Dự án khởi nghiệp trà trái cây giải nhiệt quindy

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Khoa THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP TRÀ TRÁI CÂY GIẢI NHIỆT QUINDY “ Từng giọt mát, trọn điều tốt lành” Giảng viên: Phạm Ngọc Minh Môn: Kỹ Năng Khởi Nghiệp Thực hiện: CĐLOGT25ACLC – Nhóm STT Tên TV Trần Thị Bình Yên MSSV Nhiệm vụ Phần + Nguyễn Lê Hồng Vân Phần + Nguyễn Võ Như Ý Phần + Nguyễn Thị Hồng Phương Phần + Trần Thị Bích Ngọc Phần + Võ Quang Khải Phần + MỤC LỤC Đánh giá 1.TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1Mục tiêu: 1.2 Sứ mệnh 1.3 Mơ hình hoạt động .5 1.4 Chìa khố thành cơng 1.5 Lý nên đầu tư vào quán: 2.GIỚI THIỆU CÔNG TY 2.1 Giới thiệu chung 2.2 Lịch sử hình thành phát triển .6 2.3 Phân tích SWOT cửa hàng 3.SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 3.1 Mô tả sản phẩm dịch vụ : .7 3.2 So sánh cạnh tranh 3.2.1 Lợi ích sản phẩm 10 3.2.1.1 Trà mãng cầu xiêm 11 3.2.2 Những lí nên sử dụng trà trái tươi 17 3.2.4 Mơ hình: Chuỗi giá trị 18 3.3 Công nghệ sản xuất: 18 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 19 4.1 Phân tích vĩ mơ 19 4.2 Phân tích vi mơ : 21 KẾ HOẠCH MARKETING 22 5.1 Phân tích thị trường mục tiêu 22 5.2 Chiến lược marketing 23 5.3 Kênh marketing 23 5.4 Kế hoạch chương trình marketing: 23 5.5 Tổ chức chương trình Marketing .23 5.6 Kế hoạch phát triển Website 24 5.7 Sơ đồ tổ chức Marketing 25 KẾ HOẠCH BÁN HÀNG .25 6.1 Mục tiêu bán hàng .25 6.2 Kênh bán hàng 27 6.3 Tổ chức chương trình bán hàng .27 6.4 Tổ chức hoạt động bán hàng 27 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 27 7.1 Mơ hình tổ chức 27 7.2 Đội ngũ quản lý: 28 7.3 Chính sách nhân : 29 Kế hoạch tài 30 8.1 Kế hoạch huy động sử dụng vốn 30 8.2 Giả định kế hoạch tài chính: .32 8.3 Phân tích hồ vốn 33 8.4 Kết hoạt động kinh doanh 33 8.5 Cân đối kế toán 34 1.TĨM TẮT DỰ ÁN Tóm tắt dự án : Việt Nam đất nước quanh năm có bốn mùa hoa trái Mùa nào, trải dài suốt ba miền đất nước, từ Bắc vào Nam Với nguồn cung dồi dào, xu phát triển mạnh mẽ nay, đời sống xã hội ngày nâng cao, việc chăm sóc sức khỏe, người dân cần phục vụ đồ ăn thức uống giàu vitamin Nắm bắt nhu cầu quán trà trái Quindy đời Với nguyên liệu sản phẩm quán loại tươi ngon bốn mùa Cùng với Những loại trà tiếng Thái Nguyên có nguồn gốc rõ ràng bảo đảm sức khoẻ cho tất người Thời nay, không rảnh rỗi, trời trưa nắng lười đường để mua ly nước qn chúng tơi có dịch vụ giao hàng tận nơi để phục vụ nhu cầu quý khách hàng cách tốt mà chất lượng sản phẩm đến tay khách hàng ngon mát lạnh Những lúc khác hàng nhớ đến quán trà trái Quindy 1.1Mục tiêu: Trở thành quán trà trái tiếng chuỗi bán trà trái trải dài khắp Miền Nam 1.2 Sứ mệnh Khách hàng: Quán bán trà mong muốn trở thành quán quen khách hàng, mang lại ly trà chất lượng tới tay khách hàng, giá hợp lý gắn bó lâu dài với khách hàng Nhân viên: Có sách lương, tạo điều kiện cho bạn học sinh, sinh viên làm kiếm thêm thu nhập Đãi ngộ hợp lí để nhân viên gắn bó lâu dài với quán Đào tạo trọng dụng nhân có tinh thần ham học hỏi nhiệt tình Nhà cung cấp: Quán mong muốn trở thành đối tác uy tín nhà cung cấp, hợp tác có lợi mang đến tay khách hàng ly trà trái chất lượng Xã hội: Mang đến thức uống lạ, phù hợp với độ tuổi, với giá thành hợp lí Nhưng đảm bảo chất lượng, dinh dưỡng, khỏe sức cho khách hàng 1.3 Mơ hình hoạt động Mơ hình hoạt động qn thu mua, chế biến phân phối đến quán bán trà nhỏ lẻ có nhu cầu Bên cạnh chúng tơi sử dụng website qn để truyền thơng cho quán Tiếp cận tới khách hàng nhanh 1.4 Chìa khố thành cơng Con người: Đội ngũ làm việc trẻ trung, động, ham học hỏi nhiệt tình, am hiểu cập nhật xu ăn uống bạn trẻ Sản phẩm: phù hợp với thị trường tâm lý chung khách hàng ( làm nguyên liệu trái tươi loại trà có nguồn gốc rõ ràng), giải khát phù hợp với lứa tuổi Mục tiêu: Tạo ly trà thơm ngon giải khát mang lại sức khoẻ cho tất người Mang sản phẩm rộng khắp miền nam trải dài nước Hướng khách hàng: Đặt lợi ích sức khoẻ khách hàng lên hàng đầu Đổi sản phẩm liên tục có đặc trưng làm nên thương hiệu quán 1.5 Lý nên đầu tư vào quán: Hiện nay, người tiêu dùng ngày có xu hướng để ý coi trọng sức khỏe nhiều Khuynh hướng dùng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng người dùng ưu tiên cả, nguyên liệu đạt chất lượng cao, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chất lượng Luôn thay đổi để phù hợp với thị trường Số vốn ban đầu cần bỏ không nhiều, vòng năm quán mở rộng chuỗi quán phát triển định thị trường Từ mở rộng phía Bắc miền Trung Việt Nam 2.GIỚI THIỆU CÔNG TY 2.1 Giới thiệu chung - Tên tiệm trà: +Tên tiệm trà viết tiếng Việt: Tiệm Trà QUINDY +Tên tiệm trà viết tiếng Anh: QUINDY TEA - Địa : 819/3, Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM - Hotline: 0937 795 312 - FB: Tiệm trà QUINDY - Email : quindytea@gmail.com - Website : www.quindytea.com - Mã ngành: 56309 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THỊ BÌNH YÊN 2.2 Lịch sử hình thành phát triển -Ngày 09/11/2021 thơng qua thảo luận cổ đông công ty, định bắt tay nghiên cứu sản phẩm“ nước trái nhiệt đới” Sau ngày miệt mài nghiên cứu sản phẩm “nước trái nhiệt đới” , nhận kết kiểm nghiệm trung tâm định đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng Với mong muốn đem lại tốt cho sức khỏe, đẹp da chị em phụ nữ ngày -Ngày 15/12/2021, Tiệm Trà Quindy thức thành lập sau hồn tất trình gọi vốn từ nhà đầu tư thành viên nhóm -Ngày 01/01/2022, Tiệm trà Quindy bắt đầu ngày hoạt động thời gian tiếp cận thị trường 2.3 Phân tích SWOT cửa hàng Strengths Weaknesses Opportunities Threat ( điểm mạnh ) ( điểm yếu ) ( hội ) ( thách thức ) -Tìm nguồn -Chưa có nhiều -Hoạt động thị - Sự lạm phát cao cung cấp trái kinh nghiệm trường rộng rãi - Đối thủ cạnh tranh trà giá rẻ -Thương hiệu -Nhiều người có ngày một xuất hiện, chất lượng hàng nhỏ, mờ nhu cầu bổ sung đầu nhạt, chưa chất đề kháng, dinh nên sự cạnh tranh giữa các đối thủ với khách hàng biết dưỡng … - Địa điểm thuận đến sẽ gây sự lựa -Sản phẩm lạ, lợi chọn sản phẩm của -Hoạt động làm thị hiếu khách mỗi khách hàng marketing chưa hàng - Giá hợp lý -Xu hướng ăn sạch, - Tiệm trà mới thành - Nhân viên nhiệt, rộng rãi uống tình vui vẻ, hoạt lập nên việc quản lí phát triển, hai thành các hoạt động còn bát - tốt cho sức khỏe, chống lão hóa, chống ung thư phẩm tạo nên sản phẩm vô đặc biệt sẽ, nhiều người ưu tiên ưa chuộng -Với thời đại 4.0, dễ dàng tiếp thị khách hàng qua internet, mạng xã hội titkok, facebook, Instagram … hạn chế, các vẫn đề phát sinh còn chưa giải quyết tốt 3.SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 3.1 Mô tả sản phẩm dịch vụ : Tiệm Trà QUINDY chuyên bán nước giải nhiệt từ trái tươi Thay sử dụng syrup thông thường để chế biến thành phẩm trà trái thị trường, trà trái QUINDY làm 100% từ trái tươi chọn lọc kĩ lưỡng, đạt tiêu chuẩn đảm bảo tiêu chí : + Khơng chất bảo quản + Không chất phụ gia + Không phẩm màu + Không chất chống chua + Không sử dụng syrup Vậy nên, trà trái Quindy không đảm bảo an tồn sức khoẻ, mà cịn cung cấp chất xơ, Vitamin C, A, kẽm, kali, từ trái Hơn tiệm trà có có cơng dụng bảo vệ tim mạch nhiều lợi ích khác hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư… Phân tầng sản phẩm: - Trà trái gồm món: + Lục trà nhiệt đới Thành phần: trà olong, đường, cam, tắc, dâu, thơm, nước cốt chanh dây , Sự kết hợp hoàn hảo từ nhiều loại trái khác tạo nên hương vị mát lạ HSD: ngày + Trà mãng cầu xiêm Thành phần: trà olong, đường, mãng cầu xiêm Trà mang hương vị mãng cầu xiêm, chua chua- ngọt Không syrup công nghiệp HSD: ngày + Trà olong dâu Thành phần: trà olong, đường, dâu tây, tắc Sự kết hợp dâu tây ngâm tự nhiên dâu tây xây nhuyễn HSD: 7ngày + Trà thơm nhiệt đới Thành phần: trà olong, đường, thơm, tắc Thơm nhà ngâm giữ hương vị tự nhiên, chua chua ngọt, miếng thơm đầy mật HSD: ngày + Trà ổi đào Thành phần: trà nhài, đường, ổi, đào, tắc Sự kết hợp ăn ý vị chua ổi đào HSD: ngày + Trà dưa lưới Thành phần: trà nhài, đường, dưa lưới Một mang hương vị mát đặc trưng dưa lưới HSD: ngày + Trà hibiscus Thành phần: trà olong, đường, hoa atiso Vị mát tự nhiên, hài hoà trà bơng hoa giịn HSD: ngày + Trà vải (bán theo mùa) Thành phần: trà olong, đường, vải ngâm Vị nhẹ nhàng mát HSD: ngày 3.2 So sánh cạnh tranh Hiện TPHCM xuất nhiều quán trà trái chưa phổ biến mảng trà nhiệt đới trà mãng cầu xiêm Đa số quán sử dụng syrup trái ngâm đóng hộp Đây lợi cho Quindy chúng tơi sử dụng 100% trái tươi nên mang đến gió thu hút bạn trẻ quan tâm đến sức khoẻ Về đặc điểm không gian: Quindy mang đến cho bạn khơng gian thống mát, với phong cách decor đặt biệt màu sắc tối giản đem lại cảm giác thoải mái sang trọng Tiệm trà có khu vực máy lạnh ngồi trời Buổi tối ngồi phía vỉa hè Đây điểm thu hút bạn trẻ đến với Quindy Hương vị: Chúng luôn đặc chất lượng sản phẩm lên hàng đầu Vì chúng tơi ln sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để mang đến an tâm cho khách hàng đảm bảo ly nước tay khách hàng xứng đáng với giá tiền 3.2.1 Lợi ích sản phẩm 3.2.1.8 Lục trà nhiệt đới - Công dụng: + Bổ sung vitamin c,a + Bảo vệ sức khoẻ + Tăng cường hệ miễn dịch + Ngừa bệnh hô hấp GDP năm 2022 tăng cao mức 8,02% so với năm trước, mức tăng cao năm giai đoạn 2011-2022 Trong ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo động lực tăng trưởng toàn kinh tế với tốc độ tăng 8,1% Với đà phát triển đó, năm 2022, nhiều doanh nghiệp lĩnh vực chế biến thực phẩm mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, đầu tư thêm nhà máy để tiếp tục phát triển năm 2023 năm Môi trường nhân Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, dân số Việt Nam ước tính 99.329.145 người Mức thu nhập bình quân (TNBQ) người tháng chung nước năm 2020 theo giá hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm khoảng 1% so với năm 2019 - Mức chi tiêu Năm 2020 chi tiêu bình quân hộ gia đình nước 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2018 Năm 2020 năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh viêm đường hơ hấp cấp Covid-19, thấy chi tiêu năm tăng chậm so với thời kỳ trước (chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 18% so với 2016) Các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng hộ nông thôn mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch hai khu vực 1,6 lần Mơi trường văn hóa xã hội Xét tổng thể, mơi trường văn hóa phận quan trọng mơi trường sống, gắn bó hữu cơ, mật thiết với môi trường tự nhiên môi trường xã hội người tạo nên Môi trường văn hóa kết phép ứng xử người với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội với thân Vì vậy, xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh đồng thời cải thiện nâng cao chất lượng sống, nhu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm tăng Văn hố doanh nghiệp tài sản vơ hình doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế thị trường việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp việc làm cần thiết khơng khó khăn Mơi trường công nghệ Ngày công nghệ không ngừng phát triển, áp dụng công nghệ vào dây chuyền sản xuất giúp doanh nghiệp bớt phần kinh phí tăng suất Ngồi doanh nghiệp có chút thay đổi thay bán hàng phương pháp truyền thống chúng tơi bổ sung thêm bán hàng online, mơ hình phù hợp với tình trạng người Áp dụng công nghệ kỹ thuật vào dây chuyền sản xuất tạo số lượng sản phẩm gấp 1,5 – lần so với thủ công, hội lớn để doanh nghiệp lớn tiết kiệm tối đa chi phí thời gian Nhưng khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ lực cạnh tranh Mơi trường trị pháp luật - Tình hình trị- an ninh ổn định - Hệ thống pháp luật ngày sửa đổi phù hợp với kinh tế - Nền kinh tế mở sau nước ta gia nhập WTO, sách kinh tế phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam mà cịn với doanh nghiệp nước ngồi muốn đầu tư vào nước ta - Cơ chế điều hành nước ta nay: chủ trương đường lối theo Đảng Cộng Sản Việt Nam Nghị định 15/2018/NĐ-CP Chính phủ quy định việc thi hành số điều luật an toàn thực phẩm: Quy định tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm Việt Nam phải tiến hành tự công bố sản phẩm cho sản phẩm với quan nhà nước có thẩm quyền trước bày bán, lưu thơng thị trường Tự công bố sản phẩm áp dụng với thực phẩm qua chế biến, bao gói sẵn; phụ gia; chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (gọi chung sản phẩm) có quy chuẩn kỹ thuật QCVN TCVN 4.2 Phân tích vi mơ : Quy mơ thị trường : Trước với nhu cầu khách hàng, mong muốn có ly nước vừa ngon mà vừa đảm bảo sức khỏe khách hàng Nhu cầu chế độ ăn uống người thị trường sản phẩm sạch, bổ dưỡng, chất lượng, bảo vệ sức khỏe Phân khúc thị trường Đối thủ cạnh tranh thị trường : → Quán Moon MilkTea Điểm mạnh đối thủ + Quán thiết kế bắt mắt, tone màu dễ chịu + Menu đa dạng có nhiều lựa chọn cho khách hàng + Không gian yên tĩnh thích hợp cho bạn vào học Điểm yếu đối thủ + Quán dùng sirup làm hương vị từ trái tươi + Các loại trà uống vị chưa có đậm + Cách thiết kế ly để khách take away chưa kĩ lưỡng + Chất lượng vệ sinh Nhà cung cấp : - Tiệm trà hoa Quindy nhận cung cấp nguyên vật liệu trực tiếp từ nơi sỉ, lẻ - Đây nguyên vật liệu dễ tìm thấy thị trường có nhiều nhà cung cấp cạnh tranh với nhau, chúng tơi hồn tồn khơng phụ thuộc vào nhà cung cấp Phân tích khách hàng: + Khách hàng quán chủ yếu bạn học sinh, sinh viên + Các cách thức tiếp cận phổ biến thường áp dụng quảng cáo, áp dụng chương trình ưu đãi cho khách hàng + Để tiếp cận mong muốn khách hàng quay trở lại ngồi việc thường xun thay đổi cập nhật quán cần tạo không khí thoải mái , phù hợp với độ tuổi Sản phẩm thay thế: + Trong tương lai , loại trà có menu qn cho loại trà có loại trà đóng chai vừa đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng vừa giữ nguyên vị loại trà trái + Trong năm tới, kinh tế Việt Nam dần khắc phục phát triển, thị trường tiêu thụ nhu cầu tiêu dùng khách hàng tăng có nhiều thay đổi liên tục Doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thay đổi Quán tập trung quảng bá nâng cao sản phẩm trở nên tốt mở nhiều chi nhánh khu vực lận cận nhiều khu vực khác Định hướng phát triển: + Giai đoạn đầu tập trung xây dựng chất lượng sản phẩm dịch vụ để thu hút khách hàng đồng thời đăng kí nhãn hiệu sản phẩm với logo cơng ty để xây dựng thương hiệu + Giai đoạn sau ổn định thị trường doanh nghiệp tập trung mở rộng quy mô thị trường sản xuất để phát triển doanh nghiệp, ngồi cơng ty cần nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm để phù hợp theo thời kỳ KẾ HOẠCH MARKETING Mục tiêu quán quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, tăng nhận thức sản phẩm, tăng khả nhận diện thương hiệu thị trường 5.1 Phân tích thị trường mục tiêu + Khách hàng mục tiêu quán Sản phẩm tiệm trà phù hợp với đối tượng khách hàng sau : - Độ Tuổi : > 10 tuổi - Giới tính : nam nữ - Địa lí : Quận Gị Vấp - Thu nhập trung bình - Lối sống : lành mạnh đại, quan tâm đến vấn đề sức khoẻ, muốn cải thiện da đẹp Mong muốn chất lượng sống ngày tốt hơn,sản phẩm vừa tốt cho sức khoẻ, vừa giúp cải thiện đẹp da Nước trái tươi mang lại lợi ích cần lưu ý sử dụng : + Thị trường mục tiêu quán : - chủ yếu hướng tới khách hàng nữ Đặc biệt sinh viên, nhân viên chủ yếu sinh sống làm việc quận gò vấp 5.2 Chiến lược marketing 4P marketing mix mơ hình marketing hiệu - chiến lược giá : đối tượng khách hàng doanh nghiệp có mức thu nhập trung bình nên mức giá 25.000 hợp lý - chiến lược sản phẩm : sản phẩm tập trung chủ yếu vấn đề sức khoẻ, da giải khát Đây nhu cầu khách hàng tìm đến sản phẩm chăm sóc làm đẹp 5.3 Kênh marketing - Quảng cáo trang web tiếng có nhiều lượng truy cập: để nhiều người xem biết đến sản phẩm - Những quảng bá thường đoạn clip ngắn hướng dẫn cách sử dụng pha chế, giới thiệu sản phẩm lợi ích từ sản phẩm Ngồi với kênh : - Facebook - Youtube - Google - Tiktok - Instagram Website thức doanh nghiệp : www.quindytea.com 5.4 Kế hoạch chương trình marketing: - Thiết kế video quảng cáo nước trái tươi Tiktok Facebook : Đây cách làm truyền thống tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng - Tiếp thị qua giới thiệu khách hàng: Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, khách hàng có khả mua sản phẩm nhiều bạn bè, người thân giới thiệu Và thực tế, người tin vào lời giới thiệu cá nhân Vì thế, cách tốt để tiếp thị thông qua khách hàng - Truyền thông qua trang mạng xã hội: Mọi người hay đọc tin tức, hội để doanh nghiệp đưa thông tin hiệu tuyệt vời cho nước trái tươi Điều giúp cho khả thương hiệu tiếp cận với khách hàng nhiều 5.5 Tổ chức chương trình Marketing - Logo tiệm : - Slogan tiệm trà: “ Từng giọt mát, trọn điều tốt lành” - Ý nghĩa: nước trái loại thức uống thơm ngon bổ dưỡng mà người nên sử dụng nhiều 5.6 Kế hoạch phát triển Website - Chiến lược phát triển website: + Nội dung (content): ⋅ Các nội dung liên quan đến sản phẩm ⋅ Các nội dung, video kiến thức để bảo vệ sức khỏe ⋅ Các chương trình hoạt động bổ ích nhằm tiếp cận, chăm sóc khách hàng - Giao diện: + Bố cục phần rõ ràng + Màu sắc, trang trí hấp dẫn người xem + Phát triển nội dung : Nội dung ấn tượng, hấp dẫn để người dùng hướng đến Xây dựng viết liên quan đến sách khuyến Xây dựng viết liên quan đến doanh nghiệp Nội dung chuẩn SEO 5.7 Sơ đồ tổ chức Marketing KẾ HOẠCH BÁN HÀNG 6.1 Mục tiêu bán hàng  Mục tiêu bán hàng công ty giai đoạn:  tháng đầu: - Tiếp cận thị trường, áp dụng chiến lược ưu đãi, trãi nghiệm dùng thử, khảo sát vị thị hiếu khách hàng - Dự đoán doanh số bán hàng: + Doanh số: Bán khoảng 3.000 – 4.000 ly/1 tháng + Doanh thu: Dao động 90 triệu – 120 triệu đồng/ tháng *9 tháng - Tập trung phát triển sản phẩm dựa nhu cầu thị hiếu khách hàng khảo sát để phù hợp với sở thích khách hàng Đồng thời xây dựng niềm tin khách hàng với chất lượng sản phẩm + Dự đoán doanh số bán hàng:  Doanh số dự kiến: 5.000 – 7.000/ 1tháng  Doanh thu dự kiến: Dao động khoảng 150 triệu – 210 triệu VNĐ  Trong năm - Xây dựng lượng khách hàng định cho quán theo với chất lượng sản phẩm - Dự đoán doanh số bán hàng: * tháng đầu năm 2: - Doanh số: Bán 10.000 ly/tháng - Doanh thu: Dao động 300 triệu đồng/tháng * tháng tới: - Doanh số: Bán 12.000 ly/tháng - Doanh thu: Dao động 360 triệu đồng/tháng  Trong năm 3: - Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu chiến lược quảng bá sản phẩm để mở rộng thị trường - Dự đoán doanh số bán hàng: + Doanh số: Bán 15.000 ly/ tháng + Doanh thu: Dao động 450 triệu đồng /tháng  Những năm kế tiếp: Tập trung mở rộng quy mô thị trường, xem xét giảm giá khuyến để nâng cao thương hiệu với tiêu chí “Sản phẩm tốt, giá hợp lý” Ngồi ra, doanh nghiệp cịn bước khảo sát, tìm hiểu thêm thị trường khu vực nước để mở rộng thị trường nước  Mục tiêu vào năm 2026: - Doanh số: Bán 240.000 ly/năm - Doanh thu: Dao động khoảng 7.200.000.000 đồng/năm  Cơ sở xác định mục tiêu: - Dựa vào số liệu thị trường năm qua lĩnh vực trà trái - Các số tăng trưởng kinh tế, mức sống người tiêu dùng - Các số ảnh hưởng làm biến đổi doanh thu - Nhu cầu sử dụng sản phẩm từ trà trái nâng cao, đặc biệt độ tuổi từ >10 - Dựa vào đánh giá khách hàng giai đoạn đầu qua buổi trải nghiệm dùng thử số liệu khách hàng cũ quay lại mua hàng, khách hàng tiềm có khả hợp tác lâu dài 6.2 Kênh bán hàng Bán online trực tiếp đến người tiêu dùng: Bán online qua kênh sau: + Qua trang mạng xã hội: Facebook, Instagram, TikTok, Zalo + Qua kênh thương mại điện tử: ShopeeFood, Baemin, Nowfood, Grab 6.3 Tổ chức chương trình bán hàng - Chương trình bán hàng giảm giá, khuyến lễ hay - Tạo combo giá rẻ mua lẻ sản phẩm - Thẻ thành viên 6.4 Tổ chức hoạt động bán hàng - Bước 1: Khảo sát thị trường - Bước 2: Chuẩn bị sản phẩm - Bước 3: Giới thiệu sản phẩm báo giá đưa sách ưu đãi, thuyết phục khách hàng - Bước 4: Chốt đơn hàng - Bước 5: khảo sát ý kiến khách hàng sau mua hàng KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 7.1 Mơ hình tổ chức Chủ qn Quản lý Quản lí nhân viên Pha chế Phục vụ Bảo vệ Cơ cấu nhiệm vụ: - Chủ Cửa hàng: Quản lý cửa hàng đưa định phát triển Đưa định hoạt động kinh doanh, cố vấn chiến lược cho cấp cao, xây dựng quản lí cấu tổ chức - Quản lý : + Chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ cửa hàng vấn đề liên quan đến việc bán sản phẩm, dịch vụ cửa hàng thị trường quản lý giám sát hoạt động buôn bán tiêu thụ hàng hóa + Điều hành hoạt động kinh doanh ngày cửa hàng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên việc thực quyền nhiệm vụ + Đàm phán kí kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với hệ thống kênh phân phối + Xây dựng phát triển hình ảnh thương hiệu cửa hàng + Quảng bá sản phẩm dịch vụ đến khách hàng + Xây dựng thực chiến lược marketing + Thiết lập mối quan hệ với truyền thông + Tham mưu cho Chủ Cửa Hàng chiến lược Marketing, sản phẩm khách hàng + Lập kế hoạch, thực việc tuyển dụng cho cửa hàng + Đào tạo phát triển chất lượng nguồn nhân lực + Quản lý thông tin, hồ sơ nhân cửa hàng + Đồng thời cịn có trách nhiệm nâng cao hiệu dây chuyền sản xuất nhằm đạt mục tiêu số lượng đề đảm bảo giá trị chất lượng thành phẩm làm tốt - Kế tốn : + Ghi chép báo cáo tình hình tài cửa hàng + Tham mưu cho Ban lãnh đạo đơn vị việc đạo thực trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý chấp hành chế độ tài kế tốn nội cửa hàng 7.2 Đội ngũ quản lý: Trần Thị Bình Yên Nguyễn Lê Hồng Vân Nguyễn Võ Như Ý Võ Quang Khải Trần Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Hồng Phương Chủ Cửa Hàng : Tên : Trần Thị Bình Yên Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Lãnh đạo tổ chức việc tốt, có tầm nhìn chiến lược, giao tiếp tốt Bằng cấp : Cao đẳng Nhân Viên Tên : Nguyễn Lê Hồng Vân Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Xử lí cơng việc nhanh nhẹn Bằng cấp : Cao đẳng Tên : Nguyễn Thị Hồng Phương Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Lên ý tưởng tốt , giỏi sáng tạo nhạy bén, giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc Bằng cấp : Cao đẳng Tên : Nguyễn Võ Như Ý Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Có nhiều ý tưởng chiến lược mẻ, đánh giá phát triển chiến lược tốt Bằng cấp : Cao đẳng Tên : Võ Quang Khải Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Quản lý tốt, nghiêm túc công việc Bằng cấp : Cao đẳng 7.3 Chính sách nhân : - Mức lương: Theo chức vụ lực - Chế độ làm việc: + Fulltime: tiếng/ ngày ( tuần nghỉ ngày, không nghỉ T7,CN) + Part time: Phải làm 35 tiếng/ tuần ( không nghỉ T7,CN) - Chế độ thưởng phạt: + Thưởng dịp lễ: Tiền thưởng thêm theo % lương cố định + Tháng đầu tiên: nhắc nhở + tháng liên tục: nghỉ việc Các lỗi phạt khác: tùy thuộc vào mức độ - Phụ cấp: Tăng ca: tăng 15% lương cố định tính theo - Quyền lợi: Môi trường làm việc động, chun nghiệp, hịa đồng Có hội phát triển thân - Tạo điều kiện cho sinh viên làm việc part time - Chính sách tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua website tuyển dụng online thông báo website công ty, công cụ mạng xã hội truyền thơng Facebook, Instagram,… - Trình tự tuyển dụng: Nhận hồ sơ ứng viên thông qua công cụ tuyển dụng -> Bộ phận nhân đánh giá, kiểm tra, lọc hồ sơ -> Tiến hành vấn đánh giá ứng viên -> Thông báo kết cho ứng viên bắt đầu đưa nhân viên vào làm việc Kế hoạch đào tạo: Thời gian đào tạo: tháng Được hướng dẫn, đào tạo lực chuyên môn theo phận Nâng cao khả làm việc nhóm, kĩ nhân viên cần có, phổ cập qui định cơng ty, qui trình làm việc Kế hoạch tài Nguồn vốn VND Ghi Vốn chủ sở hữu 300.000.000 Vốn vay ngân hàng Tổng vốn tiền mặt tài sản Tổng vốn 300.000.000 8.1 Kế hoạch huy động sử dụng vốn Tổng vốn : 300.000.000 VND STT Hạng mục Nguyên giá (VND) Thời gian khấu hao Khấu hao năm ( VND ) Khấu hao tháng (VND ) Laptop 23.000.000 7.666.667 638.889 Máy in bill 2.000.000 1.000.000 83.333 Bàn làm việc 7.000.000 2.333.333 194.444 Điện thoại bàn 1.000.000 333.333 27.777 Ly thủy tinh 6.000.000 6.000.000 500.000 Bình ngâm trái 2.400.000 2.400.000 200.000 Trang trí 5.000.000 5.000.000 416.667 Đồ pha chế 2.000.000 2.000.000 166.667 Chi phí khác 3.000.000 3.000.000 250.000 10 Bàn ghế (30 bộ) 12.000.000 Tổng 2.400.000 200.000 32.133.333 2.677.777 DỰ TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN ( THÁNG ) Chỉ tiêu Số lượng Hình thức Tiền lương (VND) Thành tiền (VND) Nhân viên pha chế Full time 7.000.000 7.000.000 Nhân viên phục vụ Part time ( 23k/1h) 3.220.000 6.440.000 Bảo vệ Full time 7.000.000 6.000.000 17.220.000 19.440.000 Tổng TÍNH TỔNG CHI PHÍ Khoản chi Chi phí tháng (VND) Mặt 20.000.000 Nguyên vật liệu sản xuất 35.000.000 Bao bì, ly giấy, muỗng 4.000.000 Điện nước 3.000.000 Wifi 360.000 Lương nhân viên 19.440.000 Chi phí marketing 1.000.000 Thuế môn 176.000 Quỹ khen thưởng 2.000.000 Đồng phục nhân viên 1.500.000 Chi phí bảo hộ thương hiệu 900.000 Tổng chi phí 87.376.000 Tổng chi hết : 87.376.000VND 8.2 Giả định kế hoạch tài chính: - Nếu ổn định : qn hoạt động bình thường , cơng ty chịu lỗ tháng đến năm để đạt điểm hòa vốn BẢNG KẾT QUẢ DOANH THU NĂM STT Diễn giải tháng tháng Sản phẩm 3540 10620 VNĐ 106.200.000 318.600.000 tháng năm 24780 42480 743.400.000 1.274.400.000 - Nếu thuận lợi: + Hoạt động marketing đạt hiệu mong đợi + Các chi phí đầu vào dự tính khơng có tăng - Giả định rủi ro: + Duy trì cơng ty tháng trở lên : cịn khoảng dự trù để dự phịng rủi ro + Các hoạt động marketing không mang lại kết dự tính + Phát sinh số chi phí ngồi dự tính hỏng hóc trang thiết bị, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, quỹ lương tăng Khi chi phí phát sinh tăng thêm 15.000.000/1 tháng 8.3 Phân tích hồ vốn - Quindy đầu tư vào cửa đầu có tổng vốn ban đầu 300.000.000 đồng - Quindy dự kiến tháng 90.000.000 vịng ~4 tháng thời gian hoàn vốn sau : Thời gian hoà vốn 300.000.000/90.000.000=~3,3 Thì thời gian hồ vốn ~3,3 tháng 8.4 Kết hoạt động kinh doanh - Tổng chi phí khấu hao phân bổ năm (3 tháng) là: 8.033.333 VNĐ - Chi phí khấu hao năm giảm khỏang 5% đến 10% số đồ dung hết khấu hao, nhiên số tăng theo tình hình phát triển quán mua sắm thêm trang thiết bị sử dụng cho hoạt động kinh doanh Năm Doanh thu Năm thứ ( tháng đầu) 270.000.000 – 360.000.000VND Năm thứ ( tháng tiếp theo) 1.350.000.000 – 1.890.000.000VND Năm thứ ( tháng đầu ) 900.000.000 VND Năm thứ ( tháng ) 3.240.000.000 VND Năm thứ 5.400.000.000 VND Tổng thời gian: năm 11 tỷ 160 triệu – 11 tỷ 790 triệuVND - Quindy đầu tư vào cửa đầu có tổng vốn ban đầu 300.000.000 đồng - Theo dự đoán doanh thu báo cáo kết kinh doanh, Doanh nghiệp dự đốn hịa vốn sau tháng rưỡi sau bắt đầu có lợi nhuận 8.5 Cân đối kế tốn Tài sản Số cuối năm Số đầu năm 2023 2022 A Tài sản ngắn hạn Tiền mặt 200.000.000 300.000.000 2.000.000 tiền gửi ngân hàng 100.000.000 nguyên liệu, vật liệu 35.000.000 công cụ dụng cụ 63.000.000 B tài sản dài hạn 100.000.000 1, tài sản cố định hữu hình 100.000.000 2, hao mịn tài sản cố định: Tổng cộng tài sản 300.000.000 C Nợ phải trả D vốn chủ sở hữu 300.000.000 1.Vốn góp chủ sở hữu 300.000.000 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 300.000.000