(Tiểu luận) kế hoạch tăng trưởng 20% doanh thu từ kênh bánhàng qua cửa hàng tiện lợi của durex trong 1 năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÁO CÁO BÀI TẬP THẢO LUẬN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG 20% DOANH THU TỪ KÊNH BÁN HÀNG QUA CỬA HÀNG TIỆN LỢI CỦA DUREX TRONG NĂM LỚP HỌC PHẦN: 03 GVHD: Nguyễn Đức Hồ NHĨM: 02 Nguyễn Thị Mơ - 11214012 Nguyễn Đức Mạnh - 11217124 Phạm Thị Xuân Thái - 11215245 Nguyễn Thị Thu Trang - 11217188 Nguyễn Thị Hồng Hạnh - 11212112 Nguyễn Đặng Thanh Trúc - 11215969 DANH SÁCH THÀNH VIÊN Phạm Thị Xuân Thái (Nhóm trưởng) - 11215245 Nguyễn Thị Thu Trang - 11217188 Nguyễn Đặng Thanh Trúc - 11215969 Nguyễn Thị Mơ - 11214012 Nguyễn Thị Hồng Hạnh - 11212112 Nguyễn Đức Mạnh - 11217124 NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN Tên thành viên Nhiệm vụ Điểm đánh giá Phạm Thị Xuân Thái  Chiến lược Promotion (trong 4P)  Kế hoạch tổ chức (Ma trận trách nhiệm)  Dự trù kinh phí, quản trị rủi ro 10 Nguyễn Thị Thu Trang  Chiến lược Product (trong 4P)  Làm slide 10 Nguyễn Đặng Thanh Trúc  Phân tích thực trạng (doanh thu, kênh bán)  Thuyết trình 10 Nguyễn Thị Mơ  Hành trình & lý khách hàng lựa chọn Durex  Thuyết trình 10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Phân tích mơi trường  Chiến lược Price (trong 4P)  Tổng hợp final word 10 Nguyễn Đức Mạnh  Chiến lược Place (trong 4P)  Tính khả thi chiến lược  Kế hoạch tài 10 MỤC LỤC I.Tóm tắt dự án kinh doanh…………………………………………….……… a,Giới thiệu chung…………………………………………………… …… b,Tầm nhìn, sứ mệnh………………………………………………….…… c,Mục tiêu…………………………………………………… ……………… II.Phân tích thị trường……………………………………………………………… Phân tích mơi trường…………………………………….………… ……… Phân tích mơ hình SWOT ………………………………….……………… Phân tích thực trạng………………………………………………………… III Kế hoạch marketing…………………………………………………………… 15 Product…………………………………………………………………….… 15 Price……………………………………………………………………… … 18 Place……………………………………………………………………… … 20 Promotion………………………………………………………………….… 22 IV.Kế hoạch tổ chức……………………………………………………… ……… 25 V Tính khả thi chiến lược……………………………………………… …… 26 Sự tác động trend Popsocket lên doanh thu………………… ……… 26 Ước lượng doanh thu từ sản phẩm mới……………………….…………… 28 Đánh giá ức độ khả thi…………………………………………… ….…… 28 VI Kế hoạch tài chính……………………………………………………………… 30 Dự trù kinh phí……………………………………………….……………… 30 Phân tích biến động chi phí……………………………………….………… 32 Biến động thu nhập…………………………………………………… …… 32 Khả thi tài chính……………………………………………………… …… 33 Rủi ro tài chính…………………………………………………………….… 33 Lỗ lãi dự kiến………………………………………………………………… 34 VII.Quản trị rủi ro…………………………………………………………………… 35 I.Tóm tắt dự án kinh doanh a, Giới thiệu chung - Durex đời 1929, có lịch sử 90 năm thuộc cty đại chúng Reckitt Benckiser - Nhãn hiệu công ty cao su Luân Đôn đăng ký thương hiệu 1929 chữ viết tắt “Durability, Reliability and Excellence" ( Độ bền, Tính đảm bảo Sự xuất sắc) - Mỗi năm có tỷ sản phẩm sản xuất 17 nhà máy toàn cầu Chiếm 26% thị phần bao cao su toàn cầu, dẫn đầu thị trường mức độ nhận biết thị phần, đặc biệt giới trẻ b, Tầm nhìn, sứ mệnh - Tầm nhìn: Khuyến khích người tự chịu trách nhiệm cho sức khỏe sinh sản thân, điều dựa việc cung cấp thơng tin khoa học, kiến thức hành động đắn - Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng niềm cảm hứng, thăng hoa việc quan hệ tình dục an tồn c, Mục tiêu - Ngắn hạn: Tăng trưởng 20% doanh thu Durex thông qua kênh bán hàng từ cửa hàng tiện lợi - Trung hạn: Trong 3-5 năm tới, bình thường hóa “bao cao su" khiến trở thành vật thiết yếu bình thường - Dài hạn: Thống lĩnh thị trường VN, nơi mà người tiêu dùng “nhắc đến bao cao su nhắc đến Durex" II.Phân tích thị trường Phân tích mơi trường Về nhân học: Dân số VN 97,47 triệu người Tuy nhiên, xu hướng gia tăng dân số nam mở hội cho công ty gia tăng doanh số nam giới đối tượng khách hàng mua sản phẩm Về kinh tế: Thu nhập bình quân đầu người tăng 3756,49USD khiến người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm để đảm bảo sức khỏe lối sống họ Về văn hố-xã hội: Giáo dục giới tính ngày nâng cao giúp cho người có nhận thức đắn sử dụng biện pháp thích hợp để bảo vệ sức khỏe thân Về đối thủ cạnh tranh: Bảng đánh giá đối thủ cạnh tranh Yếu tố so sánh Durex Đối thủ cạnh tranh OK Sagami Okamoto Mức độ đa dạng sản phẩm 4 Chất lượng sản phẩm 3 Độ nhận diện thương hiệu Mức độ thuận tiện mua 2 Chính sách xúc tiến bán 1 Tỉ lệ mua 0 Thị trường Việt Nam có nhiều thương hiệu bao cao su Tại Việt Nam, Merufa gần công ty sản xuất bao cao su Merufa có nguồn gốc Xí nghiệp Cao su Y tế (thuộc Bộ Y tế Việt Nam) Bao cao su Merufa sản xuất tên thương hiệu OK, Trust Happy Chúng chủ yếu có giá rẻ, cung cấp miễn phí chương trình giáo dục giới tính Là đại diện nước nên OK khơng có sẵn loại bao cao su Trong đó, Okamoto, Sagami Durex có nhiều lựa chọn phong phú (Invisible, Peak Performance, Performance, v.v.) Mặt khác, bao cao su OK có lợi giá (chỉ 9.000 VNĐ/hộp) đo phủ trợ giá (USAID 2010) Durex cịn có đối thủ nước Okamoto Sagami Okamoto thương hiệu Nhật Bản tiếng với loại bao cao su siêu mỏng, chất lượng cao Với mức giá tầm trung, Okamoto thu hút nhiều người mua Việt Nam chiến dịch tiếp thị, cụ thể quảng cáo hãng không sôi động thời gian qua Sagami thương hiệu cao cấp đến từ Nhật Bản hướng đến phân khúc giá cao với đa dạng sản phẩm Thương hiệu bao cao su địa phương OK có mức độ nhận biết cao mà khơng cần gợi ý Việt Nam Tuy nhiên, chứng minh báo cáo W&S năm 2017, Durex hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường với mức độ phổ biến mức 54,7% tổng số (63,3% người độc thân 48,0% nam giới có gia đình) Document continues below Discover more Quản trị đa văn from: hóa QTVH1110 Đại học Kinh tế… 179 documents Go to course VÙNG VĂN HÓA TÂY 14 BẮC VIỆT NAM Quản trị đa văn… 100% (23) Tiến trình văn hóa Việt Nam thời tiền s… Quản trị đa văn… 95% (38) TIỂU VÙNG VĂN HÓA 14 XỨ HUẾ - Lecture… Quản trị đa văn… 100% (11) Tóm tắt Lý thuyết Hóa 12 Chương Quản trị đa văn… 100% (5) tin ngưỡng thờ cúng 30 cá ông Quản trị đa văn… 100% (5) Phân Nhật-Bản, Có nhiều phương pháp tránh thai khác thị trường Tuy nhiên,tích Việt Nam, đưa khác… bao cao su dành cho nam loại biện pháp bảo vệ sử 18 dụng nhiều nam Quản trị 100% (3) giới độc thân kết hôn (85% tổng số) (Vinaresearch 2017) Lý phương đa văn… pháp đeo bao cao su hiệu hơn, đơn giản/dễ sử dụng ngăn ngừa STDs Có thể thấy Durex đặt tất loại Với mức giá rẻ so với đối thủ gia nhập có độ tin cậy cao so với thương hiệu tồn tại, Durex chiếm thị phần lớn đạt thành công rõ rệt từ thị trường Việt Nam (Vinaresearch 2017) Phân tích mơ hình SWOT *Điểm mạnh (Strength) - Durex thương hiệu bao cao su có quy mô sản xuất lớn thương hiệu hàng đầu giới - Durex cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều người - Kênh bán hàng thương hiệu trải khắp tất khu vực, có mặt hầu hết tất cửa hàng, nhà thuốc - Cung cấp đa dạng chương trình marketing quảng cáo Durex lại độ nhận diện hưởng ứng cao *Điểm yếu (Weakness) - Xét mặt chung mức giá loại hình sản phẩm đến từ thương hiệu Durex cao so với sản phẩm khác - Tuy có mạng lưới kênh bán hàng lớn chưa có cửa hàng thức phân phối thương hiệu *Cơ hội (Opportunities) - Xét mặt chung mức giá loại hình sản phẩm đến từ thương hiệu Durex cao so với sản phẩm khác - Tuy có mạng lưới kênh bán hàng lớn chưa có cửa hàng thức phân phối thương hiệu *Thách thức (Threats) - Hiện thị trường xuất nhiều sản phẩm đến từ quốc gia khác tốt so với Durex - Bị ảnh hưởng số sách liên quan đến quan hệ tình dục an tồn mà nước đề thông qua việc phát bao cao su miễn phí Phân tích thực trạng 3.1 Phân tích sâu thực trạng bán - Doanh thu Hiện tại, thị trường có 100 nhãn hiệu bao cao su với đa dạng xuất xứ từ Á đến Âu, giá từ bình dân đến cao cấp Theo số liệu chưa thức Việt Nam, tỉ lệ nắm giữ thị phần dẫn đầu Durex, tiếp đến Sagami OK Còn thị trường giới, thương hiệu Durex 100 năm tuổi nhãn hiệu “áo mưa” tiếng với 26% thị trường tồn cầu, có tỉ sản phẩm sản xuất năm từ 17 nhà máy khắp toàn cầu Durex 19 nhãn hàng chủ lực (Power Bands) Tập đoàn Reckitt Benckiser Giới phân tích dự báo doanh thu cơng ty cán mốc 91,4 triệu USD cho năm tài kết thúc vào ngày 30.6, tăng 35% sau năm Lợi nhuận ròng dự kiến khoảng 18,1 triệu USD, nhảy vọt 69% kể từ năm 2014 Số liệu IRI cho thấy doanh số bao cao su kinh tế số giới - Mỹ tăng 23,4% lên 37 triệu USD tuần tính đến ngày 18/4/2021 so với kỳ năm trước Hãng sản xuất Reckitt Benckiser thương hiệu bao cao su Durex cho biết doanh số sản phẩm tăng với tỷ lệ số quý vừa qua so với kỳ năm trước Mức độ bao phủ bao cao su Durex cửa hàng ước lượng khoảng 90-95%, nhiên, tỉ lệ sử dụng bao cao su Durex chưa cao Tỉ lệ sử dụng Durex mức 16% Việt Nam, so với số toàn cầu 26% khiêm tốn Tổng số lượng bao cao su Durex tiêu thụ thị trường Việt Nam năm 2022 vừa qua đạt 4,16 triệu Doanh số sản phẩm Bcs durex tháng 03/2023 đạt mức cao với 8.9 tỷ đồng 77.0 nghìn sản lượng Quy mơ thị trường Bcs durex tháng 07/2023 đạt 6.9 tỷ doanh số tăng trưởng tốt so với tháng 06/2023 3.3% - Kênh phân phối Durex có số kênh phân phối Tuy nhiên, kênh thu nhiều thu nhập cửa hàng tiện lợi (CVS) Tổng doanh thu năm 2022 cho thấy CHTL có đóng góp cao a, Student promotions Một nhóm mục tiêu quan trọng Durex niên từ 19 đến 24 tuổi Đối với nhóm đối tượng này, vấn đề cản trở họ mua Durex thu nhập Theo khảo sát, hầu hết khách hàng độ tuổi có thu nhập hàng tháng, dao động từ 129,13 USD đến gần 635,64 USD giá sản phẩm Durex rẻ khoảng 1,94 USD Điều coi tốn sinh viên cần phải tự trang trải chi phí sinh hoạt Ngồi ra, xét giá bao cao su Durex rẻ đắt sản phẩm Okamoto rẻ Vì vậy, chương trình khuyến dành cho sinh viên có sức hấp dẫn Ngồi ra, người tham gia khảo sát cho thấy ưu tiên hàng đầu thứ thứ hai giới trẻ giá khuyến mãi, qua chứng tỏ loại hình khuyến nên cân nhắc có khả thu hút thêm nhiều khách hàng trẻ từ thương hiệu khác Đối với chương trình khuyến này, khách hàng phải xuất trình thẻ sinh viên mua bao cao su Durex để giảm giá 5-10% Tuy nhiên, chương trình khuyến dành cho bao cao su Kingtex có giá rẻ có kích thước phù hợp với hầu hết người dùng Durex Đây loại bao cao su người sử dụng ưa chuộng b, Mua gói lớn nhận khuyến gói nhỏ Nhóm nghiên cứu khuyến nghị Durex nên có số chương trình khuyến cho gói bao cao su lớn Chương trình khuyến áp dụng dịp lễ mà bao cao su bán chạy Lễ Tình nhân, Ngày Phụ nữ Tết Ba lễ hội thời điểm tốt để tăng doanh số bán hàng nhiều người có nhu cầu mua bao cao su có chương trình khuyến thu hút khách hàng lễ hội điều có lợi cho Durex Với gói bao cao su lớn mua, khách hàng giảm giá cho lần mua gói bao cao su nhỏ Chương trình khuyến cịn khuyến khích khách hàng khơng mua gói lớn mà cịn mua gói nhỏ Từ khảo sát trực tuyến, người tham gia ghé thăm Winmart+ nhiều cửa hàng tiện lợi khác Ngoài ra, qua vấn nhà bán lẻ quan sát thực tế, khách hàng Winmart+ bà nội trợ gia đình thường mua gói lớn bao cao su Vì vậy, điều giúp chương trình khuyến Winmart+ hiệu so với cửa hàng tiện lợi khác c, Giáo dục giới tính trường cấp đại học tổ chức Durex Durex nên tổ chức kiện trường trung học để cung cấp buổi nói chuyện giáo dục giới tính cho học sinh phụ huynh họ Theo giáo viên phổ thông Việt Nam, hầu hết trường trung học phổ thơng Việt Nam chưa có mơn phù hợp dạy giới tính Vì vậy, việc Durex cung cấp thông tin cho học viên quan trọng Những sinh viên người sử dụng bao cao su tiềm mới, điều làm tăng doanh số bán sản phẩm Durex tương lai Điều quan trọng cha mẹ phải tham gia buổi nói chuyện gia đình tổ chức ni dạy mang lại cho chúng sống tốt đẹp Bài nói nên trình bày diễn giả độ tuổi tương tự lớn học sinh vài tuổi theo khuyến nghị giáo viên trường d, Hợp tác với Vietcetera chuỗi podcast tình dục, giới tính, sức khỏe sinh sản Durex hợp tác với Vietcetera đưa series vấn đề liên quan đến tình dục định kì tuần số Từ đó, thay đổi nhận thức người vấn đề tình dục, khơng cịn “ngại” nhắc đến chủ đề Khi tiên phong đưa chủ đề thành điều bình thường, tạo hiệu ứng nhắc đến vấn đề an toàn sức khỏe tình dục, người ta nhớ đến Durex - Kênh truyền thông Social media: Sở hữu lượng người dùng khủng, kênh social media kênh hiệu để truyền thông sản phẩm chiến dịch hãng Fanpage facebook Durex Vietnam sở hữu 11 triệu lượt theo dõi, kênh để tiếp cận đến khách hàng Bên cạnh đó, Meta cho phép tài khoản business chạy quảng cáo facebook, instagram thông qua post, story messenger, Durex dựa vào điều để target retarget đến khách hàng tiềm App hẹn hò: Quảng cáo qua app hẹn hò Tinder, Ymeetme, Vietcupid nằm chiến lược kênh quảng cáo Durex Các app hẹn hò sử dụng rộng rãi Việt Nam, chúng cho phép người dùng gặp gỡ tạo dựng mối quan hệ Đối tượng mục tiêu Durex cặp đôi, nên, kênh kênh hiệu để thúc đẩy doanh số bán Truyền thông điểm bán: Durex mua vị trí trưng bày, cụ thể quầy tốn, để sản phẩm hãng nằm tầm mắt người tiêu dùng Các poster sách promotion đặt vị trí dễ thấy nhất, với hình ảnh thu hút khéo léo truyền tải thông điệp IV.Kế hoạch tổ chức - Sơ đồ ma trận trách nhiệm R: Take Responsibility S: Support Task Hạnh Mạnh Trang Thái Trúc Mơ Thiết kế Pop Socket S Nghiên cứu kích thước chai chất bơi trơn phù R S R S hợp kèm BCS Thiết kế package đôi bôi trơn + BCS S Nghiên cứu tìm combo phù hợp để S R R S tung thị trường Đưa sách chiết khấu thương R S lượng với cửa hàng tiện lợi Đảm bảo dịng thơng tin nhanh, xác S R vấn đề liên quan đến vận hàng, hậu cần Durex để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng Đưa chiến dịch truyền thông khéo léo S S R chiến dịch promotion hãng Thiết kế ấn phẩm truyền thông S Hợp tác với trường học để tiếp cận với R S R S S đối tượng học sinh, sinh viên giáo dục giới tính Hợp tác với Vietcetera S R V Tính khả thi chiến lược Sự tác động trending Popsocket lên doanh thu sản phẩm Popsocket Redux - -Những Popsocket mắt vào năm 2014 với số lượng bán 30.000 Mặt hàng sau nhanh chóng ưa chuộng tiện lợi Đến năm 2018, số Popsocket bán lên tới 60 triệu - Hiện PopSockets bán 245 triệu kẹp điện thoại mang tính biểu tượng 75 quốc gia - Nhưng số lượng Popsocket hãng bán ra, cịn số lượng tính sản phẩm khơng hãng lớn nhiều ( cơng ty Popsockets nỗ lực việc ngăn chặn hành vi đạo nhái ) - Đặc biệt Việt Nam, giá sản phẩm hãng lên đến khoảng 2030 trở lên sản phẩm Popsocket có giá 20k hay 30k bán tràn lan trang thương mại điện tử, lượng sản phẩm Popsocket tiêu thụ chắn lớn - Hơn nữa, Popsocket xếp top phụ kiện điện thoại tiêu thụ nhiều  Từ thấy Popsocket thị trường lớn, khách hàng mục tiêu Popsocket bạn trẻ, trùng với khách hàng mục tiêu Durex Chính từ điểm cho thấy việc phát triển sản phẩm Popsocket Redux định hợp lý nhằm khai thác lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu Sau Popsocket Redux mắt tạo lên trending Redux - Sau Redux trending lên giới trẻ, qua mạng xã hội FB, TikTok, tạo thu hút, khiến tăng nhận diện sản phẩm, từ đó, làm tăng doanh thu sản phẩm giai đoạn đầu mắt - Sau giai đoạn trending giai đoạn hạ nhiệt, lúc sản phẩm khơng cịn lượng tiêu thụ lớn nữa, lúc nên cân nhắc xem xét dừng sản phẩm hay tiếp tục sản xuất tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ sản phẩm 2.Ước lượng doanh thu đến từ sản phẩm - Giản tính thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng triệu Popsocket năm, chiếm 3% thị phần tức có mức tiêu thụ 30 ngàn sản phẩm, với giá sp 25 đô, tổng doanh thu đạt 0,75 triệu đô tức khoảng 18,5 tỷ VND, số 18,5 tỷ làm cho doanh thu tăng trưởng 1,85%, 18,15% lại phải phục thuộc vào sản phẩm khác 3.Đánh giá mức độ khả thi:  Khả thi thị trường Popsocket: số 3% thị trường không lớn cho sản phẩm đánh vào thị trường ngách Redux  Khả thi thị trường bao su: Chứng minh số tiếp cận chương trình giáo dục địa phương  Đạt 10k lượt thảo luận MXH với 50k lượt tương tác: o Với trang FB Durex Vietnam có 11 triệu lượt thích ( video thơng thường có vài ngàn lượt tương tác ) số 50k lượt tương tác đạt được, có phần khó Nhưng với tham gia influencer với đội ngũ ekip video đội ngũ truyền thơng hỗ trợ, số có khả đạt  Duy trì người nghe mức trung bình75%:  Tổ chức nhiều 10 trường cấp 10 trường Đại học Hà Nội: o Tại Hà nội có khoảng 100 trường Đại học, hợp tác với 10 trưởng trở lên xem không khó, nâng lên 15 trường khả thi o Tại Hà nội có khoảng 260 trường cấp 3, hợp tác với 10 trường để tổ chức buổi chia sẻ việc dễ, nâng lên mức 20 trường Tác động hoạt động đến doanh thu ( cách định tính ): Tăng độ nhận diện thương hiệu ( hiệu khơng có nhiều mn biết durex r) → Khiến nhiều người biết đến hơn, tăng lượng khách hàng tiềm Thay đổi tư khách hàng, cởi mở → nâng mức tiêu thụ Giữ chân khách hàng để họ đặt Durex tâm trí họ họ nghĩ bao cao su, có định mua bao cao su → biến khách hàng tiềm trở thành khách hàng thực trì trung thành khách hàng => Từ hoạt động có tác dụng làm tăng lượng tiêu thụ bcs Durex VI Kế hoạch tài 1.Dự trù kinh phí a, KPI phân bổ ngân sách Giai Hoạt động KPI Ra mắt sản phẩm “Redux by Durex” Đạt 100k lượt bán đoạn Quý Ngân sách 4/2023 200 triệu Tung sản phẩm Durex in 500 triệu Quý Giảm giá sản phẩm Kingtex cho đối 1/2024 tượng sinh viên xuất trình thẻ 650 triệu SV/CCCD Chiết khấu cho chiến dịch “mua gói lớn 780 tặng gói nhỏ” triệu Làm TVC chạy quảng cáo 1,2 tỷ Chạy ads tảng social 320 chiến dịch “Giảm giá sản phẩm Kingtex” triệu “Mua gói lớn tặng gói nhỏ” Quý Influencer marketing: mời Giang ơi, Tizi Đạt 10000 lượt thảo tỷ 2/2024 tham gia buổi trò chuyện vấn đề luận MXH với giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản 50000 lượt tương tác Hợp tác với Vietcetera cho series Duy trì người nghe 1,6 tỷ podcast giáo dục giới tính, tình dục, Q mức trung bình 75% Hợp tác với trường học cấp Đại Tổ chức 10 650 3/2024 học tổ chức buổi chia sẻ trường cấp 10 triệu trường Đại học Hà Nội Mở rộng kênh phân phối 400 triệu Chi phí Banner, in ấn, chi phí khác liên quan đến Marketing 200 triệu Chi phí thay đổi, chỉnh sửa hệ thống đóng gói gel bơi trơn tỷ Tổng chi phí 8.5 Tỷ b, Nguồn vốn ( khơng thể nắm rõ tình hình tài chính, cụ thể cấu vốn doanh nghiệp nên đưa định hướng sau ) Chủ yếu đến từ vốn ngắn hạn ( chủ yếu đầu tư cho nguyên vật liệu, nhân công sản xuất chương trình Marketing, dây chuyền sản xuất hay máy móc khơng cần phải mua thêm, hay mở rộng ) Một phần đến từ vốn dài hạn ( vốn dài hạn để đầu tư thay đổi hệ thống đóng gói cho sản phẩm gel ) Phân tích biến động chi phí *Phần chi phí tăng - Marketing ( chi phí làm giảm phần trăm lợi nhuận ) ( tăng 2,5 tỷ ) o Phát triển sản phẩm “ bao cao cu che ổ cắm “ o Chi phí xúc tiến truyền thơng o Chi phí xúc tiến bán o Chi phí mở rộng kênh phân phối - Thay đổi, chỉnh sửa hệ thống đóng chai gel bơi trơn ( có tác động làm giảm lợi nhuận tạm thời, cụ thể năm kế hoạch ) ( tăng tỷ ) - Chi phí sản xuất nhân cơng ( nhiên chi phí tăng coi tuyến tính theo sản lượng, khơng có tác động làm giảm phần trăm lợi nhuận ) 3.Biến động thu nhập ( doanh thu ) Phần doanh thu tăng ( dự kiến 20 % ) - Từ sản phẩm “ bao cao su che ổ cắm “ - Từ dầu bôi trơn ( xúc tiến chương trình bán kết hợp với bcs) - Từ lượng bán bcs tăng o Do tăng số điểm bán, tức số cửa hàng tiện lợi ( tác động việc mở rộng kênh phân phối ) o Do tăng số lượng bán điểm bán  ( Bởi tác dụng chương trình marketing )  Xúc tiến bán  Xúc tiến truyền thơng Khả thi tài - Những năm trước có tốc độ tăng doanh thu trung bình 15% - Với kế hoạch chương trình marketing thúc đẩy lượng sản phẩm bán đề cập số 20% khả thi Rủi ro tài Trong trường hợp chiến lược Marketing khơng có hiệu mong đợi, doanh thu khơng tăng đủ 20% có rủi ro tài sau - Số lượng sản phẩm dự trữ khơng tiêu thụ phải thực chiến dịch đại hạ giá để xả tồn kho ( tác động làm giảm lợi nhuận, dẫn đến lợi nhuận tăng trưởng khơng đạt 18-19% kì vọng, chí khoản lỗ xả hàng cịn kéo tụt lợi nhuận xuống dẫn đến lợi nhuận không tăng trưởng, trường hợp mà kéo lợi nhuận xuống tăng trưởng âm khó xảy ) - Có thể năm xây dựng lại kế hoạch kinh doanh phải cắt giảm lượng nhân thuê thêm năm nay, điều dẫn đến khoản chi phí sa thải công nhân - Việc đầu tư chỉnh sửa hệ thống đóng chai khơng thực hữu ích, chí cịn khiến doanh thu thừ gel tệ lại phải chỉnh sửa lại hệ thống, thêm khoản chi phí - Việc tăng công suất, thời gian hoạt động hệ thống sản xuất bcs dẫn đến việc máy móc thiết bị hư hại nhanh chóng, lại phải thêm khoản phí đầu tư sớm dự kiến Lỗ lãi dự kiến Với doanh thu dự kiến tăng 20% lợi nhuận dự kiến tăng khoảng 18-19% ( chi phí làm tăng chi phí trung bình doanh thu trung bình khơng tăng ) - Cách chương trình marketing xúc tiến bán cần phải đánh đổi phần trăm lợi nhuận để lấy số lượng mua hàng - Các chi phí sản phẩm tăng ( chi phí thiết kế sản phẩm mới, chi phí thay đổi dây chuyền sản xuất đóng gói, ) - Ngồi cịn phát sinh tăng chi phí truyền thơng, chi phí mở rộng kênh phân phối => Với dự toán doanh thu lợi nhuận với rủi ro kế hoạch đáng để thực VII Quản trị rủi ro NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ GẶP PHẢI Lựa chọn sai thời điểm thực chiến dịch Sử dụng ngân sách marketing không phù hợp Không đo lường hiệu chiến dịch promotion Thiếu liên kết với cửa hàng tiện lợi Không đủ thời gian để thực chiến dịch Sai cách việc cung cấp thông tin cho khách hàng Không đạt thỏa thuận với bên cửa hàng tiện lợi Ảnh hưởng đến danh tiếng brand sau giảm giá sản phẩm ĐÁNH GIÁ RỦI RO Mơ tả:  Màu đỏ thể rủi ro có ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty, cần phải tập trung đánh giá đưa chiến lược phản ứng thay kịp thời  Màu vàng thể rủi ro mức trung, nên xem xét nguồn lực cho phép  Màu trắng thể rủi ro mức nhỏ, ứng phó cách dễ dàng xảy Vì hạn chế nguồn lực nên nhóm tập trung vào rủi ro mức màu đỏ Không đủ thời gian để thực chiến dịch Thiếu liên kết với cửa hàng tiện lợi Không đo lường hiệu chiến dịch promotion Không đạt thỏa thuận với bên cửa hàng tiện lợi Lựa chọn sai Sai cách Ảnh hưởng đến thời điểm thực việc cung cấp danh tiếng chiến dịch thông tin cho brand sau khách hàng giảmgiám giá sản phẩm Sử dụng ngân sách marketing không phù hợp GIẢM THIỂU RỦI RO VÀ KẾ HOẠCH THAY THẾ Rủi ro Phản ứng Kế hoạch thay Người chịu trách nhiệm Không đo lường Giảm rủi ro: Đưa Thiết lập lại chiến dịch Thái hiệu các metric đo lường từ chiến dịch khác với chiến dịch promotion đầu metric rõ ràng Không đạt thỏa Giảm rủi ro: Tham Hợp tác với bên cửa Trang thuận với bên khảo đối thủ cạnh hàng tiện lợi nhỏ thay cửa hàng tiện lợi tranh đưa bên lớn sách ưu đãi Sai cách việc Giảm rủi ro: Làm Đưa gói q tặng Trúc cung cấp thơng tin bảng hỏi nhóm trực tiếp cho khách hàng cho khách hàng người thử nghiệm mức độ hiểu thông điệp Ảnh hưởng đến danh Giảm rủi ro: cân nhắc tiếng brand sau kĩ dòng sản giảm giá sản phẩm giảm giá phẩm Nghiên cứu tạo dòng sản Mạnh phẩm cao cấp để thể định vị sản phẩm loại bỏ sản phẩm giảm giá