2. Cơ sở thực tiễn
2.1.3. Cơ cấu tổchức và tình hình nguồn lực tại công ty
Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH du lịch Lăng Cô được điều hành theo hình thức trực tuyến chức năng, gồm có: Giámđốc, các phó giám đốc và các phòng ban
BP. Nhà hàng BP. Bếp
BP. Lễ
tân BuồngBP. Bảo trìBP. Cứu hộBP. Trưởng BP Trưởng bếp Trưởng BP Trưởng BP
Trưởng phòng P. Kỹ Thuật Trưởng phòng Room Division Trưởng phòng F & B Division Phó giám đốc Giám Đốc BP. Kế toán BP. Bảo vệ P. Tài chính kế hoạch P. An ninh
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc H oàn
Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức công ty TN H H du lịch Lăng Cô
(Nguồn: Phòng tài chính kế hoạch)
40
Khóa luận tốt
nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyoàn ễn Khắc H
SVTH: Trần Thị Tuyết N hung 41
Hệ thống quản lí tại công ty TNHH du lịch Lăng Cô gồm có:
- Ban giám đốc gồm có 3 thành viên: 1 giám đốc và 2 phó giám đốc cùng điều hành hoạt động chung của công ty
•Giám đốc (01): Là người nắm quyền cao nhất tại công ty, trực tiếp điều hành hoạt động, quản lí các bộ phận và các phó giám đốc
•Phó giám đốc (02): Là người trực tiếp điều hành các phòng ban tại công ty, do giám đốc trực tiếp quản lí.
•Phó giám đốc nhân sự: Chịu trách nhiệm quản lí, đúc thúc nhân viên làm việc, giải quyết các vấn đề nhân sự tại công ty, là người đứng ra kí các giấy tờ, hợp đồng của công ty khi giám đốc vắng mặt, người tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực cho công ty.
•Phó giám đốc kinh doanh: Chịu trách nhiệm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, giải quyết những yêu cầu kinh doanh hàng ngày, nghiên cứu thị trường và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh đúng đắng nhằm phát triển và nâng cao lợi nhuận cho công ty.
- Khu nghỉ mát Lăng Cô trực thuộc công ty bao gồm 5 phòng ban: Phòng an ninh, phòng tài chính kế hoạch, phòng food and beverage division, phòng room division, phòng kỹ thuật. Mỗi phòng có một chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng hoạt động với mục đích chung.
•Phòng an ninh: Có nhiệm vụ bảo vệan ninh trật tự trong resort cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản của khách hàng.
•Phòng tài chính kế hoạch: Với nhiệm vụ cùng ban giám đốc lập kế hoạch kinh doanh cho năm tới và theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, kiểm soát, xử lí các thủ tục thanh toán, đồng thời giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu của công ty để từ đó đưa ra giải pháp nhằm củng cố và phát triển.
•Phòng food and beverage division: Là phòng banđem lại doanh thu cao, góp phần tạo nên thương hiệu cho resort, bao gồm bộ phận nhà hàng với nhiệm vụ tổ chức phục vụ khách đến ăn uống trong nhà hàng, phòng tiệc, hội nghị, phục vụ bên ngoài cho khách khi có yêu cầu; tổ chức sắp xếp bàn ghế và phối hợp với phòng kỹ thuật để
chuẩn bị cho các hội trường hoặc phòng họp theo hợp đồng đã ký kết và bộ phận bếp với nhiệm vụ chính là chịu trách nhiệm chế biến các món ăn theo thực đơn do khách yêu cầu hoặc theo thực đơn của nhà hàng đưa xuống, thực hiện các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
•Phòng room division: Bao gồm bộ phận lễ tân và buồng, nơi trực tiếp đón và chuẩn bị phòng lưu trú cho khách hàng, đây là phòng có vai trò quan trọng nhất tại công ty, mang lại doanh thu và gây dựng thương hiệu cho công ty.
•Phòng kỹthuật: Bao gồm 2 bộ phận là bộ phận bảo trì và bộ phận cứu hộ. Bộ phận bảo trì có nhiệm vụtheo dõi, bảo trì thường xuyên các trang thiết bị và sửa chữa các công cụ khi các bộ phận khác có yêu cầu, thực hiện các khâu trang trí sân khấu, âm thanh cho hội trường để phục vụ cho các hội nghị, hội thảo do khách hàng hợp đồng. Bộ phận cứu hộ có nhiệm vụ đảm bảo an toàn và cứu hộ, cứu nạn khi khách gặp tai nạn tại công ty.
2.1.3.2. Tình hình nguồn lực tại công ty Tình hình nguồn nhân lực
Lực lượng lao động đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công ty, vì vậy việc sử dụng nguồn lao động luôn được công ty quan tâm, chú trọng. Công ty TNHH du lịch Lăng Cô gồm có 150 lao động, chủ yếu là lao động trực tiếp, chia thành nhiều bộ phận và trìnhđộ khác nhau.
SVTH: Trần Thị Tuyết N hung 43
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc H oàn
Bảng 2.1: T ình hình lao động của công ty TN H H du lịch Lăng Cô qua 3 năm (2014
-2016) ĐVT: người Chỉtiêu 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 Số lượng (%) Số lượng (%) Số lượng (%) Số lượng (%) Số lượng (%) Tổng số lao động 142 100 154 100 150 100 12 8,5 -4 -2,6 Theo giới tính Nam 48 33,8 56 36,4 53 35,3 8 16,7 -3 -5,4 Nữ 94 66,2 98 63,6 97 64,7 4 4,3 -1 -1 Theo trìnhđộ
Đại học và trên đại học 34 23,9 36 23,4 36 24 2 5,9 0 0
Trung cấp, cao đẳng 45 31,7 49 31,8 48 32 4 8,9 -1 -2
Sơ cấp và chứng chỉngh ề 50 35,2 53 34,4 51 34 3 6 -2 -3,8
Khác 13 3,2 16 10,4 15 10 3 23,1 -1 -6,3
Khóa luận tốt
nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyoàn ễn Khắc H
SVTH: Trần Thị Tuyết N hung 44
Qua bảng tình hình laođộng của công ty TNHH du lịch Lăng Cô qua 3 năm 2014 – 2016 ta nhận thấy:
- Tổng số lao động của công ty qua 3 năm có sự biến động, năm 2015 tăng so với năm 2014 là 12 người tươngứng với tỉ lệ 8,5% do việc kinh doanh của công ty thuận lợi, công ty cần có thêm nguồn nhân lực để phục vụ cho yêu cầu của công việc và năm 2016 số lao động lại giảm so với năm 2015 là -4 người tươngứng với tỉ lệ-2,6%.
- Theo giới tính cho thấy số lao động nữ nhiều hơn số lao động nam do tính chất công việc của ngành du lịch đòi hỏi nhân viên nữ nhiều hơn.
•Qua 3 năm số lao động nam có sự thay đổi, năm 2015 tăng so với năm 2014 cụ thể là 8 người tươngứng với 16,7% và năm 2016 giảm so với năm 2015 là -3 người tươngứng -5,4%.
•Số laođộng nữ cũng thay đổi qua 3 năm, năm 2015 tăng 4 người tươngứng 4,3% so với năm 2014, năm 2016 giảm -1 người tươngứng -1% so với năm 2015.
- Theo trìnhđộ đào tạo nhìn chung laođộng sơ cấp, chứng chỉ nghề và trung cấp, cao đẳng chiếm số lượng lớn trong tổng số lao động của công ty.
•Trìnhđộ đại học và trên đại học nhìn chung không có sự biến động qua 3 năm, năm 2015 tăng 2 người tươngứng 5,9% so với năm 2014 và năm 2016 có số lao động giống với năm 2015.
•Trìnhđộ trung cấp, cao đẳng; sơ cấp, chứng chỉ nghề và trìnhđộkhác nhìn chung qua 3 năm có sự biến động, năm 2015 có số lao động tăng so với năm 2014 và năm 2016 có số lượng lao động giảm so với năm 2015.
Qua bảng 2.2 lao động chia theo các bộ phận năm 2016 ta thấy:
- Bộ phận buồng có số lao động nhiều nhất, do tính chất công việc là kinh doanh resort nên đòi hỏi bộ phận này phải làm việc liên tục để phục vụ khách hàng.
- Nhà hàng cũng là một trong những bộ phận đem lại doanh thu lớn cho công ty nên số lượng nhân sự cũng yêu cầu nhiều.
Bảng 2.2: Lao động chia theo các bộ phận năm 2016
STT Phòng ban Số lượng (người)
1 Ban giám đốc 03 2 Kế toán tài chính 12 3 Lễ tân 10 4 Buồng phòng 42 5 Nhà hàng 33 6 Bếp 18 7 Bảo trì 12 8 Cứu hộ 8 9 Bảo vệ 12
(Nguồn: phòng tài chính kế hoạch)
Tình hình nguồn vốn kinh doanh
Bảng 2.3: Nguồn vốn kinh doanh của công ty TN H H du lịch Lăng Cô 2014 – 2016
ĐVT: Triệu đồng Chỉtiêu 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 +/- % +/- % A.Tổng tài sản 36.585,17 37.778,42 40.367,23 1.193,25 3,26 2.588,81 6,85 1.Tài sản ngắn hạn 5.944,17 6.415,09 6.646,83 470,92 7,92 231,74 3,61 2.Tài sản dài hạn 30.641 31.363,33 33.720,40 722,33 2,36 2.357,07 7,52 B.Tổng nguồn vốn 36.585,17 37.778,42 40.367,23 1.19325 3,26 2.588,81 6,85 1.Nợphải trả 23.867,59 24.885,54 24.529,33 1.017,95 4,26 (356,21) (1,43) 2.Vốn chủsở hữu 12.717,58 12.892,88 15.837,90 175,3 1,38 2.945,02 22,84 (Nguồn: Phòng tài chính kế hoạch) Qua bảng nguồn vốn kinh doanh của công ty TNHH du lịch Lăng Cô 2014 – 2016 ta thấy:
•Tài sản ngắn hạn tăng chậm, năm 2015 tăng 470,92 triệu đồng tươngứng tỷ lệ 7,92% so với năm 2014 và năm 2016 tăng 231,74 triệu đồng ứng với tỷ lệ 3,61%.
•Tài sản dài hạn cũng có sự thay đổi, năm 2015 tăng hơn so với năm 2014 là 722,33 triệu đồng tươngứng tỷ lệ 2,36% và năm 2016 tăng so với năm 2015 là 2.357,07 triệu đồng ứng với tỷ lệ 7,52%.
- Tổng nguồn vốn công ty có sự thay đổi qua 3 năm cụ thể là:
•Nợ phải trả năm 2015 tăng so với năm 2014 là 1.017,95 triệu đồng ứng với tỷ lệ 4,26%, nhưng năm 2016 lại giảm 356,21 triệu đồng tươngứng tỷ lệ 1,43% so với năm 2015.
•Vốn chủ sở hữu qua 3 năm tăng, năm 2015 tăng 175,3 triệu đồng ứng với tỷ lệ 1,38% so với năm 2014 và năm 2016 tăng mạnh so với năm 2015 là 2.945,02 triệu đồng tươngứng tỷ lệ 22,84%.
Nhìn chung nguồn vốn kinh doanh của công ty tăng do kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm hoạt động khá tốt trên thị trường.
SVTH: Trần Thị Tuyết N hung 47
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc H oàn
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2014 – 2016
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TN H H Lăng Cô trong 3 năm từ 2014 –
2016 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 SL % SL % SL % SL % SL % I. Tổng doanh thu 15.664,48 100 24.616,79 100 25.985,11 100 8.592,31 57,15 1.368,32 5,56
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
15.097,34 96,38 23.667,25 96,14 24.651,79 94,87 8.569,91 56,76 984,54 4,16 2. Doanh thu từ hoạt động tài chính 42,01 0,27 34,05 0,14 55,41 0,21 (7,96) (18,95) 21,36 62,73 3. Doanh thu khác 525,13 3,35 915,49 3,72 1.277,91 4,92 390,36 74,34 362,42 39,59
II. Tổng chi phí 14.445,19 100 21.478,80 100 22.829,24 100 7.033,61 48,69 1.368,44 6,37
1. Gía vốn hàng bán 12.226,16 84,64 17.546,43 81,69 18.413,59 80,66 5.320,27 43,52 867,16 4,94
2. Chi phí bán hàng - - - -
3. Chi phí quản lí doanh nghiệp 551,73 3,82 1.032,58 4,81 1.266,62 5,55 480,85 87,15 234,04 22,67 4. Chi phí tài chính 1.129,60 7,82 2.007,95 9,35 1.835,08 8,04 878,35 77,76 (172,87 (8,61) 5. Chi phí khác 537,70 3,72 891,84 4,15 1.313,95 5,75 354,14 65,86 422,11 47,33
III. Tổng lợi nhuận 1.219.29 100 3.042.32 100 2.878.93 100 1.823.03 149.52 -163.39 -5.37
1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
1.231,86 101,03 3.114,34 102,37 3.191,91 110,87 1.882,48 152,82 77,57 2,49 2. Lợi nhuận khác (12,57) (1,03) 23,65 0,78 (36,04) (1,25) 36,22 (88,14) (59,69) (252,39)
3. Thuế thu nhập hiện hành - - 95,67 3,15 276,94 9,62 95,67 - 181,27 189,47
Khóa luận tốt
nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyoàn ễn Khắc H
SVTH: Trần Thị Tuyết N hung 48
Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH du lịch Lăng Cô trong 3 năm từ 2014 – 2016 ta thấy:
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong 3 năm có sự thay đổi đáng kể, năm 2015 tăng so với năm 2014, cụ thể là 1.823,03 triệu đồng tươngứng với tỉ lệ 149,52%, năm 2016 lại giảm so với năm 2015 là -163,39 triệu đồng tươngứng với -5,37%. Nhìn chung lợi nhuận có tăng nhưng tình hình kinh doanh chưa được ổn định. Vì vậy, công ty cần đưa ra các biện pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm đưa tình hình kinh doanh của công ty ổn định và phát triển hơn.
- Lợi nhuận khác năm 2015 tăng nhanh so với năm 2014 là 36,22 triệu đồng với tỉ lệ-88,14% và năm 2016 giảm mạnh so với năm 2015 là -59,69 triệu đồng tươngứng - 252,39%. Nhìn chung qua 3 năm lợi nhuận khác của công ty có sựbiến động lớn.
- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 3 năm tăng nhanh, cụ thể là năm 2015 tăng 8.569,91 triệu đồng tươngứng 56,76% so với năm 2014, năm 2016 tăng 984,54 triệu đồng tươngứng 4,16% so với năm 2015.
- Doanh thu hoạt động tài chính lại có sựbiến động, năm 2015 giảm so với năm 2014 là -7,96 triệu đồng tươngứng -18,95%, còn năm 2016 lại tăng nhanh so với năm 2015 là 21,36 triệu đồng tươngứng với tỉlệ62,73%.
- Doanh thu khác của công ty qua 3 năm tăng nhanh, cụthểlà năm 2015 tăng 390,36 triệu đồng tươngứng với tỷ lệ 74,34% so với năm 2014 và năm 2016 tăng 362,42 triệu đồng tươngứng 39,59% so với năm 2015.
- Giá vốn hàng bán năm 2015 tăng nhanh so với năm 2014 là 5.320,27 triệu đồng ứng với 43,52% và năm 2016 tăng so với năm 2015 là 867,16 triệu đồng ứng với tỷ lệ 4,94%. Gía vốn hàng bán tăng trong 3 năm nhìn chung là do hoạt động kinh doanh của công ty tăng.
- Chi phí bán hàng vẫn không có sựthay đổi trong 3 năm.
- Chi phí tài chính qua 3 năm có sựthay đổi lớn, năm 2015 tăng 878,35 triệu đồng tươngứng tỉlệ77,76% so với năm 2014 và năm 2016 giảm -172,87 triệu đồng tương ứng -8,61% so với năm 2015.
- Chi phí quản lí doanh nghiệp tăng qua 3 năm, cụthểnăm 2015 tăng 480,85 triệu đồngứng với 87,15% so với năm 2014, năm 2016 tăng 234,04 triệu đồng tươngứng 22,67% so với năm 2015.
- Chi phí khác trong 3 năm tăng nhanh, năm 2015 tăng 354,14 triệu đồng tương ứng tỷlệ65,86% so với năm 2014 và năm 2016 tăng so với năm 2015 là 422,11 triệu đồngứng với 47,33%.
2.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật
Công ty TNHH du lịch Lăng Cô có tổng số lượng phòng là: 124 phòng, các trang thiết bị được bài trí trong phòng gồm: Điện thoại, tivi, tủ lạnh, điều hòa, nước nóng lạnh, tủ quần áo, giường ngủ, bàn ghế và một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày khác.
Tạiđây các phòng nghỉ dưỡng được chia ra thành nhiều loại khác nhau, bao gồm đầy đủcác tiện nghi và giá phòng khác nhau phù hợp với mỗi khách hàng.
LangCo Beach Rersort có nhiều loại phòng với đầy đủ kích thước và kiểu dáng khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng, cụ thể là:
- Beach Front Villa: tọa lạc tại vị trí đẹp nhất LangCo Beach Resort, biệt thự sát biển (Beach Front Villa) có diện tích 155m với 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Biệt thự được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại và sang trọng nhưng vẫn tận dụng tối đa khung cảnh lãng mạn của biển. Từ Beach Front Villa bạn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng bình minh hay hoàng hôn trên biển. Với không gian rộng cùng những tiện nghi hiện đại, Beach Front Villa là một lựa chọn hoàn hảo cho hộ gia đình lớn hoặc nhóm bạn bè.
- Ngoài Beach Front Villa 155m, dựa trên cảm hứng từ những ngôi nhà vườn của Huế, lấy sự yên tĩnh làm chủ đạo, biệt thự sát biển (Beach Fornt Villa) được đặt trong một khuôn viên xanh và thơ mộng giữa những giàn hoa giấy đầy sắc màu. Nơi đây là lựa chọn lý tưởng để bạn tìmđến sự tĩnh lặng nhằm cân bằng lại cuộc sống. Nhâm nhi một tách trà, đọc một quyển sách yêu thích hay thưởng thức một ly bia mát lạnh bên người thân sẽ giúp bạn thư giản một cách thoải mái nhất. Nếu bạn muốn không gian tương tự nhưng với chi phí hợp lý hơn, LangCo Beach Resort còn có lựa chọn phòng sát bãi biển có vườn riêng với diện tích 32m (Beach Front Room with Private Garden)
- Ocean View Room: dấu ấn đặc trưng của phòng hướng biển là những đường nét kiên trúc của nhà cổ Huế, tinh tế và thơ mộng. Với diện tích 32m, Ocean View Room được trang bị đầy đủ tiện nghi như một resort tiêu chuẩn 3 sao dành cho 2 người hoặc 1 gia đình nhỏ.
- Garden View Room với diện tích 28m, ẩn mình giữa những tán cây xanh mát, phòng hướng vườn là nơi chốn tuyệt vời để bạn trải nghiệm sự thảnh thơi và tận hưởng không gian thanh khiết mà thiên nhiên mang lại.