MẪU BIỂU SỐ 17 CHI TIẾT NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2021-2023

Tên quan, đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Bình Thuận Chương: 425 MẪU BIỂU SỐ 17 CHI TIẾT NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2021-2023 (Kèm theo Công văn số 2506 /SVHTTDL-KHTC ngày 08 /10/2020 Sở VHTTDL) Đơn vị: Triệu đồng STT LĨNH VỰC /NỘI DUNG CHI THỰC HIỆN NHU CẦU NĂM HIỆN NĂM DỰ HÀNH 2020 TOÁN 2021 NHU CẦU NĂM 2022 NHU CẦU NĂM 2023 I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 6.353 6.477 7.394 8.826 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch 6.353 6.476,8 7.394 8.826 5.957 6.126,77 7.052 8.471 5.957 6126,77 7.052 8.471 396 350 342 355 1.1 Chi thường xuyên sở - Dự tốn/dự kiến bố trí - Các điều chỉnh chi tiêu sở 1.2 Chi thường xuyên - Kinh phí trì thực nhiệm vụ, hoạt động bổ sung năm hành, tiếp tục thực năm dự toán năm 396 350,0 342 355 + Tổ chức tham gia hội thi, hội nghị, hội thảo, tập huấn, điều tra, khảo sát, trang trí, giáo dục cộng đồng dân cư du lịch, xây dựng phim giới thiệu du lịch… 166 190 212 220 + Kinh phí xây dựng văn quy phạm pháp luật 50 50 54 56 + Kinh phí phục vụ hoạt động xử phạt vi phạm hành 70 70 76 79 + Kinh phí tổ chức thi viên chức ngành VHTTDL năm 2020 40 + Chi nội dung công việc phát sinh theo đạo UBND tỉnh 30 + 10% tiết kiệm 40 40 II SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 38.461 45.985 47.932 40.571 Văn phịng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch 10.817 7.332 5.232 5.327 10.817 7.332 5.232 5.327 1.1 Chi thường xuyên sở Người ký: Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận Email: svhttdl@binhthuan.go v.vn Cơ quan: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Thời gian ký: 08.10.2020 14:34:55 +07:00 GHI CHÚ - Dự tốn/dự kiến bố trí + Sửa chữa tháp nước Phan Thiết + Kinh phí chiếu bóng miền núi (đặt hàng cho Trung tâm Phát hành phim Chiếu bóng) + Kinh phí hoạt động Phong trào "Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố" gắn với thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn thuộc ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch phụ trách, quản lý + 10.817 7.332 5.232 5.327 2.562 2.562 2.562 2.562 70 110 150 170 Khen thưởng toàn Ngành 380 380 520 590 + Tổ chức hoạt động ngày 24/10 hàng năm 204 300 300 300 + Hỗ trợ Đồn nghệ thuật Chăm Bắc Bình 20 20 20 20 + Tổ chức gặp mặt phóng viên, nhà báo, văn nghệ sỹ quê Bình Thuận làm việc thành phố Hồ Chí Minh (Bao gồm chi phí lại) 60 90 80 80 + Chi phí kiểm tra Ngành; Lực lượng kiểm tra Liên ngành Văn hóa Xã hội 47 40 40 45 + Trang phục tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch năm 2021 18 25 30 30 + Sửa chữa xe ô tô… 80 60 60 60 + Tham gia Hội thi, Hội diễn, Liên hoan khác Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức năm 20 60 60 60 + Tổ chức chương trình nghệ thuật hoạt động VHTTDL năm gắn với quảng bá du lịch Bình Thuận nhân ngày lễ kỷ niệm, kiện, dịp cuối tuần năm 200 600 600 600 + Tuyên truyền, quảng bá du lịch hình thức trực quan phương tiện truyền thông 80 100 150 150 + Thực chương trình phát trực tiếp sóng BTV tháng số 80 80 80 - + Kinh phí mời cơm đại biểu tham gia Hội nghị, hội thảo, tập huấn Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tổ chức tỉnh 50 100 100 100 + In ấn băng rôn, cờ phướn tuyên truyền ngày lễ, kỷ niệm năm 80 80 80 80 + Tổ chức Sự kiện "Bình Thuận Hội tụ Xanh" lần II-năm 2020 + Tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với sơ kết Đề án Truyền thơng phát triển Phong trào biểu dương, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 30 + Tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn lĩnh vực VHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao tổ chức năm 10 + Tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa 28/8 30 + Thanh tốn cơng trình trùng tu di tích lịch sử quốc gia Đình Đơng An 208 + Thanh tốn cơng trình trùng tu di tích lịch sử quốc gia tháp Pơ Đam 113,5 + Thanh tốn cơng trình trùng tu di tích lịch sử quốc gia Trường Dục Thanh 220,5 + Mua xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động + Phát động thi môi trường Xanh - Sạch - Đẹp thực phong trào xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 100 100 5.000 50 460 100 + In Giấy chứng nhận quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa năm địa bàn tỉnh Bình Thuận 50 + Kinh phí thực Đề án nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cơng nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất đến hàng năm (Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Tổng kết Đề án) 80 + Nhân tập sáng tác kịch sân khấu tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/194606/01/2021) gửi địa phương 30 + Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết Bình Thuận 300 + Cơng trình chống xuống cấp tu bổ di tích đình Tú Lng 482 + Cơng trình chống xuống cấp tu bổ di tích đình Xn Hội 900 + Chi nội dung cơng việc phát sinh theo đạo UBND tỉnh 300 + 10% tiết kiệm Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh 300 300 874 433 5.968 8.005 8.877 5.652 2.748 2.854 2.997 3.147 2.748 2.854,0 2.997 3.147 2.2 Chi thường xuyên 3.220 5.151 5.880 2.505 a 1.062 770 1.350 830 2.1 Chi thường xuyên sở - Dự tốn/dự kiến bố trí Các điều chỉnh chi tiêu sở Nghệ thuật quần chúng - Biểu diễn chương trình văn nghệ quần chúng hoạt động chỗ 372 500 420 440 - Chi phí hoạt động câu lạc 20 30 30 30 - Chi phí Liên hoan tiếng hát nguồn 30 40 50 60 - Kinh phí thực Đề án "Bảo tồn phát huy loại hình Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2015-2020 địa bàn tỉnh Bình Thuận" 87 100 100 100 - Tổ chức Liên hoan "Tình khúc Bolero" lần thứ III năm 2020 tỉnh Bình Thuận - Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Bình Thuận - Tham gia Hội thi tiếng hát miền Đông lần thứ XIX năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh 213 - 300 Tổ chức Liên hoan nhằm tạo sân chơi âm nhạc cho đội ngũ CBCNVC tầng lớp nhân dân hưởng thụ văn hóa tinh thần phát tài phục vụ nghiệp phát triển Ngành Công văn số 2269/UBND-KGVXNV ngày 26/6/2019 UBND tỉnh (mục 200 2.1,2.2,2.4 điểm 2, phần II Công văn số 1217/SVHTTDL-QLVH ngày 10/6/19 Sở) 77 100 150 263 - 300 b Thông tin lưu động 340 600 480 510 - Biểu diễn phục vụ trị 220 250 250 250 Thực theo Chỉ tiêu kinh tế - xã hội UBND tỉnh giao (100 buổi) 140 Nhiệm vụ thường xuyên (Xây dựng chương trình theo nhiệm vụ trị giao cho đơn vị) - Chi phí xây dựng chương trình - Tham gia Liên hoan tuyền truyền lưu động tồn quốc - Phí đăng kiểm… xe tơ; sửa chữa mua sắm vật tư ánh sáng, thiết bị chế độ trang phục Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh c Tuyên truyền - Cổ động - Triển lãm - Cổ động trực quan - Triển lãm lưu động đơn vị - Trạm thông tin (Sửa chữa tuyên truyền tin mới) - 60 80 120 Theo Công văn số 917/UBNDKGVXNV ngày 18/3/2020 200 60 70 110 120 181 295 380 465 121,455 120 140 160 Thường xuyên 20 30 40 50 Thường xuyên 39,545 40 60 70 Thường xuyên Thông tin nghiệp vụ 30 30 40 Thường xuyên - Tin ảnh nghiệp vụ 10 10 15 Thường xuyên - Chi phí tuyên truyền 50 80 100 Thường xuyên - Trang thông tin điện tử 15 20 30 Thường xuyên d Tổ chức hoạt động đưa văn hóa sở (Tên cũ là: Ngày hội văn hóa - Điện ảnh năm 2021) 70 70 80 Thường xuyên 60 Theo nhu cầu thực tế đơn vị Theo Công văn số 1649/UBNDĐTQH ngày 05/5/2020 UBND tỉnh Trong UBND tỉnh phê duyệt cơng trình với tổng kinh phí: 668 triệu (đồng ý tốn năm) - Năm 2020 toán 150 triệu - Năm 2021 tốn kinh phí cịn đ Sửa chữa cổng tường rào (mặt đường Nguyễn Tất Thành- Tuyên Quang), nhà vệ sinh khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Thuận 150 518 - e Mua sắm thiết bị âm thanh, ánh sáng nhạc cụ hoạt động chỗ 972 2.000 2.000 - g Chi nội dung phát sinh theo đạo UBND tỉnh 87 530 1.600 620 - Chương trình tác giả tác phẩm - 60 100 120 Theo Quyết định số 1197/QĐBVHTTDL ngày 04/5/2020; Công văn số 917/UBND-KGVXNV ngày 18/3/2020 - Hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử không gian đờn ca tài tử Cần Thơ 300 - Liên hoan Hiphop "Bước nhảy xanh" tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2021 120 - Triển lãm " di sản Văn hóa biển đảo Việt Nam - Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc tỉnh Bình Thuận - Tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng kỷ niệm ngày thành lập , giải phóng, ngày truyền thống Bộ VHTTDL tổ chức - Mua sắm Thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ Đội Tuyên truyền lưu động h 10% tiết kiệm 368 368 Thư viện tỉnh 3.501 4.051 4.054 4.200 2.407 2.496,3 2.359 2.435 2.407 2.496,32 2.359 2.435 3.1 Chi thường xun sở - Dự tốn/dự kiến bố trí 250 50 500 250 1.000 Phục vụ đa dạng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nhân dân - Các điều chỉnh chi tiêu sở 3.2 Chi thường xuyên - Bổ sung sách thường xuyên (sách in sách số hóa) - Bổ sung sách (2.000 bản): kho sách luân chuyển sở (1.000 bản); xe thư viện lưu động (1.000 bản) - Mua báo, tạp chí hàng tháng, hàng quý - Tổ chức hội báo xuân 1.094 1.555 1.695 1.765 420 450 500 550 200 240 50 60 100 30 35 40 Thực theo Công văn số 240 1671/UBND-KGVXNV ngày 15/05/2019 UBND tỉnh 120 40 Tuần lễ sách Bình Thuận hoạt động mới, nhằm giới thiệu, tuyên truyền 130 khơi dậy, phát triển văn hóa đọc cộng đồng theo Kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt - Tổ chức "Tuần lễ sách Bình Thuận"; ngày "Sách Việt Nam" 21/4/2021 25 130 130 - Luân chuyển sách sở 20 30 30 30 - Tổ chức hoạt động hè phục vụ thiếu nhi 10 15 15 15 - Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán thư viện sở 20 30 30 30 - Mua bổ sung máy tính tiếp tục trì bền vững dự án Bill and Melinda (BMGF-VN) 45 50 50 50 - Vật tư bảo quản đóng sách, báo 10 10 10 10 - Phục vụ đọc sách lưu động xe ô tô thư viện lưu động (xăng xe, cơng tác phí, phần thưởng tặng em học sinh, phí dịch vụ internet 4G gắn theo xe,…) 80 90 100 100 - Tham gia Liên hoan cán thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Bộ VHTTDL Liên hiệp Thư viện khu vực Miền Đông Nam Cực Nam Trung tổ chức 50 50 50 Chi theo chủ trương UBND tỉnh - Tổ chức thi đọc sách tìm hiểu lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng Việt Nam 50 50 50 Chi theo chủ trương UBND tỉnh - Tổ chức thi Đại sứ văn hóa đọc hàng năm theo kế hoạch Bộ VHTTDL 20 20 20 Chi theo chủ trương UBND tỉnh - Mua kệ sách 90 Chi theo chủ trương UBND tỉnh - Mua điều hoà bảo quản máy chủ 15 Chi theo chủ trương UBND tỉnh - Tập huấn chuyên môn, hướng dẫn tổ chức hoạt động thực triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc cộng đồng; quy định pháp luật lĩnh vực thư viện (Luật, nghị định, thông tư) 20 - Mua in thẻ nhựa in thẻ bạn đọc 70 - Tham gia Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách Liên Hiệp thư viện khu vực miền Đông Nam Cực Nam Trung Bộ 02 năm/lần - Mua máy chủ (Sever) - Mua thiết bị thu âm sản xuất sách nói phục vụ người khiếm thị 50 - Chống mối, mọt, côn trùng kho sách 50 - 10% tiết kiệm 109 - Chi nội dung công việc phát sinh theo đạo UBND tỉnh 275 + Nâng cấp phần mềm quản trị sở liệu thư viện 100 + Tổ chức thi viết cảm nhận sách trại giam 10 + Kinh phí khen thưởng cử cán tham gia vịng chung kết thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2020" Hà Nội 13 + Sửa xe, đóng bảo hiểm xe chuyên dùng cho xe luân chuyển sách (xe tơ 86A-00155) 27 + Bảo trì, bảo dưỡng, đóng bảo hiểm xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện + + 20 20 Chi theo chủ trương UBND tỉnh Chi theo chủ trương UBND tỉnh 50 150 140 160 160 25 25 25 25 25 25 25 Chi tiền điện phục vụ phòng đọc 60 50 70 70 Bồi dưỡng làm thứ bảy, chủ nhật phục vụ bạn đọc đến mượn, trả sách 40 30 40 40 10 Bảo tàng Bình Thuận 4.1 Chi thường xuyên sở - Dự toán/dự kiến bố trí - Các điều chỉnh chi tiêu sở 4.2 Chi thường xuyên 6.793 10.485,00 9.242 9.654 3.583 4.045 4.247 4.460 3.583 4.045 4.247 4.460 3.210 6.440 4.995 5.194 250 985 750 604 20 a Công tác bảo tồn quản lý di tích - Tham gia khảo sát, kiểm tra lễ hội địa bàn tỉnh 40 - Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, thiết lập hồ sơ khoa học Thắng cảnh bãi đá Bảy Màu (xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong) 70 - Xây dựng kế hoạch dự tốn kinh phí thực Đề án "Kiểm kê di sản văn hoá vật thể, phi vật thể dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh" theo Quyết định 5039/QĐ-BVHTTDL, 28/12/2018 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; Công văn số 470/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 07/3/2019 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Thuận 70 - Triển khai thực Đề án: “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn nay” theo Quyết định 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; Cơng văn số 447/SVHTTDL-QLVHGD ngày 05/3/2019 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch 70 - Xây dựng hồ sơ khoa học tham mưu Sở VHTTDL,UBND tỉnh trình Bộ văn hóa, Thể thao Du lịch đưa Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia:”Lễ hội Katê người Chăm theo đạo Bàlamơn tỉnh Bình Thuận” - - Xây dựng hồ sơ khoa học tham mưu Sở VHTTDL,UBND tỉnh trình Bộ văn hóa, Thể thao Du lịch đưa Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia:”Lễ hội Dinh Thầy Thím phường Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận” Nghiên cứu, thiết lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa vạn Liên Thành (xã Long Hải, huyện Phú Quý) chi TX 2022, 2023, đơn vị ước tăng 5% năm 165 Theo Công văn số 244/BC-UBND ngày 03/10/2019 UBND tỉnh; Công văn số 932/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 28/4/2020 Sở VHTTDL 150 Theo Công văn số 971 972/UBNDKGVXNV ngày 18/3/2020 UBND tỉnh; Công văn số 611/SVHTTDLQLVHGĐ ngày 23/3/2020 Sở VHTTDL 95 Nguyện vọng cử tri huyện Phú Quý đề xuất 25 ... dụng: Đồ dùng nhà bếp, giường nằm, tủ… cho Tiểu Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu (Công an tỉnh) - - - - - - - - - Tổ chức đợt khảo sát thực tế, sưu tầm thu thập tư liệu, phân tích biên soạn tài liệu…... phát sinh theo đạo UBND tỉnh Sở VHTTDL 90 90 110 200 - 150 150 150 - Trang trí trực quan: pa-nơ, áp-phích, băng-rơn; cờ màu, cờ dây… ngày lễ, tết, kiện văn hóa, trị đất nước địa phương - Quảng... địa bàn tỉnh" theo Quyết định 5039 /QĐ-BVHTTDL, 28/12/2018 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; Công văn số 470/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 07/3/2019 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Thuận 70 - Triển khai thực