7. Kết cấu luận văn
5.1. Kế hoạch triển khai về pháp lý nội bộ, trên cơ sở quy định pháp luật
hiện hành về hướng dẫn hệ thống kiểm sốt nội bộ quy trình mua sắm tài sản cơng tại Bệnh viện ĐKKV Phía Nam Bình Thuận
Để thay đổi quy trình mua sắm tài sản cơng, phịng Tài chính kế tốn tham mưu lại Giám đốc bệnh viện xây dựng lại quy trình mua sắm cũ gồm “ Quy trình mua sắm trang thiết bị y tế, trang thiết bị văn phòng trên 100 triệu đồng” và “ Quy trình mua sắm trang thiết bị y tế, trang thiết bị văn phòng dưới 100 triệu đồng” sang phương pháp xây dựng mới là theo “Quy trình mua sắm tài sản”. Cụ thể gồm các thủ tục sau:
Thứ nhất, lập tờ trình đề nghị xây dựng quy trình mua sắm tài sản cơng, trong đó nêu rõ các bước thực hiện, cụ thể như sau:
BỆNH VIỆN ĐKKV PHÍA CỢNG HỊA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM BÌNH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG TC-KT
TỜ TRÌNH
(Về việc xây dựng quy trình mua sắm tài sản cơng)
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; - Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; - Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thơng tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lương vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nơng thơn quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cơng lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
I. Xây dựng quy trình mua sắm tài sản cơng
Xây dựng “Quy trình mua sắm tài sản” (có Quyết định về quy trình mua sắm đính kèm).
II. Thành lập Ban kiểm soát nằm trong Tổ mua sắm
- Số lượng: 1-2 viên chức
- Nhiệm vụ thực hiện: Lập hệ thống kiểm soát nội bộ, giám sát việc thực hiện
hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm tra và báo cáo kiểm soát định kỳ.
III. Công tác thuyên chuyển nhân viên
Xây dựng kế hoạch luân chuyển nhân viên ở 2 phòng (Phòng Hành chính quản trị và Phịng Vật tư thiết bị y tế). Định kỳ luân chuyển nhân viên cần tham khảo ở các cơ ban ban ngành và văn bản hướng dẫn. Định kỳ có thể là 3 năm hoặc 5 năm.
IV. Nhiệm vụ của các bộ phận liên quan
+ Phịng Hành chính quản trị, Phịng Vật tư thiết bị y tế và Phịng Tài chính kế tốn thực hiện quy trình mua sắm tài sản và tham khảo văn bản hướng dẫn của nhà nước.
+ Ban kiểm soát thuộc Tổ mua sắm có chức năng giám sát tất cả hoạt động
của quy trình mua sắm tài sản, xây dựng hệ thống kiểm sốt nội bộ trong quy trình mua sắm tài sản, đồng thời báo cáo Giám đốc định kỳ.
+ Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện xây dựng kế hoạch luân chuyển nhân viên ở các phịng mua sắm.
Trên đây là tờ trình kính đề nghị Giám đốc xét duyệt./.
Đức Linh, Ngày… tháng…năm 2019
Giám đốc bệnh viện duyệt Trưởng phòng TCKT
Thứ hai, tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn về quy trình mua sắm tài sản cơng, các văn bản hướng dẫn phức tạp, giải đáp các thắc mắc thường bị vướng ở những văn bản.