Đang tải... (xem toàn văn)
Xây dựng kế hoạch Marketing cho sản phẩm Trà xanh Không độ năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC Đ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN: THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC Đề tài: Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá BSC KPI cho Công ty X GVHD: PGS TS TRẦN KIM DUNG NHÓM: - LỚP: QTKD ĐÊM - K22 Hồ Thị Thùy Châu Đào Thị Thúy Phương Lê Trung Cư Phạm Thị Bích Vân Ngô Đức Lợi TP.HCM, tháng 03 năm 2014 PHẦN I ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ BSC - KPI CHO CÔNG TY X Bối cảnh chung Với áp lực cạnh tranh khốc liệt lĩnh vực kinh doanh áp lực tính hiệu tính cấp thiết việc đổi tổ chức, nhiệm vụ đặt cho tổ chức phải liên tục việc hoạch định chiến lược kịp thời đồng thời phải tâm đến việc điều hành tổ chức thực thi chiến lược cách hiệu Các tổ chức ngày bắt buộc phải tâm lúc vấn đề chiến lược lẫn hệ thống quản trị điều hành tổ chức để đảm bảo tồn phát triển bền vững nhằm ứng phó với thách thức Nền tảng để đạt cân tối ưu chiến lược quản trị điều hành Balanced Score Card (BSC) Đây hệ thống quản trị dựa hiệu Performance Management System – mà áp dụng cho loại hình doanh nghiệp từ tư nhân tổ chức công, tổ chức phi phủ… Với quy mơ nhằm kết nối chặt chẽ tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược với kỳ vọng khách hàng, công việc hàng ngày người nhân viên việc quản lý đánh giá chiến lược, quản trị hệ thống nâng cao lực tổ chức kể kết nối giao tiếp phận, nhân viên tổ chức Banlanced Score Card cho phép đo lường hiệu từ tài chính, khách hàng, quản trị điều hành lực tổ chức Vì vậy, việc áp dụng hệ thống quản trị Balanced Score Card (BSC) định chiến lược đắn công ty giai đoạn cạnh tranh Công ty tư vấn A đã hội tụ nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm lĩnh vực, đào tạo nước nước sẵn sàng hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý chiến lược BSC tới Công ty X Mục tiêu Xây dựng hệ thống đánh giá BSC - KPI cho công ty X nhằm giải số vấn đề công ty như: - Tăng trưởng doanh thu/ lợi nhuận - Giảm giá thành - Giảm chi phí - Tăng suất lao động - Tạo động lực làm việc tăng thu nhập cho nhân viên Phạm vi Áp dụng cho toàn phịng ban nhân viên thức tồn cơng ty Cách thức thực Thực công việc chủ yếu sau: Cụ thể hoá mục tiêu chiến lược cơng ty ưu tiên theo bốn khía cạnh: Tài chính; khách hàng, nội bộ; học hỏi phát triển phạm vi cơng ty phận phịng ban công ty Xác định số đo lường kết thực mục tiêu chi tiêu cụ thể Xác định biện pháp, chương trình thực mục tiêu Xác định chế theo dõi, kiểm soát đánh giá việc thực tiêu Kết mong đợi sản phẩm Đạt mục tiêu công ty đề qua việc hoàn chỉnh hệ thống đánh giá kết công việc KPI đến nhân viên Thời gian dự kiến hoàn thành: 03 tháng Tiến độ dự án S Nội dung thực Thời Người Tư liệu, biểu Công việc Kết dự T gian thực thực hiện, mẫu chủ kiến tham gia T Trao đổi qui 30 phút trình BGĐ, dự án Tư Thống vấn Huấn luyện ngày BGĐ, qui trình Tư Biểu mẫu Mục "Thiết lập kết vấn, nối Trưởng ty, phận mục tiêu công ty, phận tiêu CBQL biết mục tiêu công công ty, cách thiết lập phận phận mục tiêu công ty, phận theo BSC- KPI" Xác định mục tuần theo BSC-KPI BGĐ tiêu chiến lược Tầm nhìn, Bản đồ chiến chiến lược lược Xây dựng đồ công ty chiến lược Thiết lập BSC tuần BGĐ BSC mục công ty giao tiêu phận mục tiêu phận (1) Hướng dẫn thiết ngày BGĐ, lập mô tả vấn, công việc, KPI đạo phận phận Gút Tư Biểu mẫu mô BSC, mục Hiểu lãnh tả công việc tiêu phận BMTCV, phịng (1), ban mục tiêu cơng ty chức cách thiết lập nhiệm KPI BSC vụ phịng cơng ty (2) ban Thiết lập mô tuần tả công việc, KPI Lãnh đạo Bản phận mô công phận tả việc, KPI phận (1) Kiểm tra chỉnh ngày Tư vấn, Các mô Bản sửa BMTCV lãnh đạo tả công việc, công KPI phận phận Thiết lập KPI cá tuần nhân Lãnh mô tả việc, KPI phận KPI phận (1) (2) đạo KPI cá nhân phận, (1) nhân viên Kiểm tra lại việc ngày Tư vấn, KPI cá nhân KPI cá nhân thiết lập KPI cá lãnh đạo (1) (2) nhân phận 10 Thảo luận ngày chế dõi, vấn, kiểm sốt, đánh đạo giá phận 11 Hồn giao theo BGĐ, tất, bàn ngày Ban Tư Qui trình Phương pháp lãnh kiểm soát kiểm GĐ, Tư vấn đánh giá sốt PHẦN II CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BSC & KPI Mục đích: - Giúp cho Ban giám đốc Trưởng phòng ban hiểu rõ BSC KPI - Nắm lợi ích cơng ty triển khai BSC & KPI Nội dung đào tạo: a Giới thiệu chung BSC & KPI b Các điều kiện cần thiết để áp dụng thành công BSC & KPI: - Sự cam kết hiểu biết lãnh đạo - Gắn với chiến lược kinh doanh - Phát triển kế hoạch/biện pháp, ngân sách thực mục tiêu - Tập trung vào mục tiêu hoạt động trọng yếu công ty - Hệ thống theo dõi kết thực c Nhận diện vấn đến quản trị mục tiêu đánh giá thành tích: - Hầu hết người đánh giá tốt Ngun nhân: + Khơng có tiêu chí đánh giá đo lường cụ thể + Cấp quản lý đánh giá theo cảm tính, sợ cấp chịu thiệt - Cơng ty đạt kế hoạch nhiều phòng ban/ cá nhân đạt xuất sắc Nguyên nhân: + Chưa có kết nối mục tiêu công ty với mục tiêu phận/phịng ban + Chưa có kết nối kết cá nhân với kết tập thể - Nhân viên khơng hài lịng với đánh giá cấp quản lý Nguyên nhân: + Cấp quản lý đánh giá theo cảm tính + Cấp quản lý khơng thơng tiêu chí đánh giá, cách thức đo lường kết cơng việc + Khơng có sách đãi ngộ cho người đạt thành tích tốt + Khơng đủ thời gian để đánh giá đầy đủ tất nhân viên + Cơng cụ/quy trình đánh giá chưa xây dựng hiệu Hệ thống đánh giá công việc tại: - Chưa khuyến khích nhân viên hồn thành công việc hiệu quả, tăng suất - Chưa tạo hội cho nhân viên phát triển nghề nghiệp - Chưa tạo điều kiện phối hợp phận/phịng ban d Ý nghĩa, lợi ích việc xây dựng BSC & KPI: - Giúp liên kết sứ mạng, tầm nhìn mục tiêu chiến lược cơng ty - Đánh giá đắn hiệu hoạt động phận - Tăng thấu hiểu phận, nhân viên công ty với nhau, từ kết hợp tốt để hồn thành mục tiêu chung công ty mục tiêu phòng ban, cá nhân - Cải tiến cấu tổ chức, quản lý - Tạo niềm tin, tăng động lực làm việc - Cung cấp thông tin phản hồi - Giúp nhân viên sữa chữa sai lầm - Làm sở cho đào tạo, trả lương, khen thưởng - Giúp định hướng nghề nghiệp Các rào cản xây dựng BSC: - Yêu cầu tâm cao độ trí thực ban giám đốc, khơng có khả đạt trí mục tiêu hay biện pháp, nhiều thời gian nhà quản lý, đặc biệt nhà quản lý cấp cao - Sự thiếu cam kết lãnh đạo họ không kết nối nhân viên tổ chức để hoàn thành mục tiêu chiến lược đưa - Thiếu đồng tình nhân viên, sợ hãi hay miễn cưỡng phải thay đổi, việc đo lường dễ xác định đo lường lại khó - Việc nắm rõ triển khai BSC q trình khó khăn phức tạp, cần nhiều thời gian Việc xác định tiêu tỷ trọng tương ứng đòi hỏi đội ngũ quản lý có kỹ kinh nghiệm cao Khi áp dụng BSC áp lực cơng việc phịng ban nhân viên tăng lên Do đó, nhân viên sợ phải thay đổi kháng cự Phương pháp giảm kháng cự: - Lãnh đạo công ty phải đồng lịng cam kết xây dựng BSC, ln phải có thống việc đưa mục tiêu biện pháp thực thông qua buổi họp ban lãnh đạo để giải khó khăn áp dụng BSC - Truyền đạt tầm nhìn, sứ mạng việc thực thi mục tiêu chiến lược thông suốt từ xuống cấp - Cho nhân viên thấy tầm quan trọng ý nghĩa BSC đánh giá hiệu công việc cơng ty, phịng ban cá nhân dựa tiêu chí đưa - Tổ chức đào tạo để nhân viên hiểu rõ quy trình việc thực tốt BSC - KPI PHẦN III XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG BSC – KPI Việc xây dựng triển khai BSC thực qua bước sau: Bước - Hướng dẫn thực hiện: Thành lập phận chuyên trách BSC Việc xây dựng số đo lường trọng bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế thời điểm xu hướng phát triển công ty thị trường Xây dựng BSC để đo lường thành hoạt động công ty, việc triển khai BSC để xác định hiệu định hướng đến cho phận cá nhân phải xây dựng áp dụng song song Bước - Chuẩn bị cho thay đổi: Thực phổ biến chiến lược cơng cụ BSC đến tồn nhân viên để đảm bảo chiến lược phát triển công ty Giúp nhân viên hiểu thông suốt giải đáp kịp thời thắc mắc BSC Cải tiến hệ thống phần mềm để phục vụ đầy đủ cho việc thống kê nhanh chóng dễ dàng Xác định chi phí cho việc thực BSC Bước 3: Cụ thể hóa chiến lược thành mục tiêu thước đo bốn yếu tố tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội đào tạo phát triển Bước - Vạch hành động thực hiện: Từng phận đảm nhiệm việc thu thập nhập số liệu đúng, xác để việc tính tốn thước đo tiến hành cách nhanh chóng Từng phận phải hiểu rõ tiêu phận quản lý có hành động phù hợp để tiêu định hướng mà BSC vạch Bước – Theo dõi đánh giá: Bộ phận BSC Ban giám đốc phải theo sát, nắm bắt tình hình thực BSC để kịp thời xem xét, điều chỉnh nội dung cho phù hợp Cuối kỳ năm, việc đánh giá thực BSC tiến hành để thấy bước tiến công ty đường áp dụng BSC Để xây dựng hồn chỉnh BSC cho cơng ty với số KPIs phù hợp với công ty, phận, cá nhân Trước hết, phận tư vấn phải kết hợp với lãnh đạo công ty trưởng phịng ban để phân tích SWOT cơng ty khía cạnh Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Đào tạo phát triển Sau xây dựng đồ chiến lược, cụ thể hóa mục tiêu chiến lược số KPIs Phân tích SWOT Điểm mạnh: Điểm yếu: - Sản phẩm cơng ty có uy tín lâu năm - Việc đào tạo nguồn nhân lực chưa thị trường, người tiêu dùng đánh giá trọng, trình độ quản lý cao yếu - Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn - Bộ phận marketing chủ yếu tập trung châu Âu vào khâu bán hàng xúc tiến mà chưa - Giá phù hợp với túi tiền người Việt sâu vào nghiên cứu thị trường Nam chiến lược kinh doanh cụ thể - Danh mục sản phẩm mỹ phẩm đa - Chưa khai thác hết tiềm sản dạng phẩm tập trung chủ đạo vài - Hệ thống phân phối rộng khắp tỉnh sản phẩm cơng ty thành với đội ngũ nhân viên nhiệt tình trách nhiệm cao công việc - Công ty có quan hệ tốt với truyền thơng Cơ hội: Thách thức: - Sự phát triển CNTT nên việc bán - Sự cạnh tranh mạnh mẽ với xuất hàng qua mạng gặp nhiều thuận lợi ngày nhiều công ty mỹ phẩm - Thị trường mỹ phẩm tiềm nhu - Hàng giả, hàng nhái xuất nhiều cầu làm đẹp người ngày tăng gây khó khăn cho việc kinh doanh, giới cao thiệu sản phẩm đến khách hàng - Thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, yêu cầu cao chất lượng hàng mỹ phẩm Phân tích SWOT tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, đào tạo phát triển: Yếu tố Tài Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức - Có mục tiêu rõ - Chưa có thước đo - Đầu tư vào - Thách thức ràng việc rõ ràng để gắn mục sản phẩm nâng yếu tố tài tăng doanh thu, lợi tiêu cơng ty với có nhu cầu cao lên mức độ nhuận thu nhập chiến lược cho nhân viên để triển khai chiến lược - Chỉ quan tâm đến chiến lược - Sự liên kết - Doanh thu, lợi làm để gia kinh doanh phận tài nhuận công ty tăng lợi nhuận công phận tăng hàng năm, thu ty khác nhập nhân viên - Hệ thống phần chẽ nên mục cải mềm quản lý tài tiêu tài khó thiện phức tạp, chưa chặt hồn thành chưa tận dụng hết Khách hàng Khách hàng - Marketing sản Khách thường hài lòng phẩm chưa sâu trẻ chất lượng hàng Sự có cơng ty nhiều, mức dụng tăng trưởng chưa phẩm - Công ty thu cao tranh xu mạnh mẽ công sản nên thị phần không hướng phẩm dịch vụ tăng cạnh sử ty lớn việc mỹ giành giật khách ngày hàng nhiều thập ý kiến khách hàng thường xuyên cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ Quy - Chế độ lương - trình thưởng Việc xét tăng - Việc tiếp xúc - Chính sách đối phù hợp lương, thưởng cho với nội với nhân viên nhân viên chủ yếu hàng xây phải phù hợp, thu - Thu thập đầy đủ dựa vào kết dựng thông tin nhu kinh cầu trì quan khơng doanh tính đến khách hàng dễ dàng thuận - Chưa tập trung vào tiện - Tổ chức nhiều hội lượng khách hàng nghị, hội thảo giới chủ đạo với số thiệu sản phẩm đến sản phẩm chiến lược khách hàng công ty 10 mối hút khách mà quan hệ với hàng tiềm hệ tốt với khách nhiều yếu tố khách hàng khách với khách hàng Đào - Tổ chức đào tạo - Chưa sử dụng tốt - Có nhiều - Nhân viên dễ tạo liên tục cho nhân CNTT việc nguồn thu hút nhảy việc phát viên kỹ bán hàng cho khách đội ngũ nhân khơng có chế độ triển cần thiết hàng viên giỏi, kỹ phù hợp - Tinh thần làm - Đào tạo ứng tốt việc nhóm ln dụng nâng cao CNTT - Sử dụng tốn - Cơ hội bán phần mềm quản lý nhiều chi phí hàng online nhân viên quản - Nhân viên công ngày lý việc bán hàng ty trẻ, động, tăng chưa hiệu sáng tạo Xây dựng đồ chiến lược: - Tập hợp mục tiêu chiến lược công ty yếu tố tài chính, khách hàng, nội bộ, đào tạo phát triển: Viễn cảnh Tài Các mục tiêu Tăng lợi nhuận Tăng trưởng doanh thu Nâng cao thu nhập cho nhân viên Khách Chất lượng sản Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng phẩm - dịch vụ Nâng cao thỏa mãn khách hàng Thị trường Gia tăng thị phần Quản lý điều Nâng cao thương hiệu hành Giảm thời gian cung cấp sản phẩm dịch vụ Quản lý KH Hiểu biết khách hàng chiến lược Cải tiến Tổ chức liên tục cải tiến hoàn thiện Xã hội Nhân viên hài lòng Nội Phát triển chương trình hoạt động xã hội, thực luật lao động, luật quyền, luật thuế Đào tạo Con người phát triển Nâng cao kỹ thuật quản lý cho nhà lãnh đạo Nâng cao lực cốt lõi Thông tin Phát triển hệ thống thông tin Nâng cao lực sử dụng, khai thác nguồn lực CNTT 11 Tổ chức Làm việc đồng đội, chuyển giao, chia sẻ kiến thức Hiểu biết, chu đáo với khách hàng nội - Dựa mục tiêu chiến lược công ty để xây đồ chiến lược, điều kiện để xây dựng BSC thiết lập KPI: Yếu tố Sự thỏa mãn Tài Tăng lợi nhuận, doanh thu, tăng thu nhập cho nhân viên Khách hàng Chất lượng sản Thị trường Thương hiệu phẩm, dịch vụ Quy trình Quản lý Quản lý Cải tiến nội khách hàng điều hành sản phẩm Đào tạo Con người Thông tin Xã hội Tổ chức phát triển Phát triển số đo lường hiệu suất Sau xây dựng đồ chiến lược, xây dựng tiêu chí để đo lường hiệu suất cho mục tiêu chiến lược Các tiêu chí xây dựng dựa mục tiêu chiến lược Tiêu chuẩn lựa chọn mục tiêu chiến lược là: Tính liên kết với chiến lược, khả truy cập, tính định lượng, dễ hiểu phù hợp a Kiểm kê chương trình tại: Cần liệt kê tất chương trình, dự án mà công ty triển khai, triển khai thời gian tới để thực thi mục tiêu chiến lược b Đối chiếu chương trình hành động với mục tiêu chiến lược: Xem xét chương trình hành động cơng ty xem có phù hợp với mục tiêu chiến lược? Các mục tiêu chiến lược cịn thiếu chương trình hành động phải bổ sung kịp thời 12 Phân bổ ngân sách cho chương trình hành động Dựa chương trình hành động mức độ ảnh hưởng chương trình lên mục tiêu chiến lược mà phân bổ ngân sách cho phù hợp Việc phân bổ ngân sách lập sau vấn họp với ban giám đốc Xây dựng hồn chỉnh BSC cơng ty Tần Phạm Mục tiêu chiến vi lược Thước đo Trọng Chỉ Chương trình suất số tiêu thực thi đánh giá % Tăng lợi nhuận Tài Tăng tăng lợi Chương trình kiểm nhuận sốt chi phí Quý % tăng doanh thu Quý trưởng doanh thu (50%) Nâng gia cao thu nhập cho nhân % thu nhập nhân viên viên tăng lên Chương trình kiểm sốt chi phí Q Khảo sát mức độ Nâng cao chất % khách hàng thỏa lượng sản phẩm mãn sản phẩm hài lòng khách Khách hàng hàng Quý Khảo sát mức độ Nâng cao thỏa % khách hàng thỏa (20%) mãn khách hàng mãn sản phẩm hài lòng khách hàng Quý Các chương trình Số lượng khách Gia tăng thị phần hàng tăng lên dành cho khách hàng Quý Quy Số buổi hội thảo, trình Nâng cao thương báo, viết nội hiệu (20%) Giảm thời gian Rà sốt lại quy cung trình cung cấp sản website cấp phẩm dịch vụ Chương quảng bá thương sản Thời gian triển khai hợp đồng Hiểu biết khách % khách hàng chiến 13 trình hiệu phẩm Nhấn Quý Quý mạnh hệ Quý lược có thông tin đầu đủ thống hàng chiến lược quản hệ lý khách hàng thống CRM Tỷ lệ số ý tưởng Tổ chức liên tục đề xuất, ứng cải tiến hoàn dụng tổng số thiện nhân viên Phát động phong trào cải tiến liên tục Quý Khảo sát mức độ Nhân viên hài % nhân viên hài lịng lịng triển Số chương trình hoạt động xã hội Đào tạo Phát hoạt động xã hội Nâng cao chương trình tham gia % hài lịng nhân viên Tăng Quý cường chương trình hoạt động xã hội Quý người kỹ quản lý cử Chương trình đào phát thuật quản lý cho học tập quản lý tạo cho nhà lãnh triển nhà lãnh đạo điều hành (10%) đạo Năm Tỷ lệ nhân viên Nâng cao hiểu biết khách lực cốt lõi nhân hàng, sản phẩm viên công ty Đào tạo chuyên môn cho nhân viên Quý Tỷ lệ % hoạt Phát triển động đào tạo có Hoạt động đào tạo hệ thơng tin phản hồi có thơng tin phản thống thơng tin trực tuyến hồi Quý Nâng cao lực khai thác, sử % nhân viên sử dụng nguồn lực dụng thành thạo CNTT phần mềm công ty Làm việc đồng % số lượng tài liệu đội, chuyển giao kiến thức huấn 14 Đào tạo kỹ chuyên môn Tổ chức họp nhóm, Quý chia sẻ kinh kiến Quý chia sẻ kiến luyện được thức chia sẻ thức Hiểu biết, chu Số lần trao đổi đáo với khách ban giám đốc hàng nội Quan tâm đến nhân nhân viên viên Quý Xác định trọng số KPI Phỏng vấn với Ban giám đốc để đưa trọng số phù hợp cho mục tiêu chiến lược Điều dựa vào mức độ ảnh hưởng số đo lường cốt lõi đến mục tiêu chiến lược công ty mục tiêu mà công ty muốn tập trung vào nhiều đánh giá điểm số cao Xây dựng KPI cho phòng/ban cá nhân Công ty tư vấn hướng dẫn xây dựng BSC – KPIs cho phòng ban cá nhân Quy trình tương tự xây dựng BSC cho công ty Việc xây dựng dựa vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể phòng/ban, cá nhân nêu bảng mô tả công việc liên kết với mục tiêu công ty Mỗi phịng ban cá nhân có tiêu KPIs riêng, liên quan đến bốn khía cạnh tài chính, khách hàng, nội đào tạo phát triển Trong lưu ý mục tiêu cá nhân hướng tới mục tiêu phòng mục tiêu phòng phải liên kết tới mục tiêu công ty Cụ thể từ mục tiêu công ty, Ban Giám Đốc, Tư vấn trưởng phận thảo luận để thống mục tiêu phịng, theo ví dụ sau: P.K D Phạm Mục tiêu vi chung TC - Cun HC KT -NS Sản NC g xuấ - ứng t PT Tổn g Mục tiêu cụ thể 0 0 cộng Phần 1: Các mục tiêu từ bảng Balance Scorecard cấp cơng ty Tài 50% Tăng trưởng Doanh thu KD Xuất Khẩu x doanh thu 50% 15 Giảm chi phí NVL đầu vào Quản lý chi phí Tăng lợi nhuận 10% bán hàng Kiểm sốt chi phí quản lý Nghiên cứu thị Nâng cao trường x x x x x x 1 thỏa mãn Tăng dịch vụ khách hàng chăm sóc khách hàng Nâng cao Tỉ lệ cố kỹ chất lượng thuật x x sản phẩm, giảm 3% lỗi Số lượng khiếu nại từ KH sp Giảm thời gian cung Khác cấp sản h phẩm dịch Tỉ lệ trễ tiến độ hàng vụ 20% Quy Quy trình trình sản xuất Tỉ lệ sp đạt yêu nội hiệu cầu so với tổng 20% sp sản xuất 20% sp x x Quản lý rủi ro/kiểm Tuân thủ hệ soát nội thống quản trị 20% chất lượng Thiết lập & 16 triển khai quy trình kiểm sốt chi phí Nâng cao lực Học khai thác, Vận hành hiệu sử dụng phần mềm nguồn lực CRM/Accos/qu CNTT ản lý kho hỏi & Nâng cao phát lực triển cốt lõi nhân Số lượng đào 10% viên tạo/training Từ mục tiêu phòng thống nhất, trưởng phận thiết lập KPI phận Ví dụ KPI phịng Nghiên cứu phát triển sau: PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Stt A Mục tiêu cụ thể nguồn TÀI CHÍNH B Mục tiêu Giảm chi phí NVL đầu vào Phương pháp đo Giảm chi phí NVL Giá trị đem lại đầu vào, (VND) tỷ/năm Tỉ trọng 20% 50% Kiểm sốt chi Chi phí khơng vượt So sánh chi phí phí quản lý ngân sách ngân sách 15% Kiểm soát kỹ Số cố kỹ 70% KHÁCH HÀNG Tỉ lệ cố kỹ thuật (ảnh thuật/chất lượng sản thuật/Số sản 17 50% Ghi hưởng uy tín/phát sinh chi phí) phẩm, max 5% phẩm*100% cố Tỉ lệ cố kỹ thuật (ảnh hưởng uy tín/phát sinh Số cố KT khắc Sự cố kỹ thuật phục đạt yêu khắc phục đạt yêu cầu, 70% ra*100% chi phí) C NỘI BỘ Đề xuất sp Tỉ lệ trễ tiến độ sp Phát triển sp Số sp đạt tiến đáp ứng tiến độ, độ/Số sp phát 70% triển*100% Đạt yêu cầu liên quan đến hệ thống thống quản trị quản trị chất lượng, chất lượng 100% 50% chấp nhận 2sp/năm Tuân thủ hệ 60% Số sp đề xuất Nghiên cứu thị chấp nhận, trường 30% cầu/Số cố xảy 40% Số yêu cầu đạt được/Số yêu cầu 10% liên quan*100% HỌC HỎI D PHÁT 5% TRIỂN Đào tạo chuyên Số lượng đào tạo/training TỔNG CỘNG ĐÁNH GIÁ Số lượng đào tạo môn/nghiệp vụ, 100% năm khóa 100% Sau thống mục tiêu phòng, trưởng phận nhân viên phận thiết lập KPI cho cá nhân phận sau thống với Tư vấn Ví dụ KPI cá nhân phòng Nghiên cứu Phát Triển: 18 MỤC TIÊU STT TỪ BẢNG MỤC TIÊU CÁ BSC-KPI NHÂN KPI CỦA KHỐI 19 TỈ TRỌNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ A Tài Giảm chi phí NVL đầu vào, tỷ/năm 20% Cải tiến giảm giá =å(chênh lệch giá thành bao bì, in Giá trị mang lại ấn, 100 triệu/ 40% năm B Cập nhật mẫu mã, bao bì đối bao bì đối thủ thủ cập bì đối thủ 60% mẫu mã, bao bì) * Tổng cộng 20% Khách hàng 10% Test độ ổn định Tỉ lệ % sản bao bì sàn phẩm phẩm đạt độ ổn trước thị định thị trường trường phẩm) * 100 Điều tra nguyên Tỉ lệ % cố = (Số cố tạo nhân, Khắc phục, trình tạo sản phẩm phòng ngừa cố sản phẩm xảy kịp thời khắc phục cầu/ Tổng số cố theo yêu cầu đạt yêu cầu kỹ thuật) *100 Tổng cộng 10% Nội 70% lượng sản phẩm, max 5% cố Sự cố kỹ thuật khắc phục đạt yêu cầu, 70% C Đề xuất sp chấp nhận, 2sp/năm 100 thuật/chất cập nhật/tổng số Kiểm soát kỹ sản lượng mua = (Số mẫu mã, bao nhật bao bì in ấn * năm bao bì) Tỉ lệ % mẫu mã, Đề xuất mẫu mã Số sp đề xuất > cho phòng, = sp/năm 4sp/năm = (Số sản phẩm đạt 70% 30% 30% trường/ Tổng số sản khắc phục đạt yêu Số sản phẩm đề xuất ≥4 sp/năm Phát triển sp Sản phẩm hoàn Tỉ lệ % sp hoàn đáp ứng thành tiến thành tiến thành tiến độ/ tiến độ, độ độ Tổng Số sản phẩm) 20 20% độ ổn định thị = (Số sản phẩm hoàn