6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
3.7.3 Dự toán doanh thu
3.7.3.1 Cơ sở để ước tính doanh thu
Để dự toán doanh thu một công ty sẽ dựa vào doanh thu của các công ty cùng ngành nghề đã và đang hoạt động trên thị trường và dựa vào nhu cầu, thói quen tiêu dùng của khách hàng. Đó là cơ sở căn bản nhất để xác định doanh thu. Khi kết hợp được càng nhiều yếu tố để dự đoán doanh thu thì kết quả dự đoán càng chính xác. Tuy nhiên do hạn chế về thời gian, khả năng và thông tin nhóm chỉ có thể ước lượng doanh thu bằng những phương pháp cơ bản.
Theo kết quả khảo sát, điều tra của nhóm: ✓ Doanh thu của các tổ chức tương tự:
- Khu vui chơi nhà trẻ thơ BOMKID ngày thường có khoảng hơn 50 em và vào
ngày cuối tuần thì tăng lên khoảng 200 đến 300 em.
- Khu vui chơi Kid Yard Sài Gòn SuperBowl, Lầu 1 A43 Trường Sơn, Phường 4,
Quận Tân Bình, ngày thường có khoảng 30-40 em, vào những ngày cuối tuần thì số lượng tăng lên khoảng 200-250 em.
- Trung tâm văn hóa thiếu nhi Thủ Đức, ngày thường có khoảng 30 – 40 em vào những ngày cuối tuần thì có khoảng 100 đến 150 em. Trong đó, số lượng các em tô tượng khoảng 15-20 em vào ngày thường; khoảng 20-30 em vào ngày thứ 7, chủ nhật.
- Khu tô tượng ở Coop – Mart, quận 9, khu vực tô tượng có khoảng 20-30 em, thứ
7, chủ nhật khoảng 40-50 em.
✓ Nhu cầu và thói quen tiêu dùng của khách hàng
Theo kết quả khảo sát của nhóm
+ Đối với nhu cầu vui chơi:
- Trên 80% phụ huynh có nhu cầu dẫn các bé đến khu vui chơi, và 45.6% rất mong
muốn có khu vui chơi an toàn để dẫn con em mình tới vui chơi giải trí.
+ Thói quen tiêu dùng:
- Trung bình mỗi phụ huynh sẽ chi từ 50,000 – 150,000 VNĐ/em cho một lần đi
chơi.
- Các em thường ăn và uống ít nhất một món khi được ba mẹ dẫn đi chơi.
- Khoảng 50% cha mẹ muốn có dịch vụ để không bị lãng phí thời gian trong khi
chờ đợi các bé chơi.
- Khoảng 80% gia đình có tổ chức sinh nhật cho các em. Trung bình chi phí một
lần tổ chức sinh nhật ở nhà là từ 1,000,000 – 2,000,000 VNĐ, ở nhà hàng là trên 3,000,000 VNĐ.
- Các em thường được cha mẹ tổ chức sinh nhật vào ngày thứ 7, chủ nhật.
Theo kết quả khảo sát, thống kê Phường Tam Phú, Phường Tam Bình, Phường Linh Trung, Phường Linh Chiểu có khoảng 37 trường mầm non và khoảng 5 trường tiểu học. Nếu trung bình mỗi trường mầm non có khoảng 12 lớp mỗi lớp có khoảng 30 bé, mỗi trường tiểu học có 30 lớp mỗi lớp có 40 em thì tổng số lượng trẻ dưới 12 tuổi ở 4 phường là 17,100 em. Nếu một tháng có khoảng 25% số trẻ dưới 12 tuổi của 4 phường đến với khu vui chơi thì khu vui chơi sẽ bán được 4,830 lượt/tháng.
3.7.3.2 Ước tính doanh thu
- Ngày thường có khoảng 50 bé đến với khu vui chơi.
- Ngày cuối tuần, ngày lễ có khoảng 250 bé đến với khu vui chơi.
- 100% các bé và 50% phụ huynh khi đến với khu vui chơi sẽ ăn uống ít nhất một
món tại khu ăn uống.
- Trong năm đầu hoạt động ,kể từ tháng thứ tư trở đi trung bình mỗi tháng sẽ tổ
chức được 6 tiệc sinh nhật.
- Trong năm đầu doanh thu hàng tháng tăng 2% so với tháng liền trước.
- Doanh thu hàng năm tăng 10% so với năm liền trước.
- Tốc độ tăng giá vốn hàng năm bằng với tốc độ tăng của doanh thu.