Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam ngày phát triển Trong năm gần đây, nước ta giảm nhanh tình trạng nghèo đói, bước đầu xây dựng kinh tế cơng nghiệp hóa, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đôi với công tương đối xã hội Mức sống người dân ngày cải thiện, tuổi thọ trung bình tỷ lệ người cao tuổi Việt Nam đặc biệt thành phố lớn ngày tăng, nhu cầu nghỉ ngơi môi trường khơng khí lành ngày trọng, đặc biệt nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi Trong sống đại, xu hướng người cao tuổi đến khu nghỉ dưỡng lành chăm sóc sức khoẻ trở thành xu hướng tất yếu tương lai Qua nghiên cứu phân tích, chúng tơi thấy xây dựng khu nghỉ dưỡng đại đạt tiêu chuẩn dành cho người cao tuổi giải pháp tốt cho gia đình có điều kiện kinh tế khơng có thời gian Chúng xin đề xuất đồ án tốt nghiệp “Dự án xây dựng Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi” với mong muốn đáp ứng nhu cầu sức khoẻ an dưỡng người cao tuổi địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần thực sách mục tiêu phát triển nước ta chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi phát triển sở hạ tầng đô thị Bên cạnh đó, dự án góp phần tạo điều kiện công ăn việc làm cho lao động dư thừa địa bàn Trong trình nghiên cứu xây dựng dự án, không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Chúng tơi mong nhận đóng góp phê bình để dự án hoàn thiện -1- LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com I Tổng quan chung dự án 1, Lý lựa chọn dự án ã hội ngày phát triển c ng với nhu cầu du lịch, dịch vụ người quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe Đặc biệt nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người già ngày tăng Trong VN dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người già c n ít, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu Kinh tế phát triển sống đại, d muốn hay khơng khơng có đủ thời gian để chăm sóc ơng bà cha mẹ cách chu đáo xu đưa người già đến khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe xu tất yếu tương lai Hiện quan niệm xã hội người phương đơng nói chung Việt Nam nói riêng việc đưa ông bà cha mẹ riêng, đến Viện dưỡng lão bất hiếu nên họ c n rụt rè Đứng trước thực trạng đó, ban quản lí dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đề giải pháp: + ây dựng khu nghỉ dưỡng đại, y tế tốt, có ph ng sinh hoạt chung, văn nghệ cho người già để làm giàu đời sống tinh thần cho người cao tuổi Điều giúp cho n tâm gửi cha mẹ ơng bà đến + Khơng sử dụng tên gọi Viện Dưỡng Lão để giảm nhẹ kì thị người chấp nhận dễ chấp nhận + ây dựng tiện đường giao thơng để đến thăm người cao tuổi dễ dàng Với mục tiêu khai thác tối đa nguồn cầu thị trường.Dự án thiết kế để đáp ứng nhu cầu tất khách hàng mục tiêu Trong khu nghỉ dưỡng có nhiều ph ng với mức chi phí khác nhau, dịch vụ khác để khách hàng lựa chọn -2- LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Thị trường có ba đối thủ cạnh tranh Như số đối thủ cạnh tranh khơng nhiều, tính cạnh tranh số đối thủ cạnh tranh khơng nhiều bên cạnh khu nghỉ chủ yếu để phục vụ người có thu nhập Những người có thu nhập cao chưa hài l ng với sở vật chất có Viện Dưỡng Lão Đây thị trường hấp dẫn, dự án hứa hẹn nhiều thành công 2, M t s n ph m c a dự án Dự án sau hoàn thành cung cấp dịch vụ sau: - Dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng kết hợp khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi + Khu y tế: gồm ph ng khám chữa bệnh phục hồi chức Trong ph ng có trang thiêt bị tiên tiến với chăm sóc đội ngũ bác sỹ nhân viên có chuyên môn cao + Khu nghỉ dưỡng: gồm nhiều dãy nhà khác nhau, dãy nhà có nhiều ph ng với trang thiết bị tiện nghi ph hợp nhằm tạo thoải mái thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Các dãy nhà xây khn viên thống đãng có nhiều xanh tạo nên không gian sống tốt phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi dài ngày Ngoài c n có khu nhà khách phục vụ nhu cầu đối tượng người nhà lên thăm + Dịch vụ du lịch sinh thái: tổ chức chuyến tham quan dã ngoại cho người cao tuổi tới khu du lịch sinh thái gần như:Ao Vua,Khoang Xanh - Suối Tiên, chuyến picnic nhỏ khu vực dự án leo núi + Tổ chức hoạt động văn hóa mang tính truyền thống chứa đựng màu sắc dân gian.Tổ chức thi thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi -3- LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3, Quy m dự án Với tính chất khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi quy mô quốc gia, đ i hỏi trang thiết bị tiên tiến đại công nghệ cao nhằm phục cụ công tác khám chữa bệnh Đồng thời việc tạo cảnh quan môi trường đ i hỏi tính quy hoạch cao, hợp lý.Vì vậy,vốn đầu tư cho dự án ước tính khoảng gần 200000 triệu đồng 4, Địa điểm dự án -Dự án đặt Ba Vì ,Hà Nội.Đây khu đất bên có đồi núi thấp có suối.Tổng diện tích dự án 60 -Vị trí địa lí: phía Bắc giáp khu vực dân cư,các phía c n lại đồi núi 5, M h nh doanh nghi p Cơng ty vốn góp cổ phần gồm tổng giám đốc, giám đốc: Giám đốc phụ trách khu vui chơi nhà nghỉ viện trưởng chăm sóc sức khoẻ Công ty gồm 300 nhân viên, ph ng ban chính: ph ng kĩ thuật, ph ng tài chính, ph ng kế hoạch, ph ng kinh doanh, ph ng nhân khu chăm sóc người già bao gồm ph ng ban nhỏ có chức đặc biệt -4- LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com II,Phân tích dự án Phân tích kinh tế- xã hội c a dự án 1.1 Môi trường kinh tế Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2008 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 6,23% so với năm 2007, khu vực nơng, lâm nghiệp thuỷ sản tăng 3,79%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 6,33%; khu vực dịch vụ tăng 7,2% GDP tính theo giá thực tế năm 2008 tăng cao; với mức tăng trưởng tăng giá khác ba khu vực nên cấu kinh tế năm 2008 tăng khu vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản giảm khu vực công nghiệp, xây dựng Tuy nhiên, xu hướng tạm thời bối cảnh đặc biệt năm 2008 với tăng chậm lại khu vực công nghiệp, xây dựng giá nông lâm thuỷ sản tăng cao Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản chiếm 21,99% GDP; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 39,91%; khu vực dịch vụ chiếm 38,1% Vốn đầu tư toàn xã hội thực năm 2008 theo giá thực tế ước tính đạt 637,3 nghìn tỷ đồng, 43,1% GDP tăng 22,2% so với năm 2007, bao gồm vốn khu vực Nhà nước 184,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,9% tổng vốn giảm 11,4%; khu vực Nhà nước 263 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,3% tăng 42,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi 189,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,8% tăng 46,9% Năm 2008 năm kinh tế-xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, khủng hoảng tài tồn cầu, lạm phát tăng cao, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy nước Tuy nhiên, Đảng, Chính phủ kịp thời đề nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội tăng trưởng bền vững; đồng thời đạo -5- LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com liệt cấp, ngành, địa phương thực nghiêm đồng nhóm giải pháp Tuy nhiên, kết đạt năm qua chưa thật vững chắc, cấu kinh tế chuyển dịch chậm; cân đối vĩ mô chưa hợp lý; đời sống dân cư chưa cải thiện nhiều, giá tăng đứng mức cao nên đời sống phận dân cư thu nhập thấp, v ng sâu, v ng xa, v ng thiên tai gặp nhiều khó khăn Nền kinh tế nước ta phát triển nhanh theo hướng mở, dễ bị tác động điều kiện khủng hoảng tài giới chưa kết thúc Theo đánh giá chung Bộ Kế hoạch Đầu tư (MPI), tình hình kinh tế nước ta tháng đầu năm 2009 tiếp tục có chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 3,9% Những tháng cuối năm 2009 đầu năm 2010, theo dự báo, tình hình kinh tế bắt đầu trở lại ổn định Môi trường kinh tế vĩ mơ ngày ổn định trì mức tăng trưởng điều kiện thuận lợi cho thấy triển vọng đạt hiệu dự án 1.2 Môi trường văn hoá xã hội - Theo số liệu Tổng cục thống kê: Dân số trung bình nước năm 2008 ước tính 86,16 triệu người, bao gồm nam 42,35 triệu người, chiếm 49,1% tổng dân số; nữ 43,81 triệu người, chiếm 50,9% Trong tổng dân số nước, dân số khu vực thành thị 24 triệu người, tăng 2,85% so với năm trước, chiếm 27,9% tổng dân số; dân số khu vực nông thôn 62,1 triệu người, tăng 0,55% chiếm 72,1% Tổng số lao động làm việc ngành kinh tế năm 2008 ước tính 45 triệu người, tăng 2% so với năm 2007, lao động khu vực nhà nước 4,1 triệu người, tăng 2,5%, lao động nhà nước 39,1 triệu -6- LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com người, tăng 1,2%, lao động khu vực đầu tư nước 1,8 triệu người, tăng 18,9% Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi khu vực thành thị ước tính 4,65% - Trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng, sau hợp tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) xã huyện Lương Sơn (H a Bình), tính đến tháng 10-2008, dân số Hà Nội có 6,5 triệu người Qua tổng kiểm tra định kỳ hộ xác định, mật độ dân số bình qn tồn thành phố 1.948 người/km2 với thành phần dân cư đa dạng; có 63.423 nhân người dân tộc người (chiếm 1% dân số), gồm dân tộc Mường, Tày, Dao, N ng dân tộc khác Kết kiểm tra định kỳ hộ cho thấy dân số quận, huyện cũ thành phố Hà Nội tiếp tục tăng So với năm 2007, dân số 14 quận, huyện cũ tăng 66.089 hộ (8%) 155.385 nhân (4%); địa bàn quận Đống Đa có mật độ dân số cao (36.724 người/km2), gấp 60 lần so với huyện Ba Vì (613 nguời/km2) Tỷ lệ người cao tuổi từ 60 trở lên tuổi thọ trung bình người Việt Nam ngày tăng Theo dự báo năm 2010 9,9% ( 61182 người), năm 2020 12,6% (77868 người) 1.3 Mơi trường tự nhiên Huyện Ba Vì nằm phía Tây Bắc thành phố Hà nội, với diện tích 42803 km2 dân số 250000 người Ba Vì v ng bán sơn địa, đất đai khơng có giá trị nơng nghiệp cao Khí hậu mát mẻ lành, khu vườn tây sơng đà nhìn sơng Đà đẹp địa điểm lý tưởng cho nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe du lịch -7- LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ba Vì nằm địa phận Hà Tây cũ, nhiều người biết đến tiềm du lịch lớn nơi tập trung nhiều địa điểm tiếng vườn quốc gia Ba Vì, hồ Suối Hai, Quán Sơn, Thiên sơn suối ngà, Ao Vua… Ba Vì nối liền tỉnh thủ Hà Nội trục đường như: quốc lộ 32, tỉnh lộ 89A,… tuyến đường thủy qua sơng Hồng, sơng Đà có tổng chiều dài 70 km, cách trung tâm Hà Nội 50 km có tuyến đường đường quốc lộ nên dễ dàng cho lại Ngoài ra, dự án c n ph hợp với Quy hoạch phát triển v ng ngoại thành nhằm giảm khoảng cách phát triển nội thành ngoại thành ph hợp với Quy hoạch phát triển du lịch ngành mũi nhọn Hà Tây cũ Dự án việc khả thi mặt tài chính, mang lại lợi nhuận cao cho bên liên doanh tham gia đầu tư c n mang lại hiệu kinh tế xã hội to lớn: - Thoả mãn nhu cầu nghỉ ngơi, nâng cao sức khoẻ, giao lưu, làm giàu thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi - Giúp cho có nhiều thời gian tập chung cho cơng việc Họ nâng cao sức khoẻ qua lần đến thăm ông bà cha mẹ du lịch quanh Như làm tăng suất lao động hiệu cơng việc - Góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương: việc làm trực tiếp cho dự án việc làm gián tiếp hoạt động ngành có liên quan đến dự án Số lao động có việc làm trực tiếp từ dự án : trung bình năm dự án vào hoạt động đạt công suất dự kiến 200 lao động Phần lớn sử dụng lao động địa phương số lao động gián tiếp có việc làm trực tiếp đơn vị vốn đầu tư: 0,5 (100/200 tỷ đồng = 0,5) Cứ tỷ đồng vốn đầu tư trực tiếp dự án tạo việc làm trực tiếp cho 0,5 người -8- LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Góp phần xố đói giảm nghèo cách tạo thu nhập cho người lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách tỉnh thông qua thuế, tạo điều kiện để địa phương xây dựng cơng trình phúc lợi cơng cộng phục vụ nhân dân - Đóng góp hàng năm cho ngân sách địa phương thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp - Bảo vệ khai thác có hiêu di tích lịch sử, danh thắng vùng - Bảo vệ mơi trường, góp phần tăng ý thức cho người dân - Tác động tích cực đến kết cấu hạ tầng địa phương Thúc phát triển ngành liên quan du lịch, giao thơng vận tải, dịch vụ… góp phần phát triển kinh tế địa phương - Góp phần tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn cho tỉnh, thu hút nhà đầu tư nước đến đầu tư - Ứng dụng công nghệ tiến vào y học - Góp phần chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Chia sẻ lợi ích đến người dân địa phương: phân phối thu nhập từ thành thị tới nông thôn tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương thực dịch vụ phụ trợ Khuyến khích người dân địa phương tham gia vào hoạt động kinh tế Tác động tích cực đến phân phối thu nhập công xã hội Khi dự án vào hoạt động, hàng năm phân phối thu nhập cho người lao động, lợi nhuận cho chủ đầu tư, thu ngân sách, tạo thu nhập cho đối tượng khác có liên quan Đặc biệt mang lại thu nhập cho địa phương, cải thiện tình hình kinh tế xã hội Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội) - Ph hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch không gian địa phương -9- LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Qua phân tích, chúng tơi thấy nơi đáp ứng điều kiện môi trường, vị trí địa lý để xây dựng Khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi Phân tích thị trường dự án 2.1 Phân tích đánh giá khái quát thị trường tổng thể sản phẩm dự án Hiện Việt Nam, số lượng Viện dưỡng lão c n khiêm tốn (12 Viện dưỡng lão) Riêng Hà Nội, có Viện dưỡng lão lớn, là: - Trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, Minh Khai, Tây Tựu, huyện Từ Liêm, đáp ứng 145 cụ - Trung tâm chăm sóc người cao tuổi hưu trí Ph Đổng, Gia Lâm, đáp ứng 50 cụ - Nhà tuổi vàng, Bắc Linh Đàm, đáp ứng 15 cụ Số lượng Viện dưỡng lão c n ít, quy mô nhỏ Nguồn cung viện dưỡng lão Hà Nội chưa đáp ứng đủ cầu cho người cao tuổi dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nghỉ dưỡng nhu cầu ngày tăng mức sống người dân tỷ lệ người cao tuổi có xu hướng tăng 2.2 Phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu Dự án xác định thị trường mục tiêu bao gồm hai nhóm khách hàng người có thu nhập cao Vì gia đình có cơng việc bận rộn có hồn cảnh đặc biệt nên khơng thể trực tiếp chăm sóc ông bà cha mẹ Mà họ lại người có khả chi trả kinh phí cho ơng bà cha mẹ khu nghỉ dưỡng Dự án thiết kế để đáp ứng nhu cầu tất khách hàng mục tiêu Trong khu nghỉ dưỡng có nhiều ph ng với mức chi phí - 10 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Đào tạo chuyên môn: Nội dung đào tạo: + Quản lý điều hành chung + Quản lý điều hành khu nghỉ dưỡng + Quản lý điều hành viện chăm sóc sức khỏe + Hành nhân + Kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị + Phục vụ, lễ tân + Kiến thức môi trường sinh thái + Tiếp thị quảng cáo Chi phí đào tạo:1000 triệu đồng kế hoạch tài 6.1.Hình thức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nội dung đầu tư: - Đầu tư xây dựng, lắp đặt sở hạ tầng trang thiết bị cơng trình, khu y tế, khu nghỉ dưỡng, khu sinh hoạt tập thể - Đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ nhằm phục vụ cơng tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đầu tư xây dựng, cải tạo cảnh quan thiên nhiên - Đầu tư đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực lĩnh vực quản lý, đội ngũ y bác sỹ nhân viên phục vụ 6.2 Quy mơ đầu tư Với tính chất khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi quy mô quốc gia, đ i hỏi trang thiết bị tiên tiến đại công - 30 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nghệ cao nhằm phục cụ công tác khám chữa bệnh Đồng thời việc tạo cảnh quan môi trường đ i hỏi tính quy hoạch cao, hợp lý.Vì vậy,vốn đầu tư cho dự án ước tính khoảng 187000 triệu đồng -Tỉ suất dự án 11%/năm ( dựa vào chi phí hội vốn tự có, xác định lãi suất gửi tiết kiệm dài hạn) -Thời điểm tính tốn dự án bắt đầu vào hoạt động 6.3.Dự tính tổng mức đầu tư nguồn vốn huy động c a dự án 6.3.1 Dự tính tổng mức đầu tư Tổng mức vốn đầu tư dự án xác định theo phương pháp tổng hợp từ khoản mục chi phí dự tính dự án, thể qua bảng sau: DỰ TÍNH TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị: Triệu đồng Hạng mục cơng trình Thành tiền A.Vốn cố định I.Chi phí ban đầu đất 5.000 II.Chi phí xây lắp 120.000 III.Vốn thiết bị 50.000 IV.Chi phí chuẩn bị 2.000 B.Vốn lưu động 5.000 C.Vốn dự ph ng 5.000 Tổng vốn đầu tư 187.000 Bảng 2: Dự tính tổng mức vốn đầu tư Dự tính nguồn vốn huy động dự án: Chủ đầu tư cổ đông: 187.000 triệu đồng - 31 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com D ng tiền dự án: - Đời dự án 50 năm - Lợi nhuận sau 10 năm dự kiến tăng 10% 6.3.2.Các báo cáo tài dịng tiền dự án Các báo cáo tài a Dự tính doanh thu từ dịch vụ hàng năm Doanh thu tính dựa sở sau: -Thu nhập chi tiêu đối tượng khách hàng -Nhu cầu thị trường số liệu thống kê nghiên cứu thị trường, giá -Công suất hoạt động khu bệnh viện, nhà nghỉ, cơng trình thể thao, văn hóa Doanh thu dự kiến theo bảng b Dự tính chi phí hàng năm Chi phí hàng năm dự án tổng hợp từ khoản chi phí sau: -Chi phí vật tư cho dịch vụ -Chi phí sử dụng điện -Chi phí sử dụng nước -Chi phí dịch vụ viễn thơng -Chi phí lao động -Chi phí bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị hàng năm -Chi phí bảo hiểm tài sản -Chi phí quảng cáo -Chi phí khấu hao -Chi phí dự ph ng -Chi phí khác Các chi phí tổng hợp theo bảng - 32 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com c Dự tính lợi nhuận hàng năm Lợi nhuận sau thuế dự án xác định theo bảng Lịch tr nh thực hi n dự án Tại khu vực thực dự án, đất đai, suối nước, đồi núi dạng tự nhiên chưa khai thác cải tạo, co qui mô dự án đ i hỏi khối lượng xây dựng nhiều nên dự án phải tiến hành theo giai đoạn sau: - Giai đoạn 1: năm đầu + Hoàn thành thủ tục đất đai, đền b , giải phóng mặt + ây dựng sở hạ tầng, đường xá, tường rào, hệ thống điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải + ây dựng khu nhà nghỉ + ây dựng khu y tế + ây dựng khu nhà sinh hoạt văn hoá - Giai đoạn 2: tháng + Mua sắm lắp đặt trang thiết bị cần thiết cho khu y tế + ây dựng khuôn viên xanh, bể cá khu vực dự án + Cải tạo cảnh quan khu vực đồi núi, suối nước, thác nước xây dựng nhà nghỉ gỗ + Tiền hành trồng vườn ăn - Giai đoạn : đưa vào khai thác sử dụng, 10 năm sửa chữa lớn lần - 33 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com VI Phương án kinh doanh tương lai Chuyển từ khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi sang khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao Tận dụng sở hạ tầng đầu tư khu nghỉ dưỡng đầu tư từ trước Địa điểm dự án -Dự án đặt Ba Vì ,Hà Nội.Đây khu đất bên có đồi núi thấp có suối.Tổng diện tích dự án 60 -Vị trí địa lí: phía Bắc giáp khu vực dân cư,các phía c n lại đồi núi *Dự án đặt địa điểm vào: -Điều kiện giao thông thuận lợi -Điều kiện cung cấp dịch vụ hạ tầng thuận lợi: điện,nước viễn thông, thương mại, gần khu du lịch tiếng: Ao Vua, Khoang Xanh- Suối Tiên, khu vực có suối thác tạo nên nhiều cảnh quan đẹp tạo thuận lợi cho tham quan du lịch sinh thái nghỉ dưỡng -Điều kiện khí hậu tốt -Khu đồi núi thấp xây dựng nhà nghỉ lưng đồi tạo nên tổng thể không gian kiến trúc đẹp mắt -Có vị trí gần khu vực dân cư nên thuận lợi việc xét tuyển nguồn nhân lực phục vụ cho xây dưng vận hành khai thác dự án,đơng thời góp phần giải nguồn nhân lực nhàn rỗi khu vực Tận dụng sản phẩm dự án trước + Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế Sản phẩm dự án ph hợp với nhu cầu khách hàng mục tiêu khả tài Đặc biệt khu nghỉ dưỡng xây dựng địa điểm du lịch, người ngắm cảnh, tận hưởng khơng khí lành c ng gia đình dạo, tham gia vào hoạt động khu duc lịch quanh - 34 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com + Sản phẩm khu nghỉ dưỡng giúp tránh định kiến khách hàng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế: có sở vật chất đại, đội ngũ cán bác sĩ, y tá nhân viên chăm sóc nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trình độ chun mơn cao Ngồi chung ta có lý sau: Địa điểm : khu nghi dưỡng đặt Ba Ba Vì nơi : - Ba Vì v ng bán sơn địa, đất đai khơng có giá trị nơng nghiệp cao Khí hậu mát mẻ lành, khu vườn tây sơng đà nhìn sơng Đà đẹp địa điểm lý tưởng cho nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe du lịch - Ba Vi nằm địa phận Hà Tây cũ nơi tập trung nhiều địa điểm tiếng vườn quốc gia Ba Vì, hồ Suối Hai, Quán Sơn, Thiên sơn suối ngà, Ao Vua… lại chưa có khu nghỉ dưỡng khác du lịch đến chi ngày địa điểm khác để nghỉ lại - Đã nhiều người biết đến tiềm du lịch lớn - Ba Vì cách trung tâm Hà Nội 50 km có tuyến đường đường quốc lộ nên dễ dàng cho lại Căn vào điều kiện Việt Nam : Dân số Việt Nam 86,16 triệu người Dân số Hà Nội: 6.18 triệu người Môi trường kinh tế Theo thống kê năm 2008 + GDP/ người nước: 13,4 triệu đồng/người/năm + GDP/ người Hà nội: 31.8 triệu đồng/người/năm - Ở Việt Nam thu nhập bình quân đầu người ngày tăng Hà Nội phấn đấu đến năm 2010,GDP bình quân đầu người đạt 3000 USD Dự báo tương lai với tình hình kinh tế giới nhà nước với chủ - 35 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com trương trì tốc độ tăng trường ổn định kinh tế, giảm lạm phát c ng với việc cấu lại kinh tế thu nhập bình quân đầu người tăng cho d khơng nhiều Chính nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người ngày tăng Khi chuyển đổi hinh thức kinh doanh cần + Thuê thêm khu đất liền sau khu nghỉ dưỡng rộng chưng 20 ha.( giá thuê 300 triệu VNĐ vòng 50 năm) khu đất chung ta thành lập trang trại Lợi dung địa v ng sơn địa thiết kế d ng thác chảy từ cuối trang trai tới trung tâm khu nghỉ dưỡng tạo hai hoà cảnh quan hai khu vực la trang trai khu nghỉ dưỡng + Xung quanh thác chung ta nhung lấy bóng mát ( vd liễu, số tán rộng khác ) kê ghế đá ( có mầu hợp với khung cảnh xanh gần đó) để người nghỉ ngơi thư giãn + Trồng ăn nuôi thuỷ sản để mở dịch vụ kinh doanh ( câu cá chế biến chỗ để du khác có cảm giác dân giã, kết hợp với sụ dụng hoa không dụng loại thuốc kích thích) đâu tư lều nhỏ để phục khác có nhu câu uống nước dịng thác + ây dựng số nhà sàn để phục vụ bữa tiệc đặc sản ăn dân cư vùng + Mở số dịch vụ giải trí cho trẻ em : nhà bóng, khu cho chơi điện tử, - 36 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC B ng 3: Dự tính doanh thu hàng năm DỰ TÍNH DOANH THU HÀNG NĂM Đơn vị: Nghìn đồng Các hoạt động cho Năm Năm Năm doanh thu I.Dịch vụ khám chữa bệnh dưỡng sinh 1.Khám bệnh 632.100,00 3.125.640,00 5.461.287,00 2.Điều trị 756.012,00 4.915.601,00 6.110.098,68 3.Dịch vụ dưỡng sinh 456.010,00 5.120.000,56 7.145.242,00 II.Dịch vụ lưu trú 1.Phòng đơn 563.120,00 985.230,00 1.564.230,00 2.Phòng bốn 812.560,00 2.453.105,00 2.445.145,00 3.Dịch vụ phụ trợ khác 215.430,00 556.010,00 798.561,00 III.Dịch vụ du lịch 2.100.031,00 3.156.240,00 6.451.207,00 IV Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao 256.480,00 425.635,00 884.512,00 V.Các dịch vụ khác 168.425,00 356.487,00 560.120,00 Tổng doanh thu 5.960.168,00 21.093.948,56 31.420.402,68 Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 8.134.561,00 10.234.598,00 10.210.088,90 10.210.088,90 10.210.088,90 11.648.541,00 11.648.541,00 11.648.541,00 10.210.088,90 10.210.088,90 11.648.541,00 11.648.541,00 10.210.088,90 11.648.541,00 11.456.720,00 13.556.845,50 14.056.780,00 14.056.780,00 15.468.200,00 15.468.200,00 15.468.200,00 4.125.600,00 6.425.600,00 5.789.412,00 6.458.123,00 5.789.412,00 6.458.123,00 6.123.000,00 7.031.200,00 6.123.000,00 7.031.200,00 6.123.000,00 7.031.200,00 6.123.000,00 7.031.200,00 3.140.500,87 5.124.675,00 5.598.002,00 6.974.513,60 6.974.513,60 6.974.513,60 6.974.513,60 17.461.230,00 18.456.003,00 18.456.003,00 10.798.640,00 15.426.304,00 17.461.230,00 17.461.230,00 1.687.531,00 1.985.641,00 3.560.120,00 5.124.600,00 5.124.600,00 5.124.600,00 5.124.600,00 1.000.200,00 1.956.000,00 2.145.610,00 2.145.610,00 2.145.610,00 2.145.610,00 2.145.610,00 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 - 37 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com B ng 4: Tổng hợp chi phí hàng năm Đơn vị: Nghìn đồng Các yếu tố chi phí Năm 1.Chi phí vật tư đầu vào dịch vụ 540.154,00 2.Chi phí điện 120.000,00 3.Chi phí nước 9.125,00 4.Chi phí dịch vụ viễn thơng 10.156,00 5.Chi phí lao động 890.120,00 6.Chi phí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị 0,00 7.Khấu hao Khấu trừ chi phí chuẩn bị (2 năm) 862.150,00 Khấu hao máy móc, thiết bị(15 năm) 56.410,00 Khấu hao nhà cửa, vật kiến trúc (25 năm) 123.456,00 Khấu hao chi phí ban đầu quyền sử dụng đất 30.000,00 8.Chi phí bảo hiểm tài sản 19.925,00 9.Chi phí quảng cáo 536.000,00 10.Chi phí khác 63.949,92 11.Dự phịng (5%) Tổng chi phí 3.261.445,92 Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 2.456.785,00 450.000,00 45.000,00 5.789.120,00 500.000,00 46.000,00 6.124.500,00 600.000,00 512.000,00 6.612.345,00 750.000,00 512.000,00 9.120.046,00 750.000,00 512.000,00 9.120.046,00 750.000,00 512.000,00 9.120.046,00 750.000,00 512.000,00 9.120.046,00 750.000,00 512.000,00 9.120.046,00 750.000,00 512.000,00 150.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 4.325.000,00 4.460.002,00 5.560.012,00 6.600.450,00 8.031.256,00 8.031.256,00 8.900.231,00 8.900.231,00 8.900.231,00 20.000,00 150.000,00 150.000,00 1.032.000,00 300.421,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 845.012,00 1.456.231,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 563.214,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 764.512,00 164.284,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 3.120.541,00 286.343,66 4.561.200,00 394.756,86 1.350.000,00 399.870,82 1.350.000,00 451.076,48 1.350.000,00 515.215,04 1.000.000,00 506.466,62 1.000.000,00 522.266,12 1.000.000,00 522.266,12 1.000.000,00 522.266,12 715.859,15 15.319.385,81 986.892,15 21.119.492,01 999.677,05 21.393.088,87 1.127.691,20 24.132.591,68 1.288.037,60 27.564.004,64 1.266.166,55 27.095.964,17 1.305.665,30 27.941.237,42 1.305.665,30 27.941.237,42 1.305.665,30 27.941.237,42 1.456.789,00 - 38 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com B ng 5: Dự trù lãi lỗ Năm 1.Tổng doanh thu 2.Tổng chi phí 3.Lợi nhuận trước thuế 4.Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.Lợi nhận sau thuế Đơn vị: Nghìn đồng 10 5.960.168,00 21.093.948,56 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50 3.261.445,92 15.319.385,81 21.119.492,01 21.393.088,87 24.132.591,68 27.564.004,64 27.095.964,17 27.941.237,42 27.941.237,42 27.941.237,42 2.698.722,08 5.774.562,75 10.300.910,67 35.610.862,00 48.023.038,72 49.363.902,26 53.679.599,33 54.245.746,08 55.240.519,08 55.240.519,08 809.616,62 1.732.368,83 3.090.273,20 10.683.258,60 14.406.911,62 14.809.170,68 16.103.879,80 16.273.723,82 16.572.155,72 16.572.155,72 1.889.105,46 4.042.193,93 7.210.637,47 24.927.603,40 33.616.127,10 34.554.731,58 37.575.719,53 37.972.022,26 38.668.363,36 38.668.363,36 B ng 6: Dòng tiền c a dự án Năm 1.Doanh thu 2.Thu khác 3.Vốn đầu tư 4.Chi phí vận hành năm (khơng bao gồm khấu hao lãi vay) 5.Khấu hao 6.Lãi vay 5.960.168,0021.093.948,56 Đơn vị: Nghìn đồng 10 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50 164.200,00 325.601,00 187.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Thu nhập chịu thuế (7=1-4-5-6) 5.960.168,0021.093.948,56 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50 8.Thuế TNDN (8=7*Thuế suất) 1.788.050,40 6.328.184,57 9.426.120,80 17.101.185,26 21.646.689,12 23.078.372,07 24.232.669,05 24.656.095,05 24.954.526,95 24.954.526,95 9.Lợi nhuận sau thuế (9=7-8) 4.172.117,6014.765.763,99 21.994.281,88 39.902.765,61 50.508.941,28 53.849.534,83 56.542.894,45 57.530.888,45 58.227.229,55 58.227.229,55 10.Chi phí đầu tư bổ sung tài sản 11.Dòng tiền sau thuế (11=9+5+6-310+2) 250.000,00 187.000.000 4.172.117,6014.765.763,99 1.025.130,00 21.994.281,88 39.902.765,61 50.423.141,28 53.849.534,83 56.542.894,45 57.530.888,45 58.227.229,55 57.527.700,55 - 39 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Ba Vì với quy mơ phục vụ 500 người đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thành phố Hà Nội Dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người già huyện Ba Vì thực mang lại lợi ích thiết thực  Đáp ứng sách mục tiêu phát triển phủ Việt Nam chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phát triển sở hạ tầng đô thị  Đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi địa bàn Hà Nội  Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng với quy mô lớn hoạt động ổn đinh thời gian 50 năm có tác dụng cải thiện tình hình thiếu hụt nguồn cung dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần nâng cao phúc lợi xã hội  Áp dụng phương thức đấu thầu cạnh tranh chọn nhà thầu thiết kế xây dựng khu nghỉ dưỡng  Giúp chủ đầu tư nâng cao tính tự chủ sản xuất, phát huy hiệu quản lý kinh doanh Cải thiện khả vay chi trả vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người già xây dựng sở tính khả thi như:  Địa bàn đầu tư có nhu cầu cấp thiết khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi  Dự án nghiên cứu kỹ trạng kinh tế xã hội đề xuất cụ thể phương án kĩ thuật  Khu nghỉ dưỡng xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế  Giá dịch vụ tính tốn đủ cho chi phí vận hành khu nghỉ dưỡng khả trả nợ Có nhiều mức giá khác người có thu nhập khác sử dụng dịch vụ  Dự án ph hợp với quy hoạch có giao thơng thuận tiện Khơng gây ảnh hưởng đến mơi trường sách đất đai 40 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH SÁCH NHÓM Lớp: Kế hoạch 48A 1, Đặng Thị Đào 2, Hoàng Thị Thu Hằng 3, Đoàn Thị Thu Hiền 4, Trần Bích Ngọc 5, Đỗ Thị Thanh 6, Nguyễn Duy T ng 7, Sisavai Chantaphome - 41 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Lỗi! Thẻ đánh dấu kh ng xác định I Tổng quan chung dự án 1, Lý lựa chọn dự án 2, Mô tả sản phẩm dự án 3, Quy mô dự án 4, Địa điểm dự án 5, Mơ hình doanh nghiệp II,Phân tích dự án Phân tích kinh tế- xã hội dự án 1.1 Môi trường kinh tế 1.2 Môi trường văn hoá xã hội 1.3 Môi trường tự nhiên Phân tích thị trường dự án 10 2.1 Phân tích đánh giá khái quát thị trường tổng thể sản phẩm dự án 10 2.2 Phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu 10 2.3 Xác định sản phẩm dự án 11 2.4 Dự báo cung cầu sản phẩm dự án 11 2.5 Nghiên cứu khả cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường 13 Phân tích tài dự án 13 3.1 Dự tính tổng mức đầu tư nguồn vốn huy động dự án 13 3.2 Các tiêu phản ánh hiệu tài dự án 14 III, Chiến lược kinh doanh 15 1, Tầm nhìn- Sứ mệnh: 15 2, Chiến lược kinh doanh v ng 10 năm 15 - 42 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com IV, Rủi ro giải pháp khắc phục 16 1, Môi trường vĩ mô : 16 2, Môi trường vi mô: 17 3, Trong trình xây dựng, hoạt động 19 V, Kế hoạch hành động cụ thể 20 1, Kế hoạch ây dựng cơng trình 20 1.1.Giải pháp quy hoạch kiến trúc 20 1.2 Thông số xây dựng hạng mục cơng trình 20 1.3 Kỹ thuật xây dựng hạng mục công trình 21 1.4 Tổ chức xây dựng 22 2, Kế hoạch xây dựng hệ thống sở hạ tầng 22 1Hệ thống sân bãi,đường nội 22 2.2 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 23 2.3 Hệ thống chống sét 23 2.4 Hệ thống thông tin liên lạc 23 2.5 Hệ thống cấp điện 23 2.6 Hệ thống cấp thoát nước 24 Giải pháp công nghệ máy móc thiết bị 24 3.1 Khu y tế 24 3.2 Khu nhà nghỉ 24 3.3 Khu sinh hoạt tập thể 24 Kế hoạch Marketing 24 4.1 Phân tích thị trường 24 4.2 Phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu 25 4.3 Nghiên cứu vần đề tiếp thị dự án 26 5.Kế hoạch tổ chức quản lý dự án 26 5.1 Tổ chức quản lí dự án giai đoạn thực đầu tư 26 - 43 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 5.2 Tổ chức quản lý dự án giai đoạn vận hành khai thác 28 kế hoạch tài 30 6.1.Hình thức đầu tư 30 6.2 Quy mô đầu tư 30 6.3.Dự tính tổng mức đầu tư nguồn vốn huy động dự án 31 Lịch trình thực dự án 33 VI Phương án kinh doanh tương lai 34 PHỤ LỤC 37 KẾT LUẬN 40 - 44 - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người già xây dựng sở tính khả thi như:  Địa bàn đầu tư có nhu cầu cấp thiết khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi  Dự án. .. luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Ba Vì với quy mơ phục vụ 500 người đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thành... VI Phương án kinh doanh tương lai Chuyển từ khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi sang khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao Tận dụng sở hạ tầng đầu tư khu nghỉ dưỡng đầu