điện của hãng đã thừa hưởng hết những tinh hoa của hãng, cùng với đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người tiêu dùng về chiếc xe máy chất lượng
Loại xe: Xe máy điện công nghệ sạc
Giá: 22-23,5 triệu đồng Đặc điểm: Thiết kế tối giản, thanh lịch, thời thượng, vận hành ổn định, tốc độ50km/h, di chuyển tối đa 50km.
Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả dự án
3.1 Vốn đầu tư Địa điểm đầu tư, bán sản phẩm: Quận Phú Nhuận - Thành Phố Hồ Chí Minh Quy mô: dự án kỳ vọng trở thành một điểm phân phối xe máy điện có khả năng trưng bày 35 mẫu xe các loại trong showroom (chưa tính kho hàng) và tổng sức chứa toàn showroom 105 xe các loại.
Vốn: 8 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 7 tỷ; vốn vay chiếm 1 tỷ Tỷ lệ vốn vay/ tổng vốn đầu tư là 12.5%.
Mặt bằng, nhà xưởng : 60 triệu/tháng
Máy móc, thiết bị lắp đặt: Camera an ninh và hệ thống giám sát; Hệ thống đèn và chiếu sáng, điều hòa; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Quầy, bàn ghế, chăm sóc khách hàng; thiết bị vi tính tại quầy, máy thanh toán; phụ tùng, linh kiện bảo hành; máy móc, thiết bị bảo hành
Tên máy móc, thiết bị lắp đặt Giá trị ước tính Ghi chú
Camera an ninh và hệ thống giám sát
24.000.000 đồng Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Hệ thống đèn và chiếu sáng, điều hòa 60.000.000 đồng Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Hệ thống phòng cháy chữa cháy
180.000.000 đồng Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Quầy, bàn ghế, chăm sóc khách hàng
18.000.000 đồng Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Thiết bị vi tính tại quầy, máy thanh toán 21.000.000 đồng Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Phụ tùng, linh kiện bảo hành 50.000.000 đồng Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Máy móc, thiết bị bảo hành 51.000.000 đồng Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Bảng 3 1 Bảng kế hoạch đầu tư
3.2 Doanh thu của dự án
Tiềm năng thị trường: Sẽ có nhiều cơ hội để các thương hiệu xe máy điện trong nước tiếp tục phát triển trong bối cảnh quá trình điện khí hóa xe hai bánh đang được đẩy nhanh Các chuyên gia cũng chỉ ra "Thị trường Việt Nam còn rất rộng mở, sản phẩm tốt, giá cả hợp lý, tính năng vận hành ổn định vẫn đảm bảo "sống khỏe" khi phục vụ thị trường
100 triệu dân tại Việt Nam" Theo báo cáo của Motorcycle Data, thị trường xe máy điện tại
Việt Nam tăng trưởng liên tục trong các năm 2019, 2020, 2021, với số liệu lần lượt là 5,14%, 8,54% và 10% và có xu hướng tăng mạnh hơn trong các năm tiếp theo Khi so quý I/2023 với quý IV/2022, thị phần xe máy điện đã tiếp tục đà tăng trưởng với mức tăng 19,4% ở phân khúc L1 (xe không cần bằng lái – tốc độ tối đa dưới 50km/h) Mức tăng này lên đến 75,1% ở phân khúc L3 (vận tốc trên 50km/h, yêu cầu bằng lái hạng A1 trở lên) Tuy các con số ấn tượng là vậy, nhưng hiện số lượng đại lý phân phối xe điện nói chung và Vinfast còn khiêm tốn ( khoảng hơn 180 đại lý Vinfast ) so với số đại lý của xe máy truyền thông như Honda ( gần 800 đại lý và cửa hàng ).
Thách thức của thị trường: Thị trường xe máy điện Việt Nam ngày càng đón nhận nhiều thương hiệu và mẫu mã mới của cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước gia nhập Cụ thể, tháng 1/2023 vừa qua, hãng xe máy điện Yadea có trụ sở tại Trung Quốc, được đánh giá là nhà sản xuất xe máy điện lớn nhất thế giới, đã đầu tư 100 triệu USD vào nhà máy lắp ráp đặt tại Bắc Giang với năng suất dự kiến đạt 2 triệu xe máy điện mỗi năm. Vào cuối tháng 2/2023, Tập đoàn Yadea (Trung Quốc) đã chính thức giới thiệu thêm ba mẫu xe máy điện tại Việt Nam Bên cạnh đó, việc sử dụng xe chạy xăng hàng ngày vẫn là thói quen của đa số người tiêu dùng Việt Nam Và sự hạn chế của tốc độ cũng như giới hạn di chuyển sau mỗi lần sạc điện Cùng với đó, các thương hiệu xe máy điện khác cũng đang tăng tốc thúc đẩy, hợp tác với các cá nhân, nhóm để mở rộng chuỗi đại lý phân phối xe máy điện của mình.
Nhu cầu của thị trường: Hiện nay vấn đề về ô nhiễm môi trường luôn được chú trọng Một trong những khía cạnh đó chính là ô nhiễm không khí Để giải quyết vấn đề trên xe máy điện ra đời thay thế cho xe máy truyền thống Việc ra đời xe máy điện được người dân ủng hộ một cách mạnh mẽ Từ đó, nhu cầu sử dụng xe máy điện ngày càng được nâng cao Đây cũng là cơ hội kinh doanh cho các nhà phân phối xe nhằm đáp các nhu cầu mua xe.
Quy mô thị trường: dự án chú trọng phát triển trong nước và hướng tới phân khúc thị trường trung cấp.
Doanh thu cho từng năm trong suốt vòng đời dự án
Kết cấu định phí dự kiến: Thuê mặt bằng; Chi phí internet doanh nghiệp; Lương
Nhân viên thủ tục, hành chính; Lương Nhân viên bán hàng, telesale; Lương Nhân viên kế toán; Lương Nhân viên kỹ thuật, bảo hành; Lương Nhân viên content, marketing; Lương Quản lý cửa hàng; Lương Bảo vệ; Lương Nhân viên vệ sinh
Danh mục Chi phí dự kiến Ghi chú
Thuê mặt bằng 60.000.000 đồng/ tháng Đàm phán cố định giá thuê
Chi phí internet doanh nghiệp
500.000 đồng/ tháng Đăng ký theo hợp đồng cố định giá không đổi
Lương Nhân viên thủ tục, hành chính
Lương Nhân viên bán hàng, telesale
Lương Nhân viên kế toán 9.000.000 đồng/ tháng 1 nhân viên
Lương Nhân viên kỹ thuật, bảo hành
Lương Nhân viên content, marketing
Lương Quản lý cửa hàng 13.000.000 đồng/ tháng Quản lý dự án, sau khi hoàn thành trở thành quản lý cứu hàng kiêm quản lý dự án.
Lương Bảo vệ 6.000.000 đồng/ tháng 1 nhân viên
Lương Nhân viên vệ sinh 6.000.000 đồng/ tháng 1 nhân viên
Bảng 3 2 Bảng phân tích định phí hoạt động
Kết cấu biến phí dự kiến: Chi phí Marketing; Chi phí hỗ trợ vận chuyển; Chi phí văn phòng, giấy tờ; Chi phí tiếp đón khách hàng; Chi phí dung dịch, thiết bị vệ sinh, ; Chi phí điện, nước, cước điện thoại; Chi phí bổ sung phụ tùng, linh kiện; Nhập hàng
Danh mục Chi phí dự kiến Ghi chú
Chi phí Marketing 1.6% Doanh thu Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Chi phí hỗ trợ vận chuyển 120.000 đồng/ xe bán ra Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Chi phí văn phòng, giấy tờ 50.000 đồng/ bộ hồ sơ Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Chi phí tiếp đón khách hàng
150.000 đồng/ xe bán ra Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Chi phí dung dịch, thiết bị vệ sinh, 40.000 đồng/ xe bán ra Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Chi phí điện, nước, cước điện thoại 400.000 đồng/ xe bán ra Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Chi phí bổ sung phụ tùng, linh kiện 0.6% Doanh thu Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Nhập hàng Thay đổi theo sản lượng, tính toán trên Excel
Giải thích cơ sở xác định chi tiết trong file Word
Bảng 3 3 Bảng phân tích biến phí hoạt động
Dự án sử dụng vốn vay với tỷ lệ vay là 12,5%, lãi suất cho vay là 10%, thời gian vay là 5 năm, phương án trả nợ vay: trả gốc đều hằng năm.
Bảng 3 4 Bảng kế hoạch vay và trả nợ
3.5 Đánh giá hiệu quả tài chính
Bảng 3 5 Bảng kế hoạch khấu hao
Bảng 3 6 Bảng kế hoạch doanh thu
Bảng 3 7 Bảng kế hoạch lãi lỗ
Bảng 3 8 Bảng cơ sở ước tính vốn lưu động
Bảng 3 9 Bảng thay đổi nhu cầu vốn lưu động
Bảng 3 10 Bảng ngân lưu theo quan điểm EPV
- Mức chi phí sử dụng vốn (suất chiết khấu): 10%
- Các chỉ tiêu NPV, IRR, PP của dự án:
3.6 Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội dự án Đánh giá hiệu quả xã hội của dự án
Phát triển dự án đại lý phân phối xe máy điện Vinfast có thể đóng góp một số lợi ích quan trọng cho nền kinh tế Dưới đây là một số ví dụ về những đóng góp của dự án đối với nền kinh tế:
1 Bảo vệ môi trường: Xe máy điện không gây ra khí thải ô nhiễm như xe máy chạy bằng động cơ đốt trong Sử dụng xe máy điện giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide và các chất gây ô nhiễm khác, góp phần làm giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu và khí hậu biến đổi Đối với vai trò nhà phân phối, chúng tôi không ngừng thúc đẩy làm sao để bán được nhiều xe nhất, từ đó cũng gián tiếp góp phần bảo vệ môi trường
2 Tiết kiệm năng lượng: Xe máy điện sử dụng điện năng để hoạt động, và điện có thể được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, thủy điện Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch và đảm bảo sự bền vững của hệ thống năng lượng
3 Tạo ra việc làm: phát triển dự án đại lý phân phối xe máy điện Vinfast có thể tạo ra việc làm cho những hạng mục liên quan cũng như là tạo việc làm cho nhân viên kỹ thuật, nhân viên bán hàng, bảo vệ,
4 Chi phí vận hành thấp: Xe máy điện thường có chi phí vận hành thấp hơn so với xe máy chạy bằng động cơ đốt trong Điện năng thường rẻ hơn xăng dầu và các loại nhiên liệu khác, đồng thời xe máy điện cũng ít phụ thuộc vào các loại dầu mỏ có giá cả không ổn định trên thị trường.
5 Thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu Việt, đồng thời cũng góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận các điểm bán ở gần khu vực mà không phải di chuyển quá xa, khi có ý định sở hữu xe máy điện Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án
Phương pháp hiện giá thuần (NPV)
HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN
Phân tách công việc (WBS)
Bảng 4 1 Sơ đồ phân tích WBS
Tên công việc Kí hiệu Trình tự Ngân sách Người chịu trách nhiệm chính
Uỷ quyền và thủ tục A
Ngay từ đầu 5 triệu Người quản lý dự án
1 người quản lý dự án
Tìm và thuê mặt bằng
3600 triệu Người quản lý dự án
1 người quản lý dự án
15 triệu Người thiết kế 1 nhà thiết kế
Tìm kiếm đơn vị thi công D
2 triệu Người quản lý dự 1 người quản lý dự án án
Thi công, cải tạo showroom E Sau C, D 93 triệu Quản lý công trình 6 công nhân công trình
Thiết kế hệ thống PCCC F Sau C, D 15 triệu Người thiết kế 1 người thiết kế
Thiết kế hệ thống điện, đèn, điều hòa G Sau C, D 36 triệu Người thiết kế 1 người thiết kế
PCCC I Sau F 165 triệu Nhân viên công trình
Gắn hệ thống điện, đèn, điều hòa K Sau G 60 triệu Nhân viên lắp đặt 1 nhân viên lắp đặt
Trang trí showroom, lắp đặt thiết bị kinh doanh
89 triệu Công nhân lắp đặt 2 công nhân lắp đặt
Lắp đặt camera an ninh và hệ thống giám sát H
24 triệu Công nhân lắp đặt 2 công nhân lắp đặt
360 triệu Nhà quản lý dự án 1 Nhà quản lý dự án
Nhập máy móc, thiết bị bảo hành N
51 triệu Nhà quản lý dự án 1 Nhà quản lý dự án
Trích từ vốn lưu động các năm
Nhà quản lý dự án 1 Nhà quản lý dự án
Lắp đặt thiết bị bảo hành P Sau N 20 triệu Công nhân lắp đặt 2 công nhân lắp đặt
Bảng 4 2: Bảng phân tách công việc, chi phí và nhân lực
Xây dựng lịch trình dự án (Lập kế hoạch tiến độ dự án)
STT TÊN CV KÝ HIỆU ĐỘ DÀI(TUẦN) TG BẮT ĐẦU
1 Uỷ quyền và thủ tục A 4 Ngay từ đầu
2 Tìm và thuê mặt bằng B 2 Sau A
4 Tìm kiếm đơn vị thi công D 2 Sau B
5 Thi công, cải tạo showroom E 8 Sau C, D
6 Thiết kế hệ thống PCCC F 3 Sau C, D
7 Thiết kế hệ thống điện, đèn, điều hòa
8 Gắn hệ thống PCCC I 4 Sau F
9 Gắn hệ thống điện, đèn, điều hòa
10 Trang trí showroom, lắp đặt thiết bị kinh doanh
11 Lắp đặt camera an ninh và hệ thống giám sát
12 Tuyển dụng nhân viên O 4 Sau H, L
13 Nhập máy móc, thiết bị bảo hành
15 Lắp đặt thiết bị bảo hành P 1 Sau N
Bảng 4 3 Bảng xây dựng lich trình dự án
Bảng 4 4 Sơ đồ Gaintt công việc
Công việc Tij T bđs T bđm T kts T ktm D ij
Bảng 4 6 Bảng kế hoạch tiến độ công việc
Kế hoạch quản lý rủi ro
Mức độ Thấp Vừa Cao
Mức độ Thấp Vừa Cao
Bảng 4 7 Bảng kế hoạch quản lí rủi ro Đánh giá rủi ro
Mã rủi ro Phát biểu rủi ro Khả năng xảy ra
Kế hoạch phản ứng Người theo dõi rủi ro
001 Không tìm được 3 2 Mở rộng tìm kiếm, Nhà quản lý mặt bằng phù hợp hợp tác với môi giới bất động sản, đánh giá kỹ thuật và tài chính của các vị trí khả dụng dự án
002 Tăng giá thuê, không đảm bảo dịch vụ ổn định
1 1 Đàm phán giá thuê trước, xem xét điều khoản hợp đồng, duy trì mối quan hệ tích cực với chủ nhà
Nhà quản lý dự án
003 Thiếu vật liệu xây dựng
1 2 Lập kế hoạch dự trữ vật liệu, duy trì liên lạc chặt chẽ với nhà cung cấp vật liệu xây dựng
Nhà quản lý dự án
004 Chi phí xây dựng vượt dự toán
2 3 Lập dự toán chi phí xây dựng kỹ lưỡng, sát với thực tế.
Nhà quản lý dự án
005 Hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển
1 2 Đề chính sách bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
Nhà quản lý dự án
006 Kiểm tra chất lượng pin và xe điện không
1 3 Cải thiện quy trình kiểm tra, đào tạo nhân viên thêm
Người quản lý dự án,chuyên gia chính xác nếu cần kỹ thuật
007 Chậm trễ, thiếu cung cấp từ nhà sản xuất
1 1 Lập kế hoạch đặt hàng trước, xác định những nhà cung cấp đáng tin cậy, duy trì liên lạc đều đặn với nhà cung cấp
Nhà quản lý dự án
008 Lập kế hoạch quảng cáo không hiệu quả.
2 3 Tổ chức đánh giá định kỳ và sửa đổi chiến lược dựa trên dữ liệu mới.
Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Thu thập phản hồi từ khách hàng và điều chỉnh dịch vụ.
Xây dựng tài liệu chi tiết và tổ chức buổi đào tạo định kỳ.
Người quản lý cửa hàng
010 Thái độ nhân viên phục vụ không tốt
2 2 Tuyển chọn kỹ càng nhân viên Đào tạo khóa hướng dẫn cho nhân viên,
Người quản lý cửa hàng
011 Sai sót trong quản lý kế toán
1 3 Kiểm tra kỹ thuật quản lý hàng tồn kho, đào tạo nhân viên về hệ thống kế toán, thường xuyên kiểm tra và cập nhật dữ liệu kế toán
Người quản lý dự án
012 Thiếu khách hàng, doanh số bán thấp
3 3 Nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng chính sách khuyến mãi, tạo các chương trình giới thiệu xe và lái thử nghiệm
Nhân viên bán hàng, nhân viên marketing
013 Hàng tồn kho quá nhiều, gây đọng vốn
2 3 Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ, điều chỉnh kế hoạch nhập hàng phù hợp với nhu cầu thực tế.
Nhà quản lý dự án
Bảng 4 8 Bảng đánh giá các rủi ro
4 Kế hoạch phân bổ nguồn lực
Sử dụng sơ đồ Pert cải tiến để phân bổ nguồn lực (nhu cầu nhân lực đã xác định ở trên) và điều hòa nguồn lực
Bảng 4 9 Phân tích tiến trình công việc
Sơ đồ Pert cải tiến:
Hình 2 Sơ đồ Pert cải tiến
Hình 3 Sơ đồ chất tải
Sơ đồ chất tải công việc đã đạt tối ưu nên không cần điều hòa
B NG C S , CÁCH TH C XÁC Đ NH CÁC Y U T ẢNG CƠ SỞ, CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ Ơ SỞ, CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ Ở, CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ỨC XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ỊNH CÁC YẾU TỐ ẾU TỐ Ố
Người lập và tiến hành thử nghiệm, tính toán: Nguyễn Đức Hải
Mục Nội dung Nguồn Kết luận
Gồm các chi phí giấy tờ, đăng ký, di chuyển, riêng với việc ủy quyền Vinfast thì không bị mất phí phát sinh theo công bố của Hãng
Tổng hợp từ nhiều nguồn từ các trang báo pháp luật và từ trang chính thức của Vinfast
2 Cải tạo Showroom Chi phí được các trang đăng trung bình dao động từ 150k-200k/m^2 thiết kế, thi công.Vì vậy, với diện tích sử dụng 360m^2, khi tính với giá gấp 2 lần trung bình 300k/m^2, nhân lên ra 108 triệu
[Tư vấn] Chi phí thiết kế showroom hiện nay là bao nhiêu? (wedo.vn)
3 Thiết kế cải tạo khu vực bảo hành - kỹ thuật
Không tìm thấy nguồn thông tin, tuy nhiên ước tính khoảng 500k/m^2 Khu vực thiết kế khoảng 20m^2 nhân lên ra chi phí ước tính
4 Hệ thống đèn và chiếu sáng, điều hòa Ước tính sử dụng 6 điều hòa, phần còn lại cho đèn và hệ thống điện cơ bản 6 điều hòa khoảng 36tr, 24tr cho đèn và hệ thống điện
Thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nhà xưởng (eepvn.com.vn)
5 Hệ thống phòng cháy chữa cháy
Tổng hợp từ các chi phí thiết kế, thi công, nguyên liệu,… Khoảng 500k/m^2 sử dụng Nhân lên ra thành phẩm
Báo Giá Thi Công Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy (vietnet.net.vn)
6 Quầy, bàn ghế, chăm sóc khách hàng
1 cây trang trí, 1 quầy thu ngân, 1 bình lọc nước, 5 bàn ghế, 1 quầy trưng bày sát tường Sau khi tổng khoảng và cộng dư khoảng 18 triệu
Báo giá chi phí thiết kế showroom mới nhất năm
7 Thiết bị vi tính tại quầy, máy thanh toán
1 máy tính bàn (12tr) , 1 máy in (3tr) , 1 máy pos (3tr) , và các bút viết linh tinh Ước tính khoảng 20 triệu
Tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau nhưng dựa trên giá cả thị trường tại thời điểm hiện tại
8 Phụ tùng, linh kiên bảo hành
Phụ tùng, linh kiện ước tính từ trang web cho thấy tổng khoảng gần 20 triệu Đặc biệt, khi là đại lý ủy quyền sẽ có mức giá tốt hơn, Vì vậy, ước lượng mấy 50 triệu để có đầy đủ phụ tùng cho việc bảo trì xe máy các thứ
Bảng giá phụ tùng xe máy điện VinFast mới nhất
9 Máy móc, thiết bị bảo hành Ước tính từ việc chi phí mở cửa hàng xe máy truyền thống từ nguồn cho thấy khoảng 20-30 triệu Tuy nhiên, xe máy điện là
Chi phí mở cửa hàng sửa xe máy 20 – 30 triệu [CÓ LÃI NGAY] - Tràng An Golf Clubs
50 triệu công nghệ mới, đồng thời việc được Vinfast hỗ trợ thiết bị, đào tạo nói chung theo công bố của hãng Vì vậy, bố trí khoảng 50 triệu cho vấn đề này.
10 Giá bán Lấy số lượng xe đã bán * số xe đã bán từng loại, sau đó cộng hết các loại xe lại và chia trung bình tổng số xe đã bán ta có ra giá bán Điều này vừa phản ánh được tỷ lệ khi bán nhiều loại xe, đồng thời cũng cho ra con số có giá trị tham khảo để thuận tiện cho việc bán
Xe máy điện VinFast - Giá bán & Ưu đãi mới nhất 2023 | VinFast (vinfastauto.com)
11 Sản lượng tiêu thụ Ước tính sản lượng tiêu thụ cho cửa hàng bằng cách thực hiện phép toán.
Lấy tổng số xe đã bán ra thị trường (theo báo cáo Vinfast) chia cho tổng số đại lý showroom hiện có của Vinfast Kết hợp với tốc độ tăng trưởng thị trường, theo dữ liệu đã đề cập trong mục thị trường khoảng 30-40% Nhân đều qua các năm
Nguồn 1: Tổng hợp showroom và đại lý xe máy điện VinFast toàn quốc (vinfastauto.com) Nguồn 2: Doanh thu VinFast quý 3/2023 tăng 159% so với cùng kỳ, lượng xe điện bán ra vượt ngưỡng 10.000 chiếc (cafef.vn)
12 Chi phí Marketing Dựa trên báo cáo chi phí marketing của sản phẩm xe ô tô điện do Vinfast công bố, với đặc thù xe máy điện phổ biến và dễ quảng cáo hơn nên việc sử dụng số liệu này có thể chấp nhận được. Ông Phạm Nhật Vượng chơi lớn: Không tính 11.000 tỷ lãi vay và khấu hao hàng năm vào giá thành xe Vinfast, tưởng lỗ nhưng lại là “bỏ con săn sắt bắt con cá rô”
13 Chi phí hỗ trợ vận chuyển Đa phần, các khách hàng sẽ thường đi xe máy mới mua về nhà luôn
Nhưng để đảm bảo khách quan, ước tính cứ 7 xe bán được thì có 1 xe phải vận chuyển Theo giá vận chuyển xe máy bằng Tàu hỏa Bắc – Nam Ước lượng ra con số 120k/ xe
Gửi xe máy bằng tàu hỏa 2023: Giá cước, Thủ tục, Hướng dẫn - Ta Đi Bay (tadibay.com)
14 Chi phí văn phòng, giấy tờ Ước lượng khoảng 50K/ bộ hồ sơ
Chi phí này là chi phí để cửa hàng hỗ trợ đăng ký cho khách hàng, các chi phí phát sinh khi đăng ký với nhà nước khách hàng là đối tượng phải chi trả. Ước lượng từ giá giấy tờ kết hợp + dư ra 50K/ Bộ hồ sơ
15 Chi phí tiếp đón khách hàng Ước tính, nước ngọt 15k/Chai, cứ
10 khách hàng đi vô thì có 1 khách hàng mua Vị chi 150k/Xe bán ra
Giá nước ngọt và ước lượng tỉ lệ khách hàng mua
16 Chi phí dung dịch, thiết bị vệ sinh…
Giá dung dịch khoảng 30k/chai, Khăn lau khoảng 10k Tuy nhiên sử dụng được 1 thời gian, vì vậy để tính dư ra lựa chọn để có 1 khách hàng mua xe thì mất 40k nói chung Ước lượng chủ quan dựa trên phỏng đoán
17 Chi phí điện nước, cước điện thoại Ước tính tiền điện 10 triệu/ tháng
Tiền nước 2 triệu, tiền cước điện thoại 1 triệu / tháng Tổng cỡ 13 triệu tháng Chia cho số xe bán được năm đầu tiền ra xấp xỉ 400k/xe Vì khách mua càng nhiều thì càng sử dụng nhiều điện và dịch vụ nói chung, vì vậy nên quy đổi theo sản lượng bán ra. Ước lượng chủ quan dựa trên phỏng đoán + Sản lượng tiêu thụ ở Mục 11
18 Chi phí bổ sung phụ tùng, linh kiện Tỷ lệ bảo hành theo công bố của