C Thiết bị thi công * Máy rả
3.4.1-Kế hoạch giá trị sản lợng
3- Thực trạng kế hoạch hóa hoạt động kinh doanh của Công ty Xây dựng 699 trong thời gian qua
3.4.1-Kế hoạch giá trị sản lợng
Do những đặc điểm của sản phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng mà kế hoạch giá trị sản lợng đợc coi là kế hoạch trọng tâm, chủ đạo, là cơ sở cho các kế hoạch khác. Công ty Xây dựng 699 cũng nh các công ty xây dựng khác coi kế hoạch giá trị sản lợng là kế hoạch quan trọng nhất trong hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp và kế hoạch này đợc giao trực tiếp cho phòng kinh tế kế hoạch của công ty đảm nhiệm. Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch, tiến độ thi công công trình, hợp đồng giữa công ty và cơ quan giao thầu và căn cứ vào nguồn lực cụ thể của công ty để tiến hành lập kế hoạch. Các chỉ tiêu cụ thể đ- ợc biểu hiện nh sau:
Bảng 14 : Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2002
Đvt : Triệu đồng
Các chỉ tiêu TH năm 2001 KH năm 2002
I. Giá trị SX & KD 67.333 78.240 1.Giá trị SX xây lắp (cả VAT) 58.007 60.108 1.1 Công trình chuyển tiếp 28.126 1.2 Công trình khởi công mới 31.982 2. Giá trị SXKD khác 18.132
3.4.2-Kế hoạch lao động và tiền lơng
Lao động là nguồn lực không thể thiếu của bất kỳ một loại hình sản xuất kinh doanh nào vì vậy kế hoạch lao động cũng không thể thiếu trong mọi công ty, mọi giai đoạn. Kế hoạch này của công ty đợc giao cho phòng tổ chức lao động tiền lơng căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kế hoạch giá trị sản lợng, năng suất lao động để tính số lao động cần của năm kế hoạch sau đó cân đối với số
lao động trong biên chế còn lại thuê ngoài theo hợp đồng tuỳ thuộc vào nhu cầu từng công trình; tính quỹ lơng dựa vào thu nhập bình quân năm trớc. Cụ thể các chỉ tiêu thể hiện trong bảng sau:
Bảng 15 : Các chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lơng năm 2002 Các chỉ tiêu Đvt TH 2001 KH 2002
Tổng số CNV biên chế Ngời 320 330 Tổng quỹ lơng Tr.đ 520,424 562,138 Thu nhập bq ngời/ tháng Tr.đ 1 1,1
3.4.2-Kế hoạch vật t thiết bị
Kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu, kế hoạch máy móc thiết bị đợc giao cho phòng vật t thiết bị. Phòng này ngoài không lập kế hoạch vật t cho năm kế hoạch mà chỉ lập kế hoạch vật t theo từng công trình và cung cấp theo tiến độ thi công công trình đó. Ngoài ra dựa vào kế hoạch sản xuất tính theo nhu cầu thiết bị phục vụ thi công năm kế hoạch sau đó cân đối với công suất thiết bị, lập kế hoạch nhu cầu máy móc thiết bị cho thi công và lập dự án đầu t mua sắm máy móc thiết bị.
Bảng 16 : Chỉ tiêu về kế hoạch đầu t của Công ty xây dựng 699 năm 2002
Đvt : Triệu đồng
Danh mục dự án đầu t Tổng mức đầu t năm 2002
1. Thiết bị thi công cầu 2.320 2. Thiết bị thi công đờng 1.520 3. Dây chuyền trộn bê tông 2.000