QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP 2 NHÓM 6 CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP CỦA TH TRUE MILK I. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM 2 dự báo cầu 3 hoạch định tổng hợp 4 hoạch định nguyên vật liệu 5 điều độ sản xuất 6 dự trữ
QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP - NHÓM CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP CỦA TH TRUE MILK I GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM Nói TH True Milk, biết có tên gọi đầy đủ công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, trực thuộc quản lý tập đoàn TH Doanh nghiệp thành lập dựa cố vấn tài đến từ ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á Nhà sáng lập kiêm chức chủ tịch HĐQT công ty TH True Milk Thái Hương Bắt đầu kinh doanh từ năm 2010, TH true MILK thương hiệu sữa quen thuộc với người tiêu dùng Việt nay, trở thành tên tuổi lớn ngành sữa bên cạnh nhiều doanh nghiệp lâu đời khác gặt hái nhiều thành tựu như: Sản phẩm TH true MILK liên tục vinh danh hàng chục giải thưởng nước quốc tế, World Food Moscow (4 năm liên tiếp từ 2015), ASEAN Best Food Product 2015, Gulfood Dubai 2016, giải thưởng cao - Đẳng cấp giới Chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương 2021; nhiều chứng nhận nước như: Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018, Thương hiệu quốc gia, giải Vàng Chất lượng quốc gia 2020,… Hiện TH true MILK chiếm khoảng 45% thị phần phân khúc ngành hàng sữa nước Việt Nam, xuất sang thị trường Trung Quốc nước ASEAN Thương hiệu tiếp tục vươn toàn cầu với Dự án trang trại chăn ni bị sữa công nghệ cao Liên bang Nga - tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD Thương hiệu TH True MILK cung cấp nhiều dòng sản phẩm khác Sữa tươi, Sữa chua, Kem, Nước ngọt, Sữa hạt TH True NUT… Trong đấy, TH true Nút từ mắt đánh giá cú đột phá thị trường đồ uống Việt nói chung thị trường sữa hạt nói riêng II DỰ BÁO CẦU Mục đích, đối tượng dự báo Mục đích + Căn vào dự báo, doanh nghiệp đưa chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất cụ thể để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng + Việc dự báo ngắn hạn giúp cho công tác hoạch định nguồn lực, nguồn nguyên vật liệu dễ dàng có độ xác cao => Hạn chế việc lãng phí nguồn lực DN Đối tượng, sản phẩm, thời gian + Đối tượng: Nhu cầu xã hội + Sản phẩm: Sữa TH True Milk + Thời gian: tháng (tháng 6/2023 - tháng 11/2023) - Dự báo ngắn hạn Công tác dự báo: kết hợp phương pháp 2.1 Phương pháp định tính 2.1.1 Lấy ý kiến ban điều hành DN Xu hướng sử dụng sữa thực lan rộng tồn cầu lợi ích cho sức khỏe chứng minh Sữa dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhận thức ngày cao người tiêu dùng sản phẩm hữu lành mạnh, tốt cho sức khỏe, thân thiện với môi trường 2.1.2.Phân tích Delphi Báo cáo ngành sữa thị trường Việt Nam ước tính đạt 135 nghìn tỷ đồng năm 2022 tăng 8,3% so với kỳ, Các ngành hàng tăng trưởng cao bao gồm sữa uống (+10%), sữa chua (+12%), phô mai (+11%), bơ (10%) sản phẩm sữa khác (+8%) 2.2 Phương pháp định lượng - Theo báo cáo thường niên TH True Milk tính đến tháng năm 2022, tình hình tiêu thụ sản phẩm sau: (đơn vị: nghìn lít) Tháng 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 Mức tiêu 101250 dùng thực tế 100962 101716 102128 102270 *Phương pháp hoạch định xu hướng Y= a+ bt Tháng ti 1 101250 101250 2 100962 201924 3 101716 305148 4 102128 408512 16 5 102270 511350 25 15 508326 1528184 55 Tổng Yi ti,Yi (ti)^2 b = 320,6 a = 100703,4 => Phương trình hoạch định xu hướng có dạng: Y = 100703,4 + 320,6t => Mức cầu dự báo tháng 6/2023 = Y6 =102627 Mức cầu dự báo tháng 7/2023 = Y7 = 102947,6 Mức cầu dự báo tháng 8/2023 = Y8 = 103268,2 Mức cầu dự báo tháng 9/2023= Y9= 103588,8 Mức cầu dự báo tháng 10/2023= Y10= 103909,4 Mức cầu dự báo tháng 11/2023= Y11= 104230 => Tổng mức cầu dự báo từ T6/2023-T11/2023 620571 => Nhận xét: Mức cầu dự báo có xu hướng tăng lên theo tháng ● Đo lường sai số dự báo (đơn vị: Lít) Tháng 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 Thực tế 101250 100962 101716 102128 102270 Dự báo 101024 101344,6 101665,2 101985,8 102306,4 ● Phân tích liệu bảng sau Tháng Dt (m3) Ft (m3) Dt - Ft 101,250 101,024 0,226 0,226 100,962 101,345 -0,383 0,383 101,716 101,665 0,051 0,051 102,128 101,986 0,142 0,142 102,270 102,306 -0,036 0,036 Tổng 508,326 508,326 0,04 0,838 => Độ lệch tuyệt đối trung bình MAD = 0,838/5=0,1676 Sai số dự báo bình quân MSE = ¼= 2,5x10^-7 Sai số tỷ lệ tuyệt đối trung bình MAPE= 0,165 => Nhận xét: - Độ sai lệch tuyệt đối bình quân ( MAD): Bằng 0,1676 giá trị nhỏ, Như nói việc dự báo số lượng sản phẩm sữa TH True Milk tiêu thụ TH True Milk khơng xác tuyệt đối nhận thấy mức chênh lệch số lượng tiêu thụ thực tế số lượng tiêu thụ dự báo nhỏ độ xác hoạt động dự báo tương đối cao - Sai số dự báo bình quân ( MSE): Việc đánh giá thông qua giá trị bình phương lỗi dự báo cho ta kết 2,5x10^-7 số nhỏ so với đơn vị sản phẩm, Do đó, nói mức độ xác dự báo cao -Sai số tỷ lệ tuyệt đối trung bình (MAPE): Bằng 0,165%, giá trị nhỏ, với giá trị sai số nói độ xác dự báo cao 3 Kiểm soát sai số dự báo Xác định tín hiệu theo dõi Tháng 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 Dt 101250 100962 101716 102128 102270 Ft 101024 101344,6 101665,2 101985,8 102306,4 Dt-Ft -226 -382,6 -50,8 -142,2 -36,4 RSFE -226 -608,6 -557,8 -415,6 -452 |Dt-Ft| 226 382,6 50,8 142,2 36,4 |Dt- Ft|lũy kế 226 608,6 659,4 801,6 838 MAD 226 304,4 219,8 210,4 175,6 TS -1 -1,26 0,23 0,71 -0,22 => Lược đồ kiểm soát dự báo (giới hạn kiểm soát -2) * Nhận xét: Thơng qua lược đồ kiểm sốt dự báo, thấy tín hiệu theo dõi năm phần giới hạn giới hạn giới hạn dưới, Vậy nên, sai số dự báo nhu cầu sản phẩm sữa TH True Milk chấp nhận Ưu, nhược điểm dự báo a Ưu điểm - Sử dụng trình độ kinh nghiệm ban lãnh đạo DN - Phương pháp Delphi tránh mối liên hệ trực tiếp cá nhân - Việc dự báo phương pháp hoạch định xu hướng giúp DN dự báo nhu cầu tương lai dựa tập hợp liệu có xu hướng khứ => giúp cho DN đưa chiến lược kinh doanh kế hoạch cụ thể việc phát triển sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu KH b Nhược điểm - Lấy ý kiến ban lãnh đạo DN liệu mang tính cá nhân Ngồi quan điểm ban lãnh đạo DN thường gây ảnh hưởng lớn đến cán điều hành khác - Phương pháp phân tích Delphi địi hỏi trình độ tổng hợp cao điều phối viên định Họ phải người có đủ khả để tổng hợp bảng trả lời câu hỏi chuyên gia phát triển ý kiến đa dạng chuyên gia - Sai số dự báo cao, theo lý thuyết chấp nhận Nhưng nhiên cần phải có biện pháp khắc phục để công tác dự báo nhu cầu sản phẩm đạt hiệu cao III Hoạch định tổng hợp Hoạch định chức nhà quản trị sản xuất điều hành Hoạch định tổng hợp xác định số lượng sản phẩm phân bổ thời gian sản xuất cho tương lai trung hạn, thường từ tháng đến năm Để đáp ứng nhu cầu trung hạn dự báo, nhà quản trị sản xuất phải tìm cách tốt nhất, hợp lý với chi phí thấp để thực thi Nội dung hoạch định tổng hợp điều chỉnh tốc độ sản xuất, số lượng công nhân, mức độ tồn kho, thời gian làm thêm lượng hàng đặt gia cơng bên ngồi với mục đích giảm thiểu chi phí sản xuất giảm thiểu biến động nhân lực hay mức độ tồn kho suốt giai đoạn kế hoạch Dự báo nhu cầu sản xuất tháng tới sau: Tháng 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 Tổng Nhu cầu mong đợi 102626 102947 103268 103588 103909 104229 620567 Ngày sản xuất 30 31 31 30 31 30 183 Số lượng lao động có là: 65 người Chi phí quản lý hàng tồn kho: 1000đ/1 lít Lương lao động thức: 300.000 vnd/ ngày Chi phí thuê đào tạo lao động: 500.000 vnd/ người Chi phí cho thơi việc: 600.000 vnđ/ người Chi phí thiếu hụt: 10.000 /1 lit Năng suất lao động trung bình: 54 lít/người/ngày Chiến lược thay đổi mức dự trữ Tháng Ngày sx Dự báo nhu cầu Khả sx Thay đổi tồn kho Tồn kho cuối kỳ Thiếu hụt 5/2023 - - - - 6540 - 6/2023 30 102626 105300 +2674 9214 7/2023 31 102947 108810 +5863 15077 8/2023 31 103268 108810 +5542 20619 9/2023 30 103588 105300 +1712 22331 10/2023 31 103909 108810 +4901 27232 11/2023 30 104229 105300 +1071 28303 183 620567 129.316 Tổng chi phí chiến lược thay đổi mức dự trữ Các chi phí Chi phí dự trữ 129.316.000 vnd Chi phí trả lương lao động 65 người x300.000đ/ngày x183 ngày = tỷ 568 triệu trăm vnd Chi phí thiếu hụt Trả cho công nhân việc Tuyển thêm Thuê gia cơng ngồi Tổng vnd Chiến lược thay đổi nhân lực theo mức cầu Tháng Ngày sx Dự báo nhu cầu Mức sx trung bình/CN/thán g Số CN cần Thuê CN Cho CN nghỉ 6/2023 30 102626 1620 64 - 7/2023 31 102947 1674 62 - 8/2023 31 103268 1674 62 - - 9/2023 30 103588 1620 64 - 10/2023 31 103909 1674 62 - 11/2023 30 104229 1620 64 - 183 620567 Tổng chi phí chiến lược thay đổi nhân lực theo mức cầu Các chi phí Chi phí dự trữ Chi phí trả lương lao động Chi phí thiếu hụt ((64*30) + (62*31) + (62*31) + (64*30) + (62*31) + (64*30)) * 300.000/ngày = 3.457.800.000 vnd Trả cho CN việc 5*600.000vnd/người = 3.000.000 vnd Tuyển thêm 4*500.000vnd/người = 2.000.000 vnd Th gia cơng ngồi Tổng 3.462.800.000 vnd Qua ta thấy chiến lược thay đổi nhân lực theo mức cầu tối ưu hơn, với chi phí doanh nghiệp phải bỏ thấp IV HOẠCH ĐỊNH NGUYÊN VẬT LIỆU Đặc điểm NVL - Để phục vụ sản xuất sản phẩm sữa tươi, TH True Milk đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu Với dự án “Chăn ni bị sữa chế biến sữa tập trung quy mơ cơng nghiệp cơng nghệ cao” Tập đồn TH tới hoàn thành vào vận hành cụm trại, gồm trang trại, số lượng bò sữa tiệm cận 70.000 đạt sản lượng sữa cao Việt Nam Đơng Nam Á: Bình qn mùa cao điểm đạt 35 lít/con/ngày, tương đương gần 11.000 lít/con/chu kỳ 305 ngày - Từ thành cơng điểm đầu “thủ phủ bò sữa” Nghệ An, trang trại chăn ni bị sữa chế biến sữa cơng nghệ cao Tập đoàn TH mở rộng tới nhiều tỉnh, thành nước, từ Thanh Hóa, Kon Tum, Phú Yên, An Giang… tới tỉnh vành đai biên giới phía Bắc Hà Giang, Cao Bằng Về bao bì: - Sản phẩm chứa bao bì giấy tiệt trùng lớp, bên lớp nhựa PE chuyên dùng, ghép kín - TH True Milk hợp tác với hai nhà cung cấp bao bì hàng đầu giới Tetra Pak Thụy Điển Combibloc Đức để cung cấp bao bì chất lượng hàng đầu Về ống hút: Được nhập từ Bio-Eco Ứng dụng hệ thống MRP cho việc hoạch định nhu cầu NVL TH Bước 1: Phân tích cấu trúc sản phẩm Bước 2: Xác định tổng nhu cầu nhu cầu thực - Tổng nhu cầu: + Tổng nhu cầu hộp sữa tươi: 712.000 + Tổng nhu cầu vỏ hộp: 712.000 hộp (mỗi hộp 180 ml) + Tổng nhu cầu ống hút: 712.000 ống hút + Tổng nhu cầu sữa tươi: 128.160 lít - Dự trữ sẵn có: 7.124 hộp sữa, Vỏ hộp: 300, Ống hút: 300 - Nhu cầu thực: Tổng nhu cầu hộp sữa tươi: 704.876 hộp (mỗi hộp 180 ml) Bước 3: Xác định thời gian phát lệnh sản xuất đơn hàng theo nguyên tắc trừ lùi từ thời điểm sản xuất Thời gian chờ mua NVL: Thời gian xử lý chi tiết: Lịch trình sản xuất: V Điều độ sản xuất Quy trình sản xuất TH TRUE MILK sản xuất dựa dây chuyền công nghệ tiên tiến với giám sát chặt chẽ chuyên gia nước nguồn nguyên liệu dồi TH TRUE MILK xây dựng mơ hình khép kín vào tồn quy trình từ trang trại - nhà máy - phân phối Chìa khóa mơ hình đảm bảo với khách hàng tiêu chí tươi sạch, giữ trọn vẹn tinh túy từ thiên nhiên, đạt chuẩn yêu cầu quốc tế Tích hợp theo chiều dọc rút ngắn thời gian đạt linh hoạt chủ động hơn, từ đem đến cho người tiêu dùng trải nghiệm tuyệt vời Vận chuyển Sau vắt, sữa bò chuyển theo hệ thống ống lạnh tới bồn tổng trang trại chuyển lên xe bồn lạnh tới nhà máy, độ lạnh ln trì 2-4 độ C Nhà máy Nhà máy Sữa tươi TH có công nghệ đại bậc giới quy mô lớn Đông Nam Á, trang bị thiết bị đại nhập từ nước G7 châu Âu Toàn hệ thống vận hành thực theo tiêu chuẩn ISO 9001 Các sản phẩm nhà máy sản xuất quản lý hoàn toàn theo tiêu chuẩn ISO 22000 nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe Sơ đồ quy trình sản xuất (7 bước) Phương pháp điều độ sản xuất Do quy trình sản xuất theo dây chuyền khép kín nên TH TRUE MILK lựa chọn phương pháp phân giao công việc theo nguyên tắc công việc đến trước làm trước (FCFS) Giả sử TH TRUE MILK nhận hợp đồng có thời gian làm việc thời gian hoàn thành sau (đơn vị: phút): Cơng việc Thời gian làm việc Thời gian hồn thành Chuẩn bị nguyên liệu 15 15 Xử lý nguyên liệu 25 35 Xay lấy dịch - lọc 70 110 Phối trộn 40 140 Thanh trùng 65 210 Làm lạnh 25 240 Bảo quản 85 320 Phân giao công việc theo nguyên tắc công việc đến trước làm trước (FCFS), ta bảng: Công việc Thời gian làm việc Thời gian hồn thành Dịng thời gian Cơng việc chậm trễ Chuẩn bị nguyên liệu 15 15 15 Xử lý nguyên liệu 25 35 40 Xay lấy dịch - lọc 70 110 110 Phối trộn 40 140 150 10 Thanh trùng 65 210 215 Làm lạnh 25 240 240 Bảo quản Tổng 85 320 325 325 1070 1095 25 Dịng thời gian trung bình = 1095/7 = 156,43 Số lượng công việc hệ thống = 1095/325 = 3,37 Thời gian chậm trung bình = 25/4 = 6,25 Hiệu phương án = 325/1095 x 100% = 29,68% Nhận xét Sản phẩm sữa tươi TH TRUE MILK với hàm lượng dinh dưỡng cao sản xuất từ cụm trang trại bò sữa cơng nghệ cao khép kín với tiêu chuẩn khắt khe chất lượng Vì vậy, sản phẩm TH TRUE MILK mang tính ổn định chất lượng cao Khi lựa chọn phương án FCFS, TH TRUE MILK dễ dàng: - Sắp xếp cơng việc, theo dõi q trình sản xuất thông qua tiêu thời gian làm việc, thời gian hoàn thành cụ thể xem xét thời gian chậm trễ công việc - Đem đến hài lịng cho khách hàng thơng qua giảm thiểu thời gian xử lý cung cấp sản phẩm nhanh chóng VI DỰ TRỮ Dự trữ nguyên vật liệu Nguyên liệu để sản xuất sữa TH True Milk vỏ hộp, ống hút, thùng carton, bọc nilon, sữa bò tươi TH True Milk lựa chọn quản lý hàng dự trữ phơi sắt theo mơ hình EOQ Các giả định mơ hình EOQ sau: - Tỷ lệ nhu cầu cố định - Thời gian từ đặt hàng đến nhận hàng không đổi - Chỉ có loại chi phí: chi phí đặt hàng chi phí lưu kho - Khơng xảy tình trạng thiếu hàng đơn hàng hồn thành thời hạn Đối với vỏ hộp, ống hút, thùng carton, bọc nilon Giả định loại hàng hóa đặt hàng thời gian, quy đổi đơn vị theo phần trăm lít sữa Dựa vào dự báo nhu cầu sữa TH True Milk cho tháng 6/2023-11/2023 - Tổng nhu cầu mặt hàng dự trữ (D): 620.571 (lít) (Giả sử từ 6/2023-11/2023 có 180 ngày làm việc) - Nhu cầu hàng ngày mặt hàng dự trữ (d): 3447,62 (lít) - Chi phí đặt hàng (S): 23.0000.000 (vnđ) Chi phí gọi điện 100.000 Chi phí vận chuyển 20.000.000 Chi phí giao nhận, kiểm tra hàng hóa 3.000.000 - Chi phí bảo quản (H): 1000vnđ/ lít - Thời gian từ đặt hàng đến nhận hàng bình qn (LT) : ngày Chỉ tiêu Cơng thức 1.Số lượng hàng dự trữ tối ưu (Q*) (tấn) Q* = (2D*S / H)^1/2 2023 (từ tháng 611/2023) 168.956 Tổng chi phí hàng dự trữ tối thiểu (TCmin) TC = H*Q/2 + (D/ (nghìn đồng) Q)* S 168.956.402 Số lần đặt hàng tối ưu (Od) Od = D/Q* 4 Thời gian lần đặt hàng (T*) T = N/Od (ngày) 45 Điểm đặt hàng lại (ROP) (tấn) 17238 ROP = d*LT Dự trữ thành phẩm sữa hạt TH True Milk sử dụng kho lạnh bảo quản sữa để không bị nhiễm khuẩn gây bệnh Sữa tươi trước bán thị trường kiểm tra mức độ vệ sinh an tồn thực phẩm Nhưng q trình vận chuyển, nhập vào nước khác ta không tránh việc sữa bị vi khuẩn xâm nhập làm biến đổi màu sắc, mùi vị…nếu không bảo quản cách Do kho lạnh bảo quản sữa với nhiệt độ phù hợp ức chế trình phát triển, xâm nhập vi khuẩn gây bệnh vào sữa giúp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng ● Hàng hóa lưu trữ kho chủ yếu nông sản hàng thành phẩm ● Trang bị hệ thống kho lạnh đại để bảo quản sữa tươi chưa qua xử lý ● Hệ thống kho khô đại phù hợp với thành phẩm công ty ● TH true milk liên tục tăng hàng lưu trữ nguyên liệu đầu vào.Đánh vào điểm yếu đối thủ hàng đầu Vinamilk chủ yếu thu mua sữa từ trang trại liên kết với nông dân nhập nguyên liệu TH đẩy mạnh đầu tư số lượng đàn bị trang trại cơng ty Thông qua dự án thực ĐăkLăk quy mơ 30,000 Thanh Hóa 20,000 Bên Cạnh TH milk mua lại DalatMilk, vốn sở hữu 2,800con bò 3,300 đất VII ĐÁNH GIÁ CHUNG Ưu điểm ● TH True Milk có bố trí phù hợp máy móc, quy trình làm việc, sử dụng cơng nghệ tiên tiến giúp cao suất ● Phương án điều độ sản xuất theo nguyên tắc đến trước làm trước (FCFS) giúp công ty dễ dàng theo dõi công việc, tiếp cận thời gian Nhược điểm ● Chi phí vận hành hệ thống lớn TH True Milk tập trung đầu tư khâu để đảm bảo nguồn sữa tươi giàu dinh dưỡng Do đó, TH bỏ chi phí lớn để ứng dụng cơng nghệ, kỹ thuật đại Chưa kể, cịn giống bò sữa cao sản HF chủng nhập từ nước ngồi Ước tính chi phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng năm ● Sai số dự báo cao, khoảng chấp nhận ảnh hưởng lớn đến quy trình Nhận xét ● Mơ hình quản trị tác nghiệp TH True Milk tiếp tục đánh giá để nâng cấp, hỗ trợ hiệu cho quản trị việc hoạch định sản xuất, thiết lập điều kiện kèm theo thiết yếu để quy trình sản xuất diễn theo dự kiến đạt hiệu tốt ● Có thể thấy rằng, hoạt động dự báo, dự trữ, hoạch định tổng hợp, hoạch định NVL, cơng tac sản xuất có mối liên hệ chặt chẽ với Do đó, để thiết kế hệ thống sản xuất hoàn chỉnh tối ưu, TH phải thực tốt công việc trên, từ khâu dự báo, hoạch định cho sản xuất tới giai đoạn sản xuất đồng thời kết hợp với số dự báo sản phẩm để sản xuất lô, chủng loại sản phẩm