nộp khác 30 80.000.000 42.090.000 20.450.000 101.640.000
1. Các khoản phụ thu 31
2. Các khoản phí, lệ phí 32
3. Các khoản khác 33 80.000.000 42.090.000 20.450.000 101.640.000
Tổng cộng 40 165.000.000 187.090.000 198.356.000 153.734.000
Cách lập báo cáo này như sau:
-Số còn phải nộp đầu kỳ: Căn cứ vào số thuế phải nộp kỳ trước chuyển sang - Số phát sinh:
+ Số phải nộp: Căn cứ vào số phát sinh Có của TK 333 theo từng tài khoản chi tiết (trừ số thuế đã được khấu trừ)
+ Số đã nộp: Căn cứ vào số phát sinh Nợ của TK 333 theo từng tài khoản chi tiết.
+ Số phải nộp: Căn cứ vào cột luỹ kế từ đầu năm của báo cáo kỳ trước cộng với sô phát sinh nợ trong kỳ của báo cáo kỳ này.
+ Số đã nộp: Căn cứ vào cột luỹ kế từ đầu năm của báo cáo kỳ trước cộng với cột số phát sinh có trong kỳ của báo cáo kỳ này.
-Số còn phải nộp cuối kỳ:
+ Cột này phản ánh số thuế và các khoản khác còn phải nộp đến cuối kỳ báo cáo bao gồm cả số còn phải nộp của kỳ trước chuyển sang chưa nộp kỳ này.
Số liệu để ghi vào cột này = Số liệu cột “số còn phải nộp đầu kỳ” + “số phải nộp trong kỳ” – “ Số đã nộp trong kỳ”
Phần III: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng được hoàn lại, thuế giá trị gia tăng được giảm, Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa
Chỉ tiêu Mã số
Số tiền
Kỳ này Luỹ kế từ đầunăm
1 2 3 4
I. Thuế GTGT được khấu trừ 10
1. Số thuế GTGT còn đựơc khấu trừ, được hoàn lại đầu kỳ 11 82.906.000
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh 12 82.906.000
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trảlại và không được khấu trừ lại và không được khấu trừ
(12= 13+14+15+16)Trong đó: Trong đó:
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ 13 82.906.000
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại 14
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua 15
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ 16
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ( 17= 10 +11- 12) ( 17= 10 +11- 12)
17