Đvt: 1.000 đ
Chỉ tiêu Tổng doanh thu
(1998-2015)
I. TỔNG DOANH THU 773.761.401
1. Hoạt động giữ xe 460.377.482 2. Hoạt động nhà VSCC 30.056.336 3. Hoạt động cung cấp nước sạch 33.459.813 4. Quản lý chung cư 7.307.329 5. Phà Bình Khánh 206.256.136 6. Hoạt động khác 36.304.304
- Chăm sóc cây xanh 12.755.119
- PLGT,ANTT 23.549.185
II. TỔNG CHI PHÍ 749.481.092
III. LỢI NHUẬN 24.288.392
2.1.5 Bộ máy tổ chức – Đặc điểm nhân sự và tình hình quản lý lao động
2.1.5.1 Về Sơ đồ tổ chức bộ máy: (Hình vẽ đính kèm Phụ lục 2)
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơng ích TNXP là Cơng ty TNHH một thành viên được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là chủ sơ hữu Cơng ty.
Tổ chức bộ máy Công ty gồm: Hội đồng thành viên (3 người trong đó có 1 chuyên trách); Kiểm soát viên; Giám đốc và các Phó Giám đốc; Kế tốn trường; bộ máy giúp việc (các phòng nghiệp vụ); các đơn vị trực thuộc (các Xí nghiệp, Trung tâm, Ban).
Các phịng nghiệp vụ: 03 phịng, gồm có: Phịng Kế hoạch Tài chính, Phịng Đầu tư Kỹ thuật, Phịng Tổ chức Hành chính.
Các đơn vị trực thuộc cơng ty: 06 đơn vị, gồm có: Trung tâm Thương mại và Căn hộ CINCO, Xí nghiệp Quản lý phà TNXP, Xí nghiệp Dịch vụ công cộng, Ban quản lý dự án Khu nhà ở Linh Trung, Ban Quản lý dự án Khu dân cư và Thương mại Phú Mỹ, Ban Quản lý Khai thác xe buýt TNXP.
2.1.5.2 Về nhân sự
Tổng số lao động hiện nay: 2.053380 người (là 2.053 cán bộ - nhân viên trong đó có 380 cán bộ - nhân viên nữ)
Người quản lý doanh nghiệp : 07 người (Hội đồng thành viên 03 người, Kiểm sốt viên 01 người, Ban Giám đốc Cơng ty 02 người, Kế toán trưởng 01 người)
Các phòng nghiệp vụ
+ Phịng Kế hoạch Tài chính : 1510 người
+ Phịng Đầu tư Kỹ thuật : 256 người (04 lao động trực tiếp) - Đội Xây dựng – Đội cơng trình: 28735 người
- Các đơn vị trực thuộc:
+ Ban Quản lý và Khai thác xe buýt TNXP: 15 người (biệt phái)
+ Trung tâm Thương mại và Căn hộ CINCO: 186 người (đối tác: 06 người) + Xí nghiệp Quản lý phà TNXP: 25242 người (trong đó lao động gián tiếp 2507 người, lao động trực tiếp 22735 người)
+ Xí nghiệp Dịch vụ công cộng: 1.418272 người (trong đó lao động gián tiếp 5920 người, lao động trực tiếp 1.359252 người)
+ Ban Quản lý dự án Khu nhà ở Linh Trung: 0501 người (đối tác: 02 người) + Ban Quản lý dự án Khu dân cư và Thương mại Phú Mỹ: 0501 người (đối tác: 0301 người)
2.1.5.3 Phân loại theo hợp đồng lao động:
HĐLĐ không xác định thời hạn : 1.068 người (tỷ lệ 52%)
HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 - 36 tháng : 752người (tỷ lệ 37%)
HĐLĐ thời vụ : 233 người (tỷ lệ 11%)
2.1.5.4 Về chuyên môn, nghiệp vụ
Trên đại học : 07 người (tỷ lệ 0.3%)
Đại học : 159 người (tỷ lệ 7.7%)
Cao đẳng : 64 người (tỷ lệ 3%)
Trung cấp : 107 người (tỷ lệ 5%)
Tốt nghiệp cấp III : 1.035 người (tỷ lệ 51%)
2.1.5.5 Về tình hình thu nhập tồn Cơng ty:
Thu nhập bình qn tồn Cơng ty 4.415.976 đ/người/tháng. Trong đó
Gián tiếp: 7.601.433 đ/người/tháng
Trực tiếp: 4.263.485 đ/người/tháng
Dự kiến thu nhập cho người lao động hàng năm tăng tối thiểu 6%/năm.
2.1.5.6 Đặc điểm nhân sự - tình hình quản lý, sử dụng nguồn lao động
Cơng ty Dịch vụ cơng ích TNXP là một đơn vị đặc thù của Thành phố với nhiệm vụ chính là thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích. Đó là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư cần bảo đảm vì lợi ích chung xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí. Chính vì vậy, đối với các sản phẩm, dịch vụ Cơng ty Dịch vụ cơng ích TNXP (phân luồng giao thơng, bảo vệ khách du lịch, giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, cung cấp nước ngọt ở Cần Giờ, trồng và quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, quản lý phà vận chuyển hành khách sang song…) khơng vì mục tiêu lợi nhuận mà chủ yếu là phục vụ cho lợi ích và nhu cầu thiết yếu của cộng đồng xã hội theo các chính sách của Nhà nước hoặc phối hợp tham gia giữ gìn ANTT cho Thành phố. Ngồi ra, do Cơng ty có nhiều hoạt động và những hoạt động này dàn trãi khắp địa bàn Thành phố, đồng thời lượng lao động của Công ty đông đúc (hơn 2000 người) nên việc về nhân sự Cơng ty có những đặc điểm đặc thù sau :
- Số lượng lao động Công ty đơng, địa bàn hoạt động dàn trải. Ngồi ra, do đặc thù, tính chất cơng việc của công ty như tiếp xúc với nắng mưa, khói bụi, tiếng ồn, nguy cơ độc hại,… do đó tỷ lệ lao động nữ chiếm tỷ lệ rất ít trên tổng số lao động tồn cơng ty. Với tuổi đời lao động bình quân hiện nay từ 24 đến 26 tuổi,
cho thấy đây là lực lượng lao động trẻ do đây là môi trường lao động thu hút thanh niên có trình độ lao động phổ thơng, chưa qua đào tạo, bước chân vào mơi trường này để tìm kiếm những cơ hội được đào tạo hoặc có thời gian để đút kết kinh nghiệm, từ đó làm bước đệm để có được những việc làm tốt hơn. Chính từ thực trạng đó, thì đây là mơi trường lao động mà lực lượng lao động luôn luôn biến động, tăng giảm thường xuyên.
- Cơng ty có nhiều hoạt động đồng thời lao động trực tiếp của Công ty biến động thường xuyên, do đó thường xuyên có nhu cầu cao về nhân sự nhằm đảm đương được các nhiệm vụ.
- Trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên Công ty là không cao. Số cán bộ, nhân viên và người lao động có trình độ chun mơn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ tương đối thấp (16%) trong tổng số cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc đối tượng ký HĐLĐ từ 12 tháng trở lên (bao gồm số cán bộ là viên chức quản lý Cơng ty) là một yếu tố địi hỏi Công ty phải chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực tại Công ty
- Bình quân thu nhập người lao động ở Công ty là thấp. đặc biệt đối với Lực lượng trật tự viên giao thông và trật tự viên du lịch được hưởng theo chế độ ngân sách cấp theo mức khốn là rất thấp khơng đủ đảm bảo mức sống hằng ngày và khơng đủ duy trì được sự gắn bó với Cơng ty. Trong khi đó nhu cầu về chăm lo các chế độ, chính sách cho người lao động là rất lớn nhưng nguồn lực và khả năng của Cơng ty là có giới hạn khơng bù đắp được do chủ yếu các hoạt động cơng ích doanh thu, lợi nhuận khơng cao. Do đó khó giữ chân nhân viên (đính kèm Phụ lục 3 về chế độ chính sách trật tự viên giao thơng và du lịch)