thiện chiến lược kinh doanh
3.1.1. Mục tiêu phát triển Cơng ty trong giai đoạn 2021-2025
Đối tác chính: Các hãng hàng khơng, cơng ty, đại lý giao nhận hàng hóa.
Hoạt động chính: Dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng khơng.
Nguồn lực
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có chun mơn với hơn 800 cán bộ nhân viên.
Nguồn lực luôn đầy đủ và sẵn sàng, trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến và luôn được đổi mới.
Giá trị mang đến cho khách hàng
Dịch vụ phục vụ hàng hóa chất lượng cao, an tồn, đúng giờ, giá cả cạnh tranh. Các dịch vụ giá trị gia tăng theo yêu cầu của khách hàng: cung cấp giá gỗ, ván kê, chụp ảnh, cung cấp CCTV…
Các tiện ích khi sử dụng dịch vụ tại NCTS
Thường xuyên thông báo, cập nhật thông tin khai thác của các hãng hàng không, lịch bay, đáp ứng nhu cầu phục vụ hàng hóa của khách hàng …
Quan hệ khách hàng
Công ty thường xuyên trao đổi, họp và gặp gỡ khách hàng định kỳ liên quan đến hoạt động phối hợp hai bên trong kỳ, duy trì tổ chức các chương trình tiệc Tri ân khách hàng, Famtour, tặng quà vào các dịp Lễ, Tết…
Kênh bán hàng: Cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng có yêu cầu.
Khách hàng mục tiêu: Các hãng hàng không truyền thống và thu hút khách
hàng mới khai thác tại Việt Nam.
Kế hoạch sản lượng
Sản lượng giai đoạn 2021-2025 ước tính đạt hơn 1,8 triệu tấn trong đó hàng nội địa ước đạt 580 ngàn tấn, hàng quốc tế ước đạt hơn 1,2 triệu tấn. Năm 2020 ghi nhận sản lượng phục vụ giảm mạnh do dịch bệnh Covid-19 gây ra trên phạm vi toàn
cầu. Năm 2021 dự kiến sản lượng sẽ dần phục hồi và tăng trưởng trong các năm tới.
Thị phần
Trong giai đoạn từ 2021-2025, với nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì thị phần Cơng ty từ 52-55%, trong đó sản lượng nội địa chiếm khoảng 63-75%, sản lượng quốc tế khoảng 44-46%.
Xếp hạng trên thị trường: Công ty luôn nỗ lực giữ vững thị phần cao nhất và là cơng ty phục vụ hàng hóa hàng đầu tại thị trường Nội Bài.
Bảng 4. Kế hoạch sản lượng giai đoạn năm 2021-2025
Chỉ tiêu 2021 2022 2023 2024 2025 1. Tổng sản lượng (tấn) 323.000 346.000 363.700 385.500 412.500 - Nội địa 93.000 105.500 111.000 127.500 141.000 Thị phần 69% 71% 72% 74% 75% Xếp hạng trên thị trường 1 1 1 1 1 - Quốc tế 230.000 240.500 252.000 256.500 270.000 Thị phần 44% 45% 45% 45% 46% Xếp hạng trên thị trường 1 1 1 1 1 2. Sản lượng cung ứng cho VNA (tấn) 139.000 154.000 161.000 180.000 198.000 - Nội địa 87.000 99.000 104.000 120.000 133.000 - Quốc tế 52.000 55.000 57.000 60.000 65.000 3. Sản lượng cung ứng cho các hãng khác (tấn) 184.000 192.000 202.000 204.000 213.000 - Nội địa 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 - Quốc tế 178.000 185.500 195.000 196.500 205.000
Nguồn: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của công ty NCTS Cơ cấu chi phí:
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu. Chi phí nhân cơng.
Chi phí mặt bằng và chi phí dịch vụ mua ngồi. Chi phí khấu hao tài sản trang thiết bị.
Nguồn doanh thu:
Doanh thu phục vụ hàng hóa từ hãng hàng khơng. Doanh thu xử lý hàng hóa từ đại lý.
Doanh thu phát hàng lẻ, phí lưu kho từ đại lý. Doanh thu từ các dịch vụ giá trị gia tăng từ đại lý. Thu nhập từ đầu tư vốn tài chính ra bên ngồi.
Kế hoạch tài chính
Dự kiến sản lượng phục vụ giai đoạn 2021 - 2025 của công ty ước đạt trên 1,8 triệu tấn (tăng 1% so với giai đoạn 2016-2020), theo đó tổng doanh thu ước đạt là 3.829,7 tỷ đồng (tăng 8% so với giai đoạn 2016 - 2020). Các số liệu cụ thể như sau:
Bảng 5: Kế hoạch tài chính giai đoạn năm 2021-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu KH 2021 KH 2022 KH 2023 KH 2024 KH 2025 Sản lượng (Tấn) 323.000 346.000 363.700 385.500 412.500 Doanh thu 705.000 729.400 765.500 790.800 839.000 Trong đó: - Doanh thu HĐ SXKD chính 687.500 09.900 744.000 767.300 813.500 - Doanh thu TC và TN khác 17.500 19.500 21.500 23.500 25.500
Lợi nhuận trước thuế 242.000 243.000 249.000 252.300 265.100
Lợi nhuận sau thuế 194.700 195.700 200.500 303.100 213.500
Nguồn: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của cơng ty NCTS
Trong đó, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính giai đoạn 5 năm ước đạt 3.722,2 tỷ đồng, chiếm 97% tổng doanh thu. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác cả giai đoạn ước đạt 107,5 tỷ đồng với tỷ trọng 3% tổng doanh thu, phát sinh chủ yếu là lãi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và tiền cổ tức, thu được từ
khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
Cơng ty phấn đấu đảm bảo tình hình tài chính tiếp tục ổn định, các chỉ số tài chính đều ở trạng thái an tồn, hiệu quả, tạo điều kiện tốt để phục vụ sản xuất kinh doanh.
Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
Nhân lực: Trên cơ sở dự báo sản lượng phục vụ hàng hóa giai đoạn 2021 -
2025, công ty xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, bố trí nhân lực hợp lý, nâng cao năng suất lao động và tiếp tục ổn định việc làm cũng như thu nhập cho người lao động trong giai đoạn mới. Dự kiến kế hoạch lao động giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
Bảng 6: Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025
TT Năm
Lao động dự kiến
(Người)
Năng suất lao động dự kiến
Tỷ lệ tăng/giảm năng suất lao động so với năm
trước liền kề 1 2021 786 513 2 2022 805 521 102% 3 2023 820 544 104% 4 2024 830 559 103% 5 2025 845 583 106%
Nguồn: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của công ty NCTS Công nghệ
Tăng cường hệ thống công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.
Công ty tập trung đầu tư đổi mới trang thiết bị cơng nghệ khai thác hàng hóa, các trang thiết bị trong kho hàng sử dụng điện, hạn chế tiếng ồn, khí thải và giảm chi phí nhiên liệu.
Thương hiệu
Giai đoạn 2021-2025, công ty tiếp tục sử dụng hình ảnh logo đang có được thiết kế từ khi thành lập và đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ. Hình ảnh logo, uy tín thương hiệu của NCTS được khẳng định qua các cuộc đánh giá, vinh
danh xếp hạng của các tạp chí, tổ chức quốc tế uy tín.
Cơng ty tận dụng các cơ hội làm mới thương hiệu thơng qua các hình thức tài trợ các sự kiện văn hóa, hoạt động thể thao và các hoạt động thường niên như: famtour, hội nghị khách hàng...