7. Kết cấu của đề tài
2.3.1. Những kết quả đạt được
Thứ nhất, về môi trường kiểm soát
- Ban Lãnh đạo Sở đề cao, nhận thức được tầm quan trọng của tính chính trực, sự liêm chính và các giá trị đạo đức.
- Quy tắc ứng xử và văn hóa công sở được Lãnh đạo Sở ban hành bằng văn bản và phổ biến cho toàn thể CBCC thực hiện.
- Đội ngũ CBCC luôn được quan tâm, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ giao. - Cơ cấu tổ chức có xác định quyền hạn và trách nhiệm với từng bộ phận cụ thể. - Sở đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn về kiến thức và kỹ năng cần thiết cho từng nhiệm vụ, công chức Sở chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị.
- Các chế độ chính sách của Nhà nước được phổ biến và áp dụng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Thứ hai, về đánh giá rủi ro
- Xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ của Sở Nội vụ. Lãnh đạo Sở rất chú trọng đến công tác nhận diện và ứng phó với các rủi ro.
- Tất cả công chức của Sở đều nhận thức được tầm quan trọng trong công việc của mình.
- Nhận dạng và lường trước được một số rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Đã xây dựng và thực hiện một số chính sách nhằm ứng phó với các rủi ro và các năm qua đã nhận diện được các rủi ro chủ yếu để phòng tránh tương đối tốt.
Thứ ba, về hoạt động kiểm soát
- Có sự phân chia trách nhiệm, phân cấp quản lý: Các phòng chức năng đều được phân công thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Đơn vị có lập chứng từ cho tất cả các nghiệp vụ phát sinh và chứng từ đều có phê duyệt trước khi thực hiện.
- Các nghiệp vụ phát sinh đều có chứng từ đầy đủ, đúng quy định và thực hiện theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc của Sở.
- Quá trình xét duyệt phân bổ ngân sách và mua sắm tài sản tập trung đều có sự tham gia của Ban Lãnh đạo Sở.
Thứ tư, về thông tin và truyền thông
- Đầu tư đầy đủ phương tiện thông tin và truyền thông như: Máy chủ, phần mềm, mạng nội bộ…đảm bảo đáp ứng được toàn bộ các hoạt động thông tin truyền thông của Sở.
- Có thực hiện đối chiếu số liệu trên máy tính và trên chứng từ giấy.
- Có bảo mật nghiêm ngặt việc truy cập vào hệ thống máy tính, có lắp đặt hòm thư góp ý.
- Ứng dụng tốt phần mềm trong công tác quản lý tài chính như thu, chi, hạch toán kế toán…đều được thực hiện bằng phần mềm đảm bảo thông tin được ghi chép, xử lý, báo cáo kịp thời và chính xác đáp ứng được yêu cầu quản lý của đơn vị.
Thứ năm, về giám sát
- Có sự hiện hữu giám sát thường xuyên liên tục ở các hoạt động được thể hiện ở việc CBCC tuân thủ các quy định trong Nội quy, Quy chế làm việc của Sở.
- Có sự đôn đốc, nhắc nhở công chức thực hiện tốt nhiệm vụ: Trưởng các Phòng có trách nhiệm phân công công việc cho công chức của mình và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở.