1.3 .Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý ngân sách cấp quận
2.1. Khái quát chung về quận Hải An, thành phố Hải Phòng
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của quận Hải An, thành phố Hải Phòng Phòng
2.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên
Quận Hải An được thành lập và hoạt động từ tháng 5/2003 với diện tích 104,1 km2, dân số hơn 100.000 người. Hải An là một trong những quận lớn của thành phố Hải Phòng với 8 phường, gồm: Đằng Lâm, Đằng Hải, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Nam Hải, Tràng Cát, Cát Bi, Thành Tô.
(Nguồn: Kho Lưu trữ Quận ủy Hải An)
Hình 2.1. Quận ủy, UBND quận Hải An thành phố Hải Phịng
Với vị trí địa lý tiếp giáp biển Đơng tạo điều kiện thuận lợi xây dựng, phát triển cảng biển, là đầu mối giao lưu, trung chuyển hàng hóa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; có cảng hàng khơng quốc tế Cát Bi tạo ra nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển các ngành thương mại dịch vụ cho quận.
Phía Tây, tiếp giáp với quận Ngô Quyền một trong những quận lớn thuộc khu vực trung tâm thành phố, nằm trong khu vực đô thị và trục đường Lê Hồng Phong, thuận lợi giao lưu, phát triển KT-XH của quận, thành phố.
Phía Nam, qua sơng Lạch Tray, tiếp giáp với khu du lịch quốc tế Hòn Dấu, khu du lịch Đồ Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho quận Hải An đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn quận cùng với du lịch của thành phố.
Phía Bắc, qua sơng Cấm, tiếp giáp huyện Thủy Nguyên – khu đô thị Bắc sông Cấm của thành phố đang trên đà xây dựng và phát triển.
Với lợi thế về địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, hội tụ đẩy đủ các loại hình giao thơng: đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng khơng. Ngồi ra địa bàn quận được bao quanh bởi 3 con sông (sông Bạch Đằng, sông Cấm, và sơng Lạch Tray), có cửa Nam Triệu đổ ra Vịnh Bắc Bộ. Hải An là địa phương có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển.
Trong thời gian qua, quận Hải An luôn chú trọng khai thác tiềm năng lợi thế như phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, xác định phát triển kinh tế quận gắn liền với phát triển hệ thống cảng biển và các dịch vụ cảng biển, hậu cần sau cảng. Bên cạnh đó Hải An cịn có thế mạnh về phát triển các loại hình dịch vụ như vận tải, khách sạn, nhà hàng…Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được quận quan tâm, những tuyến đường mới được rộng mở những cơng trình lớn vươn cao, những dự án lớn đã đang và sẽ hình thành góp phần nâng tầm của đô thị của Hải An. Đồng thời nâng cấp sinh hoạt cho người dân. Hiện 100% só hộ dân trên địa bàn được dùng điện lưới, hệ thống điện chiếu sáng ngày càng hoàn chỉnh; 100% hộ dân được dùng nước sạch; hệ thống thoát nước cơ bản được hoàn chỉnh, vệ sinh mội trường đảm bảo. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thơng tin, thể dục, thể thao đang được nâng cấp từng bước cả về quy mô và chất lượng. Đặc biệt qua 10 năm đi vào hoạt động ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hải An đạt nhiều kết quả tích cực. Hai năm liên tiếp (2020-2021), giáo dục Hải An được đánh giá dẫn đầu thành phố khối quận.. Từ khi thành lập quận đến nay, quận Hải An luôn làm tốt công tác an
sinh xã hội trên địa bạn quận tạo điều kiện cho người dân, lấy đó là cơ sở cho sự phát triển bền vững. Cụ thể theo thống kê năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo trên dịa bàn ở mức 4,67% nhưng nay chỉ còn 1,9% và đang phấn đấu đến năm 2015 chỉ còn dưới 1%... Các giao dịch dân sự phát sinh hàng ngày rất nhiều đa dạng và phức tạp, trung bình mỗi năm bộ phận một cửa tiếp nhận và giải quyết cho trên 5000 lượt người về các lĩnh vực như: công chứng, chứng thực, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép kinh doanh…
2.1.1.2. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội quận Hải An giai đoạn 2017-2021
* Về kinh tế
So với giai đoạn 2010-2015 quy mô kinh tế trên địa bàn quận Hải An giai đoạn 2016-2020 tăng gấp 3,2 lần, duy trì tốc độ tăng trưởng 27,01%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nơng nghiệp bình qn 15%/năm.
Tổng giá trị sản xuất năm 2016 đạt 5.300 tỷ đồng; năm 2017 đạt 6.413 tỷ đồng; năm 2018 đạt 7.856 tỷ đồng; năm 2019 đạt 9.544 tỷ đồng; năm 2020 đạt 11.640 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 21,4%/năm, vượt 2,12% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (là 19,29%). Tổng giá trị thực hiện 5 năm đạt 40.754 tỷ đồng, vượt 983,9 tỷ đồng so với Nghị quyết đề ra (là 39.770 tỷ đồng). Chỉ đạo tập trung cao trong cơng tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Tập trung trọng điểm thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, các khu vực có sẵn hạ tầng và các vùng có tiềm năng lợi thế phát triển như: Khu Cơng nghiệp Đình Vũ, Khu Cơng nghiệp Nam Đình Vũ, Khu Công nghiệp Minh Phương.Giai đoạn 2016-2020 có khoảng 952 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 5.326 tỷ đồng.
* Về phát triển, quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường
Trong 5 năm Ủy ban nhân dân quận phê duyệt 14 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với diện tích 61,11ha và điều chỉnh 05 quy hoạch với diện tích 106,18 ha. Chỉ đạo tổ chức quản lý mốc giới, chỉ giới các dự án, cấp giấy phép xây dựng theo quy định; 5 năm đã cấp 8.392 giấy phép với diện tích 1.258,800m2 cho hộ gia đình có nhu cầu, tăng 3.842 giấy, tăng 84% so với nhiệm kỳ trước.
Công tác đầu tư cải tạo đường, ngõ, ngách được quan tâm, đã hình thành được các tuyến đường đẹp, có vỉa hè, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh được đầu tư đồng bộ. Đã đầu tư cải tạo nâng cấp 49 hạng mục cơng trình giao thơng với tổng mức đầu tư là 1.087 tỷ đồng; làm mới, cải tạo nâng cấp 33 hạng mục cơng trình hạ tầng xã hội với tổng mức đầu tư 255,99 tỷ đồng.
Hệ thống điện chiếu sáng được chú trọng đầu tư đáp ứng yêu cầu, các tuyến đường cơ bản đã có điện chiếu sáng. Có 98 tuyến đường/104 tuyến đường được lắp điện chiếu sáng đạt 95%; lắp đặt bóng điện chiếu sáng cho 915 ngõ, ngách/1090 ngõ, ngách đạt 84%; số hộ được cấp nước sạch là 29.563 hộ đạt 100%; số hộ được thu gom rác thải 28.972 hộ/29.563 hộ đạt 98%; 100% các cơ sở sản xuất mới có trạm xử lý nước thải.
Công tác đánh gắn biển số nhà, số ngõ, đặt tên đường phố được thực hiện tốt.
* Về văn hóa xã hội
Các lĩnh vực văn hố-xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định, nhiều năm liền đứng tốp dẫn đầu thành phố; tháng 6/2020 quận khơng cịn hộ nghèo; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Đã đầu tư xây dựng mới và hoàn thành đưa vào sử dụng 04 trường học: Mầm non Đằng Lâm, Trung học cơ sở Nam Hải, Tiểu học Thành Tô, Mầm non Đằng Hải. Giải phóng mặt bằng bàn giao đất xây dựng hoàn thiện
và đưa vào sử dụng trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, giai đoạn 2 trường Trung học phổ thông Hải An.
* Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Tổng số trên địa bàn quận có 11 đơn vị y tế cơng lập, đến năm 2019 các cơ sở y tế đều tăng hơn so với năm 2015, cụ thể: 85 cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc tư nhân, tăng 32 cơ sở; 61 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, tăng 14 cơ sở; 740 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, tăng 158 cơ sở; 144 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, tăng 44 cơ sở; bình quân mỗi năm tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có gần 100.000 lượt khám chữa bệnh đảm bảo không xảy ra tai biến, giảm tải cho bệnh viên tuyến trên.
* Cơng tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an tồn xã hội
Tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh đô thị trên địa bàn quận những năm qua ổn định; đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động trong các dịp lễ, tết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV, Đại hội Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 15 năm thành lập quận và các dự án của trung ương, thành phố triển khai được thuận lợi. Làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tơn giáo; nắm chắc tình hình, điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp kiềm chế các hoạt động lợi dụng tôn giáo truyền đạo trái phép.
2.1.2. Những thuận lợi, khó khăn trong cơng tác quản lý ngân sách của quận Hải An, thành phố Hải Phòng
* Thuận lợi:
Việc triển khai thực hiện quản lý ngân sách từ giai đoạn 2017- 2021cùng trong thời kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, đó là: Kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục phục hồi, tăng trưởng; nhiều chỉ thị, nghị quyết của trung ương, thành phố ban hành phù hợp với thực tiễn. Quận có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng, lợi thế, là trọng điểm thu hút đầu tư, phát triển như: cảng biển, cảng hàng không, đường bộ, đường sắt, ... Đây là những yếu tố để xây dựng quận thành đô thị văn minh - hiện
đại, là điều kiện để quận tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị; tạo bước phát triển mới về kinh tế - xã hội, tác động tích cực đến tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.
Kinh tế trên địa bàn quận liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân mỗi năm tăng 27,1%, hạ tầng đô thị và các tiện ích cơng được quan tâm đầu tư xây dựng; cơng tác văn hóa - xã hội, giáo dục phát triển toàn diện; quốc phịng, an ninh được giữ vững. Qua đó, đã cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bộ mặt và đời sống sinh hoạt đơ thị hình thành rõ nét.
Tập trung khai thác nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, vốn trong dân… Trên địa bàn quận có nhiều dự án trọng điểm của trung ương và thành phố đầu tư trong thời gian qua: Nâng cấp Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi; dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến; dự án đường, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện; dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và cơng viên sinh thái đảo Vũ Yên; dự án Đường trục giao thông đô thị Bắc Sơn - Nam Hải; dự án Nút giao khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ… Quận ln nhận được ngân sách thành phố hỗ trợ vốn đầu tư để triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện như: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông của 08 phường trong quận, hệ thống các trường học, trụ sở làm việc của phường. Các dự án trọng điểm của trung ương, thành phố đã và đang triển khai tạo cơ hội thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn quận.
* Khó khăn:
Kinh tế trong nước và thành phố hàng năm đều tăng trưởng khá cao, nhưng cịn thiếu ổn định, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng kéo dài từ năm 2019 đến năm 2021 và tiếp tục tiếp diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn.
Nguồn thu phí sử dụng cơng trình kết cấu hạ tầng cảng biển được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép quận Hải An thành lập trung tâm và tổ chức thu từ năm 2015. Số thu trên đóng góp cho ngân sách tương đối lớn. Năm 2016: 765,3 tỷ đồng; Năm 2017: 1.548 tỷ đồng; Năm 2018; 1.562,7 tỷ đồng; Năm 2019: 1.460 tỷ đồng. Tuy nhiên đến đầu năm 2020, theo chỉ đạo của UBND thành phố, chuyển công tác thu của nguồn thu này về Sở Tài chính Hải Phịng. Do đó từ năm 2020, năm 2021 quận Hải An mất đi một nguồn thu lớn. Đó là một vấn đề khó khăn quận Hải An gặp phải trong cơng tác huy động nguồn, tăng thu ngân sách cho địa phương giai đoạn 2017-2021.
Kinh tế trên địa bàn quận có mức tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững, lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều bức xúc, đòi hỏi cần tiếp tục quan tâm giải quyết; trật tự xã hội ở một số địa bàn có lúc, có nơi cịn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Là quận phát triển nhanh nên nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính nhất trong khi đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng chưa đồng đều; mặt khác, quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự một số đơn vị, phòng, ban và việc chấm dứt hợp đồng lao động bước đầu có ảnh hưởng đến hiệu quả, tiến độ triển khai thực hiện. Trong khi đó, yêu cầu đặt ra phải nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân để có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất, dịch vụ trên địa bàn quận.
2.2. Phân tích thực trạng cơng tác quản lý ngân sách của quận Hải An, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2021
Giai đoạn năm 2017-2021 là giai đoạn nền kinh tế thành phố cũng như kinh tế quận Hải An có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng nghĩa với việc công tác quản lý ngân sách cụ thể là công tác thu chi ngân sách
cũng bị ảnh hưởng, thực trang công tác quản lý NSNN trên địa bàn thời gian qua được tác giả tổng hợp đánh giá ở những phân tích dưới đây:
2.2.1. Thực trạng cơng tác lập dự tốn ngân sách
Hàng năm căn cứ các kế hoạch Ủy ban nhân dân quận Hải An về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước mà các phòng ban, đơn vị, UBND các phường lên kế hoạch, có các biện pháp để thực hiện đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đặt ra.
Theo báo cáo của phịng kế hoạch – tài chính quận Hải An thì cơng tác lập dự tốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thời gian qua được tổng hợp qua bảng 2.1 như sau:
Bảng 2.1. Bảng dự toán thu – chi ngân sách trên địa bàn quận Hải An giai đoạn 2017-2021
Đơn vị tính: triệu đồng
Chênh lệch (+/-) So sánh (%)
STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2021 Năm 2021 2018/
2017 2019/ 2018 2020/ 2019 2021/ 2020 2018/ 2017 2019/ 2018 2020/ 2019 2021/ 2020
A THU NGÂN SÁCH
1 Tổng thu ngân sách 2.549.615 2.848.042 3.089.869 1.219.125 1.759.932 298.427 241.827 -1.870.744 540.807 11,7 8,5 -60,5 44,4 1.1 Thu trong cân đối NS 984.645 1.046.542 1.243.950 1.189.125 1.756.400 61.897 197.408 -54.825 567.275 6,3 18,9 -4,4 47,7 a Thu NS NN trên địa bàn 703.670 856.480 985.400 1.125.600 1.666.000 152.810 128.920 140.200 540.400 21,7 15,1 14,2 48,0
* Thu thường xuyên 516.670 609.280 785.400 904.600 829.000 92.610 176.120 119.200 -75.600 17,9 28,9 15,2 -8,4
+ Thu ngoài quốc doanh 244.200 251.410 287.000 344.000 255.000 7.210 35.590 57.000 -89.000 3,0 14,2 19,9 -25,9 + Thu quốc doanh 8.800 4.500 12.000 12.000 6.000 -4.300 7.500 0 -6.000 -48,9 166,7 0,0 -50,0