16 Cung cấp vật tư ngành in, bao bì
2.1.4. Một số kết quả hoạt ựộng
Khi hoạch ựịnh các KPI, KRI, PI theo BSC, các căn cứ quan trọng là tầm nhìn và mục tiêu chiến lược cơng ty. Bên cạnh ựó, cơng ty cũng cần căn cứ vào các chỉ tiêu trong quá khứ cũng như khả năng cung cấp nguồn lực ựể thiết lập các chỉ tiêu mang tắnh khả thi. Sau ựây là một số kết quả hoạt ựộng của Tổng công ty.
Doanh thu và lợi nhuận từ năm 2007 ựến 2009 ựều tăng. Mặc dù năm 2009 tình hình kinh tế có khó khăn nhưng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của Tổng công ty ựạt gần 10%. Năm 2010 mục tiêu doanh thu tăng 15% so với 2009.
Bảng 2.2: Doanh thu và lợi nhuận 13
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 6 tháng ựầu năm 2010 1. Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (tỷ ựồng) 353,6 635,8 931,9 459,0
2. Lợi nhuận sau thế (tỷ
ựồng) 111,3 100,4 89,7 48,0
Ghi chú: Doanh thu này chỉ tắnh từ 2 xắ nghiệp bao bì trực thuộc là Xắ nghiệp in bao bì giấy và Xắ nghiệp bao bì.
Nguồn: Báo cáo xem xét của Lãnh ựạo Tổng công ty Liksin (2010)
Sản lượng Xắ nghiệp Bao bì năm 2009 khá cao. Tăng bình quân 5% so với năm 2008. Trong 9 tháng ựầu năm 2010, năng suất trung bình khâu in và khâu ghép tăng 15% so với năm 2009. đạt ựược mức tăng khá cao này là nhờ Xắ nghiệp bao bì áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing). Những số liệu thống kê về sản lượng là cơ sở ban ựầu ựể ựặt ra các chỉ tiêu cải tiến năng suất cho từng máy (Phụ lục 11: Sản lượng Xắ nghiệp Bao bì).
Sản lượng Xắ nghiệp In Bao Bì Giấy 2009 tăng 8% so với năm 2008. Năm 2010, khi áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn, mỗi máy có mức tăng năng suất khác nhau nhưng năng suất trung bình hàng tháng trong 9 tháng ựầu năm 2010 tăng 17% so với năm 2009. đây cũng cơ sở ựể hoạch ựịnh KPI về năng suất cho từng công ựoạn. Sản lượng Xắ nghiệp In Bao Bì Giấy thể hiện trong bảng 2.3.
13
Bảng 2.3: Sản lượng Xắ nghiệp in Bao bì Giấy
MÁY đơn vị tắnh TRUNG BÌNH THÁNG 2009 H2 Lượt 1.030.068 H4 Lượt 1.105.469 H5 Lượt 1.397.314 H6 Lượt 1.012.673 LITRONE Lượt 1.252.620 RC Lượt 989.950 TRÁNG Lượt 2.511.747 NHŨ Lượt 674.321 BẾ Lượt 2.694.530 DÁN Hộp 11.662.798 BẾ THỦY LỰC Nhãn 45.452.314 GHÉP ƯỚT Lượt 162.004 OPP Lượt 548.400
Nguồn: Báo cáo kết quả triển khai Lean tại Tổng Công ty Liksin, tháng 08/2010 Tỷ lệ giao hàng ựúng hạn cũng là một chỉ số quan trọng ựể ựánh giá khả năng tổ chức sản xuất và sự thỏa mãn của khách hàng. Tỷ lệ giao hàng ựúng hạn ựược tắnh trên số ựơn hàng ựược giao ựúng hạn/ tổng số ựơn hàng. Từ tháng 1/2009 ựến tháng 6/2010, tỷ lệ giao hàng ựúng hạn trung bình của Xắ nghiệp bao bì là 84% và Xắ nghiệp in bao bì giấy là 82%. đây là những chỉ số mà các xắ nghiệp cần quan tâm nâng cao.
Bảng 2.4: Tỷ lệ giao hàng ựúng hạn
Thời gian Xắ nghiệp bao bì Xắ nghiệp in bao bì giấy
Quý I/2009 87,45% 81,25% Quý II/2009 81, 22% 80,00% Quý III/2009 81,59% 80,24% Quý IV/2009 80,28% 79,50% Quý I/2010 88,60% 85,70% Quý II/2010 85,20% 85,46% Bình quân 6 Quý 84,06% 82,03%
Tỷ lệ sản phẩm không phù hợp ựược tắnh bằng giá trị của sản phẩm sai hỏng/ doanh thu. Tỷ lệ này ựánh giá khả năng kiểm soát chất lượng cũng như tiết giảm chi phắ của công ty. Từ tháng 1/2009 ựến tháng 6/2010, tỷ lệ sản phẩm không phù hợp của xắ nghiệp bao bì (3,4%) cao hơn Xắ nghiệp in bao bì giấy (1,3%) là do Xắ nghiệp bao bì sản xuất các sản phẩm màng ghép mức hợp, tắnh chất sản phẩm và cơng nghệ khá phức tạp. Nhìn chung, cả hai xắ nghiệp ựều cần quan tâm kiểm soát tỷ lệ này.
Bảng 2.5: Tỷ lệ sản phẩm không phù hợp Thời gian Xắ nghiệp Bao bì
(% so với doanh thu)
Xắ nghiệp in bao bì giấy
(% so với doanh thu)
Từ Quý I/2009 ựến hết quý II/2010
3,4% 1,3%
Nguồn: Báo cáo kết quả triển khai Lean tại Tổng Công ty Liksin, tháng 08/2010 Số lượng phàn nàn của khách hàng cũng là một KPI quan trọng của hầu hết các công ty. Ở Xắ nghiệp bao bì, số lượng phàn nàn của khách hàng từ tháng 1/2009 ựến tháng 6/2010 khá cao, trung bình hàng q có 37,5 lần/ q. Cịn chỉ số này ở Xắ nghiệp in bao bì giấy là 5,8 lần/ quý.
đối chiếu với bảng 2.5, chúng ta thấy Xắ nghiệp bao bì có tỷ lệ sản phẩm không phù hợp khá cao là nguyên nhân chắnh dẫn ựến phàn nàn của khách hàng cao. Theo quan ựiểm quản lý chất lượng, sự phàn nàn là bằng chứng khách hàng không hài lịng. Do ựó, cơng ty phải nỗ lực ựể giảm tối ựa phàn nàn của khách hàng. Sâu ựây là thống kê số lượng phàn nàn của khách hàng.
Bảng 2.6: Số lượng phàn nàn của khách hàng Thời gian Xắ nghiệp bao bì
(Số lần phàn nàn)
Xắ nghiệp in bao bì giấy
(Số lần phàn nàn) Quý I/2009 32 8 Quý II/2009 45 5 Quý III/2009 48 7 Quý IV/2009 44 7 Quý I/2010 26 5 Quý II/2010 30 3 Bình quân 6 quý 37,5 5,8
Giá trị tồn kho cũng là một chỉ số cần quan tâm. Bởi tồn kho cao sẽ tốn chi phắ tồn kho, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm và làm cho hệ thống sản xuất thiếu linh hoạt. Số liệu hàng tồn kho thành phẩm trung bình hàng tháng của hai xắ nghiệp trong bảng 2.7 sau là cơ sở quan trong ựể hoàn thiện ựịnh mức tồn kho và ựặt mục tiêu kiểm soát tồn kho trong thời gian tới.
Bảng 2.7: Giá trị tồn kho thành phẩm trung bình hàng tháng Thời gian Xắ nghiệp Bao bì
(tỷ ựồng)
Xắ nghiệp in bao bì giấy
(tỷ ựồng) Từ Quý I/2009 ựến hết quý
II/2010
10,1 5,0
Nguồn: Báo cáo kết quả triển khai Lean tại Tổng Công ty Liksin, tháng 08/2010 Một chỉ tiêu liên quan ựến môi trường làm việc và vệ sinh nhà xưởng ựó là ựiểm 5S. Tổng cơng ty ựã triển khai áp dụng chương trình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) từ ựầu năm 2010. Mục tiêu của Cơng ty là duy trì ựiểm 5S hàng tháng từ 80/100 ựiểm trở lên.
Bảng 2.8: điểm 5S bình quân 9 tháng ựầu năm 2010 đơn vị Xắ nghiệp Bao bì Xắ nghiệp in bao bì giấy Xắ nghiệp bao bì An Khang điểm 5S 77 89 90
Nguồn: Báo cáo kết quả triển khai Lean tại Tổng Công ty Liksin, tháng 08/2010