ựoạn 2010 Ờ 2015
4.5.1.1. Nhiệm vụ
để thực hiện những mục tiêu cần ựạt ựược, nhà máy ựã ựề ra nhiệm vụ và kế hoạch phát triển như sau:
- Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà công ty ựã giaọ
- đầu tư ựổi mới máy móc thiết bi, dây chuyền công nghệ, giảm thiểu các khoản chi phắ, góp phần mở rộng thị trường của nhà máy, tận dụng ựược cơ hội tiếp cận công nghệ cao của nước ngoài, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung ứng cũ, ựồng thời tìm kiếm thêm các nhà cung ứng mới, ựảm bảo việc cung cấp vật tư hoạt ựộng sản xuất kinh doanh không bị gián ựoạn.
- Phát triển nguồn nhân lực: Tiêu chuẩn hoá cán bộ, ựào tạo nâng cao trình ựộ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm làm việc của từng cá nhân, cải thiện môi trường làm việc.
4.5.1.2. Mục tiêu
- Tập trung mọi nguồn lực duy trì tốc ựộ tăng trưởng cao và bền vững nhằm mục tiêu tăng lợi nhuận cho nhà máy, tạo công ăn việc làm cho người lao ựộng và ựảm bảo ựời sống của cán bộ công nhân viên.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng vững mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng ựầu tư thiết bị công nghệ cao, giảm dần các sản phẩm hỏng, kém chất lượng. Giữ vững và mở rộng thêm thị trường tiêu thụ nhằm tăng lợi nhuận, tạo nguồn thu cho ngân sách, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
- Liên doanh, liên kết với các công ty sản xuất và lắp ráp ôtô, mô tô, sản xuất các hàng hoá công nghiệp.
- Duy trì tốc ựộ tăng trưởng doanh thu từ 10% - 20%, lợi nhuận dự kiến ựạt 1% - 3% doanh thụ
- Thực hiện ựầy ựủ nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà máy ựối với Nhà nước, xã hội và người lao ựộng.
4.5.1.3. Kế hoạch của Nhà máy Quy chế Từ Sơn ựến năm 2015
Nhà máy dự kiến kế hoạch về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận ựến năm năm 2015 với những chỉ tiêu chắnh sau:
Bảng 4.19: Kế hoạch sản xuất hàng năm của nhà máy
đVT: Tấn
Tên sản phẩm Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Bu lông - đai ốc M8 85,7 90 94,5 99,2 Bu lông - đai ốc M10 103,1 108,3 113,7 119,4 Bu lông - đai ốc M12 115,8 121,6 127,7 134,1 Bu lông - đai ốc M16 405,2 425,5 446,8 469,1 Bu lông - đai ốc M20 134,3 141 148,1 155,5 Bu lông - đai ốc M24 578,8 607,7 638,1 670,0 Bu lông - đai ốc M30 207,3 207,7 218,1 229,0 Bu lông - đai ốc M36 154 161,7 169,8 178,3 Bu lông - đai ốc M42 54,5 57,2 60,1 63,1 Bu lông - đai ốc M48 73 76,7 80,5 84,6 Thanh ren M8-M16 41,7 43,8 46,0 48,3 Vòng ựệm vênh 16-24 9,3 9,8 10,3 10,8 Tổng sản lượng chắnh 1.962,7 2.051,0 2.153,6 2.261,2
(Nguồn: Kế hoạch sản xuất ựến năm 2015)
Bảng 4.20: Kế hoạch về lợi nhuận ựến năm 2015
đVT: Triệu ựồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Doanh thu 46.667,0 53.667,1 61.717,1 70.974,7 Lợi nhuận trước thuế 1.997,2 2.037,1 2.077,8 2.119,4 Lợi nhuận sau thuế 1.541,4 1.572,2 1.603,7 1.635,7 Thu nhập bình quân 2.530,0 2.783,0 3.061,3 3.367,4