Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát về Trung tâm thông tin di động khu vực I
3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Trung tâm
Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông trong những năm qua luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Trên địa bàn hoạt động của Trung tâm hiện nay có 8 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chính là VNPT, Viettel, Gtel, SPT, Hanoi Telecom, Vishipel, VTC và FPT. Riêng với thị
trƣờng dịch vụ di động hiện đã hội tụ đủ 6 nhà cung cấp với thế cân bằng, 3 doanh nghiệp thuộc công nghệ GSM và 3 thuộc công nghệ CDMA (VinaPhone, MobiFone, Viettel, S-Fone, Vietnamobile và Gtel Mobile). Tuy nhiênthực chất đối thủ cạnh tranh chủ yếu của MobiFone chỉ bao gồm Viettel và ngƣời anh em là VinaPhone.
Tuy nhiên với việc thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong đó có 7 định hƣớng và 4 chƣơng trình, cùng với sự cố gắng của toàn hệ thống phân phối từ các tổng đại lý, các chi nhánh đến các điểm bán lẻ, hoạt động của Trung tâm vấn luôn hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra
Bảng 3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu HĐKD chính năm 2014
TT Chỉ tiêu ĐVT KH năm 2014 Thực hiện năm 2014 % KH năm 2014 SS thực hiện năm 2013 (%) 1 Doanh thu thông tin Tr. đồng 3.197.000 3.117.842 97,52% 100,43%
2 Doanh thu nạp thẻ Tr. đồng 1.872.000 2.047.000 109,35% 119,2%
3 Phát triển thuê bao
Thuê bao 3K3D VLR TPT TB 1.210 1.210 100,00% TB PTM (cá nhân, DN) TB 771.244 1.367.548 177,32% 118,19% TB KHDN PTM TB 85.000 156.375 183,97% 208% 4 Chăm sóc khách hàng HSRM TB năm n % 33,00% 32,50% 101,54% 104,95% HSRM TB năm n-1 % 41,00% 39,05% 104,99% 121,46% Tỷ lệ trả lời trƣớc 60 giây % 86,00% 88,30% 102,67% 5 Thanh toán cƣớc phí Cƣớc nợ đọng năm 2014 còn phải thu % 1,95% 1,48% 131,8% 117,57% Cƣớc nợ đọng năm 2013 còn phải thu % 1,74% 1,54% 113,0% 129,22% Cƣớc nợ đọng năm 2012 còn phải thu % 1,98% 1,96% 101,0% 102,55%
6 Chênh lệch thu chi Tr. đồng 88.965 337.945 379,9% 7 Chất lƣợng mạng lƣới
Tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành
công phần thoại % 99,25% 99,45% 100,19% 100,05%
Tỷ lệ rớt cuộc gọi trung bình
phần thoại % 0,55% 0,43% 125,00% 100,00%
Tỷ lệ Badcell 2G/3G % 3,00% 1,16% 283,02% 129,31% Độ khả dụng mạng vô tuyến % 99,50% 99,75% 100,21% 99,99%
8 Phát triển mạng
Triển khai CSHT pha 1344 trạm trạm 549 497 90,5% 497% Lắp đặt, phát sóng trạm 1.102 1.142 103,6%
Vốn đầu tƣ thực hiện tỷ đồng 190.238 147.000 77% 170%
* Doanh thu thông tin toàn Trung tâm: Năm 2014 doanh thu thông tin toàn Trung tâm đạt 3.117.482 triệu đồng, đạt 97,52% so với kế hoạch đề ra và bằng 100,43% so với kết quả thực hiện năm 2013. Trong doanh thu thông tin thì doanh thu thông tin tính chênh lệch thu chi chiếm tỷ trọng lớn (87,5%), doanh thu thông tin khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ hơn (12,5%). Doanh thu nạp thẻ đạt 109,35% so với kế hoạch và bằng 119,2% so với năm 2013
* Phát triển thuê bao:
- Thuê bao phát triển mới: thuê bao khách hàng cá nhân phát triển mới là 1.367.548 TB đạt 177,32% so với kế hoạch và bằng 118,19% so với năm 2013;đối với thuê bao KHDN phát triển mới năm 2014 là 156.375 TB đạt 183,97% so với kế hoạch và bằng 208% so với năm 2013.
- Thuê bao trên VLR: Thuê bao trên VLR bình quân năm 2014 đạt 1.403.486 thuê bao, giảm 36.634 thuê bao so với thực hiện năm 2013. Thuê bao trên VLR tại các Chi nhánh so sánh thực hiện 2013: 16 Chi nhánh tăng trƣởng, 2 Chi nhánh giảm: Hà Nội 3 (-5.271 TB), Hà Nội 1 (-1.625 TB); Thuê bao 3K3D VLR bình quân năm 2014 đạt 1.573.607 thuê bao, giảm: 61.528 thuê bao so với thực hiện năm 2013. Thuê bao 3K3D VLR thực phát triển ƣớc đạt 1.210 TB, bằng 100% kế hoạch.
* Chăm sóc khách hàng: HSRM năm nƣớc đạt 32,5%, bằng 101,54% kế hoạch, bằng 104,95% so với thực hiện năm 2013; HSRM năm n-1 đạt 39,05%, bằng 104,99% kế hoạch, bằng 121,46% so với thực hiện năm 2013; Tỷ lệ trả lời trƣớc 60 giây đạt tỷ lệ 88,3%, bằng 102,6% kế hoạch, bằng 100,3% so với thực hiện năm 2013; Tỷ lệ xử lý PAKH trong 48h đạt tỷ lệ 98,44%, bằng 101,4% kế hoạch, bằng 99,76% so với thực hiện năm 2013.
* Về thanh toán cước phí: do làm tốt công tác quản lý thu cƣớc nên tỷ lệ cƣớc nợ đọng ngày càng giảm; năm 2014 tỷ lệ cƣớc nợ đọng chỉ là 1,48% (kế hoạch đề ra là 1,95%), tỷ lệ này cũng giảm so với năm 2013 (1,54%) và năm 2012 (1,96%). Toàn Trung tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu thanh toán cƣớc phí. Trong đó, (1) chỉ tiêu Tỷ lệ cƣớc nợ đọng còn phải thu 2014 đạt 1,48%, bằng 131,8% kế hoạch; (2) Tỷ trọng thanh toán tự động ƣớc đạt 25,1%, bằng 100,1% kế hoạch. Tất cả các Chi nhánh hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu cƣớc.
* Phát triển mạng: Năm 2014 trung tâm triển khai cơ sở hạ tầng pha 1344 đạt 497 trạm (kế hoạch đề ra là 549 trạm) chỉ đạt 90,5% so với kế hoạch; lắp đặt, phát sóng đƣợc 1.142 trạm (kế hoạch là 1.102 trạm) với tổng số vốn đầu tƣ thực hiện là 147.000 tỷ đồng.
Doanh thu thông tin phân theo chi nhánh đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.2. Doanh thu thông tin theo Chi nhánh năm 2014
ĐVT: Triệu đồng
Chi nhánh Năm 2014 Năm 2013 So sánh
2014/2013 Cộng Trung tâm 2.092.223 2.052.420 101,9% Cộng KV Hà Nội 1.607.891 1.579.857 101,8% CN Hà Nội 1 636.338 634.765 100,2% CN Hà Nội 2 155.398 147.393 105,4% CN Hà Nội 3 174.991 170.029 102,9% CN Hà Nội 4 82.960 82.005 101,2% CN Hà Nội 5 558.202 545.662 102,3% Cộng KV Phía Nam 360.265 341.450 105,5% CN Hà Nam 28.508 27.929 102,1% CN Hà Tĩnh 59.162 54.567 108,4% CN Nghệ An 89.808 84.904 105,8% CN Ninh Bình 35.792 35.801 100,0% CN Thanh Hóa 146.993 138.248 106,3% Cộng KV Phía Bắc 124.066 131.111 94,6% CN Điện Biên 12.873 12.003 107,2% CN Hòa Bình 13.045 13.194 98,9% CN Lai Châu 5.116 4.844 105,6% CN Lào Cai 13.081 19.929 65,6% CN Phú Thọ 27.824 28.174 98,8% CN Sơn La 14.990 15.264 98,2% CN Vĩnh Phúc 25.587 26.204 97,6% CN Yên Bái 11.546 11.496 100,4%
DTTT các Chi nhánh đạt 2.092,2 tỷ đồng, bằng 92,4% kế hoạch, bằng 101,9% so với thực hiện năm 2013. Trong đó: (1) Khu vực Hà Nội đạt 1.607,9 tỷ đồng, bằng 101,8% so với thực hiện năm 2013, 5 Chi nhánh đều tăng trƣởng; (2) Khu vực phía Nam đạt 360,36 tỷ đồng, bằng 105,5% so với thực hiện năm 2013, 5 Chi nhánh đều tăng trƣởng; (3) Khu vực phía Bắc đạt 124,06 tỷ đồng, bằng 94,6% so với thực hiện năm 2013, 3/8 Chi nhánh tăng trƣởng Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái..[9, 10]