CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần tƣ vấn đầu tƣ và Xây dựng Công trìn hI
3.1.2. Các yếu tố nguồn lực của Công ty
Các nguồn lực cấu thành nguồn lực của Công ty Cổ phần Tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng Công trình I bao gồm: nguồn lực tài chính, nguồn lực cơ sở vật chất và Nhân lực.
3.1.2.1 Nguồn lực tài chính
Doanh thu, lợi nhuận trƣớc thuế của Công ty liên tục tăng trong 3 năm qua. Trong vòng 3 năm qua, công ty liên tục hoàn thành xuất sắc các công trình đấu thầu,
xây dựng thành công các tuyến đƣờng, Công ty, cơ sở vật chất, hạ tầng, tiến hành dò tìm,... qua đó không ngừng nâng cao doanh thu hàng năm. Hòa cùng với xu thế phát triển đất nƣớc, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, nhu cầu xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp, cơ quan nhà nƣớc ngày càng tăng, trong thời gian qua công ty đã không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao kỹ thuật phục vụ đáp ứng nhu cầu đổi mới.
Trong giai đoạn 2015 - 2017, tổng lợi nhuận trƣớc thuế của Công ty có xu hƣớng tăng lên qua các năm, năm 2015 là 10,5 tỷ đồng, đến năm 2017 là 30,6 tỷ đồng tăng 191,4% so với năm 2015.
Bên cạnh đó, Công ty luôn thực hiện tốt, đầy đủ trách nhiệm của mình với Bộ quốc phòng và nhà nƣớc, số tiền nộp vào Bộ xây dựng và Ngân sách nhà nƣớc liên tục tăng, biến động cùng chiều với tình hình kinh doanh.
Trong 3 năm qua, Công ty kinh doanh tốt vì thế mức lƣơng trung bình của ngƣời lao động cũng liên tục tăng theo thời gian. Năm 2015, mức lƣơng trung bình là 12 triệu đồng/tháng, năm 2017 con số này là 16 triệu đồng/tháng, cao gấp nhiều lần mức lƣơng tối thiểu đƣợc quy định bởi nhà nƣớc. Song song với việc phát triển kinh doanh, công ty luôn thực hiện phƣơng châm đặt ngƣời lao động là vị trí trung tâm, không ngừng cải thiện, nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động.
Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2017
(Đơn vị: tỷ đồng)
STT Chỉ tiêu Năm 2016/2015 2017/2016
2015 2016 2017 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ %
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 1.065,4 1.372,5 1.939 307,1 128,82 566,50 141,28 2 Các khoản giảm trừ 5,1 0,8 1,4 - 4,3 15,69 0,6 175 3 DT thuần về bán hàng và cung cấp DV 1.060,3 1.371,7 1.937,7 311,4 129,37 566 141,26 4 Giá vốn bán hàng 979,4 1.273,4 1.805,4 294 130,02 532 141,78 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp DV 80,9 98,3 132,3 17,4 121,51 34 134,59 6 Doanh thu hoạt động tài chính 1,2 0,3 0,7 - 0,9 25,00 0,4 233,33 7 Chi phí tài chính (trong đó: CP lãi vay) 11,5 12,4 14,8 0,9 107,83 2,4 119,35 8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 59,7 65,4 86,2 5,7 109,55 20,8 131,8 9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất
kinh doanh 9,3 19,3 30,5 10 207,53 11,2 158,03 10 Thu nhập khác 6,4 0,9 3,2 - 5,5 14,06 2,3 355,56 11 Chi phí khác 5,2 0,8 3,2 - 4,4 15,38 2,4 400 12 Lợi nhuận khác 1,2 0,2 0,02 - 1 16,67 -0,18 10 13 Tổng lợi nhuận trƣớc thuế 10,5 19,5 30,6 9 185,71 11,1 156,92 14 Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,6 4,3 6,7 1,7 165,38 2,4 155,81 15 Lợi nhuận sau thuế 7,9 15,2 23,8 7,3 192,41 8,6 156,58
3.1.2.2 Nhân lực
Tống số nhân viên công nhân viên của Công ty có đến 31/12/2017 là 253 ngƣời, lực lƣợng lao động trong Công ty đa phần là lao động trẻ và có trình độ học vấn tƣơng đối cao.
Do điều kiện đặc thù của ngành chủ yếu là lao động nam chiếm 75% và lao động trong Công ty đòi hỏi chất lƣợng cao, tuổi đời bình quân là 35 tuối. Lao động kỹ thuật chiếm 99,3%, có sức khỏe tốt, có khả năng tiếp thu cái mới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Công ty đã ý thức đƣợc rằng yếu tố con ngƣời đóng vai trò rất quan trọng trong việc thành công hay thất bại của doanh nghiệp, việc phân công và bổ trí lao động đúng ngành nghề, đúng chuyên môn sẽ phát huy đƣợc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Hàng năm Công ty luôn có bản theo dõi về số lƣợng lao động, trình độ lao động, cơ cấu lao động...
Bảng 3.2. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 2015 - 2017
Bộ phận 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 (+/-) % (+/-) % Phòng kế hoạch tổng hợp 9 10 11 1 11.11 1 10.00 Phòng vật tƣ - thiết bị 34 40 47 6 17.65 7 17.50 Phòng kỹ thuật 7 8 8 1 14.29 0 0.00 Phòng dự án - đấu thầu 15 16 16 1 6.67 0 0.00 Phòng tổ chức hành chính 10 11 12 1 10.00 1 9.09 Phòng tài chính kế toán 9 10 11 1 11.11 1 10.00 Đội xây dựng I 60 75 69 15 25.00 -6 -8.00 Đội xây dựng II 65 72 79 7 10.77 7 9.72 Tổng 209 242 253 33 15.79 11 4.55 (Nguồn:Phòng Tổ chức - Hành chính )
Đội ngũ lao động của Công ty có chất lƣợng khá cao và tăng dần qua các năm. Cụ thể lao động của Công ty tăng từ năm 2015 là 209 ngƣời đến năm 2017 là
253 ngƣời. Sự biến động này là hoàn toàn hợp lý với yêu cầu của thực tế sản xuất kinh doanh trong việc ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và môi trƣờng kinh doanh ngày càng mang tính cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lƣợng Nhân lực tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững, số lao động có trình độ cao đẳng trở lên chủ yếu là lao động gián tiếp và đƣợc phân công làm việc trong các bộ phận phòng ban chuyên môn. Số lao động có trình độ trung cấp và CNKT luôn chiếm tỷ trọng cao vì Công ty luôn không ngừng cải tiến kỹ thuật, chú trọng đầu tƣ phƣơng tiện để nâng cao hơn nữa chất lƣợng dịch vụ, do đó đòi hỏi lao động phải có đủ kỹ năng và trình độ công nghệ để vận hành máy móc thiết bị. Trong cơ cấu lao động của Công ty, lao động phổ thông chiếm một vị thế nhất định đảm bảo cho hoạt động của Công ty.
Với đặc điểm là Công ty xây dựng nên lƣợng lao động của Công ty thƣờng không theo 1 số lƣợng nhất định nào mà sẽ căn cứ theo khối lƣợng công việc. Khi lƣợng công việc quá lớn, nguồn lao động trong biên chế của Công ty không thể đáp ứng sản xuất kinh doanh, Công ty thƣờng phải thuê thêm nhân công bên ngoài (lao động thời vụ) để thực hiện công việc trong 1 thời gian nhất định.
Bảng 3.3: Cơ cấu Nhân lực theo vai trò lao động
(Đơn vị tính: Người)
Chỉ tiêu 2015 2016 2017
- Lao động trực tiếp 128 184 201 - Lao động gián tiếp 81 58 52
Số lƣợng lao động 209 242 253
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Công ty)
Qua số liệu ở bảng cơ cấu Nhân lực ta thấy, tổng số lao động trong Công ty có sự thay đổi, cụ thể năm 2015 là 209 người, đến năm 2017 số lượng lao động là 253 người, tăng 43 người so với năm 2015. Nguyên nhân của việc tăng lao động là do Công ty có thêm nhiều dự án mới. Công ty vừa thực hiện thi công xây dựng vừa bổ sung nguồn nhân viên cho phù hợp với cơ cấu chức năng của mình. Đi sâu phân tích ta thấy:
- Lao động trực tiếp của Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động. Số lao động trực tiếp giảm dần qua các năm. Năm 2016 tăng 56 người so với năm 2015, năm 2017 tăng 11 người so với năm 2017.
- Số lao động gián tiếp của Công ty tập trung ở các bộ phận chức năng cũng có sự suy giảm qua từng năm, cụ thể: năm 2016 giảm 02 người so với năm 2015, năm 2017 giảm 06 người so với năm 2016.