Báo Cáo - Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà - Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2018 Mục Tiêu, Kế Hoạch Năm 2019

Công ty cổ phần bánh kẹ o Hải Hà BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2019 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT Đ ỘNG KINH DOANH STT Các tiêu ĐVT Thực 2018 Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 867,4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Vốn chủ sở hữu Kế hoạch 2018 Thực 2019 Tỉ lệ 2019/2018 Tỉ lệ (%) so với KH 1.000 1000,8 115,4 100,1 42,257 50 53,21 125,9 106,4 Tỷ đồng 352,3 164,25 392,7 114,5 100 Vốn điều lệ Tỷ đồng 164,25 164,25 100 Nộp ngân sách Tỷ đồng 38,214 3.200 44 115 118,8 Giá trị xuất Nghìn USD 3.081 9,9 3.800 123 103 Thu nhập bình quân Tr đồng/người /tháng 9,12 174,29 10,2 112 Quỹ lương Tỷ đồng 153,71 110,9 Cổ tức % Your 138,54Text Here 174,29 Contents 10% Tình hình tài Chỉ tiêu 2018 2019 Tăng, giảm Tổng giá trị tài sản 510.471.755.810 1,011,903,778,80 501,432,022,997 Doanh thu 857.984.297.672 982,292,925,318 124,308,627,646 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 42.277.898.285 53,041,635,034 10,763,736,749 Lợi nhuận khác -20,878,181 174,177,104 195,055,285 Lợi nhuận trước thuế 42,257,020,104 53,215,812,138 10,958,792,034 Lợi nhuận sau thuế 33,701,376,236 42,075,073,479 8,373,697,243 01 02 03 04 Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Tiếp tục nghiên cứu phát triển trình sản xuất 01 02 Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hố q trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu tăng suất lao động Quan tâm chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hạn chế tối đa cố chất lượng làm ảnh hưởng đến uy tín Cơng ty 03 06 Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý đại dựa ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm lao động Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, sản phẩm để lựa chọn đầu tư phát triển sản phẩm mới, dây chuyền sản xuất khu công nghiệp Đầu tư mạnh vào công tác nghiên cứu sản phẩm thời vụ Bánh trung thu, bánh kẹo hộp Lễ tết sản phẩm hệ thống Bakery Thúc đẩy công tác xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm Xúc tiến hoạt động xây dựng thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm để giữ vững vị trí doanh nghiệp thị trường: từ phận thiết kế sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, bán hàng, tiếp thị phối hợp chặt chẽ đồng vấn đề xây dựng thương hiệu Tiếp tục củng cố nhân lực cho phận bán hàng nhằm bước chuyên nghiệp hoá nâng cao hiệu phận bán hàng, xây dựng phát triển hệ thống kênh phân phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả cạnh tranh công ty thị trường A C B D Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, xúc tiến thương mại, mở thêm thị trường xuất mới, ổn định thị trường cũ Tăng cường tham gia hội chợ nước khu vực để tìm kiếm bạn hàng Có sách bán hàng phù hợp, chương trình bán hàng giới thiệu nhãn hàng Đầu tư cho công tác quảng cáo tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu HAIHACO thị trường Khó khăn Ngành bánh kẹo mang tính cạnh tranh cao Vì mà sản phẩm bánh kẹo Hải Hà muốn thâm nhập thị trường chịu áp lực lớn việc vừa phải đảm bảo chất lượng tốt đồng thời phải đa dạng chủng loại, mẫu mã, hương vị cho phù hợp với thị hiếu đối tượng khách hàng ả g ph n ô h kẹ o k ười Bánh a ng ủ yếu c gà ng n ù d i tiêu khỏe Ngườ đề sức ấn tới v h u cầ i n ết u thi tâ uan q g y cà n m TA ết AF k m ca 0% o xuống c ự h kẹ ct án h nướ Nhà huế NK b t giảm nh ) có tí (2018 m a iệt N ẹo V k h án ng b há rõ nét r t k Thị a vụ ù m chất Khó khăn Máy móc dây chuyền thiết bị nhập với giá đắt đỏ, bảo dưỡng khó khăn Chi phí nguyên vật liệu chiếm 70-80% giá thành sp Công ty thực giao dịch gốc ngoại tệ dẫn tới rủi ro tỷ giá Chính phủ có sách bảo hộ ngành đường Đường kính chiếm gần 15% tổng chi phí đầu vào, phải sử dụng đường nước với giá cao MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC GI ẢI PHÁP T RONG NĂ M 2019 Mục tiêu kế hoạch năm 2019 Doanh thu : 1080 tỷ , tăng trưởng 8% so với năm 2018 Xuất : 4,4 triệu USD , tăng 15,8% 2019 Sản lượng : 17.800 ( Tăng xấp xỉ 1% dây chuyền hết công suất chưa kịp đầu tư năm 2019) Lợi nhuận tước thuế : 57 tỷ tăng 7,5% so với năm 2018 Quỹ thưởng : 170 tỷ đồng , tăng 10,6 % Định hướng sản phẩm Thiết kế lại nhãn cho dòng kẹo cứng nhân Thay đổi mẫu mã bánh trung thu cao cấp Nghiên cứu phát triển sản phẩm kẹo Nghiên cứu sản phẩm bánh Thiết kế hộp giấy, hộp thiếc để thay Add Contents Title Công tác tiêu thụ thị trường Củng cố nhân lực phận bán hàng Nâng cao thương hiệu HAIHACO thị trường Mở rộng hệ thống cửa hàng HAIHABAKERY Hỗ trợ công tác tiêu thụ, đặc biệt tỉnh phía nam Đầu tư vào sản phẩm mang tính thời vụ có hiệu cao dịp lễ tết, trung thu Mở rộng nhiều thị trường Tăng cường sách khuyến mãi, chương trình bán hàng giới thiệu nhãn hàng Cơng tác đầu tư sách cho người lao động 01 Đầu tư nâng cấp dây chuyền đại 02 Mở rộng đầu tư khu vực miền nam 03 Trả lương theo thực tế công việc giao 04 Thu hút nhân lực Your Picture Here KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Với mục tiêu năm 2019 tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu lợi nhuận dựa sở nâng cao chất lượng sản phẩm, thay sản phẩm cũ sản phẩm có chất lượng hàng đầu, bao bì đại, cơng ty tiếp tục hồn thiện kênh bán hàng có, nâng cao hiệu kênh phân phối, đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng đại Để sản phẩm công ty nhiều khách hang biết đến tiêu thụ rộng rãi khắp nước cơng ty nêm cóa hình thức quảng bá, khuếch trương sản phẩm, hình thức giảm giá, hưởng hoa hồng khách hành truyền thống, khách hàng khách hàng mua với số lượng lớn KIẾN NGHỊ Cơng ty cần cố gắng tìm biện pháp giảm chi phí giám sát cung ứng vật liệu chặt chẽ hơn, thực công tác giao thẳng, bảo quản kỹ lưỡng, tránh hư hỏng hao hụt Công ty nên xem xét bố trí lại đội ngũ lao động cho phù hợp với lực.Đồng thời đưa biện pháp nhằm làm thay đổi trình độ đội ngũ cán cơng nhân viên cách thường xuyên tổ chức hướng dẫn, trao đổi huấn luyệnnghề nghiệp Nâng cao tinh thần đoàn kết giữ vững truyền thống công ty ĐỀ XUẤT Cảm ơn cô bạn lắng nghe Chúc buổi thuyết trình thành cơng tốt đẹp!