Thực hành quản trị dự án dự án ống hút tre

THỰC HÀNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN

DỰ ÁN ỐNG HÚT TRE

GV hướng dẫn: Thầy Nguyễn Khánh Duy Danh sách nhóm 8

1 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 2 Nguyễn Thùy Linh

3 Nguyễn Thị Kim Hạnh 4 Nguyễn Thị Anh Thư 5 Lê Nguyễn Đức Long 6 Nguyễn Thị Li Na

7 Nguyễn Thiên Thanh Trúc

6.Ước tính chi phí và thiết lập đường chi phí cơ bản 20

Địa điểm xây dựng

Đường Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Nguồn vốn đầu tư

Về tình trạng tài chính của đơn vị, có dự kiến đi vay Ngân hàng ACB một khoảng vốn chiếm 60% tổng giá trị đầu tư vào năm 0 với lãi suất thỏa thuận 8,2%/năm, khoản vay này sẽ được trả trong 4 năm tiếp theo của dự án theo phương thức trả vốn gốc và lãi đều hằng năm Khoảng vốn đầu tư còn lại từ nguồn vốn từ các nhà đầu tư Dự án cũng sẽ thành lập một đội nhỏ bao gồm các nhân viên chuyên vấn đề về pháp lý và hợp đồng để cấp phép cho dự án

Mục tiêu dự án

Giảm thiểu lượng rác thải nhựa đặc biệt là lượng ống hút nhựa được thải ra ngoài môi trường, góp phần cải thiện chất lượng môi trường

Cung cấp cho thị trường một dòng sản phẩm ống hút tre hoàn toàn 100% tự nhiên, không chất tẩy trắng, tạo màu.Có thể tái sử dụng trong vòng 3 tháng, tiết kiệm chi phí Cá nhân hóa sản phẩm bằng việc khắc logo bằng công nghệ lazer hiện đại

Sản phẩm từ dự án

Kinh doanh ống hút có chiều dài 20cm và có đường kính 11-13mm để phục vụ nhu cầu ống hút ở Việt Nam.Giá khoảng 10.000 đồng cho mỗi ống hút

4

2 Nhận diện vấn đề và sự cần thiết của dự án

Quá trình đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng dân số mạnh mẽ đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn về quản lý chất thải và xử lý ô nhiễm Riêng đối với các sản phẩm về nhựa, năm 2017, Việt Nam nằm trong top 5 nước xả nhiều rác thải nhựa ra biển nhất thế giới, theo thống kê của Hiệp hội bảo tồn đại dương

Dựa trên số lượng ống hút nhựa mà truyền thông tính toán được, kỷ lục loại rác thải nhựa hàng đầu thuộc về giấy gói và hộp đựng thực phẩm bằng nhựa, chiếm khoảng 31% tổng số ô nhiễm nhựa Theo sau là chai nhựa và nắp hộp ở mức 15,5%, túi nhựa ở mức 11,2%, và ống hút nhựa và muỗng khuấy nhựa cuối cùng ở mức 8,1% Trong số tất cả các loại nhựa bị vứt ra đại dương, ống hút chiếm 4%

Người ta ước tính rằng trung bình một người sử dụng 1,6 ống hút mỗi ngày Điều đó có nghĩa là nếu 25.000 người ngừng sử dụng ống hút, chúng ta sẽ loại bỏ 5.000.000 ống hút nhựa và ngăn chúng xâm nhập vào đại dương và gây hại cho động vật hoang dã

Sau khi tìm hiểu về xu hướng thị trường, dự án ống hút tre là một dự án sản xuất ống hút tre trên quy mô nhỏ nhằm phục vụ nhu cầu ống hút tre tại Việt Nam với các tiêu chí: Thân thiện với môi trường, dễ phân hủy; Hoàn toàn 100% tự nhiên, không chất tạo màu, không chất tẩy trắng; Tái sử dụng, tiết kiệm chi phí

3 Mô tả dự án Đầu vào dự án

Nhóm đầu tư dự kiến thuê xưởng trên khu đất có diện tích 500 m2 Đầu tư vào tài sản cố định bao gồm dây chuyền lắp sản xuất ống hút tre, cụ thế: máy mài nhẵn thân tre, máy cắt, máy khoét lõi ống hút, lò nhiệt để làm thẳng ống hút và lò sấy để triệt mùi ẩm mốc và giảm nguy cơ mối mọt và máy đóng gói ống hút Trong chu trình sản xuất, ống hút được làm sạch cả trong lẫn ngoài bằng áp lực của nước và cát sạch Bên cạnh đó cần đâu tư thêm dung dịch tẩy rửa và vệ sinh ống hút

Đầu ra sản phẩm

Thành phẩm là những ống hút tre với đặc tính 100% sản xuất từ tự nhiên, sản phẩm thân thiện với môi trường và đặc biệt an toàn cho sức khỏe đồng thời đạt yêu cầu xuất khẩu ra nước ngoài Ống hút tre này mặt ngoài có độ trơn nhẵn của vỏ tre, được làm sạch theo chuẩn, khi sử dụng có thêm mùi tre đặc trưng thanh nhẹ dễ chịu Với 2 hướng tiêu thụ chính mà dự án muốn hướng tới:

Thị trường trong nước:

Dự án mong muốn được hợp tác với các đối tác và các nhà phân phối với nhiều mức giá ưu đãi đồng thời có các chương trình giới thiệu và quảng cáo nâng cao nhận thức về sản phẩm và phân phối qua nhiều kênh để loại ống hút tự nhiên này phổ biến hơn và đến được với nhiều người tiêu dùng hơn Các kênh tiêu thụ mà dự án muốn nhắm đến đối tác như cửa hàng tạp hóa, siêu thị tiện lợi như Circle K, Family Mart, B’s Mart và giới thiệu sản phẩm tới các quán

5

cafe, đồ uống, nhà hàng trong nước, phát triển mạng lưới tiêu thụ rộng rãi hơn tới các hệ thống siêu thị

Thị trường quốc tế:

Dự án đang dự định xuất khẩu sản phẩm ống hút tre tre Việt sang thị trường EU và Đài Loan (Trung Quốc) vì qua nghiên cứu đánh giá đây là những thị trường tiềm năng và đang ưu tiên sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường

4 Mô tả sản phẩm (Tiêu chí chất lượng sản phẩm): Thông số ống hút tre thành phẩm:

Ống hút tre được làm mộc 100% bằng tre tự nhiên, không hóa chất, không chất tẩy trắng Được thiết kế với chiều dài 20cm, đường kính 11 - 12 mm, vỏ tre vàng đều, cân đối Sản phẩm cũng phải đảm bảo được điều kiện chống thấm nước và tạo nên độ bóng tự nhiên cho thành phẩm và đảm bảo ống hút đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh

Tính khả dụng của sản phẩm:

Ống hút tre dùng để uống nước, uống cà phê, trà sữa Khi sử dụng xong, khách hàng rửa ống hút tre với cọ chuyên dụng; phơi ở nơi khô ráo Có thể tái sử dụng nhiều lần: Ống hút tre có thể tái sử dụng nhiều lần Rửa sạch sau mỗi lần sử dụng và để ống hút tre khô tự nhiên sẽ giúp kéo dài độ bền của ống hút tre trong nhiều năm

Vòng đời của sản phẩm

Ống hút tre được kỳ vọng sẽ thay thế được cho các loại sản phẩm ống hút làm từ nhựa với khả năng tái sử dụng nhiều lần trong vòng 4-6 tháng Giúp tiết kiệm chi phí và dễ phân hủy, giảm rác thải nhựa ra môi trường

Độ an toàn tới sức khỏe của người tiêu dùng và môi trường sử dụng

Trước khi đưa ra thị trường, ống hút tre được kiểm nghiệm và công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; để được cấp giấy chứng nhận ống hút tre đủ chuẩn xuất đi nước ngoài

Nguyên vật liệu hoàn toàn 100% tự nhiên: Không sử dụng nhựa, không sử dụng hóa chất, 100% tre tự nhiên trồng tại Việt Nam được sàng lọc kỹ càng và đủ tiêu chuẩn, mọc trong tự nhiên Trải qua quy trình sản xuất truyền thống tự nhiên thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng Sản phẩm có thể được tái sử dụng nhiều lần, có thể phân hủy hoàn toàn và giúp bảo vệ môi trường Ống hút tre an toàn tuyệt đối với người sử dụng

Mục tiêu kỳ vọng:

Kết quả của dự án là dự án sẽ sản xuất đủ số lượng ống hút tre để công ty phân phối sản phẩm cho các nhà cung cấp và khách hàng đáp ứng được những yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng nhất định đã được xác định trước trong hợp đồng thoả thuận với khách hàng Thị trường dự án nhắm tới không chỉ phân phối tại Việt Nam mà còn có thể phân phối ra thị trường quốc tế

Ranh giới dự án: những thứ nằm ngoài phạm vi dự án

6

Dự án này chưa tính đến phạm vi quảng cáo truyền thông để thúc đẩy sản phẩm đến tay người tiêu dùng và giúp mọi người nâng cao nhân thức chúng ta nên sử dụng ống hút thân thiện với môi trường Ống hút tre trên thị trường trong nước đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt với các loại ống hút khác như ống hút inox, ống hút gạo đồng thời giá thành cao hơn so với các loại ống hút nhựa khác

5 Vai trò trách nhiệm của thành viên ban quản lý

Vai trò trách nhiệm có trong dự án

Cung cấp và rèn luyện nguồn lực về kỹ thuật và hỗ trợ quản lý quá trình sản xuất

Nguyễn Thiên Thanh Trúc

Quản lý quá trình sản xuất tại xưởng và chịu trách nhiệm vấn đề tài chính

Trần Nguyễn Thảo Nguyên Giám đốc phát

triển kinh doanh

Chịu trách nhiệm về kế hoạch kinh doanh Nguyễn Thị Li Na

1 Cấu trúc phân chia công việc (WBS)

1 Đánh giá ban đầu vào dự án

1.1 Soạn thảo thông tin cơ bản về dự án

1.2 Phân tích ngành, thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng 1.3 Đánh giá tiền khả thi (sự cần thiết của dự án, yêu cầu kĩ thuật, tác

động đến môi trường, xã hội) 1.4 Xin giấy phép kinh doanh 2 Phân tích lợi ích và chi phí

2.1 Dự đoán hậu quả của các chi phí và lợi ích trong khoảng thời gian thích hợp 2.2 Tính toán giá trị thuần hiện tại NPV và IRR

2.3 Thực hiện phân tích độ nhạy

3 Soạn thảo một bản kế hoạch về dự án và thông qua ngân sách

7

3.1 Soạn thảo kế hoạch thực hiện dự án 3.2 Tính toán nhân lực phù hợp

3.3 Ước tính chi phí và doanh thu

3.4 Họp và thống nhất bản kế hoạch và ngân sách 4 Vay vốn ngân hàng

4.1 Gặp gỡ chuyên viên tín dụng và nhận tư vấn 4.2 Chuẩn bị hồ sơ vay vốn

4.3 Thẩm định và phê duyệt

5 Tìm hiểu và ký hợp đồng thuê nhà xưởng

5.1 Tìm kiếm và khảo sát địa điểm thuê nhà xưởng

5.2 Soạn thảo hợp đồng thuê đất và thực hiện thủ tục pháp lý 5.3 Ký kết hợp đồng thuê xưởng

6 Chọn lựa và đặt mua máy móc 6.1 Tìm hiểu và khảo sát máy móc

6.2 Soạn thảo hợp đồng mua bán và thực hiện thủ tục mua bán 7 Lắp đặt máy móc

7.1 Nhận máy móc thiết bị

7.2 Kiểm nghiệm trước khi lắp đặt

7.3 Lắp đặt đưa thiết bị mới vào hoạt động 7.4 Kiểm nghiệm lại lần 2

8 Tuyển chọn và đào tạo nhân sự 8.1 Thông báo tuyển dụng nhân sự

8.2 Kiểm tra đánh giá lựa chọn nhân sự phù hợp 8.3 Tiến hành đào tạo nhân sự

9 Mua nguyên vật liệu đầu vào và kiểm tra chất lượng 9.1 Tìm kiếm và khảo sát tre

9.2 Sản xuất thử ống hút tre để đánh giá chất lượng sản phẩm 10 Điều phối và thực hiện quá trình sản xuất ống hút tre

10.1 Lập bảng phân công nhân sự 10.2 Chọn lọc và phơi tre

10.3 Đo và cắt tre thành các đoạn với chiều dài 20cm, đường kính 11 - 12mm, dùng giấy ráp chà bụi lớp vỏ

10.4 Luộc và làm sạch ống hút

10.5 Sấy ống trong lò ở nhiệt độ hơn 700C trong vòng 24-36 giờ tùy điều kiện thời tiết, 10.6 Tiến hành khắc chữ và tạo hình cho ống hút

10.7 Đóng gói ống hút tre

8

10.8 Giám sát quy trình sản xuất ống hút tre 11 Kiểm tra chất lượng thành phần đóng gói

11.1 Đem mẫu đến phòng kiểm nghiệm được Bộ y tế chỉ định 11.2 Nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng ống hút tre 12 Phân phối sản phẩm đến nhà bán lẻ, quán nước, người tiêu dùng

12.1 Liên hệ với các đối tác phân phối sản phẩm

12.2 Vận chuyển sản phẩm tới các đối tác và đại lý bán lẻ

24-36 giờ tùy điều kiện thời tiết,

13

Trình bày cấu trúc phân công công việc trên Microsoft project

C Soạn thảo một bản kế hoạch và thông qua ngân sách A,B 2

E Tìm hiểu và ký hợp đồng thuê đất, nhà xưởng A, D 7

I Mua nguyên liệu đầu vào và kiểm tra chất lượng D 5 J Điều phối và thực hiện quá trình sản xuất ống hút tre G, E, I, H 20 K Kiểm tra chất lượng thành phẩm và đóng gói I, J 3 L Phân phối sản phẩm đến nhà bán lẻ, quán nước, người

15

3 Cấu trúc tổ chức thực hiện dự án

17

Tuyển chọn và đào

Mua nguyên liệu đầu vào và kiểm Kế hoạch quản lý nhân sự

Nhân sự là nhân tố then chốt giúp các dự án có thể vận hành và phát triển; bằng cách linh hoạt và chủ động đề ra các chiến lược về con người sẽ hỗ trợ dự án đạt được mục tiêu dài hạn trong tương lai

Tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện Về hình thức trả lương, lương được trả cho người lao động vào ngày 25 hàng tháng bằng tiền mặt hoặc qua các kênh tài khoản cá nhân, chỉ số tăng lương thực cho người lao động là 6%/năm Quy trình vận hành và sản xuất ống hút tre được điều phối và chỉ đạo trực tiếp bởi trưởng nhóm kỹ thuật và được hỗ trợ bởi giám đốc nguồn lực Để công việc sản xuất trong nhà xưởng được diễn ra hiệu quả, đúng tiến độ, nhóm dự án thống nhất phân bổ người lao động vào hai bộ phận chính: Bộ phận vận hành, điều khiển máy móc (4 kĩ sư) và bộ phận đóng gói bao bì thành phẩm (8 thợ)

Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo

Việc thuê lao động sẽ được tiến hành khoảng nửa tháng trước khi nhà xưởng sản xuất ống hút tre đi vào hoạt động Về hình thức tuyển dụng lao động, tuyển dụng lao động phổ thông qua trung tâm giới thiệu việc làm và đăng tin tuyển dụng lao động trên trang mạng xã hội cũng như các chuyên trang tuyển dụng

18

Giám đốc nhân sự sẽ phối hợp với trưởng nhóm kỹ thuật và giám đốc thương hiệu đưa ra chỉ đạo và hướng dẫn cho các hoạt động về nhân sự bằng cách giám sát việc quản trị, thu hút nhân tài, đào tạo và phát triển nghề nghiệp,

Một số điều cần lưu ý trong quy trình tuyển dụng và đào tạo

Yêu cầu lao động: Người lao động đủ 14 tuổi, tình trạng sức khỏe ổn định Người lao động phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề (bằng văn bản) với nhà tuyển dụng.Việc huấn luyện và đào tạo lao động mới ứng với các cấp bậc và trình độ khác nhau

Tổ chức đào tạo người lao động trực tiếp ngay tại nhà máy, cụ thể trưởng nhóm kỹ thuật sẽ cung cấp và rèn luyện nguồn lực về mặt kỹ thuật bao gồm việc vận hành và sửa chữa máy móc; giám đốc nhà xưởng sẽ cung cấp và rèn luyện nguồn lực về mặt nhà xưởng, bao gồm việc đóng gói bao bì và phân phối sản phẩm Sau khi kết thúc thời gian đào tạo, người lao động được ký kết hợp đồng lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật lao động 2012

Phân công nhân lực và dự án

Yêu cầu công việc đối với công nhân vận hành máy móc: Hỗ trợ tham khảo nhập máy móc, cài đặt thiết bị máy móc dùng trong sản xuất; kiểm tra máy móc, khắc phục các sự cố và báo cáo với cấp trên

Yêu cầu công việc đối với công nhân sản xuất thành phẩm: sản xuất sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng gói, dán các loại tem vào sản phẩm hàng hóa, vận chuyển hàng hóa đã được đóng gói đến nơi bốc, xếp và vận chuyển hàng hóa

Biểu đồ khối lượng công việc của các nguồn lực

19

6 Ước tính chi phí và thiết lập đường chi phí cơ bản

Sau quá trình tham khảo và nghiên cứu xu hướng thị trường, ống hút dài 22cm là loại ống hút đang được sử dụng nhiều nhất Hiện giá thị trường của loại ống hút làm từ tre này dao động từ 9.000-10.000 đồng cho mỗi ống hút Khi dự án hoạt động hết công suất, sản lượng tiềm năng mà nhóm nghiên cứu mong muốn là 1 triệu ống hút tre cho mỗi năm với giá bán 100.000 đồng/10 ống hút Sản lượng sản xuất ở hai năm đầu tiên dự kiến khoảng 70% công suất thiết kế Ba năm tiếp theo sẽ đạt 80% và ba năm hoạt động cuối cùng là 95% công suất thiết kế

Dự án dự kiến sẽ hoạt động 8 năm, thuê nhà xưởng để sử dụng với diện tích 500m2, tiền thuê xưởng là 180 triệu đồng/năm theo giá năm 0, và sẽ được điều chỉnh sau mỗi 3 năm theo tỷ lệ lạm phát tích lũy của những năm trước đó, công ty bắt đầu trả tiền thuê đất vào năm đầu tiên hoạt động dự án Dây chuyền sản xuất và chi phí lắp đặt dây chuyền ước tính là 650 triệu đồng Tài sản cố định của dự án sẽ được bảo trì 3 năm/lần, với chi phí bảo trì là 6% giá trị tài sản cố định ban đầu và vào cuối dự án công ty ước tính thu lại giá trị thanh lý Nguyên vật liệu chính dùng trong sản xuất của dự án là tre Sau khi tìm hiểu và tham khảo giá với các nhà

21

cung cấp giá thành của cây tre loại đường kính 10mm - 15mm thường có giá 30.000 đồng - 40.000 đồng/ cây /4M Ước lượng chi phí khoảng 2 triệu đồng/1000 ống hút (2.000 đồng/ ống hút/ 20cm nguyên vật liệu tre) và sẽ được điều chỉnh theo chỉ số lạm phát Chi phí tiền điện và nước được ước tính một năm sẽ là 364 triệu đồng và sẽ được điều chỉnh theo chỉ số lạm phát qua các năm Chi phí cho lao động ước lượng bao gồm: 04 công nhân vận hành máy móc, lương 6.5 triệu đồng/tháng và 08 công nhân đóng gói bao bì và phụ quá trình sản xuất, lương 5 triệu đồng/tháng Tiền lương nhân công và thợ: tăng lương thực mỗi năm là 6% Chi phí trực tiếp khác như chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, chi phí thử nguyên vật liệu, thuê chuyên viên pháp lý,… được ước tính là 4%/doanh thu và điều chỉnh theo lạm phát mỗi năm Nguồn vốn của chủ sở hữu chiếm 40% với tỷ suất sinh lợi danh nghĩa là 16.48%/năm Dự án cần vay ngân hàng ACB 60% trên tổng chi phí xây dựng ban đầu với lãi suất 8.2%/năm trong thời hạn 6 năm và dự án được ân hạn trong 24 tháng đầu, khoản vay sẽ được trả trong 4 năm tiếp theo của dự án theo phương thức trả vốn gốc và lãi đều hằng năm Giả sử tỷ lệ lạm phát là 4%/năm trong suốt thời gian hoạt động của dự án

Đơn vị tính: Triệu đồng

Bên cạnh đó cũng có các loại chi phí quản lý (lương phải trả cho nhân viên quản lý, vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng,…) và chi phí bán bán hàng (chi phí vật liệu bao bì, chi phí bảo hành,…) được ước tính chi 520 triệu đồng vào năm 1 và được điều chỉnh lạm phát qua từng năm Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%/ năm Để đảm bảo dự án hoạt động một cách liên tục công ty dự trù các khoản vốn lưu động của các năm trong dự án như sau: Các khoản phải thu ước khoảng 10% doanh thu, khoản phải trả ước khoảng 15% chi phí nguyên liệu và tồn quỹ tiền mặt ước khoảng 2% doanh thu Sau hoạt động thẩm định dự án tiền khả thi kết quả đánh giá dự án đạt được chấp nhận vì NPV>0 và IRR>0, có thời gian thu hồi vốn chưa đầy 1 năm Dự án được đánh giá là an toàn về mặt phân tích tài chính