TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số /BC VNPT NET2 Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC N[.]
TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN NAM Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BC-VNPT NET2 Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 – MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021 PHẦN 1: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 A KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC I Thưc tiêu kinh tế chủ yếu - Doanh thu 2.885,79 tỷ đạt 98,58% KH giao (năm 2019 đạt 87,70% KH giao) - Chi phí: 296,57 tỷ đạt 91,40% KH giao (năm 2019 đạt 97,02% KH giao), đó: - Về Chênh lệch thu chi (khơng lương): 2.589,23 tỷ đạt 99,47 KH giao (năm 2019 đạt 75,38% KH giao) Chỉ tiêu KPI: Trung bình đạt 99,45% /tháng II Kết mặt công tác khác Về phát triển mạng lưới - Hệ thống mạng vô tuyến: + Mạng vô tuyến mở rộng đáng kể vùng phủ sóng so với năm 2019 (trạm 2G tăng 1,05%, trạm 3G tăng 20,46% trạm 4G tăng 36,95%) + Hoàn thành dự án dự án swap/reuse, phát triển 101 trạm 2G, 2.584 trạm 3G 3.930 trạm 4G Tổng quy mô mạng lưới đạt 9.710 trạm 2G, 15.214 trạm 3G 14.564 trạm 4G + Cuối năm 2020 nhằm chuẩn bị bước đầu cho việc triển khai 5G giai đoạn 20212025 VNPT thử nghiệm thương mại 5G thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 53 trạm - Hệ thống mạng core di động: Mở rộng hệ thống quản lý thuê bao UDC Ericsson (HLR/vHSS/CUDB/vAAA) có dung lượng Thuê bao Provisioning: 60 triệu thuê bao 2G/3G, 40 triệu thuê bao 4G, 10 triệu thuê bao IMS/Wifi Calling (tăng triệu thuê bao IMS/wifi calling so với năm 2019), triệu thuê bao AAA, 25 triệu thuê bao PCRF Thay hệ thống FDA Huawei cũ 13 triệu thuê bao SMSC triệu thuê bao Hệ thống nhắn tin FDA/SMSC/SMSGW Tango mới: Dung lượng 10 triệu BHSM cho FDA, 3M BHSM cho SMSC, 2.500 TPS cho SMSGW Thay hệ thống CRBT Comverse cũ Hệ thống RBT/VNPT Media hỗ trợ 10 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ nhạc chờ Hệ thống EPC Ericsson ảo hoá HCM, CTO dung lượng S/PGW 270Gbps (tăng 150Gbps so với năm 2019) Thay hệ thống PCRFE1A/2A cũ mở rộng Hệ thống PCRF Pool Ericsson dung lượng 8,4 triệu sessions (Tăng triệu sessions so với năm 2019) - Hệ thống mạng IP, chuyển mạch truyền dẫn: Việc phát triển mạnh truyền tải IP rộng thực tiến độ đáp ứng phát triển thuê bao cụ thể sau: + Hệ thống mạng Core VN2, Caching, CDN Peering: Hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng mạng VN2 nâng tổng dung lượng 96.500 Gb/s (tăng 54,5% so với 2019) P-Router: Tổng dung lượng trang bị tại: 30.230 Gbps, gồm thiết bị Juniper/MX2020 hệ thống Juniper/TX Cuối năm 2019 đầu năm 2020: Triển khai dự án mở rộng P Router 2019 lắp đặt, hòa mạng HCM-P1/MX2020 swap thay cho HCM-P1/TXP Trạm 137 Pasteur Đầu năm 2020: Lắp đặt nâng cấp mở rộng P Core CTO từ TXP lên TXP PE-Router: Tổng dung lượng trang bị tại: 30.430 Gbps, gồm 49 thiết bị Juniper/MX960, thiết bị Juniper/MX2010, thiết bị Juniper/MX2008, thiết bị ALU7750 Trong năm 2020: triển khai dự án PE/BNG/2019 lắp đặt hòa mạng thêm 1xPE2/MX2008 Trạm Vị Thanh/Hậu Giang Hòa mạng thêm PE/MX960: HCMIDC#3 & HCM-IDC#4 IDC/Tân Thuận BNG-Router: Tổng dung lượng trang bị tại: 21.400 Gbps, gồm 35 thiết bị Juniper/MX960 Trong năm 2020: triển khai dự án PE/BNG/2019 lắp đặt hòa mạng thêm 4xBNG/MX960 Trạm BHA, LAN, STG Hòa mạng thêm 1xBNG/MX960 CMU MPE-Router: Tổng dung lượng trang bị tại: 9.240 Gbps, gồm 20 thiết bị Cisco/ASR9K Đầu năm 2020: thực nâng cấp lên giao diện 100G cho MPE để tăng dung lượng băng thông kết nối với PS Core CS Core di động ASBR/NIX Router: Tổng dung lượng trang bị ASBR: 2.320 Gbps, NIX: 3.100 Gbps, gồm thiết bị ASBR (Juniper/MX960) thiết bị NIX (Juniper/MX960) Hệ thống Google Cache: Hiện tổng dung lượng GGC đạt: 3961 Gbps ( tăng 234 Gbps so với năm 2019) Thực triển khai lắp mở rộng 10 node GGC cho Trạm: Bạc liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Phan Rang, Bình Phước, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Mỹ Tho, Long Xuyên, lắp bổ sung server cho cụm hữu Hệ thống Facebook Cache (Giữ nguyên so với năm 2019): HCM dung lượng 600Gbps CTO dung lượng 400Gbps Hệ thống Akamai Cache: HCM: dung lượng 160Gbps (Giữ nguyên so với năm 2019) Hệ thống CDN: Dung lượng 196 Gbps (tăng 56Gbps so với năm 2019) Tổng băng thông Peering với Doanh nghiệp khác: Viettel: 710 Gbps (tăng 290 Gbps so với năm 2019), FPT: 810 Gbps (giữ nguyên so với năm 2019), VNNIC: 50 Gbps (tăng 20 Gbps so với năm 2019) + Mạng MANE: Tổng dung lượng MANE khu vực Net2: 72.591 Gbps gồm 536 UPE 73 AGG Cho đến chưa có dự án MANE năm 2020, nên tổng dung lượng gần không đổi so với đầu năm 2020 + Mạng Truyền dẫn: Khu vực phía Nam gồm hệ thống Backbone, hệ thống ring Nam, hệ thống Metrolink hệ thống Backhaul VTU với dung lượng trang bị 17878 Gbps, dung lượng sử dụng 16261 Gbps đạt hiệu suất 90.95% Trong năm 2020, dung lượng trang bị tăng 214 Gbps, dung lượng sử dụng tăng 2668 Gbps + Mạng cáp quang: So với đầu năm 2020 tăng 45,2Km (tăng 1,24%), gồm: XLCXTN: 5Km, XLC-DGY: 12Km, MBI-BG CPC: 3,2Km, RGA-Minh Lương: 25Km Các tuyến cáp quang VNPT Net2 quản lý khai thác: 136 tuyến, tổng chiều dài 6.386Km (Cáp quang trục liên tỉnh: 75 tuyến, tổng chiều dài 6.074Km, Cáp quang trung kế kết nối node: 52 tuyến, chiều dài 242Km, Cáp quang kết nối biên giới đất liền: 07 tuyến, chiều dài 55Km, Cáp quang kết nối trạm cập bờ quốc tế: 02 tuyến, chiều dài 15Km) Các tuyến cáp quang trao đổi sợi với đơn vị VNPT Với Viettel: - Net2 nhận từ Viettel: 46 tuyến - Net2 giao Viettel: 52 tuyến Với SPT: - Net2 nhận từ SPT: 03 tuyến - Net2 giao SPT: 03 tuyến Với LĐ 596 (Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc) - Net2 nhận từ LĐ 596: 03 tuyến/599km - Net2 giao LĐ 596: 09 tuyến/1.717Km Với A06 Bộ CA: - Net2 nhận: 00km - Net2 giao: 02 sợi/1 tuyến / 120km Công tác quản lý, khai thác điều hành mạng lưới a Về tối ưu hóa nâng cao chất lượng mạng lưới Năm 2020 tối ưu hóa nâng cao chất lượng mạng lưới thực thường xun liên tục góp phần trì nâng cao tiêu chất lượng mạng KPI đạt vượt quy định tập đoàn cụ thể: Mạng băng rộng cố định: TCT Triển khai đồng giải pháp nâng cao lực, chất lượng mạng lưới mở rộng kết nối 100G POP Hồng Kông tăng băng thông gấp đôi thấp điểm (đạt 50 MB trở lên) mở rộng ứng cứu 4x100G kết nối Facebook đáp ứng tăng trưởng lưu lượng Facebook Triển khai tiêu QoS, QoE cho khách hàng sử dụng dịch vụ YouTube Facebook Đã phối hợp thực nâng cao lực, chất lượng mạng băng rộng nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ khách hàng Mạng vô tuyến: Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ Net2 tập trung nhân lực, Noc2 thực tối ưu mạng vô tuyến 22 tỉnh thành phố, thực đánh giá chất lượng trải nghiệm khách hàng điểm tập trung đông khách hàng để thực tối ưu chất lượng mạng dịch vụ di động Sau tối ưu số KPI cải thiện đáng kể góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng Cụ thể: Đã hoàn thành TUH cluster 16 tỉnh tỉnh cịn lại hồn thành 90% cơng việc TUH Hồn thành Pilot dự án chiến lược VNPT4.0-F19 HCM CMU Khu vực TP HCM thực hiện: Nâng cao CLM di động cho trạm lưu lượng cao; Thực tối ưu, nâng cao chất lượng tuyến đường chính; Nâng cao CLM, tăng trải nghiệm khách hàng; TUH thúc đẩy dịch vụ chuyển vùng quốc tế chiều đến sân bay Tân Sơn Nhất TUH IBS Đợt 1&2 Nâng cao chất lượng mạng khu du lịch tại: AGG, BDG, BTN, HCM, KGG, LDG, TNH, VTU Phối hợp thực "Nâng cao tốc độ 4G, tăng trải nghiệm khách hàng Tỉnh/Tp khu vực Net2 có tốc độ 4G thấp" b Cơng tác tối ưu hóa chi phí OPEX: Đã triển khai thực giải pháp tối ưu tiết kiệm chi phí OPEX như: - Tự thực nội dung tối ưu hóa mạng di động 22 tỉnh thành phố để tiết kiệm chi phí th ngồi - Active 110 cell phủ sóng biển đảo Hạ cấp 2.784 cell 2G, tắt 2G1800 thu hồi vật tư vô tuyến 659 cell để tiết kiệm chi phí vận hành - Thực giải pháp nhiệt phịng máy 4/27 trạm để tiết kiệm điện máy lạnh - Thực giải pháp trực trạm từ xa ngồi hành 16/27 trạm, thực giải pháp tối ưu hóa nguồn lực để tiết kiệm chi phí lao động - Thực đưa 184 danh mục vật tư hàng hóa tồn kho (giá trị xuất kho 35,65 tỷ đồng) vào dự án triển khai để tiết kiệm vốn đầu tư - Tự thực sửa chữa 2,350 vật tư thiết bị test 9,200 vật tư thiết bị … để tiết kiệm chi phí mua sắm vật tư thiết bị vô tuyến, vật tư thiết bị nguồn phụ trợ c Tình hình cố - Nhìn chung năm 2020, mạng lưới VT CNTT khu vực miền Nam hoạt động an tồn, ổn định, xảy cố liên lạc Các cố ứng cứu xử lý kịp thời, thời gian xử lý thấp thời gian qui định - Chế độ thường trực node mạng thực nghiêm túc, tăng cường dịp lễ, tết, kiện lớn, thời điểm nguy cao mưa bão - Thực nghiêm túc yêu cầu Điều hành thông tin điều chuyển lắp đặt vật tư - thiết bị, điều chỉnh tăng giảm mở kênh luồng và tăng cường vật tư thiết bị dự phịng d Cơng tác Bảo dưỡng thiết bị Công tác Bảo dưỡng thiết bị TD, CM, IP, Vô tuyến mạng cáp quang thực đầy đủ, kế hoạch e Chất lượng mạng lưới - Mạng vô tuyến: + Độ khả dụng mạng 2G/3G/4G tốt so với năm 2019 tỷ lệ liên lạc trung bình giảm + KPI chất lượng mạng: Từ tháng năm 2020 Tập đoàn triển khai số QoS QoE để đánh giá chất lượng mạng gồm băng rộng di động Kết đánh giá số QoS QoE 22 tỉnh thành phố Đạt mức 4-5 trở lên - Mạng lõi CS/PS: + Mạng lõi CS (tổng đài MSS) tiêu PAG_SUCR, LU_SUCR CSSR đạt mức quy định Tập đoàn tốt so với năm 2019 + Mạng lõi PS tải trung bình hệ thống mức ổn định không vượt ngưỡng cho phép - Mạng băng rộng, truyền dẫn: + Mạng truyền dẫn liên tỉnh độ khả dụng trung bình đạt 99,997% tốt so với năm 2019 đạt vượt quy định 99,99% Tập đoàn + Mạng ManE độ khả dụng trung bình đạt 99,975 6% khơng đạt mức quy định 99,99% Tập đoàn, nguyên nhân chủ yếu đứt cáp quang Nội tỉnh chiếm 90% số lượng cố + Mạng VN2 độ khả dụng trung bình đạt 99,998% tốt so với năm 2019 đạt vượt mức quy định 99,99% Tập đoàn f Cơng tác xóa điểm đen: + Đến cuối tháng 12 cịn điểm đen chưa xóa so với (Cuối tháng 12/2019 cịn 175 điểm đen chưa xóa) g Cơng tác diệt badcell: + Badcell 2G: Đến cuối tháng 12 99 badcell, tỷ lệ Badcell 0,35% (năm 2019 1,12%) + Badcell 3G: Đến cuối tháng 12 65 badcell, tỷ lệ badcell 0,08% (năm 2019 0,27%) + Badcell 4G: Đến cuối tháng 12 153 Badcell, tỷ lệ Badcell 0,19% (năm 2019 0,79%) h Công tác phòng chống thiên tai: + Net2 chuẩn bị PA phịng chống thiên tai + Cứ đồn công tác hỗ trợ Net3 tỉnh thành khu vực miền Trung ứng cứu khôi phục thông tin, khắc phục thiệt hại mưa bảo Công tác Đầu tư phát triển: Năm 2020, Net2 tập trung thực dự án đầu tư tập trung TCT địa bàn dự án phân cấp a Các dự án đầu tư tập trung hoàn thành: - Dự án vô tuyến: + Dự án Ericsson pha Tỉnh miền Đông (BDG, VTU, DNI): 1175 trạm swap 4G 634 thiết bị 3G/4G new + Dự án NSN pha 4&5 (10 Tỉnh ): 526 thiết bị 3G 433 thiết bị 3G/4G, 737 trạm 4G overlay, 110 cell 2G 110 cell 3G phủ sóng biển đảo + Dự án Ericsson pha (8 Tỉnh TNB TpHCM): 584 trạm swap 4G outdoor, 304 thiết bị 3G 1544 thiết bị 3G/4G + Dự án Ericsson pha -13 Tỉnh– PO1 (bao gồm 905 trạm 4G overlay, 96 trạm 3G 80 trạm 3G/4G) + Dự án small cell NSN pha 4-PO3 (372 thiết bị 3G/4G) + Triển khai gần 200 thiết bị site remote (NSN Ericsson) theo DA pha 4&5 để xử lý PAKH, nâng cao chất lượng mạng, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị + Hoàn thành reuse thiết 3G swap từ DA vô tuyến pha pha Phát sóng gần 300 trạm 3G reuse + Hồn thành lắp đặt, phát sóng thử nghiệm thương mại 53 trạm 5G khu vực Tp Hồ Chí Minh - Dự án mạng lõi chuyển mạch: + Hoàn thành Dự án “Nâng cao lực hệ thống HLR/HSS năm 2019-2020” Dự án “Mở rộng dung lượng hệ thống PCRF năm 2019”’ + Đang giai đoạn chạy thử dự án: Dự án “Trang bị Hệ thống FDA/SMSC/SMSGW năm 2018”, Dự án “Mở rộng dung lượng hệ thống vEPC năm 2019” Dự án “Mở rộng dung lượng hệ thống IMS năm 2020” - Dự án BRCĐ (VN2, MANE): + Hoàn thành dự án: Dự án “Lắp đặt mở rộng Google Cache VNPT 2020”, Nâng cấp mở rộng hệ thống mạng VN2 (P Core CTO, MPE, PE/IDC) dự án Mở rộng VNPT Media OTT số tỉnh thành phố Miền Nam: + Đang giai đoạn chạy thử Dự án “Trang bị thiết bị PE/BNG mạng VN2 năm 2019”, HĐ số 093-2020/VNPT NET-SVTECH/PE-BNG-2019 + Hoàn thành Dự án MANE TTP DA Reused MANE 27 TTP hoàn thành 100% - Dự án truyền dẫn-CQ: 12 DA cáp quang liên tỉnh, đến tiến độ chung đạt khoảng 48% dự án hồn thành thi cơng dự án thi cơng Các dự án cịn lại giai đoạn thực thủ tục đầu tư, xin phép - Dự án nguồn điện hoàn thành năm 2020: + Dự án trang bị máy phát điện 1500KVA 224 Thành Thái + Dự án trang bị máy biến áp 1500KVA đường dây trung cho 224 Thành Thái + Dự án trang bị 01 máy phát điện 250KVA cho trạm BHA + Dự án mua sắm ắc quy máy nắn điện 48VDC, Net3 làm chủ đầu tư + Dự án trang bị vật tư thiết bị nguồn điện cho node mạng năm 2020 VNPT – Net2 (Net2 trang bị tủ PPDC, PPAC) b Các dự án phân cấp: - Năm 2020, VNPT Net2 triển khai 87 DA có 35 dự án phân cấp, 52 DA chuyển nguồn vốn với TMĐT phê duyệt 165,4 tỷ đó: + Dự án chuyển tiếp từ 2019: 04 dự án với giá trị 19 tỷ + Dự án phê duyệt đầu tư năm 2020: 31 dự án với giá trị 111,173 tỷ + Dự án hoàn thành tăng tài sản năm 2020: 65 dự án với giá trị: 63,955 tỷ + Dự án chuyển tiếp 2021: 22 dự án với giá trị 101,445 tỷ So với năm 2019, số lượng DA tăng nhiều, đặc biệt số lượng DA chuyển nguồn vốn - Công tác thực điều hành quản lý dự án phần mềm IMS VNPT Net2 + Tất dự án cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết phần mềm IMS để phục vụ công tác giám sát, quản lý điều hành theo tiến độ thực tế triển khai DA Cơng tác kế tốn, tài chính: - Đã quản lý, cân đối dịng tiền, kiểm sốt chặt chẽ thường xun tình hình thực doanh thu, chi phí theo kế hoạch giao, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh - Chấp hành nghĩa vụ Nhà nước kê khai nộp thuế (lũy kế số thuế GTGT nộp ngân sách nhà nước từ đầu năm 2020 đến hết tháng 12/2020 195 tỷ đồng) Chấp hành Luật kế toán quy định Nhà nước quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư XDCB Bảo tồn vốn tài sản cho Tổng Công ty, không để xảy thất thốt, lãng phí, vi phạm pháp luật kinh tế Thực quản lý thu chi tài chính, hạch tốn kế tốn, hệ thống sổ sách, báo cáo kế tốn đầy đủ, quy định; Cơng tác tốn thu hồi cơng nợ tạm ứng quy định - Thực hồn thành phân tích tài kế tốn, phối hợp kiểm tốn độc lập E&Y Tập Đồn thực kiểm kê, tốn, BCTC năm 2019 Thanh toán vốn đầu tư lũy kế ước tính năm 2020 tổng giá trị 63.62 tỷ đồng; thực phê duyệt 37 dự án (bao gồm dự án chuyển nguồn) với giá trị phê duyệt toán 72,54 tỷ đồng dự án Trung Tâm thực theo ủy quyền Tổng Công Ty - Phối hợp, thực cơng tác kiểm kê, tìm chứng từ, photo hồ sơ theo định Tổng Công Ty tài sản bàn giao từ VNP Net có tổng nguyên giá 648 tỷ đồng - Triển khai cập nhật số liệu tài sản lên phần mềm quản lý tài sản tập trung Tập Đoàn theo kế hoạch, tiến độ TCT Tập Đoàn - Phối hợp với đơn vị có liên quan xây dựng, hồn thiện Chương trình Chuyển đổi số Hệ thống vật tư, tài sản (bộ mã vật tư; phần mềm quy trình quản lý HTK); thử nghiệm module quản lý vật tư (trên phần mềm điều hành SXKD Tập Đoàn) - Đưa 184 danh mục vật tư hàng hóa tồn kho lên mạng với tổng giá trị xuất kho 35,65 tỷ đồng; - Thực 04 đợt lý tài sản, gồm có 593 thẻ tài sản với tổng nguyên giá 388.606.046.624 đồng (Giá trị lại: đồng) 626 mục vật tư, công cụ dụng cụ với tổng giá trị lại là: đồng Số tiền thu sau bán lý đợt: 538.930.000 đồng (Đợt tổ chức đấu giá hoàn thành vào cuối năm 2020, ký hợp đồng giao hàng đầu năm 2021) Công tác tổ chức, nhân sự: - Công tác TCSX – Nhân sự: + Xây dựng thực giải pháp tăng cường đội ngũ lao động kỹ thuật vô tuyến Đài Viễn thông, tháng cuối năm chuyển 37 lao động sang làm công tác vô tuyến (tăng 12%) + Tuyển dụng 05 lao động tiếp nhận 01 điều chuyển nội + Thành lập Tổ Kỹ thuật, Tổ Vô tuyến Đài Viễn thông công tác bổ nhiệm NSQL kèm + Bố trí xếp vị trí cơng việc NLĐ theo Quyết định 775/QĐ-VNPT Net-NS ngày 06/5/2020 Đề xuất danh sách nhân chuyên sâu năm 2021 Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 36 NSQL; Điều động bổ nhiệm NSQL; RACI toàn NSQL cấp - Công tác đào tạo: + Đến hết 31/12/2020, Net2 thực xong kế hoạch năm, đặc biệt hồn tất 05 khóa đào tạo chuyển giao vơ tuyến giai đoạn cho 143 lượt CB kỹ thuật VNPT tỉnh thành phía Nam Tổng số khóa học năm triển khai 153 khóa đào tạo với chi phí khoảng 1.003.000.000 đồng/1.010.000.000 đồng (đạt tỉ lệ 99,38%) cho 2.794 lượt người - Công tác tiền lương: + Sắp xếp bậc ngạch lương theo văn 1688/ VNPT Net-NS ngày 06/5/2020 văn 3151/VNPT Net-NS ngày 20/8/2020 + Thực giao KPI tháng cho đơn vị từ tháng 10/2019, Giao KPI tháng cho phận cá nhân từ tháng 7/2020 Thực trả lương theo KPI cá nhân từ kỳ lương tháng 7/2020 - Công tác ATVSLĐ + Đã thực 73.57% Kế hoạch chi phí BHLĐ năm 2020 + Phối hợp với TCTy Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ-PCCC-SCC cán công nhân viên Net2 (nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6) Net2 Tổ chức huấn luyện định kỳ ATVSLĐ-PCCC-Sơ cấp cứu cho nhóm 3, nhóm năm 2020 Tổ chức huấn luyện làm việc không gian hạn chế năm 2020 cho đối tượng người lao động làm công việc cáp quang bể cáp ngầm (5 Đài VT) + Phối hợp CA PCCC Tp.HCM huấn luyện cấp giấy chứng nhận cho đội PCCC sở Phối hợp CA PCCC Q.10 diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn, cứu hộ năm 2020 224 TTI Cơng tác Đảng, Đồn thể: a Hồn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ: - Đảng ủy Trung tâm khẩn trương triển khai đầy đủ nội dung theo hướng dẫn triển khai bước quy trình tổ chức đại hội, ban hành văn hướng dẫn thực giám sát trình chuẩn bị tổ chức đại hội chi trực thuộc Đến ngày 10 tháng năm 2020 hoàn thành việc tổ chức đại hội 12/12 chi thuộc Đảng Trung tâm - Ngày 14 tháng năm 2020 Đại hội đại biểu Đảng Trung tâm diễn thành công tốt đẹp, Đại hội thông qua nghị Đại hội, bầu ban chấp hành khóa I nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng TCT nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy bầu Ban Thường vụ, Phó bí thư, UBKT Đảng ủy xây dựng ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ ban chấp hành, xây dựng chương trình cơng tác tồn khóa, chương trình hành động thực Nghị Đại hội nghị chuyên đề tăng cường lãnh đạo đảng xây dựng hệ thống chế sách mới, Nghị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác nâng cao chất lượng mạng, Nghị tăng cường lãnh đạo đảng việc triển khai thực chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030, Nghị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác đầu tư xây dựng, Nghị tăng cường lãnh đạo Đảng chiến lược chuyển đổi số b Hoạt động tổ chức Cơng đồn, Đồn niên - Trong điều kiện dẫn cách xã hội đại dịch covid-19 cấp cơng đồn Trung tâm trì tổ chức tốt vận động phong trào thi đua làm tốt công tác tuyên truyền để đội ngũ người lao động tích cực tham gia, có 85 sáng kiến, giải pháp xét duyệt khen thưởng, ghi nhận 02 sáng kiến loại 1; 07 sáng kiến loại 2; 25 sáng kiến loại 3; 51 sáng kiến loại Khuyến khích - Các hoạt động an sinh xã hội, cộng đồng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiếp tục đội ngũ lao động đồng tình hưởng ứng, nhiệt tình tham gia, vận động đội ngũ Hiến 100 đơn vị máu, quyên góp 201 triệu đồng vào quỹ TCT để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, tặng nhà tình nghĩa hạng mục trường mầm non xã Mỹ Phong Phú Mỹ Bình Định, trường mầm non Bình Xuyên - Đồn niên Tổng cơng ty tiếp tục triển khai hiệu phong trào “Tuổi Trẻ sáng tạo” thông qua “cơng trình niên”, “phần việc niên” trì phong trào “thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc” nòng cốt lực lượng dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai B ĐÁNH GIÁ I Những mặt làm Đại hội Đảng Trung tâm lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp Trung tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 3 Hạ tầng mạng lưới tiếp tục tăng trưởng quy mô lực dịch vụ; dự án hoàn thành đạt vượt tiến độ Hoàn nghiệm thương mại hệ thống 5G đạt kết tốt Triển khai áp dụng hiệu công cụ chuyển đổi số SXKD (Eoffice, chữ ký số) Chất lượng Mạng lưới tiếp tục nâng lên; bước tự chủ công tác TUH Triển khai hiệu số giải pháp tối ưu hố chi phí quản lý, vận hành, khai thác (OPEX) Hồn thiện mơ hình tổ chức sản xuất Đài VT (Tổ KT/Tổ VT); tổ chức trạm trực từ xa Công tác chuyển đổi nhân lực sang VT đạt kết cao 10 Hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm kê tài sản sau tái cấu trúc I Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân giải pháp khắc phục TT Tồn tại, hạn chế Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Giải pháp khắc phục Tiết giảm chi phí SXKD chưa liệt, chưa đạt u cầu - Hiện có nhiều cơng việc, nhiều nội dung, nhiều quy trình chưa tối ưu gây lãnh phí tồn hoạt động Trung tâm - Chưa RACI phân giao rõ trách nhiệm chủ trì cho đơn vị chịu trách nhiệm chính, đơn vị phối hợp triển khai tiết giảm hạng mục chi phí liên quan - Chưa đưa mục tiêu số, tỷ lệ tiết giảm cụ thể - Một số đơn vị chưa quan tâm mức, công tác truyền thông chủ trương đến người lao động, cơng tác đánh giá KPI chưa có chưa liệt - Đưa nội dung lên mục tiêu cần giải hoạt động TT/đơn vị > Thành lập Ban đạo - Mỗi đơn vị tự thành lập 01 tổ "Tối ưu hóa chi phí" (đề xuất: Trưởng đơn vị Tổ trưởng) để xem xét lại tất hoạt động đơn vị đề xuất giải pháp tối ưu chi phí cho cơng việc - Rà sốt tối ưu quy trình hoạt động Trung tâm - RACI, chuẩn hóa định mức, xây dựng, giao, đánh giá tiêu KPI tiết giảm chi phí Cơng tác triển khai số hố cịn hạn chế, chưa tao đột phá - Các ứng dụng số hóa chưa đầy đủ - Một số đơn vị chưa sử dụng triệt để cơng cụ số hóa trang bị - Do thiếu nhân có kỹ năng, kinh nghiệm (đặc biệt công nghệ thông tin) thiếu chế tổ chức thực - Đã số hóa cơng tác văn (ký số, vb điện tử) Tiếp tục bổ sung chữ ký số cho số ĐV văn nhiều - Đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm Tập đoàn, Tcty xây dựng : eOffice, IMS, QTRRDN, module web ĐHXSKD, FMS… -Tự xây dựng mua phần mềm ứng dụng cơng việc chưa số hóa 3 Cơng tác tối ưu hố nguồn nhân lực mơ hình tổ chức, chế tạo động lực cho NLĐ chưa tối ưu - Do chế, quy chế nội TCT ban hành tháng cuối năm nên cần có thời gian để thực hố - Việc chuyển giao công việc vô tuyến từ XVT xuống Đài chậm số nơi đơn vị chưa đủ lực lượng nhân có kinh nghiệm tiếp quản làm chủ hệ thống - Mặt kho hạn chế - Hàng dự án liên tục, nhiều, khơng có thời gian xếp Quản lý vật tư, tài sản, kho bãi chua tối ưu; giá trị hàng tồn kho cịn cao Cơng tác xử lý cơng nợ tồn đọng cịn chậm, số lượng cơng nợ cịn nhiều - Bộ phận kho chưa thực đầy đủ quy trình 5S - Năng lực nhân viên kho chưa theo kịp tình hình, quy mơ tài sản quản lý - Việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý vật tư, tài sản hạn chế, đơn vị chưa quan tâm mức - Tính tn thủ quy trình, quy định quản lý vật tư, tài sản; quy trình nhập/xuất kho, quy trình mua sắm - Phần lớn cơng nợ tồn hồ sơ tốn chưa hồn chỉnh, cịn sai sót; thân trình độ làm hồ sơ đối tác cịn hạn chế chưa hồn thiện kịp thời theo tiến độ - Nhiều cơng trình, dự án chưa có thống đồng thơng tin, số liệu từ đầu P.KHĐT, P.KTTC, đơn vị kỹ thuật từ khâu chuẩn bị triển khai dự án, cơng trình, khâu tiến độ triển - Thực tối ưu hoá lao động, tiếp tục đào tạo nhân chuyển dịch từ công tác trực ca sang công tác xử lý ngoại vi mảng vô tuyến, dịch vụ, cáp quang … - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy trình, quy định, cấu tổ chức, CNNV đơn vị chế khuyến khích người lao động truyền nghề từ HCM, CTO đến đơn vị thiếu CBCC mảng vơ tuyến - Rà sốt, định biên lao động hợp lý, tăng cường công tác tự thực hiện, giảm thiểu th ngồi - Rà sốt, chuẩn hóa lại quy trình, quy định nội quản lý vật tư, tài sản; quy trình nhập/xuất kho, quy trình mua sắm - Lên kế hoạch xếp, tối ưu bố trí vật tư, tài sản kho lớp lang, hợp lý, khoa học - Xây dựng tiêu chuẩn, nội dung công việc kho cần thực đảm bảo chặt chẽ đáp ứng yêu cầu công tác -Nâng cao trình độ, kiến thức cho nhân viên thủ kho -Rà sốt, trang bị cơng cụ phục vụ quản lý kho -Các đơn vị tăng cường đẩy mạnh áp dụng phần mềm quản lý vật tư, tài sản Tập đoàn, TCTY triển khai - Các đơn vị cần tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy định quản lý cơng nợ Tập đồn, TCTY - Thực giao KPI cho chuyên viên phụ trách dự án thực giải công nợ kịp thời, theo tiến độ hợp đồng, quy định - Về đối tác, yêu cầu đưa cam kết phạt tiến độ hồn thiện nộp hồ sơ tốn - Các đơn vị P.KTTC, P.KHĐT, P.KT đơn vị kỹ khai, nghiệm thu, toán; xử lý trình giải hồ sơ - Trình độ CB-CNV cịn hạn chế - Tính tn thủ quy trình, quy định chưa cao; chưa hiểu hiểu đủ, đồng thông tư, nghị Công tác đầu tư định XDCB hạn chế; - Hồ sơ chưa chuẩn hóa, nhân viên cơng tác triển khai hiểu làm theo chủ quan dự án phân cấp - Khối lượng cơng việc lớn gây kiểm sốt hệ thống IMS - Thiếu kiểm tra giám sát, đơn đốc nhắc nhở; cịn chậm, chưa đồng đánh giá KPI có sai sót chưa thực liệt - Chưa có phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ đơn vị KHĐT, KTTC, KT Tool CTS đánh giá QoS QoE giai đoạn thử nghiệm, điều chỉnh cách đánh giá hồn thiện xây dựng CSDL >> chưa có nguồn Cơng tác xử lý nâng thơng tin xác tin cậy để thực TUH cao CLM mạng vô hướng tới trải nghiệm người dùng tuyến, nâng cao trải Vật tư Thiết bị phục vụ GPKT nghiệm khách hàng TUH nâng cao CLM hạn chế chưa đạt kỳ vọng Phần xây dựng nguồn lực TUH Đài dừng lại mức phân tích logfile bản, chất lượng phân tích CR từ logfile hạn chế chất lượng, số thiếu sót Cơng tác tối ưu, tiết - Các định mức chưa hoàn chỉnh, sở đánh giá giảm chi phí vận hiệu chi phí chưa hồn thiện dẫn đến thuật cần tăng cường trao đổi thông tin, hợp lực, cử cán có kinh nghiệm tăng cường hướng dẫn cho đối tác xử lý hồ sơ theo quy định Đối với hồ sơ đảm bảo cần xử lý nhanh gọn dứt điểm - Tổ chức thẩm định, giám sát dự án triển khai để xử lý tồn - Khuyến khích CB-CNV tự học tập, tìm hiểu quy trình, thơng tư, nghị định… để nâng cao trình độ chun mơn - Xây dựng cẩm nang, định kỳ tổ chức hội thảo phổ biến kinh nghiệm - Định chuẩn hệ thống hóa quy trình, văn bản, hồ sơ… nhằm giảm tải công việc - Lập kế hoạch cử nhân theo dõi, rà soát báo cáo định kỳ Phối hợp theo dõi hoàn thiện CSDL CTS đánh giá QoS QoE, xây dựng giải pháp xử lý tiêu KPI CQI DL 4G Phối hợp VTT rà soát điều chuyển trạm HSSD bên cạnh công tác đề xuất đầu tư mua sắm Xây dựng đội ngũ nhân chuyên trách tối ưu Đài, kết hợp công tác đào tạo nâng cao lực chuyển giao cơng việc TUH theo lộ trình - Chuẩn hóa định mức cho chi phí OPEX - Xác định chi phí vượt so với định mức cần hành khai thác OPEX đạt kết ban đầu song cần liệt, toàn diện cụ thể giải pháp đề không khả thi - Ý thức tiết kiệm điện phận chưa cao - Do quy mô mạng lưới rộng, thiết bị phức tạp nhiều chủng loại; Mạng lưới nhiều thiết bị cũ, tỷ lệ hư hỏng lớn, tiêu hao điện nhiều khắc phục - Điểm mặt vị trí hiệu suất để thay đổi - Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật để sử dụng điện hiệu - Tăng cường đề xuất tắt nguồn loại thiết bị cũ, hiệu khỏi mạng lưới C KIẾN NGHỊ TỔNG CƠNG TY VÀ TẬP ĐỒN: Công tác phối hợp với BQLDA để triển khai khai dự án vô tuyến Net2, đề nghị TCT nghiên cứu văn giao nhiệm vụ thực công việc dự án bố trí nguồn vốn song song để Net2 chủ động thực có vật tư thiết bị về, tránh trường hợp chờ xin duyệt nguồn vốn thực công việc liên quan đến lắp đặt, thuê nhân công Net2 Qua theo dõi KPI HSSD hàng tháng, Net2 thực rà sốt thống kê trạm có HSSD cao 50% đa số trạm RBS3418 RBS3206M thường xuyên vi phạm tiêu nghẽn HSSD Power CE cao dẫn đến số đánh giá QoS không đạt tập trung vào tỉnh trọng điểm Bình Dương (128 trạm), Đồng Nai (75 trạm), Long An (117 trạm) Đề xuất TCT xem xét trang bị điều chuyển từ Netx khác thiết bị 3G cấu hình dịng RBS6000 trở lên swap thiết bị RBS3000 để nâng cao chất lượng tỉnh Hiện Net2 có 46 trạm 4G nghẽn lưu lượng ảnh hưởng đến QoE trải nghiệm khách hàng BPC (3 cell), LAN (15 cell), CMU (2 cell), BDG (25 cell), AGG (1 cell) Net2 đề xuất TCT trang bị 46 anten twin beam để triển khai bổ sung thêm lực xử lý nghẽn cell Net2 có số trạm 3G U900 + 4G L1800 dùng Baseband Ericsson nghẽn 3G ảnh hưởng số QoS, QoE quận huyện Net2 rà sốt, phân tích trạm này, xác định có trạm dùng BB5216, 141 trạm dùng BB6630 Để xử lý nghẽn 3G U900, đề xuất TCT trang bị thêm RRU 2100 license 3G U2100 cho 142 trạm để phát sóng 3G U2100 tận dụng Baseband 4G có sẵn Chuẩn hóa liệu trang web CTS, đảm bảo liệu đủ xác, chi tiết tới mức cell cập nhật thông tin kịp thời để làm sở theo dõi, phân tích nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng Cáp Quang: tiếp tục tăng cường đầu tư thay tuyến cáp có tuổi thọ > 15 năm, cáp có dung lượng thấp (8 FO, 16 FO) Hệ thống mạng lõi di động miền CS, PS Ericsson, Nokia, Huawei thiếu VTDP thiết yếu, nhiều thiết bị khơng cịn bảo hành, khơng có HĐ HTKT, có số thiết bị chạy với cấu hình site cấu hình khơng đủ Đến năm 2021, số hệ thống tiếp tục hết thời hạn bảo hành Trung tâm kiến nghị TCT sớm trang bị VTDP (theo đề xuất VB 658/VNPT Net2-KT ngày 14/04/2020 VB 2025/VNPT Net2-KT ngày 30/10/2020) triển khai HĐ HTKT để đảm bảo an toàn mạng lưới PHẦN 2: MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP NĂM 2021 I II Mục tiêu định hướng: Tiết kiệm chi phí SXKD Tối ưu chi phí OPEX Tối ưu hóa nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng mạng lưới theo trải nghiệm khách hàng Nâng cao chất lượng công tác ĐT XDCB Nâng cao chất lượng công tác quản lý vật tư, tài sản, giảm tồn kho Mục tiêu: Hồn thành tiêu doanh thu, chi phí chênh lệch thu chi năm 2021 theo kế hoạch Tổng công ty giao - Doanh thu: 3.012,037 tỷ đồng (104,37% kết thực 2020) - Chi phí khơng lương: 366,145 tỷ đồng (123,46% kết thực 2020) - CLTC không lương: 2.645,893 tỷ đồng (102,19% kết thực 2020) Đạt mức KPI tháng ≥ 100% III Nhiệm vụ, giải pháp: Phát triển hạ tầng mạng lưới: - Thực triển khai dự án Core di động, băng rộng IP Core, Man E, GPON, mạng truyền dẫn liên tỉnh năm 2021 theo kế hoạch phát triển mạng TCTY - Triển khai dự án mở rộng mạng vơ tuyến năm 2021, tiến tới hồn thiện mạng 3G/4G vào cuối năm 2021 - Triển khai 5G vào giai đoạn Quản lý vận hành khai thác điều hành mạng lưới a Mạng vô tuyến - Tập trung triển khai công tác tối ưu chi phí OPEX năm 2021; - Tiếp tục trì thực nâng cao hiệu cơng tác triển khai tối ưu chất lượng mạng di động băng rộng 22 TTp; - Triển khai giải pháp đồng nhằm đáp ứng trải nghiệm khách hàng (tăng lực bandwidth 4G) - Đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, tự sửa chữa, bảo quản vật tư thiết bị để tái sử dụng phục vụ mạng lưới, tiết kiệm chi phí, tăng cường dự phịng ứng cứu - Triển khai cơng tác tự thực đo kiểm trạm gốc, khơng th ngồi để giảm thiểu chi phí - Tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao công việc, phân bố nhân lực, vật tư thiết bị, phương tiện địa bàn thực ứng cứu xử lý cố chỗ (4 chỗ) - Tăng cường đôn đốc, gắn kết, hỗ trợ VTT thực nhiệm vụ bàn giao giai đoạn, công việc hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh VTT - Tiếp tục thực hoàn chỉnh mơ hình cơng tác trực từ xa - Đẩy mạnh công tác tự thực dự án swap, reuse (30%) - Tăng cường đào tạo, áp dụng cơng cụ số hóa vào cơng tác vận hành, khai thác mạng lưới b Mạng chuyển mạch, băng rộng, truyền dẫn: - Thực tối ưu hóa mạng Core CS/PS; - Nâng cao lực mạng Core đáp ứng: thuê bao 2G/3G/4G phát sinh cước 24 triệu thuê bao, Thuê bao 5G triệu thuê bao - Mở rộng hệ thống Google Caching - Tiếp tục thực công tác tối ưu mạng PSTN Quản trị kế hoạch, tài chính: - Tiếp tục cân đối, trì ổn định nguồn chi phí cho hoạt động SXKD, XDCB; kiểm sốt việc thực khoản chi phí - Tăng cường phối hợp đơn vị, cá nhân liên quan việc thẩm tra tốn vốn đầu tư khơng để có dự án toán chậm tiến độ theo quy định TCTY - Tăng cường phối hợp đơn vị, cá nhân liên quan công tác kiểm kê quản lý tài sản sản vật tư công nợ để xử lý kịp thời tồn đọng tài lý tài sản vật tư hư hỏng, công nợ tồn đọng,… - Rà soát việc thực quy định Tập đồn, Tổng cơng ty đảm bảo việc thực đầy đủ quy định, hướng dẫn ban hành; chuẩn hóa quy trình đẩy mạnh việc áp dụng công cụ phần mềm quản lý vật tư tài sản, phần mềm công tác quản lý tài kế tốn Tổng cơng ty - Bồi dưỡng, tập huấn cập nhật quy định quản lý tài chính, kế tốn, thuế, XDCB cho đội ngũ làm cơng tác kế tốn, XDCB Tổ chức sản xuất nhân - Tiếp tục phối hợp TCTY điều chỉnh, đổi chế sách tiền lương nhằm tạo động lực gắn với hiệu công việc, suất lao động đơn vị cá nhân - Triển khai áp dụng chương trình quản trị nhân đại theo định hướng TCT: Hệ thống quản lý hiệu suất OKR; BSC/KPI; eTOM 17.5; RACI; - Hồn thiện mơ tả cơng việc vị trí cơng việc, khung lực vị trí chức danh, thực bổ sung mơ tả cơng việc vào hợp đồng lao động - Từng bước nâng cao chất lượng giao KPI, OKR tập thể, cá nhân - Nghiên cứu, xây dựng giải pháp, phương án nhằm tối ưu nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực; tinh giản máy trung gian, kiện tồn hệ thống quy trình quy định nhằm tăng suất lao động, giảm tỷ lệ lao động chun mơn nghiệp vụ theo tiêu tập đồn đưa 12% - Thực đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch theo yêu cầu từ TCT, tập trung đào tạo nội chuyển đổi nhân lực sang lĩnh vực vô tuyến, tối ưu vô tuyến, tự đo kiểm * ******** Năm kế hoạch 2020 kết thúc, điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh cịn gặp nhiều khó khăn, thách thức, kết đạt tập thể cán công nhân viên tồn Trung tâm đáng khích lệ góp, phần Tổng cơng ty Tập đồn hồn thành nhiệm vụ kế hoạch đề tiền đề để bước vào năm kế hoạch 2021 với mục tiêu tâm Để có kết nêu Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, Cơng đồn Tổng cơng ty, Ban, Văn phòng đơn vị TCT Trân trọng cảm ơn hỗ trợ hợp tác hiệu VNPT TTKD tỉnh thành phố khu vực miền Nam Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam mong muốn tiếp tục nhận giúp đỡ quý báu để tiếp tục hồn thành tốt nhiệm vụ giao thời gian tới Trân trọng cảm ơn tồn thể người lao động Trung tâm đóng góp mình, lao động tận tụy với trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Lãnh đạo Trung tâm kêu gọi toàn thể đội ngũ lao động tiếp tục phát huy thành tích đạt năm 2020, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN NAM