khu công nghiệp Sông Đà
1. Những kết quả đạt được.
Công tác tổ chức, phối hợp phân công nhiệm vụ lập kế hoạch của Công ty CPĐTPT đô thị và khu công nghiệp Sông Đà là rất rõ ràng và hợp lý. Công việc kế hoạch do phòng kế hoạch đảm nhiệm. Với một đội ngũ cán bộ trẻ năng động và có trình độ chuyên môn cao. Công việc được phòng phân công một cách rất cụ thể: bao gồm 2 bộ phận:
Bộ phận KH- hợp đồng Bộ phận kinh tế
Trong công tác lập kế hoạch được sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban quản lý trong Công ty. Hàng tuần, tháng, quý, năm các phòng chức năng cùng các ban quản lý ở các tỉnh đều có các báo cáo, các bảng tổng kết đánh giá gửi phòng kinh tế kế hoạch. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ phòng kế hoạch nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Để đảm bảo kế hoạch đề ra của Công ty.
Bảng kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính sau sẽ thể hiện được kết quả trong công tác lập kế hoạch của Công ty.(trang bên)
Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính qua từng năm như sau: Bảng 8 :
TT Tên địa chỉ Đơn vị TH2002 TH2003 ƯTH2004
A HOạT Động đầu tư 106đ 92.198 106.960 431.260
Tốc độ tăng trưởng % 100% 116% 403%
1 Xây lắp 106đ 21.263 42.904 278.752
2 Thiết bị 106đ 2.593 5.534 7.661
3 Chi phí khác 106đ 68.342 58.522 144.846
B Hoạt động sx kinh doanh 59.804 304.776 391.852
I Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 106đ 59.804 304.776 391.852
Tốc độ tăng trưởng % 100% 515% 128%
1 Giá trị kinh doanh xây lắp 10.423 15.988 2 Giá trị kinh doanh tư vấn xây
dựng
106đ 2.003 6.170 6.916
3 Thu nhập TC và BT 106đ 108 642 11.564
4 Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng
106đ 47.270 280.295 370.686
5 Giá trị kinh doanh dịch vụ 106đ 1.681 2.686
II Lao động và thu nhập
1 Tổng số CBCNV bình quân SD Người 154 291 309 2 Thu nhập bình quân 1
CBCNV/tháng
103đ 1.473 1.854 2.052
III Tổng doanh thu 106đ 44.437 125.997 378.255
IV Các khoản nộp Nhà nước 106đ 5.255 4.873 35.348
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kế hoạch được lập đã lấy nhu cầu thị trường và tiềm năng của Công ty làm căn cứ hàng đầu. Kế haọch được lập theo phương thức hách toán kinh doanh với nguyên tắc lấy thu bù chi, kinh doanh có lãi. Kế hoạch được lập đáp ứng cơ bản các nhu cầu mà kế hoạch kinh doanh mà Công ty đề ra trên cơ sở căn cứ vào các chỉ tiêu khác.
2. Những mặt còn tồn tại
Phòng kinh tế kế hoạch mới được tách ra từ phòng Kế hoạch - Đầu tư nên không tránh khỏi những chồng chéo trong việc sắp xếp các công việc. Công tác điều tra nghiên cứu thị trường còn yếu kém do Công ty chưa có phòng đảm nhiệm công tác này như phòng Marketing, hiện tại công việc này do phòng Kinh doanh đảm nhiệm. Do đó việc thiếu các thông tin và xử lý các thông tin không tránh khỏi những thiếu sót. Công tác nghiên cứu thị trường chủ yếu được thông qua các đơn đặt hàng, các hợp đồng kinh tế đã ký kết, kết quả là phòng kinh tế kế hoạch không có đầy đủ các thông tin, hoặc các thông tin thiếu độ chính xác,và không kịp thời làm cho công tác lập kế hoạch không đảm bảo với yêu cầu đề ra, hoặc không sát thực với yêu cầu của thị trường, dẫn đến khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường là rất thấp.
Đội ngũ làm công tác kế hoạch của Công ty và các phòng ban khác đa số còn trẻ, do đó chưa có kinh nghiệm và tầm nhìn xa. Mặc khác họ cũng ít nhiều bị phân tán trong công việc do một số lý do về bản thân.
Bên cạnh đó Công ty còn là một Công ty trẻ, do mới thành lập nên còn gặp nhiều khó khăn khi bước vào nền kinh tế thị trường đầy biến động và mức độ cạnh tranh khá gay gắt. Mặc khác Công ty cũng chưa có một kế hoạch dài hạn. Kế hoạch của Công ty chỉ dừng lại kế hoạch 5 năm (2006-2010) điều này làm cho công tác lập kế hoạch gặp nhiều khó khăn do không có các căn cứ trước đó để lập kế hoạch kinh doanh.
Các ban quản lý các dự án của Công ty nằm rải rác ở các tỉnh nên rất khó khăn trong công tác kiểm tra.
Việc lập kế hoạch của Công ty còn phụ thuộc vào chỉ tiêu của HĐQT giao cho Công ty, làm giảm tính năng động trong công tác lập kế hoạch.
3. Nguyên nhân
Công tác lập kế hoạch của Công ty còn nhiều hạn chế do những nguyên nhân sau: - Việc lập kế hoạch của Công ty còn phụ thuộc vào cấp trên (Tổng công ty), làm cho
thụ động và kém linh hoạt, hạn chế sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ lập kế hoạch - Việc thu thập và xử lý thông tin của Công ty còn hạn chế nên làm cho công tác kế
hoạch không đảm bảo do không có những yếu cầu đáp ứng.
- Đội ngũ cán bộ lập kế hoạch có tuổi đời còn rất trẻ nên còn hạn chế về mặt kinh nghiệm.
- Do sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị cùng ngành cung với sự biến động của thị trường nên việc lập kế hoạch cũng gặp nhiều khó khăn.
- Cũng có thể kế hoạch của Công ty còn có mặt hạn chế nên chưa khai thác hết được các nguồn lực hiện có của Công ty.
- Mặc khác ban quản lý của Công ty không tập trung mà rải rác ở các tỉnh dẫn đến khả năng phối hợp kém và việc kiểm tra thường xuyên cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Chương III.
MộT Số GIảI PHáP NHằM HOàN THIệN quá trình LậP Kế HOạCH ở CÔNG TY CPĐTPT ĐÔ THị Và KHU CÔNG NGHIệP
I. Phương pháp hoàn thiện lập kế hoạch
Bước vào nền kinh tế thị trường, với cơ chế quản lý mới, công tác lập kế hoạch cũng từng bước đổi mới để bắt kịp với xu thế của thị trường. Kế hoạch đã đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức, phương pháp, trình tự tiến hành theo hướng tăng quyển chủ động cho các doanh nghiệp. Mặc dù đã có nhiều đổi mới song công tác lập kế hoạch còn gặp rất
nhiều khó khăn và hạn chế, do đó cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện trên các phương diên sau:
- Triển khai đồng bộ và liên tục các kế hoạch, từ kế hoạch dài hạn, trung hạn đến hàng năm, từ kế hoạch sản xuất, tài chính đến các kế hoạch hộ trợ. Các kế hoạch trong khi xây dựng và thực hiện được xem xét trong mối quan hệ ràng buộc qua lại lẫn nhau cả về mặt phạm vi, quy mô thời gian.
- Tiếp tục xây dựng công tác kế hoạch theo phương thức hạch toán kinh doanh theo hướng xã hội chủ nghĩa. Kế hoạch phải xây dựng lấy thị trường làm căn cứ, thước đo, cần chú ý cả mặt hiện vật lẫn giá trị, xoá bỏ triệt để bao cấp và sự phụ thuộc ở cấp trên. đảm bảo sản xuất kinh doanh bù đắp được chi phí và có lợi nhuận dương.
- Đổi mới quan hệ giữa kế hoạch quốc dân với kế hoạch doanh nghiệp. Kế hoạch nền kinh tế quốc dân chỉ đóng vai trò định hướng, tham khảo cho các doanh nghiệp lập kế hoạch, giảm tối thiểu các chỉ tiêu pháp lệnh. Quá trình giao xét duyệt kế hoạch nhanh gọn giản đơn và khách quan, có căn cứ khoa học bảo đảm tính khả thi.
- Tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng và cân đối kế hoạch ở các cấp cơ sở. Các bước lập kế hoạch của doanh nghiệp phải đảm bảo tính khả thi. Linh hoạt ở khâu cân đối, điểu chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với diễn biến của thị trường
- Làm tốt trách nhiệm công tác tư tưởng, để cho mọi cán bộ công nhân viên nhận thấy trách nhiệm, ý nghĩa của công việc mình đang đảm nhiệm.
- Tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo, sắp xếp các phòng quản lý sự nghiệp nhằm sắp xếp các công việc phù hợp với trình độ năng lực của mỗi người. Tuyển chọn những nhân viên trẻ được đào tạo bài bản và năng động, khuyến khích và có chính sách cho những người cao tuổi về hưu. Đổi mới cơ cấu , giảm bớt số lượng không cần thiết, nâng cao chất lượng. - Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
- Tổ chức hội thảo để đúc kết kinh nghiệm.
+ Đảm bảo tính định hướng củ chiến lược để Công ty phát triển một cách liên tục và vững chắc trong môi trường luôn biến động (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Tập trung các quyết định chiến lược lược quan trọng ở cấp lãnh đạo doanh nghiệp. Điều đó đảm bảo tính chuẩn xác của các quyết định dài hạn (sản phẩm, đầu tư, đào tạo), sự bí mật thông tin cạnh tranh trên thị trường.
Muốn có một chiến lược phát triển, doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng theo một tiến trình và khoa học. Thực chất tiến trình chiến lược của doanh nghiệp là lựa chọn những lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo các nguồn lực nhằm duy trì và phát triển doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh.
Theo kế hoạch của mình trong giai đoạn tới Công ty sẽ mở rộng ra các ngành nghề kinh doanh như: sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất; kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị….Mở rộng các thị trường đặc biệt là các thị trường có tiềm năng như: Quảng Ninh,. Hà Tây, hay thị trường ở Miền Nam, và mở rộng ra thị trường quốc tế. Tạo được uy tín cũng như thương hiệu của mình, nhằm thu được nhiều lợi nhuận, khuyến khích cán bộ công nhân viên phát huy hết năng lực củ mình thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng hợp lý . Cố gắng nắm chắc nhu cầu khách hàng
Bảng kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong thời gian qua sau đây sẽ minh chứng cho công tác lập kế hoạch của Công ty:
Bảng 9:
TT Tên địa chỉ Đơn vị TH2002 TH2003 ƯTH2004
A Hoạt Động đầu tư 106đ 92.198 106.960 431.260
Tốc độ tăng trưởng % 100% 116% 403%
1 Xây lắp 106đ 21.263 42.904 278.752
2 Thiết bị 106đ 2.593 5.534 7.661
3 Chi phí khác 106đ 68.342 58.522 144.846
B Hoạt động sx kinh doanh 59.804 304.776 391.852 I Tổng giá trị sản xuất kinh
doanh
106đ 59.804 304.776 391.852
Tốc độ tăng trưởng % 100% 515% 128%
1 Giá trị kinh doanh xây lắp 10.423 15.988 2 Giá trị kinh doanh tư vấn xây
dựng
106đ 2.003 6.170 6.916
3 Thu nhập TC và BT 106đ 108 642 11.564 4 Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng 106đ 47.270 280.295 370.686 5 Giá trị kinh doanh dịch vụ 106đ 1.681 2.686
II Lao động và thu nhập
1 Tổng số CBCNV bình quân SD Người 154 291 309 2 Thu nhập bình quân 1
CBCNV/tháng
103đ 1.473 1.854 2.052
III Tổng doanh thu 106đ 44.437 125.997 378.255 IV Các khoản nộp Nhà nước 106đ 5.255 4.873 35.348
Nguồn : theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm 2006-2010
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình lập kế hoạch ở Công ty CPĐTPT đô thị và khu công nghiệp Sông Đà khu công nghiệp Sông Đà
1. Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ phân trong quá trình lập kế hoạch các bộ phân trong quá trình lập kế hoạch
Bất kỳ một tổ chức nào trước khi đi vào hoạt động cũng phải thực hiện quy chế này, nhưng không phải tổ chức nào cũng thành công. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Công ty phải phân công các nhiệm vụ một cách cụ thể rõ ràng. Giao cho phòng kinh tế kế hoạch là nơi tiếp nhận thông tin khai thác thông tin và tiến hành xử lý. Đồng thời Tổng giám đốc hoặc các phó phải thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các sai lệch.
Mỗi nhân viên trong phòng kinh tế kế hoạch cũng nên phân chia trách nhiệm và công việc một cách cụ thể, tránh trường hợp nhiều khi sai sót thì trách nhiệm không biết thuôc về ai. Trưởng phòng KTKH là người phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác kinh tế theo chức năng nhiệm vụ của phòng, bao quát đánh giá toàn bộ công việc , xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở tông hợp các thông tin và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty về tất cả các công việc thuôc chức năng nhiệm vụ của phòng.
Phó phòng có trách nhiệm nắm chắc các con số về các nguồn lực của Công ty ở các thời điểm khác nhau dựa trên sự phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác trong Công ty. Phó phòng chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và lãnh đạo cấp Công ty về công việc được phân công, phụ trách công tác kế hoạch hợp đồng, báo cáo kết quả thực hiện trước trưởng phòng.
Các nhân viên trong phòng sẽ là những người trực tiếp theo dõi, tổng hợp số liệu về khách hàng, về thị trường để hộ trợ cho trưởng phòng trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Phòng được chia ra lam 2 bộ phận: bộ phận KH- hợp đồng - bộ phận kinh tế. Với việc chia nhỏ thế này giúp cho phòng phân định được các công việc, không bị chồng chéo. Thể hiện qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 7: Cơ cấu tổ chức phòng kế hoạch
Sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh , phòng tiến hành phân tích đánh giá lại chất lượng phần công việc của mỗi người để có các hình thức xử lý cũng như khen thưởng kịp thời, làm động lực cho mọi người trong công việc sắp tới.
Trưởng phòng
Phó phòng
Ngoài ra chức năng của phòng kế hoạch ra Công y nên sử dụng các cán bộ khac có năng lực thu thập thông tin thị trường, có khả năng giao tiếp, kết hợp với những cán bộ có kinh nghiệm với lực lượng cán bộ trẻ năng động và nhanh nhẹn trong phán đoán. Vận dụng các phương pháp phân tích để ra các quyết định chính xác, kịp thời giúp Tổng giám đốc xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh tối ưu nhất (kế hoạch 5 năm).
2. Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu và dự báo thị trường
Tầm quan trọng của thị trường đã được chung ta đề cập ở phần (3.2.2- 3- III- Thực trang công tác lập kế hoạch).
2.1. Nghiên cứu và dự báo các yếu tố thị trường tác động đến quá trình lập kế hoạch
Công tác nghiên cứu thị trường là khâu đầu tiên cần xem xét để thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch.
Trong những năm qua Công ty đã nghiên cứu thị trường trước khi xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh nhưng cũng chỉ dưng lại ở một mức độ sơ lược do Công ty chưa tổ chức phòng Marketing mà công việc này do phòng kinhdoanh kiêm đảm nhiệm nên có một số kế hoạch chưa đạt được chỉ tiêu do sự biến động thường xuyên của thị trường.
Do đó khi tiến hành nghiên cứu thị trường cần nghiên cứu các bước sau:
- Tổ chức thu thập đầy đủ thông tin chính xác về nhu cầu sản phẩm của Côngt ty như: các hợp đồng, đơn đặt hàng, nắm chắc thông tin các dự án đầu tư. Các chính sách có liên quan đến phát triển đô thị và khu công nghiệp.
- Sau khi nghiên cứu thu thập thông tin. Các chuyên viên nghiên cứu thị trường phải phân tích xử lý một cách khoa học các loại thông tin này và lựa chọn thông tin cơ bản nhất liên quan đến nhu cầu sản phẩm của Công ty.
- Xác định nhu cầu thị trường sản phẩm mà Công tycó khả năng đáp ứng được so với khả năng sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty. Để từ đó đưa ra quyết định sản xuất sản phẩm gì là chính ? với số lượng bao nhiêu ?