Chuyển từ khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi sang thanh khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao. Tận dụng các cơ sở hạ tầng đã đầu tư của khu nghỉ dưỡng đã đầu tư từ trước.
Địa điểm dự án
-Dự án được đặt tại Ba Vì ,Hà Nội.Đây là một khu đất bên trong có đồi núi thấp và có suối.Tổng diện tích dự án là 60 ha
-Vị trí địa lí: phía Bắc giáp khu vực dân cư,các phía c n lại đều là đồi núi
*Dự án được đặt tại địa điểm này căn cứ vào: -Điều kiện giao thông thuận lợi
-Điều kiện cung cấp các dịch vụ hạ tầng thuận lợi: điện,nước viễn thông, thương mại,...gần các khu du lịch nổi tiếng: Ao Vua, Khoang Xanh- Suối Tiên,...khu vực này có các suối thác tạo nên nhiều cảnh quan đẹp tạo thuận lợi cho tham quan du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng
-Điều kiện khí hậu tốt
-Khu đồi núi thấp có thể xây dựng nhà nghỉ ở lưng đồi tạo nên tổng thể không gian kiến trúc đẹp mắt
-Có vị trí gần khu vực dân cư nên rất thuận lợi trong việc xét tuyển nguồn nhân lực phục vụ cho xây dưng và vận hành khai thác dự án,đơng thời góp phần giải quyết được nguồn nhân lực nhàn rỗi của khu vực này
Tận dụng được sản phẩm do dự án trước
+ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm dự án ph hợp với nhu cầu của khách hàng mục tiêu về khả năng tài chính. Đặc biệt khu nghỉ dưỡng được xây dựng ở địa điểm du lịch, người có thể ngắm cảnh, tận hưởng khơng khí trong lành và c ng cả gia đình đi dạo, tham gia vào hoạt động của khu duc lịch quanh đó.
+ Sản phẩm là khu nghỉ dưỡng sẽ giúp tránh định kiến của khách hàng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế: có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ bác sĩ, y tá và nhân viên chăm sóc nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và trình độ chun mơn cao.
Ngoài ra chung ta con có những lý do sau:
Địa điểm : khu nghi dưỡng được đặt ở Ba vì.
Ba Vì là nơi : - Ba Vì là v ng bán sơn địa, đất đai khơng có giá trị nơng nghiệp cao. Khí hậu mát mẻ trong lành, khu vườn tây sơng đà nhìn ra sơng Đà rất đẹp là địa điểm lý tưởng cho nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch.
- Ba Vi nằm trong địa phận Hà Tây cũ nơi tập trung nhiều địa điểm nổi tiếng như vườn quốc gia Ba Vì, hồ Suối Hai, Quán Sơn, Thiên sơn suối ngà, Ao Vua… nhưng lại chưa có khu nghỉ dưỡng mỗi khi khác du lịch đến chi đi trong ngày hay là đi về địa điểm khác để nghỉ lại
- Đã được nhiều người biết đến tiềm năng du lịch lớn - Ba Vì cách trung tâm Hà Nội 50 km có tuyến đường chính là đường quốc lộ nên rất dễ dàng cho đi lại.
Căn cứ vào điều kiện của Việt Nam :
Dân số Việt Nam là 86,16 triệu người Dân số Hà Nội: 6.18 triệu người.
Môi trường kinh tế.
Theo thống kê năm 2008
+ GDP/ người cả nước: 13,4 triệu đồng/người/năm. + GDP/ người Hà nội: 31.8 triệu đồng/người/năm.
- Ở Việt Nam thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng. Hà Nội phấn đấu đến năm 2010,GDP bình quân đầu người đạt 3000 USD. Dự báo trong tương lai với tình hình kinh tế thế giới hiện nay nhà nước với chủ
trương duy trì tốc độ tăng trường và ổn định kinh tế, giảm lạm phát c ng với việc cơ cấu lại nền kinh tế thì thu nhập bình quân đầu người vẫn tăng cho d khơng nhiều. Chính vì vậy nhu cầu về nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho mọi người ngày càng tăng.
Khi chuyển đổi hinh thức kinh doanh chúng ta cần
+ Thuê thêm khu đất liền sau khu nghỉ dưỡng rộng chưng 20 ha.( giá thuê là 300 triệu VNĐ trong vòng 50 năm) trên khu đất nay chung ta thành lập 1 trang trại. Lợi dung địa thế là v ng sơn địa chúng ta thiết kế 1 d ng thác chảy từ cuối trang trai tới trung tâm của khu nghỉ dưỡng tạo sự hai hoà về cảnh quan cả hai khu vực la trang trai và khu nghỉ dưỡng.
+ Xung quanh thác do chung ta trong nhung cây lấy bóng mát ( vd như liễu, một số cây tán rộng khác...) kê ghế đá ( có mầu hợp với khung cảnh và cây xanh ở gần đó) để mọi người có thể ra đây nghỉ ngơi thư giãn
+ Trồng các cây ăn quả và nuôi thuỷ sản để mở dịch vụ kinh doanh ( câu cá ... chế biến tại chỗ để du khác có cảm giác dân giã, kết hợp với sụ dụng các hoa quả khơng sự dụng các loại thuốc kích thích)
đâu tư các lều nhỏ để phục khác có nhu câu uống nước trên dòng thác.
+ ây dựng một số nhà sàn để phục vụ các bữa tiệc đặc sản các món ăn của dân cư trong vùng.
+ Mở một số dịch vụ giải trí cho trẻ em như : nhà bóng, khu cho chơi điện tử, ...
PHỤ LỤC
B ng 3: Dự tính doanh thu hàng năm
DỰ TÍNH DOANH THU HÀNG NĂM
Đơn vị: Nghìn đồng
Các hoạt động cho doanh thu
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
I.Dịch vụ khám chữa bệnh và dưỡng sinh 1.Khám bệnh 632.100,00 3.125.640,00 5.461.287,00 8.134.561,00 10.210.088,90 10.210.088,90 10.210.088,90 10.210.088,90 10.210.088,90 10.210.088,90 2.Điều trị 756.012,00 4.915.601,00 6.110.098,68 10.234.598,00 11.648.541,00 11.648.541,00 11.648.541,00 11.648.541,00 11.648.541,00 11.648.541,00 3.Dịch vụ dưỡng sinh 456.010,00 5.120.000,56 7.145.242,00 11.456.720,00 13.556.845,50 14.056.780,00 14.056.780,00 15.468.200,00 15.468.200,00 15.468.200,00 II.Dịch vụ lưu trú 1.Phòng đơn 563.120,00 985.230,00 1.564.230,00 4.125.600,00 5.789.412,00 5.789.412,00 6.123.000,00 6.123.000,00 6.123.000,00 6.123.000,00 2.Phòng bốn 812.560,00 2.453.105,00 2.445.145,00 6.425.600,00 6.458.123,00 6.458.123,00 7.031.200,00 7.031.200,00 7.031.200,00 7.031.200,00 3.Dịch vụ phụ trợ khác 215.430,00 556.010,00 798.561,00 3.140.500,87 5.124.675,00 5.598.002,00 6.974.513,60 6.974.513,60 6.974.513,60 6.974.513,60 III.Dịch vụ du lịch 2.100.031,00 3.156.240,00 6.451.207,00 10.798.640,00 15.426.304,00 17.461.230,00 17.461.230,00 17.461.230,00 18.456.003,00 18.456.003,00 IV. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao 256.480,00 425.635,00 884.512,00 1.687.531,00 1.985.641,00 3.560.120,00 5.124.600,00 5.124.600,00 5.124.600,00 5.124.600,00 V.Các dịch vụ khác 168.425,00 356.487,00 560.120,00 1.000.200,00 1.956.000,00 2.145.610,00 2.145.610,00 2.145.610,00 2.145.610,00 2.145.610,00 Tổng doanh thu 5.960.168,00 21.093.948,56 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50
B ng 4: Tổng hợp chi phí hàng năm Đơn vị: Nghìn đồng Các yếu tố chi
phí Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
1.Chi phí vật tư đầu vào các dịch vụ 540.154,00 2.456.785,00 5.789.120,00 6.124.500,00 6.612.345,00 9.120.046,00 9.120.046,00 9.120.046,00 9.120.046,00 9.120.046,00 2.Chi phí điện 120.000,00 450.000,00 500.000,00 600.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3.Chi phí nước 9.125,00 45.000,00 46.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 4.Chi phí dịch vụ viễn thông 10.156,00 150.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 5.Chi phí lao động 890.120,00 4.325.000,00 4.460.002,00 5.560.012,00 6.600.450,00 8.031.256,00 8.031.256,00 8.900.231,00 8.900.231,00 8.900.231,00 6.Chi phí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị 0,00 20.000,00 150.000,00 150.000,00 1.032.000,00 300.421,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 7.Khấu hao Khấu trừ chi phí chuẩn bị (2 năm) 862.150,00 1.456.789,00
Khấu hao máy móc, thiết bị(15
năm) 56.410,00 845.012,00 1.456.231,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 2.900.561,00 Khấu hao nhà
cửa, vật kiến
trúc (25 năm) 123.456,00 563.214,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 2.145.676,00 Khấu hao chi
phí ban đầu về quyền sử dụng đất 30.000,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 120.330,00 8.Chi phí bảo hiểm tài sản 19.925,00 764.512,00 164.284,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 185.462,00 9.Chi phí quảng cáo 536.000,00 3.120.541,00 4.561.200,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10.Chi phí khác 63.949,92 286.343,66 394.756,86 399.870,82 451.076,48 515.215,04 506.466,62 522.266,12 522.266,12 522.266,12 11.Dự phòng (5%) 715.859,15 986.892,15 999.677,05 1.127.691,20 1.288.037,60 1.266.166,55 1.305.665,30 1.305.665,30 1.305.665,30
B ng 5: Dự trù lãi lỗ
Đơn vị: Nghìn đồng
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Tổng doanh thu 5.960.168,00 21.093.948,56 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50
2.Tổng chi phí 3.261.445,92 15.319.385,81 21.119.492,01 21.393.088,87 24.132.591,68 27.564.004,64 27.095.964,17 27.941.237,42 27.941.237,42 27.941.237,42
3.Lợi nhuận thuần trước
thuế 2.698.722,08 5.774.562,75 10.300.910,67 35.610.862,00 48.023.038,72 49.363.902,26 53.679.599,33 54.245.746,08 55.240.519,08 55.240.519,08
4.Thuế thu nhập doanh
nghiệp 809.616,62 1.732.368,83 3.090.273,20 10.683.258,60 14.406.911,62 14.809.170,68 16.103.879,80 16.273.723,82 16.572.155,72 16.572.155,72
5.Lợi nhận thuần sau thuế 1.889.105,46 4.042.193,93 7.210.637,47 24.927.603,40 33.616.127,10 34.554.731,58 37.575.719,53 37.972.022,26 38.668.363,36 38.668.363,36
B ng 6: Dòng tiền c a dự án Đơn vị: Nghìn đồng Năm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.Doanh thu 5.960.168,00 21.093.948,56 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50 2.Thu khác 164.200,00 325.601,00 3.Vốn đầu tư 187.000.000 4.Chi phí vận hành năm (khơng bao gồm khấu hao và lãi vay) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Khấu hao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Lãi vay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Thu nhập chịu thuế (7=1-4-5-6) 5.960.168,00 21.093.948,56 31.420.402,68 57.003.950,87 72.155.630,40 76.927.906,90 80.775.563,50 82.186.983,50 83.181.756,50 83.181.756,50 8.Thuế TNDN (8=7*Thuế suất) 1.788.050,40 6.328.184,57 9.426.120,80 17.101.185,26 21.646.689,12 23.078.372,07 24.232.669,05 24.656.095,05 24.954.526,95 24.954.526,95 9.Lợi nhuận sau
thuế (9=7-8) 4.172.117,60 14.765.763,99 21.994.281,88 39.902.765,61 50.508.941,28 53.849.534,83 56.542.894,45 57.530.888,45 58.227.229,55 58.227.229,55 10.Chi phí đầu tư
bổ sung tài sản 250.000,00 1.025.130,00
11.Dòng tiền sau
KẾT LUẬN
Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Ba Vì với quy mơ phục vụ 500 người sẽ đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi của thành phố Hà Nội.
Dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người già tại huyện Ba Vì được thực hiện sẽ mang lại các lợi ích thiết thực.
Đáp ứng các chính sách và mục tiêu phát triển của chính phủ Việt
Nam về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.
Đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
trong địa bàn Hà Nội
Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng với quy mô lớn hoạt động ổn đinh
trong thời gian 50 năm có tác dụng cải thiện tình hình thiếu hụt nguồn cung về dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần nâng cao phúc lợi xã hội.
Áp dụng phương thức đấu thầu cạnh tranh chọn nhà thầu thiết kế
và xây dựng khu nghỉ dưỡng.
Giúp chủ đầu tư nâng cao được tính tự chủ trong sản xuất, phát huy
hiệu quả quản lý kinh doanh. Cải thiện khả năng vay và chi trả vốn đầu tư.
Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người già được xây dựng trên các cơ sở tính khả thi như:
Địa bàn đầu tư đang có nhu cầu cấp thiết về khu nghỉ dưỡng và
chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
Dự án đã nghiên cứu kỹ hiện trạng kinh tế xã hội và đề xuất cụ thể
các phương án kĩ thuật.
Khu nghỉ dưỡng được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Giá dịch vụ được tính tốn đủ cho chi phí vận hành của khu nghỉ
dưỡng và khả năng trả nợ. Có nhiều mức giá khác nhau để cho người có thu nhập khác nhau có thể đều được sử dụng dịch vụ.
Dự án ph hợp với quy hoạch và có giao thơng thuận tiện. Khơng
DANH SÁCH NHÓM 2
Lớp: Kế hoạch 48A
1, Đặng Thị Đào
2, Hoàng Thị Thu Hằng 3, Đoàn Thị Thu Hiền 4, Trần Bích Ngọc 5, Đỗ Thị Thanh 6, Nguyễn Duy T ng 7, Sisavai Chantaphome
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU ............................. Lỗi! Thẻ đánh dấu kh ng được xác định.
I Tổng quan chung về dự án ........................................................................... 2
1, Lý do lựa chọn dự án ............................................................................... 2
2, Mô tả sản phẩm của dự án ....................................................................... 3
3, Quy mô dự án .......................................................................................... 4
4, Địa điểm dự án ........................................................................................ 4
5, Mơ hình doanh nghiệp ............................................................................ 4
II,Phân tích dự án ............................................................................................ 5
1. Phân tích kinh tế- xã hội của dự án ......................................................... 5
1.1. Môi trường kinh tế ............................................................................ 5
1.2. Mơi trường văn hố xã hội ............................................................... 6
1.3. Mơi trường tự nhiên .......................................................................... 7
2. Phân tích thị trường dự án ..................................................................... 10
2.1. Phân tích đánh giá khái quát thị trường tổng thể về sản phẩm của dự án. ...................................................................................................... 10
2.2. Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu. ................. 10
2.3. Xác định sản phẩm của dự án. ....................................................... 11
2.4. Dự báo cung cầu về sản phẩm của dự án. ...................................... 11
2.5. Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường. .......... 13
3. Phân tích tài chính dự án ...................................................................... 13
3.1. Dự tính tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án ......... 13
3.2. Các chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả tài chính của dự án. ......... 14
III, Chiến lược kinh doanh ............................................................................ 15
1, Tầm nhìn- Sứ mệnh: .............................................................................. 15
IV, Rủi ro và giải pháp khắc phục ................................................................ 16
1, Môi trường vĩ mô : ................................................................................ 16
2, Môi trường vi mô: ................................................................................. 17
3, Trong quá trình xây dựng, hoạt động .................................................... 19
V, Kế hoạch hành động cụ thể ...................................................................... 20
1, Kế hoạch ây dựng cơng trình .............................................................. 20
1.1.Giải pháp quy hoạch và kiến trúc .................................................... 20
1.2 Thông số xây dựng các hạng mục cơng trình .................................. 20
1.3 Kỹ thuật xây dựng các hạng mục cơng trình ................................... 21
1.4 Tổ chức xây dựng ............................................................................. 22
2, Kế hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ........................................... 22
2. 1Hệ thống sân bãi,đường nội bộ ........................................................ 22
2.2 Hệ thống phòng cháy chữa cháy ...................................................... 23
2.3 Hệ thống chống sét ........................................................................... 23
2.4 Hệ thống thông tin liên lạc............................................................... 23
2.5 Hệ thống cấp điện ............................................................................ 23
2.6 Hệ thống cấp thoát nước .................................................................. 24
3. Giải pháp về cơng nghệ và máy móc thiết bị ........................................ 24
3.1 Khu y tế ............................................................................................ 24
3.2 Khu nhà nghỉ .................................................................................... 24
3.3 Khu sinh hoạt tập thể ....................................................................... 24
4. Kế hoạch Marketing .............................................................................. 24
4.1 Phân tích thị trường hiện tại. ...................................................... 24
4.2. Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu. ................. 25
4.3. Nghiên cứu các vần đề tiếp thị của dự án. ...................................... 26
5.Kế hoạch tổ chức quản lý dự án ............................................................. 26
5.2. Tổ chức quản lý dự án trong giai đoạn vận hành khai thác ........... 28
6. kế hoạch tài chính .................................................................................. 30
6.1.Hình thức đầu tư .............................................................................. 30
6.2. Quy mô đầu tư ................................................................................. 30
6.3.Dự tính tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án .......... 31
7. Lịch trình thực hiện dự án ..................................................................... 33
VI. Phương án kinh doanh trong tương lai. .................................................. 34
PHỤ LỤC ...................................................................................................... 37