2016 Ờ 2020
3.2.4. Xác lập mục tiêu, chỉ số đánh giá thành tắch then chốt
Ở bƣớc này, căn cứ mục tiêu chiến lƣợc cũng nhƣ xác định các KPI đã đƣợc xây dựng ở ba bƣớc trên, công ty sẽ tiến hành thực hiện:
- Xác lập những mục tiêu cụ thể cho các KPI trong từng viễn cảnh. - Xác lập chỉ số đánh giá: Xác định trọng số cho từng viễn cảnh, KPO, KPI và thang bảng điểm đánh giá thành tắch đạt/chƣa đạt của thẻ điểm cân
bằng BSC.
a.Xác lập những mục tiêu cụ thể các KPI trong từng viễn cảnh
Công ty tiến hành xác lập những mục tiêu cụ thể cho các KPI trong từng viễn cảnh đến năm 2020. Từ mục tiêu này, công ty sẽ tiến hành phân rã, xác lập các mốc cần đạt đƣợc của mỗi năm.
Vắ dụ nhƣ xác lập mục tiêu cụ thể cho các KPI trong viễn cảnh tài chắnh đến năm 2020 nhƣ sau:
Bảng 3.2. Chi tiết mục tiêu thuộc viễn cảnh tài chắnh của Công ty đến 2020
Viễn
cảnh Mục tiêu (KPOs) Các KPI Đvt
Mục tiêu đến năm 2020 Tài chắnh Tăng chênh lệch thu chi
Chênh lệch thu chi
VT-CNTT trừ lƣơng Tỷ đồng 90,6 Tăng doanh thu
dịch vụ VT-CNTT
-Doanh thu VT Ờ
CNTT từ khách hàng Tỷ đồng 590 -Doanh thu nạp thẻ Tỷ đồng 469 Tăng thu nhập cho
NLĐ
-Thu nhập bình quân của NLĐ
Triệu
đồng 13,7
Tăng công tác thu hồi công nợ
-Thu cƣớc phát sinh
bình quân năm % 99,5
-Hệ số tháng nợ 0.95
-Thu nợ cũ Tỷ đồng 5
Tiếp tục phân rã mục tiêu của viễn cảnh tài chắnh cho từng năm. Chi tiết tại phụ lục 04.
hiện tƣơng tự nhƣ viễn cảnh tài chắnh. Tuy nhiên, các mục tiêu này sẽ đƣợc sử dụng linh hoạt trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh (Tăng hoặc giảm so với kết quả thực hiện thực tế, so với thị trƣờng, mức độ phát triển kinh tế tại địa bàn).
b. Xác lập trọng số đánh giá
Xác định các trọng số của viễn cảnh, các KPO, KPI đƣợc xác định căn cứ vào mục tiêu chiến lƣợc, ý chắ Lãnh đạo, tầm quan trọng của các mục tiêu, mức độ ƣu tiên. Các trọng số này có thể sẽ đƣợc điều chỉnh trong quá trình điều hành, phù hợp với thực tiễn nhƣng vẫn đảm bảo theo mục tiêu chiến lƣợc của công ty.
Xác định trọng số của bốn viễn cảnh:
Bảng 3.3. Trọng số đánh giá 4 viễn cảnh BSC
Stt Viễn cảnh thẻ điểm cân bằng Tỷ trọng
1 Viễn cảnh tài chắnh 30%
2 Viễn cảnh khách hàng 30%
3 Viễncảnh quy trình nội bộ 20%
4 Viễn cảnh đào tạo và phát triển 20% Từ đó, xác định trọng số của KPO
Bảng 3.4. Xác định trọng số của các KPO
Viễn cảnh Mục tiêu trọng tâm (KPOs) Tỷ trọng
Tài chắnh (30%)
Tăng chênh lệch thu chi 5% Tăng doanh thu dịch vụ VT-CNTT 15% Tăng thu nhập ngƣời lao động 5% Tăng công tác thu hồi công nợ 5% Khách hàng
(30%)
Gia tăng khách hàng 16%
Viễn cảnh Mục tiêu trọng tâm (KPOs) Tỷ trọng Nâng cao tỷ lệ lắp đặt, xử lý 5% Tăng hình ảnh nhận diện VNPT 3% Tăng thị phần 3% Quy trình nội bộ (20%)
Nâng cao chất lƣợng quy trình để giảm
thiểu rủi ro 10%
Nâng cao chất lƣợng công trình sửa chữa
lớn, đầu tƣ 3%
Nâng cao cải tiến quy trình nội bộ 3% Nâng cao mức độ tuân thủ quy trình 4% Đào tạo và
phát triển (20%)
Nâng cao năng lực quản lý lao động 10% Nâng cao năng lực ngƣời lao động 5% Ứng dụng CNTT vào hoạt động 5%
Tiếp tục xác định trọng số của các KPI: Chi tiết tại phụ lục 05.
Trọng số trên mang tắnh chiến lƣợc, tổng quát của công ty, trong quá trình triển khai, phân tầng thì trọng số giữa các viễn cảnh, KPO, KPI sẽ đƣợc thay đổi, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng chức năng, vị trắ công việc.
c.Xác định khung điểm đánh giá kết quả:
Khung đánh giá này dùng để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công ty đồng thời đánh giá chất lƣợng từ ngƣời đứng đầu đến từng nhân viên, từ đó trả lƣơng, thƣởng theo kết quả đạt đƣợc.
3.2.5. Xác định các hành động ƣu tiên
Với mục tiêu chiến lƣợc, giá trị cốt lõi mà VNPT Đắk Lắk theo đuổi là ỘĐổi mới Ờ Thông hiểu Ờ Phát triển bền vữngỢ thì ƣu tiên hàng đầu chắnh là
tăng sức mạnh nội lực của công ty. Việc xây dựng đƣợc nội lực công ty vững mạnh thì dù gặp những khó khăn về thị trƣờng, kinh tế, về thay đổi nội bộ từ cấp TCT/Tập đoàn Ầ thì Công ty vẫn luôn phát huy đƣợc điểm mạnh, tiếp tục dẫn dắt để trở thành đơn vị số một về cung cấp dịch vụ VT Ờ CNTT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Bảng 3.5. Xác định các hành động ưu tiên
Mức độ ƣu tiên Nội dung Hành động
]
Mức ƣu tiên 1 Tăng nội lực của công ty
- Quy hoạch cán bộ công ty theo hƣớng trẻ hoá chuyên môn cao, nâng tỷ lệ nam/tổng lao động trong năm năm (2016-2020) - Xây dựng kế hoạch đào tạo cán
bộ theo chiến lƣợc công ty - Đào tạo cán bộ IT nâng cao
năng lƣợc ứng dụng CNTT vào quản trị hoạt động SXKD
- Lên kế hoạch thúc đẩy các sáng kiến có tắnh chất chiến lƣợc, cải tiến quy trình nhằm hƣớng đến mục tiêu công ty
Mức ƣu tiên 2 Hƣớng tới khách hàng
- Xây dựng kế hoạch Marketing tổng hợp, trong đó yêu cầu gắn kết với nguồn ngân sách bị hạn chế hàng năm.
- Các KH Marketing tổng hợp bao gồm các kế hoạch phát
Mức độ ƣu tiên Nội dung Hành động
triển các dịch vụ (băng rộng, MyTV, di động, CNTT), chăm sóc khách hàng, quảng cáo truyền thông
Mục tiêu 3 Hƣớng tới tài chắnh
- Gắn kết kế hoạch Marketing tổng hợp trên với kế hoạch tài chắnh, kế hoạch thu nợ.