Bảng 3.1: Dự kiến các chỉ tiêu SXKD, chi phí, lợi nhuận SXKD điện năm 2010-2015
Điện thương phẩm (tr.kWh) 23.450 27.155 31.446 36.697 42.642 49.379 Tỷ lệ tổn thất (%) 7,8 7,4 7,0 6,6 6,2 5,8 Giá bán điện bình quân (đ/kWh) 830 845 860 875 890 905 Tổng doanh thu (tỷ đồng) 19.463,5 22.946,1 27.043,2 32.109,9 37.951,3 44.688,3 Tổng chi phí (tỷ đồng) 19.108,5 22.562,7 26.631,4 31.669,7 37.482,7 44.191,3 Lợi nhuận (tỷ đồng) 355,0 383,4 411,8 440,2 468,6 497,0
(Nguồn: Công ty Điện lực 1 – 40 năm xây dựng và phát triển)
- Duy trì và mở rộng thị phần bán điện, từng bước đổi mới mô hình tổ chức quản lý, đảm bảo hạch toán đúng, đủ, minh bạch, thực hiện phân cấp mạnh, ưu tiên đầu tư đường dây và trạm biến áp bán điện cho khách hàng có giá bán điện b ình quân cao, nghiên cứu đề xuất những vấn đề liên quan đến điện công ích trên địa bàn của Công ty để trình lên Tập đoàn và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Phát triển lưới điện 110kV trở xuống đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải hàng năm từ 14 – 17% trong giai đoạn từ 2010 đến 2015 và 13 – 15% trong giai đoạn đến 2020;
- Nghiên cứu xác định giá phân phối điện trên lưới 0,4kV – 110kV và giá mua điện tại các trạm đầu nguồn 220kV và 110kV;
- Áp dụng phương pháp xác định giá bán điện nội bộ;
- Phối hợp với các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện việc góp vốn và thực hiện các giải pháp quyết liệt nhanh chóng hoàn thành đưa vào vận hành các thủy điện vừa và nhỏ.
- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
- Quá trình sản xuất – kinh doanh điện năng phải đảm bảo có lãi trong mọi tình huống, đảm bảo tăng được năng suất lao động, hạ giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh về giá bán điện với các nước trong khu vực. Xác lập tỷ lệ thanh toán nợ hợp lý, đặc biệt hạn chế nợ nước ngoài, phấn đấu đạt tỷ lệ tự đầu tư ở mức có thể cân đối được tài chính trong toàn Công ty. Phấn đấu đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh từ 100% trở lên. Giảm mức rủi ro trong đầu tư đến mức thấp nhất. Xác định tỷ trọng vốn đầu tư hợp lý của Công ty bảo đảm kiểm soát được toàn bộ các mặt hoạt động chung cho toàn công ty.