PHẦN 4 : QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN
4.2. Ước lượng chi phi
Dựa trên WBS để ước lượng chi phí từ đó tạo mơ hình chi phí.
4.2.1. Chi phí ngun vật liệu
Đơn vị tính: VND
Bảng 14: Ước lượng chi phí nguyên vật liệu
Các hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
Máy chủ CSDL 1 10.000.000 10.000.000 Trang web 1 4.000.000 4.000.000 Máy tính 3 4.000.000 12.000.000 Cáp quang 1 500.000 500.000 Switch 1 500.000 500.000 Tổng chi phí: 27.000.000
TRIỂN KHAI WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CÔNG TY CHATS
26
4.2.2. Lương thành viên
Lương thành viên được tính theo đơn vị ngày với thời lượng 8h/ngày
Giám đốc dự án có mức lương cao hơn các thành viên trong nhóm
Năng lực thành viên trong nhóm có thể khác nhau nhưng do quy mô dự án khá là nhỏ và trong quá trình làm việc các thành viên sẽ giúp đỡ nhau để hồn thành cơng việc nên mức lương của các thành viên trong nhóm là như nhau ngoại trừ giám đốc dự án.
Bảng 15: Bảng tính lươngST ST
T Họ Tên Vị Trí Lương (VND/ngày)
1 Nguyễn Chủ Tịch CIO 300.000
2 Nguyễn Thị Cẩm Manager 200.000
3 Phạm Thị Quế Anh Programer 200.000
4 Cao Thị Hồng Hạnh Testing Expert 200.000
5 Huỳnh Giang Sơn Programer 200.000
6 Nguyễn Thị Phương Thảo Developer 200.000
7 Phạm Nguyễn Cao Huỳnh BA 200.000
4.2.3. Bảng ước tính chi phí
Do thời lượng làm dưới 1 năm, vì vậy ta ước tính theo loại ước lượng xác định. Đơn vị tính: VND
Bảng 16: Uớc tính chi phí dự án Mã Mã
WBS đoạnGiai Tên công việc
Số người tham gia Tiền lương (Giá trị gần đúng) Quản lý DA Thànhviên 1.0 1 Khảo sát 5.300.000 1.1 1 Gặp gỡ khách hàng 1 1 1.400.000
TRIỂN KHAI WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CÔNG TY CHATS27 1.2 2 Xác định yêu cầu 1 1 1.400.000
1.3 3 Kiểm tra yêu cầu 1 4 1.100.000
1.4 4 Báo cáo 1 2 1.400.000
2.0 2 Phân tích 10.400.000
2.1 1 Tổng hợp yêu cầu 1 2 700.000
2.2 2 Lập bảng chi tiết công việc 1 2 2.800.000
2.3 3 Xây dựng Use case 1 2 3.500.000
2.4 4 Lập kế hoạch thực
hiện 1 2 1.400.000
2.5 5 Phân công công việc 1 1 2.000.000
3.0 3 Thiết kế 5.600.000
3.1 1 Thiết kế web 5.600.000
3.1.1 1.1 Nhận diện hệ thống 1 2 2.100.000
3.1.2 1.2 Nhận diện mối liênhệ giữa các module 1 2 3.500.000
4.0 4 Xây dựng 7.700.000 4.1 1 Coding 1 2 3.500.000 4.2 2 Xây dựng các chức năng trong hệ thống 1 2 4.200.000 5.0 5 Chạy thử 7.000.000 5.1 1 Kiểm tra 1 2 1.400.000
TRIỂN KHAI WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CÔNG TY CHATS 28 5.3 3 Cập nhật 1 2 1.400.000 6.0 6 Kiểm thử 10.500.000 6.1 1 Testing module 1 2 3.500.000 6.2 2 Test tích hợp 1 2 5.600.000 6.3 3 Bảo trì 1 2 1.400.000 7.0 7 Chuyển giao 5.100.000
7.1 1 Viết tài liệu hướng dẫn 3 600.000
7.2 2 Bàn giao sản phẩm 1 1 500.000
7.3 3 Đào tạo sử dụng 1 2 1.400.000
7.4 4 Báo cáo kết thúc dự án 1 5 2.600.000
Dự trữ 10.000.000
Tổng ước tính chi phí cơng việc 71.600.000 4.2.4. Tổng chi phí cho dự án
Đơn vị tính: VND
Bảng 17: Tổng chi phí dự án
STT Các hạng mục Thành tiền
1 Chi phí nguyên vật liệu 27.000.000 2 Chi phí cơng việc 71.600.000
Tổng cộng 98.600.000
4.3. Xác định ngân sách
TRIỂN KHAI WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CƠNG TY CHATS29
Ngân sách ước tính: 100.000.000 VND
Chi phí dự trữ (reserve): Lượng tiền ước lượng để giảm thiểu rủi ro chi phí, cho các
tình huống khó có thể đốn trước: 10.000.000 VND
4.4. Kiểm sốt chi phí
Các giá trị tại thời điểm tuần thứ 2 của dự án Giá trị ước tính PV: 15 triệu
Giá trị thực tế AC: 10 triệu Giá trị thu được EV: 18 triệu
Chi phí sai biệt: CV=EV-AC=20-10=8 triệu
Lịch biểu sai biệt: SV=EV-PV=20-15=3 triệu
Chỉ số hiệu quả chi phi: CPI=EV/AC=18/10=180%
Chỉ số hiệu quả lịch biểu: SPI=18/15=120%
Vì CV và SV > 0 và CPI, SPI >1 nên chi phí phù hợp (nằm trong ngân sách) và thời gian đang đúng theo kế hoạch (đúng tiến độ).
TRIỂN KHAI WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO CÔNG TY CHATS
30
PHẦN 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN